| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 3900.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2019 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2019 | 657.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DA SEDE DESTA PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSBFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2019 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2019 | 221.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE ESTACADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 821.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PSF, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PSF, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PSF, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE "MIRIAN SABRINO DOS SANTOS" DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 36.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 89.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 122.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DE TORRÕES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 414.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PSF DE ESTACADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 2139.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2019 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - BOMBA DAGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2019 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO SÍTIO AÇUDE DO MATO- BOMBA DAGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2019 | 56.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO SÍTIO CAMPINA DE CIMA - POÇO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2019 | 71.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO SÍTIO ESTACADA - ABASTECIMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2019 | 173.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO SÍTIO CAMPO GRANDE - BOMBA DAGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2019 | 392.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO SÍTIO ESTACADA - ABASTECIMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2019 | 430.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO SÍTIO OITEIRO - ABASTECIMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2019 | 649.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO SÍTIO ESTACADA - BOMBA DAGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2019 | 382.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO SÍTIO CAMPINAS - ABASTECIMENTO DAGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2019 | 920.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOMIN PEPTI LT 400G - MARCA DANONE", DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIA QUE NECESSITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2019 | 2144.25 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400G - MARCA DANONE", DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIA QUE NECESSITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2019 | 178.63 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2019 | 400.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2019 | 3000.00 | 13955637000183 | MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM MIDIA ELETRONICA DE PROGRAMA, ELABORAÇÃO DE MATERIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2019 | 30.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2019 | 1200.00 | 00088568610463 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA) HECTARE DE TERRA, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2019 | 11100.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GIRANDOLAS DE 3600 TIROS MAMADEIRA, 02 (DUAS) TORTA SUPER SHOW, 02 (DUAS) TORTA CALYPSO MASTER SHOW 172 TUBOS OURO, 04 (QUATRO) KIT MORTEIROS DE 3 POL 12 TUBOS TIZIU E 04 (Q | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2019 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE "ELETRONEUROMIOGRAFIA (MMII)", NO PACIENTE "IRINALDO RIBEIRO CAXIAS", ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2019 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE "RISCO CIRURGICO)", NA PACIENTE "ANA MARIA ALVES DE CASTRO", ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2019 | 8750.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE "GESSO" NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "ADELAIDE FERNANDES" NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2019 | 7000.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS SPRINTER COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS DE PLACA MYP - 5932/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2019 | 1804.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2019 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, PUBLICADA NO D.O DIA 20/12/2018 E DOE DIA 28/12/2018, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2019 | 8400.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE GM S-10 LTZ DE PLACA QFY - 0805/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2019 | 944.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA MISTA (CAIBRO, VIGA E RIPA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2019 | 1485.00 | 23902014000104 | MENEZES & PONTES COMERCIO DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CAIXA TERMICA 15L INCOTERM UND, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2019 | 8150.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QFP - 5994-PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2019 | 15525.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES "O LOURENÇÃO", E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2019 | 410.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA ANAUGER 900 5G 220V, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2019 | 3510.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS UNIDADES BASICA DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2019 | 7000.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS SPRINTER COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS DE PLACA MYP - 5932/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2019 | 40.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000054 | 10/01/2019 | 8250.00 | 00071169822487 | JO?O BELO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMIXILIAR URBANO E RESIDUOS SOLIDOS, EM VEICULO CAMINHÃO CORROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 16 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2019 | 0.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2019 | 15834.40 | 30408292000167 | JOSE MARTINS DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2019 | 16204.10 | 03246587000101 | SUFRAMED/FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2019 | 12146.41 | 26044732000177 | MATHEUS MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2019 | 3756.10 | 26044732000177 | MATHEUS MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2019 | 12877.77 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2019 | 14181.77 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2019 | 3000.00 | 00052200671768 | JOAO MANOEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADE E PINTURA DE GRADES DA PRAÇA "SÃO SEBASTIÃO", DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2019 | 750.00 | 00010253509440 | ALLAN RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES E SALGADOS, PARA EQUIPE DE SEGURANÇAS, DURANTE A TRADICIONALFESTA DE "SÃO MIGUEL", REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2019 | 819.00 | 00039527816491 | GRACILEIDE ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 1300 SALGADOS, DESTINADOS A FESTA DE "SÃO MIGUEL", PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADA ATRAVES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAçãO E PLANEJ. URBANO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2019 | 500.00 | 00004911394463 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POLDA DE ARVORES NA ZONA URNANA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00009066060476 | ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONDIÇÃO DE ACOMPANHANTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00003588856471 | ROSA DE LOURDES CLEMENTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSPORTADOS DIARIAMENTE AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2019 | 30.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO ESTACADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2019 | 1300.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2019 | 1200.00 | 00009769565431 | EMMANUEL JEFERSON SOARES DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DE VEICULOS PERTTINENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2019 | 950.00 | 00012113164400 | WEDSON FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2019 | 11744.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA LOCALIDADE DO SITIO LARANJEIRAS - ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2019 | 750.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00009853059401 | AEDSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MANEJO DAS BOMBAS, RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DE CANPINAS E CIRCUNVIZINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DE TORRÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00079867286472 | GIVANILDA FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE CAMPINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2019 | 1600.00 | 00007800600408 | SEVERINO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS PARA O MUNICIPIO DE CABEDELO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00004610043483 | FRANCISCO ROBERTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSE AILTON GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO DISTRITO DE ESTACADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE QUEIMADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2019 | 500.00 | 00072780320753 | SEVERINO TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE OITEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00003696684481 | JOSÉ BENECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2019 | 600.00 | 00003665624444 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00003338112408 | JAILSON PEDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO, DURANTE O EVENTO "NATAL DA NOSSA GENTE", REALIZADO NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PRORIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM LIMPEZA GERAL DAS DEPENDENCIAS INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2019 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2019 | 415.00 | 00001566967465 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO, DURANTE O TORNEIO DE FUTSAL AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE PEDAGOGO NOS PROGRAMAS SOCIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2019 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2019 | 21.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - CIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2019 | 223.30 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2019 | 4500.00 | 00002300550440 | ROZA MARIA DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO ARTESENAL DE 400M2 DE PEDRA RACHINHA, TIPO QUARTZO IRREGULAR, COR VERDE, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA PRAÇA DE "SÃO SEBASTIÃO", NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2019 | 300.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2019 | 700.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICO PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000102 | 11/01/2019 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, MEMBROS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2019 | 2956.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2019 | 3698.52 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PRISMA DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2019 | 516.00 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2019 | 1000.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO VOYAGE COR BRANCA DE PLACA QFR 4467/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2019 | 40.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2019 | 3262.84 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2019 | 1895.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2019 | 3915.33 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | ADQUIRIR VEICULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2019 | 3000.00 | 40757908000169 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/FIORINO HARD WORKIND 1.4, CHASSI: 9BD2651JIIK9123297- MOTOR: 327A0113388364MODELO 1.4, 02 PASSAGEIROS 004 CILINDROS OKM FAB 2018 MOD. 2019 COR BRANCO, DESTINADO ATE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | ADQUIRIR VEICULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2019 | 80000.00 | 40757908000169 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/FIORINO HARD WORKIND 1.4, CHASSI: 9BD2651JIIK9123297- MOTOR: 327A0113388364MODELO 1.4, 02 PASSAGEIROS 004 CILINDROS OKM FAB 2018 MOD. 2019 COR BRANCO, DESTINADO AT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2019 | 1995.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS, GUARANA, BISCOITOS, CARNE MOIDA E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2019 | 2893.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2019 | 3499.13 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFP - 5994/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2019 | 2240.71 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2019 | 2975.27 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2019 | 7757.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, METALOM, ROLD.21/2V, BAR CHATA, ELETRODO, DESTINADO PARA A CONFECÇÃO DAS GRADES E CORRIMÃOS DA PRAÇA "SÃO SEBASTIÃO" NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2019 | 2258.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PAR QUADRADA, CARRINHO DE MÃO, VERGALHÃO E COLUNA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRAÇA "SÃO SEBASTIÃO" NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2019 | 3500.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSDRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BANCO DE CONCRETO ARMADO EM GRANITO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA PRAÇA "SÃO SEBASTIÃO", NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2019 | 3980.66 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO S10 DE PLACA QFY - 0805/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2019 | 340.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 10W30 IPIRANGA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2019 | 5527.30 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2019 | 2250.00 | 13052458000136 | MARINHO OXIGENIO/SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G E OXIGENIO PPU, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2019 | 1000.00 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE SALGADOS PARA FESTA DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL "HENRIQUE FERNANDES DE FARIAS", NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2019 | 516.00 | 00000181946300 | DAVID BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GARÇONS COM EQUIPE CAPACITADA, QUANDO NA FESTA DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL "HENRIQUE FERNANDES DE FARIAS", DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000127 | 15/01/2019 | 1645.00 | 00087190435700 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA KNO - 9287/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, BUSCANDO NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE A CURRAL DE CIMA-PB, IDA E VOL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2019 | 20.30 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2019 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2019 | 450.00 | 27381135000109 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PRATOS E TALHERES PARA A FESTA DOS ALUNOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL "HENRIQUE FERNANDES DE FARIAS" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMA EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2019 | 2500.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE "HONORARIOS MEDICO NO PACIENTE "RODRIGO FLORENCIO DA SILVA", ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2019 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE "CINTILOGRAFIA OSSEA CORPO TOTAL" NO "RODRIGO FLORENCIO DA SILVA", ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2019 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "TOMOGRAFIA DO TORAX", NO PACIENTE "RODRIGO FLORENCIO DA SILVA", ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2019 | 1000.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO MEDICO HOSPITALAR NO PACIENTE "RODRIGO FLORENCIO DA SILVA", ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2019 | 14964.22 | 07197718000835 | FORNECEDORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL CASE, VIMCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2019 | 2300.01 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDA ORNAMENTAL, MUDA DE PALMEIRA, TERRA VERGETAL, MUDA GRAMA, SEIXO ROLADO E MUDA DE PALMEIRA INDIANA E OUTROS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA PRAÇA DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2019 | 400.00 | 00004662516455 | JOSE DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012019 | 0000149 | 17/01/2019 | 45000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) APRESENTAÇÃO DA CANTORA "MARA PAVANELLY", NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2019 EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE "SÃO SEBASTIÃO", NO DISTRITO DE ESTACADA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2019 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2019 | 410.00 | 00073858595420 | LUIZ ANTONIO DUARTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 15/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2019 | 200.00 | 00005431963481 | JOSEFA FIGUEIREDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000145 | 17/01/2019 | 7290.00 | 00004956734476 | ADRIANO COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, COM ROTA DEFINIDA, SAINDO DE JOÃO PESSOA AO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, NO VEICULO TIPO MICOONIBUS/VAN, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2019 | 760.00 | 00004956734476 | ADRIANO COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - JACARAU/PB), COM ROTA DEFINIDA, SAINDO DE CURRAL DE CIMA AO MUNICIPIO DE JACARAÚ, NO VEICULO TIPO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2019 | 3086.00 | 30447533000187 | SEVERINO RAMOS DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOÇO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2019 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2019 | 1361.00 | 24273657000190 | SEVERINA SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÕES DE SOFTWARE E MANUTENÇÕES NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2019 | 1500.00 | 27135630000120 | JJ INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO AGUA CRISTAL GARRAFÃO 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2019 | 600.00 | 27135630000120 | JJ INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO AGUA CRISTAL GARRAFÃO 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2019 | 20.30 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2019 | 1100.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO FERNANDES S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2019 | 1100.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO FERNANDES S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1 PSBFNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSBFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2019 | 12399.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRU??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2019 | 5000.00 | 00003195256436 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR GOSPEL, "ELSON JÚNIOR E BANDA", QUANDO NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE "SÃO SEBASTIÃO", NO DISTRITO DE ESTACADA, A SER REALIZADA NO DIA 19/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0000159 | 18/01/2019 | 18000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "RANNIERY GOMES", PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO" NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2019, NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2019 | 1805.00 | 00004287039416 | ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO, DURANTE O TORNEIO SÃO SEBASTIÃO DE FUTEBOL AMADOR DO DISTRITO DE ESTACADA, A SER REALIZADO NO DIA 19/01/2019, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2019 | 3219.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PROG REG DÉB PREV EST/MUNICÍP-PREM-MP 778/17, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/RFB-RET DARF - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2019 | 2500.00 | 03112378000175 | RESGATE KM EXPRESS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULANCIA BASICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, NO PERIODO DE 15/01/2019 A 23/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2019 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO "PCT ANATOMO PATOLOGICO" NO PACENTE "RODRIGO FLORENCIO DA SILVA, ENCAMINHA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2019 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA CORREIO QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:00 AS 19:00HS, NA RADIO CORREIO DO VALE FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2019 | 500.00 | 00000181946300 | DAVID BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GARÇONS. COM EQUIPE CAPACITADA, QUANDO NA CEIA DE NATAL COMUNITARIO, DENOMINADO "NATAL DA NOSSA GENTE", REALIZADA NA PRAÇA DA MATRIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2019 | 500.00 | 00000181946300 | DAVID BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARÇON SERVINDO AS AUTORIDADES PRESENTES NA TRADICIONAL FESTA DE "SÃO SEBASTIÃO", DO DISTRITO DE ESTACADA, REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2019 | 750.00 | 00073858595420 | LUIZ ANTONIO DUARTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS POLICIAIS DE JOÃO PESSOA, PARA A COBERTURA DOS FESTEJOS DE "SÃO SEBASTIÃO", NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2019 | 106.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, PUBLICADA NO DOE/JORNAL, NO DIA 10/01/2019, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2019 | 960.00 | 15758771000110 | FABIA SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT COZINHA ITATIAIA ROSE 1,05 3500000862 BCO/PTO, E 01 (UM) LIQ. ARNO OPTIMIX PLUS COPO INQ 2 VEL PULSAR LN27-550W BRANCO 220 VOLTS, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2019 | 15250.00 | 00030839572468 | JOSE CELESTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA "SÃO SEBASTIÃO", DISTRITO DE ESTACADA, REALIZADA COM EQUIPE DE PEDREIROS E SERVENTES, COM TODO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EMPREGADO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2019 | 750.00 | 00087408260404 | SILVIO DE JESUS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CAMINHÇAO PIPA TRANSPORTANDO AGUA PARA LIMPEZA FINAL DA REFORMA DA PRAÇA "SÃO SEBASTIÃO, NO DISTRITO DE ESTACADA, PERFAZENDO O TOTAL DE 04 (QUATRO) CARRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2019 | 1992.92 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO AUTO, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/SEGURO AUTO - ICMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO AUTO, DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/SEGURO AUTO - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2019 | 483.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCÃO INCENDIO PAR PLACAS DO VEICULO DE PLACA OGA 5811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2019 | 1650.00 | 00001051088470 | MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA, COM EQUIPE ESPECIALIZADA, QUANDO NA TRADICIONAL FESTA DE "SÃO SEBASTIÃO", REALIZADA NO DIA 20/01/2019, NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2019 | 160.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO DIESEL 416-E, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2019 | 302.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR AT/AG 2824-TR218A, DESTINADA A REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2019 | 1833.00 | 03112378000175 | RESGATE KM EXPRESS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULANCIA BASICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, NO PERIODO DE 23/01/2019 A 27/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2019 | 810.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA), CAT.URIN.MASCULINO LUB.N.12X40MM SPEEDCATH-28412 MARCA COLOPLAST, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | PROGRAMA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2019 | 11036.02 | 09441460000120 | Padrão Distribuidora de Prod. e Equip. Hospitalares PE Callou Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2019 | 400.00 | 14259348000102 | ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CPF A3 3ANOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE "RENATA ANTONIA AGUIAR RIBEIRO", DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2019 | 850.00 | 00073858595420 | LUIZ ANTONIO DUARTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2019 | 350.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO PP FORTECON 2X4 - NATICON, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMPINAS E QUEIMADAS, NA ZONA RURAL, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2019 | 392.00 | 00003645628460 | ALINNY RENNE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE PAINEL DE BOLAS E FORROS DE CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE "SÃO MIGUEL" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2019 | 1000.00 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DO PAVILHÃO E TENDAS, QUANDO NA TRADICIONAL FESTA DE "SÃO SEBASTIÃO", REALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2019 | 1629.00 | 00009919203416 | JANDEYLSON GABRIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO "SÃO MIGUEL" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2019 | 400.00 | 14259348000102 | ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CPF A3 3ANOS, DESTINADO AO PREFEITO "ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO", DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2019 | 1500.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DA OBRA EM ACABAMENTO EM GESSO NO QUIOSQUE DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2019 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MÍDIA E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2019 | 40.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2019 | 40.72 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2019 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2019 | 1587.75 | 29458218000176 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, COM APROVEITAMENTO DE PEDRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA DA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2019 | 1250.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE "GESSO" NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "ADELAIDE FERNANDES" NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2019 | 1600.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA - ALDO ART FOTOS E VIDEOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE FORMATURAS, COBERTURA DE DOIS EVENTOS DAS FORMATURAS, FOTOGRAFIAS EM ARQUIVO DIGITAL DOS ALUNOS, REALIZADO EM CURRAL DE CIMA E NO DISTRITO DE ESTACADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2019 | 6000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 480,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2019 | 2397.22 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 191,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2019 | 235274.59 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 23.237,48 IRRF - 3.654,07 PLANO DE SAUDE - 220, | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2019 | 2196.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 175,68O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2019 | 68821.87 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 5.380,74 B. BRADESCO - 1.476, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2019 | 5864.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 559,16 IRRF - 29,01O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2019 | 4550.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2019 | 637.02 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2019 | 6596.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. INSS - 527,68O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2019 | 2498.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 199,84O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2019 | 4494.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 359,52O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2019 | 6992.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 649,36 IRRF - 57,45 PLANO DE SAUDE - 100,0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2019 | 4990.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 399,20O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIçOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2019 | 14864.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 1.189,20 DESC. SINDICAL - 29,9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2019 | 11250.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 1.062,50 IRRF - 109,65O B S: E M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2019 | 2600.00 | 00009514530411 | JOSE RAFAEL DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO EM PDF DOS EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS, BALANCETES E ENCARDENAÇÃO DOS REFERIDOS DOCUMENTOS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000212 | 30/01/2019 | 6000.00 | 29342161000145 | JOS? HUGO SIM?ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2019 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAQÇÃO DAS PLANILHAS E DEMOSTRATIVO DE GASTO COM COMBUSTIVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2019 | 3000.00 | 13955637000183 | MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM MIDIA ELETRONICA DE PROGRAMA, ELABORAÇÃO DE MATERIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2019 | 47929.37 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 3.739,87 PA - 308,00 DESC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2019 | 9328.70 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 746,28 DESC. SIND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2019 | 3271.89 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2019 | 10.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2019 | 12456.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 1.176,52 IRRF - 114,90O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2019 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 1.284,68 IRRF - 3.683,00 B. BRADESCO - 4.093,71O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2019 | 2800.00 | 00002881739458 | DANIZELMO RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PAISAGISMO E JARDINAGEM, COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, SERVIÇO ESTA REALIZADO NA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAQL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. INSS - 330,00 IRRF - 57,45 B. BRADESCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2019 | 19102.53 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 1.861,34 IRRF - 247,92 D. BRADESCO - 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAçãO E PLANEJ. URBANO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2019 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 410,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2019 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 360,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2019 | 3807.36 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2019 | 47664.16 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 3.987,43 IRRF - 3.769,24 D.SIN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2019 | 8560.44 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2019 | 11925.98 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 970,06 IRRF - 22,25 B. BRADESCO - 587,99 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2019 | 2471.34 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2019 | 25064.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 1.565,54 DESC. SINDACS - 212,94 B. BR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2019 | 31474.48 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 2.550,32 IRRF - 1.001,14O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2019 | 6620.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 934,58 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2019 | 3449.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2019 | 50537.58 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 3.822,23 B. BRADESCO - 278,53 DESC. S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2019 | 10748.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.INSS - 914,84 IRRF - 223,53O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2019 | 904.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2019 | 22.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA S/N DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2019 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS S/N DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2019 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS S/N DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2019 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS S/N DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2019 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS S/N DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2019 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF MIRIAN SABINO DOS SANTOS LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS S/N DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2019 | 31.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO FERNANDES S/N DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2019 | 71.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO S/N DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2019 | 335.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA S/N DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2019 | 487.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES S/N DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2019 | 1931.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGENIA S/N DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2019 | 4000.00 | 00095242244453 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2019 | 200.00 | 19533763000126 | 2A CERTIFICAÇÃO DIGITAL S/A | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CNPJ A1/1ANO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2019 | 3600.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PN60 DN25 E TUBO PN60 DN32, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMPINAS E QUEIMADAS, NA ZONA RURAL, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000258 | 31/01/2019 | 280.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS/INDUSTRIA COMERCIO R.DE EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, (CHAVE PDW-04 15.OCV 380V 60HZ E SENSOR NIVEL LK-ENP-1 TIPO PENDULO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DA AGUA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2019 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO SÍTIO LARANJEIRAS - ABASTECIMENTO D AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2019 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO SÍTIO AÇUDE DO MATO S/N - ABASTECIMENTO D AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2019 | 38.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO SÍTIO CAMPINAS S/N - ABASTECIMENTO D AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2019 | 77.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO SÍTIO ESTACADA S/N - ABASTECIMENTO D AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2019 | 177.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO SÍTIO CAMPO GRANDE S/N - ABASTECIMENTO D AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2019 | 309.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO SÍTIO CAMPO CAMPINAS S/N - ABASTECIMENTO D AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2019 | 314.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO SÍTIO ESTACADA S/N - ABASTECIMENTO D AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2019 | 413.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO SÍTIO OITEIRO S/N - ABASTECIMENTO D AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2019 | 531.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO SÍTIO ESTACADA S/N - ABASTECIMENTO D AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2019 | 4002.78 | 07197718000835 | FORNECEDORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL CASE, VIMCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2019 | 160.00 | 19533763000126 | 2A CERTIFICAÇÃO DIGITAL S/A | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CPF A1/1ANO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS "MARIA DA CONCEIÇÃO AGUIAR RIBEIRO", DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2019 | 548.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, RELATIVO A PARCELA DE Nº 015/32, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2019 | 164.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, RELATIVO A PARCELA DE Nº 05/51 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2019 | 10.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, RELATIVO A PARCELA DE Nº 05/51 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2019 | 991.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, RELATIVO A PARCELA DE Nº 05/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2019 | 42.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, RELATIVO A PARCELA DE Nº 05/51, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2019 | 157.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, RELATIVO A PARCELA DE Nº 05/51, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2019 | 10.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, RELATIVO A PARCELA DE Nº 05/51, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2019 | 104.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, RELATIVO A PARCELA DE Nº 05/51, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2019 | 1348.84 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO A PARCELA DE Nº 05/51, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2019 | 523.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, RELATIVO A PARCELA DE Nº 02/18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2019 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2019 | 200.00 | 19533763000126 | 2A CERTIFICAÇÃO DIGITAL S/A | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CNPJ A1/1ANO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2019 | 200.00 | 19533763000126 | 2A CERTIFICAÇÃO DIGITAL S/A | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CNPJ A1/1ANO, DESTINADO AO PREFEITO "ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO", DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2019 | 668.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DA SEDE DESTA PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2019 | 2243.17 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2019 | 167.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE ESTACADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2019 | 2146.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDETE A BOMBA D´ÁGUA QUE ABASTECE A CIDADE DE CURRAL DE CIMA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2019 | 58.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME COMPR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2019 | 4901.90 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2019 | 7700.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE "DIARIO DE CLASSE DO 6º AO 9º ANO", DIARIO DE CLASSE DO 1º, 2º, 3º, 4º, E 5º ANO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2019 | 6850.00 | 00091680840487 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ADELAIDE FERNANDES", NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, COM RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PAREDES EM TINTA ACR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14126-7 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14126-7 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2019 | 37.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2019 | 32.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2019 | 34.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2019 | 66.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMA EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2019 | 1800.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO FERNANDES, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AOS MESES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2019 | 30.54 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2019 | 520.00 | 00039527816491 | GRACILEIDE ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE "SÃO SEBASTIÃO", NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, REALIZADA ATRAVES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, VINCULADA AO PSF "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2019 | 810.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA), CAT.URIN.MASCULINO LUB.N.12X40MM SPEEDCATH-28412 MARCA COLOPLAST, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2019 | 1906.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400G - MARCA DANONE", DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIA QUE NECESSITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2019 | 920.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOMON PEPTI LT 400G - MARCA DANONE", DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIA QUE NECESSITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2019 | 1600.00 | 00008951943410 | ITALO ARTHUR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES USADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2019 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A ASSESSORIA DE SAUDE PARA GESTÃO E COORDENADORES, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2019 | 2050.00 | 00006046213452 | LAURA POLYANNA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PSF - ÂNGELO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2019 | 7800.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECCIONAMENTO DE 52 UNIDADES DE PRÓTESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2019 | 4000.00 | 00005536883402 | THIAGO FELIX DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAUDE, RELATIVO AO 1º, 2º, 3º,4º, 5º E 6º | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2019 | 3900.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2019 | 8100.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES - LA NUNES RECEPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET EM FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REALIZADA EM 20/12/2018, COM PRESENÇA DE 180 (CENTO E OITENTA) SERVIDORES, CONFORME NOTA FISCAL EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2019 | 3900.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS PIRELLI 7.50-16TT 12-CT52, 06 (SEIS) PROTETOR 16R70 ABC (700/750X16) E 06 (SEIS) CAMARA PIRELLI 7.00-7-50-16Z415-SC95PF, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2019 | 6297.90 | 30060811000149 | IMPERIO COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ADELAIDE FERNANDES" NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2019 | 9327.35 | 30060811000149 | IMPERIO COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "VALDEVINO RIBEIRO DA SILVA" NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2019 | 2000.00 | 00005536883402 | THIAGO FELIX DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO), REFERENTE AO 4º, 5º E 6º B | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMA EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2019 | 326.85 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2019 | 873.15 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2019 | 722.00 | 00005675473459 | GEOVANI SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕOES SERVIDA AOS POLICIAMENTO, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE "SÃO SEBASTIÃO", REALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2019 | 2300.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEREIDO - DANIEL PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA COBERTURA, COM TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO EM MIDIA DVD DA FESTA DE "SÃO SEBASTIÃO", REALIZADA EM ESTACADA CURRAL DE CIMA EM 02 (DOIS) DIAS COM OS SHOW DE ELSON JUNIOR, DUQ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2019 | 300.00 | 00008478809406 | JOCELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A BENEFICIO EVENTUAL POR APRESENTAR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2019 | 3500.00 | 00071493220420 | EDNALDO BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO AREIA EM VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA AHI - 0192-PE, TOTALIZANDO 10 CARRADAS, DESTINADA A PRAÇA "SÃO SEBASTIÃO", NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2019 | 508.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, RELATIVO A PARCELA DE Nº 03/18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2019 | 2000.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2019 | 750.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NA COMINIDADE TORRÕES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00079867286472 | GIVANILDA FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00004610043483 | FRANCISCO ROBERTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSE AILTON GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2019 | 500.00 | 00072780320753 | SEVERINO TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CAMPINAS E CIRCUNVIZINHAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00003338112408 | JAILSON PEDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO", REALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2019 | 1216.20 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DAS DEPENDÊNCIAS INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2019 | 1200.00 | 00009769565431 | EMMANUEL JEFERSON SOARES DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DE VEICULOS PERTTINENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE PEDAGOGO, NOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2019 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, MEMBROS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2019 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PERIODICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIçOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERIMENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2019 | 600.00 | 00003665624444 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2019 | 8250.00 | 00071169822487 | JO?O BELO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMIXILIAR URBANO E RESIDUOS SOLIDOS, EM VEICULO CAMINHÃO CORROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 16 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2019 | 1650.00 | 00005668897494 | CELIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00070461377497 | GELSON JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2019 | 5000.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GIRANDOLAS DE 3600 TIROS MAMADEIRA, 02 (DUAS) TORTA SUPER SHOW, 02 (DUAS) E 03 (TRES) KIT MORTEIROS DE 3 POL 12 TUBOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS DO PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO", R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 07/02/2019 | 29849.56 | 23280547000193 | ERIOSVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO "O LOURENÇÃO", LOCALIZADO NA TRAVESSA JOÃO CAXIAS CENTRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2019 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVES DE AUDUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELETRICA TRIFASICA, PELO PERIODO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2019 | 5720.00 | 24300484000152 | UNI PO?OS SERVI?O DE PERFURA??O DE PO?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM 52 METROS DE PROFUNDIDADE COM TESTE DE VAZÃO, REALIZADO NO SITIO ESTACADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2019 | 4400.00 | 24300484000152 | UNI PO?OS SERVI?O DE PERFURA??O DE PO?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM 40 METROS DE PROFUNDIDADE COM TESTE DE VAZÃO, REALIZADO NO SITIO CAMPINAS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2019 | 7000.00 | 24300484000152 | UNI PO?OS SERVI?O DE PERFURA??O DE PO?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM 70 METROS DE PROFUNDIDADE SECO, REALIZADO NO SITIO CAMPINAS I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2019 | 4400.00 | 24300484000152 | UNI PO?OS SERVI?O DE PERFURA??O DE PO?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM 40 METROS DE PROFUNDIDADE COM TESTE DE VAZÃO, REALIZADO NO SITIO CAMPO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2019 | 15163.49 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO A PARCELA DE Nº 067, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2019 | 14883.80 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2019 | 12877.77 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0000378 | 08/02/2019 | 18000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SHOW ARTISTICO COM A BANDA DUQUINHA E FORROZÃO ABRE A MALA E SOLTE O SOM, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DE "SÃO SEBASTIÃO", NO DIA 20/01/2019, NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00003588856471 | ROSA DE LOURDES CLEMENTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSPORTADOS DIARIAMENTE AOS HOSPITAIS DA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2019 | 3408.81 | 29458218000176 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM APROVEITAMENTO DE PEDRAS COMTEMPLANDO AS RUAS, "MOACIR FERNANDES E ANTONIO FERNANDES, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2019 | 10650.82 | 29458218000176 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, COM REJUNTE DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 3/1 - MEIO FIO, MÃO DE OBRA, AREIA E CIMENTO, NO DISTRITO DE ESTACADA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2019 | 950.00 | 00012113164400 | WEDSON FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2019 | 101.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMA EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2019 | 7000.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS SPRINTER COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS DE PLACA MYP - 5932/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2019 | 400.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS/ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CABO CAMBIO V05/06/08 W8 W9, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2019 | 1963.50 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KZZ - 7231/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM ROTA QUE LIGA OS SETORES; ESTACADA, AÇUDE DO MATO, TRIGUEIRO, BARRO B | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2019 | 1963.50 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KZZ - 7231/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM ROTA QUE LIGA OS SETORES; ESTACADA, AÇUDE DO MATO, TRIGUEIRO, BARRO B | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2019 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2019 | 570.00 | 20040688000140 | JOÃO BATISTA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA E REPARO DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2019 | 0.70 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2019 | 203.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2019 | 1950.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2019 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE JAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2019 | 12068.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDETE A BOMBA D´ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LARANJEIRAS E A CIDADE DE CURRAL DE CIMA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000395 | 11/02/2019 | 2800.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E ACOMPANHANTES, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO - 6517/PB, SAINDO DOS SITIOS; ESTACADA, TRIGUEIRO, CAMPINAS E SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A FUNAD EM J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2019 | 226.40 | 07865716000109 | TEOMAG FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FARMACEUTICOS NA MANUPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS, DESTINADOS A PACIENTE ENCAMINHA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2019 | 5809.90 | 40940017000143 | VALE COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 11/02/2019 | 1400.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E ACOMPANHANTES, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO - 6517/PB, SAINDO DOS SITIOS; ESTACADA, TRIGUEIRO, CAMPINAS E SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A FUNAD EM J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2019 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2019 | 4230.00 | 00007696548433 | PALLOMA ANDRADE CAVALCANTE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, TOTALIZANDO 94 (NOVENTA E QUATRO) EXAMES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2019 | 156.00 | 20040688000140 | JOÃO BATISTA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA E REPARO DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2019 | 9275.00 | 00038192390497 | LUCIA COSME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2019 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2019 | 620.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE ESTACADA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2019 | 1900.00 | 00009853059401 | AEDSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO DAS BOMBAS RESPONSAVEIS PELO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2019 | 1600.00 | 00007800600408 | SEVERINO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS PARA O MUNICIPIO DE CABEDELO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2019 | 500.00 | 09096330000105 | MASA MECANIZAÇÃO AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) INDICADOR DE NIVEL E 01 (UM) OLEO DE TRANSMISSÃO, DESTINADO AO TRATOR VALMET. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2019 | 516.00 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2019 | 415.00 | 00001566967465 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2019 | 1000.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2019 | 136.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2019 | 50.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2019 | 7000.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS SPRINTER COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS DE PLACA MYP - 5932/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2019 | 1267.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2019 | 50.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2019 | 2400.00 | 00006295602428 | SEVERINO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MOACIR FERNANDES, DESTINADO A MORADIA DO SRº "SEVERINO FLORENCIO DA SILVA", RECONHECIDAMENTE CARENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2019 | 1200.00 | 00005576217470 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MOACIR FERNANDES, DESTINADOS A MORADIA DO SRª "MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS", RECONHECIDAMENTE CARENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2019 | 500.00 | 00008149531408 | LAISA KARLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2019 | 2556.77 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PRISMA DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2019 | 2465.31 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2019 | 3218.24 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2019 | 2280.53 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2019 | 2786.44 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2019 | 3888.30 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2019 | 8652.40 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2019 | 1260.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE DIARIO EDUCAÇÃO INFANTIL E 1.000 (MIL) UNIDADE DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2019 | 2868.58 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2019 | 3793.58 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2019 | 2145.45 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SPRINT DE PLACA QFP - 5994/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2019 | 3232.80 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2019 | 14667.73 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MASTER DE PLACA QFF - 7927/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMPA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2019 | 1847.44 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO NA SUBUSTITUIÇÃO DE BICOS INJETORES, BOMBA DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE COMB., FECHADURA DA PORTA TRAS. MAÇANETA E TRAVA, NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QFF - 7927-P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2019 | 3303.49 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO S10 DE PLACA QFY - 0805/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2019 | 6000.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 20, PNEU 10.00R20 G686 MSS PLUS 146/143K H, CAMARA DE AR 1000R20 E PNEU 10.00R20 G677 MSD PLUS 146/143K, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2019 | 3300.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DE 06 (SEIS) PNEU 1000R20 G677, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2019 | 4283.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETRO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2019 | 3977.42 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2019 | 2370.00 | 00004588704478 | MARIA DAS DORES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO E TRABALHADORES EM GERAL, DURANTE A REFORMA DA PRAÇA "SÃO SEBASTIÇÃO", NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2019 | 3083.23 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2019 | 1100.00 | 22604188000110 | MARCOS PRINT - ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RECARGAS DE 10 (DEZ) TONER 1060 E 01 (UM) TONER SAMSUNG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2019 | 190.00 | 00005431963481 | JOSEFA FIGUEIREDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2019 | 14631.80 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14126-7 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2019 | 1600.00 | 26984852000154 | LADY ANY OLIVEIRA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 100 (SEM) PLANNERS A5 C/GARRA WIRE-O, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2019 | 570.00 | 20040688000140 | JOÃO BATISTA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA E REPARO DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2019 | 2700.00 | 22604188000110 | MARCOS PRINT - ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 07 TONER HP, 08 TONER BROTHER 6060, 02 TONER BROTHER, 08 TONER BROTHER E 02 TONER HP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSBFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2019 | 3790.90 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAl-PAIF DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/02/2019 | 300.00 | 00070462098478 | GEOVANIA OLIMPIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PÁRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2019 | 3000.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE GESSO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2019 | 7000.00 | 00004956734476 | ADRIANO COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, COM ROTA DEFINIDA, SAINDO DE JOÃO PESSOA AO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, NO VEICULO TIPO MICOONIBUS/VAN, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2019 | 760.00 | 00004956734476 | ADRIANO COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - JACARAU/PB), COM ROTA DEFINIDA, SAINDO DE CURRAL DE CIMA AO MUNICIPIO DE JACARAÚ, NO VEICULO TIPO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2019 | 3619.25 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTE EMCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2019 | 9000.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PALCO TAMANHO 12MX10M, PALCO EM BOX STRUSS, COBERTO COM LONA, COM 02 CAMARINS TS, COM AR, 03 GERADOR DE 180 KVA A DIESEL SENDO 01 NO DIA 19/01/2019 E 02 NO DIA 20/01/2019, PAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2019 | 7000.00 | 32165600000104 | MARIA VITORIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE), POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DE "SÃO SEBASTIÃO", NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2019, NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2019 | 2000.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED ALTA PH 06MM, COM GRID EM ALUMINIO Q30, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE "SÃO SEBASTIÃO", NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2019, NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2019 | 500.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 20,E CAMARA DE AR 1000R20, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMA EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2019 | 630.00 | 11518423000114 | CASA DOS TROFEUS E MEDALHAS - ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 18 (DEZOITO)PLACA DE VIDRO 16cm X 11cm, DESTINADOS A PREMIAÇÃO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2019 | 3440.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BATERIAS MOURA 150BD HE, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA OGC - 5999 E ONIBUS DE PLACA OFX - 4610, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2019 | 618.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2019 | 1650.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOBOMBA SUB. BMSI-402-21 EST-1,5CV-60HZ-M-220V-C/PA-CF-SCHULZ, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE CAMPINAS 3 NA ZONA RURAL, ATRAVES DA SEC. DE AGRICUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2019 | 1540.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIA MOURA 100HE, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063-PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2019 | 696.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES LANCHES E AGUA MINERAL, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE "SÃO SEBASTIÃO", REALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2019 | 3219.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2019 | 514.61 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO GFIP/GPS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, PARCELADO EM 01/18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2019 | 1634.87 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO GFIP/GPS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, PARCELADO EM 01/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2019 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA CORREIO QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:00 AS 19:00HS, NA RADIO CORREIO DO VALE FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/02/2019 | 0.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2019 | 104.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMA EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2019 | 220.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS/ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO COMBUSTIVEL VOLVO ONIBUS E 01 (UM) FILTRO SEPARADOR AGUA VW, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2019 | 220.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS/ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO COMBUSTIVEL VOLVO ONIBUS E 01 (UM) FILTRO SEPARADOR AGUA VW, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2019 | 570.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA ABERTURA DO EVENTO DA 11ª JORNADA PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO, OCORRIDO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2019 | 6720.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO ELIZABETH, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DE "SÃO SEBASTIÃO" NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/02/2019 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2019 | 1918.00 | 22559856000134 | RODRIGO BENTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ABADÁ, DESTENADOS A DISTRIBUIÇÃO COM O "BLOCO SOCIAL FOLIA 2019", VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO DE CURRAL D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2019 | 683.04 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERERNTE A AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS E GULOSEIMAS PARA O BLOCO SOCIAL FOLIA, COMPOSTO PELOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2019 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATYA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2019 | 3500.00 | 32687058000141 | JR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA DIRF-2019, ANO BASE 2018 DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2019 | 68.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMA EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2019 | 3123.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2019 | 4310.00 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA CONFORT EG E FRALDA ESTRELINHA INF. XG, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2019 | 400.00 | 00007859707462 | ELIZETE MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO, DURANTE A 11ª JORNADA PEDAGOGICA EVENTO ESTE REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2019 | 415.00 | 00009417637495 | MARIA HANYELLY FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS ENTREGUE AOS PROFESSORES NA 11ª JORNADA PEDAGOGICA E ABERTURA DO ANO LETIVO 2019, OCORRIDO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE ( PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2019 | 2000.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, VINCULADA AO PSF "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00009066060476 | ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE ACOMPAMHANTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2019 | 2050.00 | 00084115777400 | COSMA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFEMEIRA NO PSF - "ANTONIO BATISTA" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2019 | 1248.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO)PNEU 185/65R14 ASSURANGE 86T SL E 04 (QUATRO) VALVULA PNEU S/CAMARA 414, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2019 | 70.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, NO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2019 | 9748.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 914,84 IRRF - 85,28O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2019 | 27992.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 2.258,62 IRRF - 627,87O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2019 | 45524.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 3.690,94 B. BRADESCO - 278,53 DESC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2019 | 1598.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2019 | 43540.16 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 2.064,12 IRRF - 16,96 DESC. SIND | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2019 | 42279.34 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 3.676,81 IRRF - 3.728,75 D.S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2019 | 9970.90 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2019 | 6620.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 942,50 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2019 | 3537.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2019 | 2700.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2019 | 11719.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 1.201,06 IRRF - 63,73 B. BRADESCO - 58 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2019 | 2660.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2019 | 2071.11 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFP - 5994/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2019 | 2343.02 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2019 | 2902.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. INSS - 330,00 IRRF - 57,45 B. BRADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2019 | 12456.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 1.176,52 IRRF - 114,90O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2019 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 1.284,68 IRRF - 3.683,00 B. BRADESCO - 4.093,71O B S: E M P E N H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2019 | 2525.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO S10 DE PLACA QFY - 0805/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2019 | 19102.53 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 1.861,34 IRRF - 247,92 D. BRADESCO - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2019 | 525.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOP DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, RELATIVO A PARCELA DE Nº 003/018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2019 | 997.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOP DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, RELATIVO A PARCELA DE Nº 006/060, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2019 | 165.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/MULTA, ATRASO ENTREGA DA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, RELATIVO A PARCELA DE Nº 006/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2019 | 10.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/MULTA, ATRASO ENTREGA DA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, RELATIVO A PARCELA DE Nº 006/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2019 | 42.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/MULTA, ATRASO ENTREGA DA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, RELATIVO A PARCELA DE Nº 006/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2019 | 158.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/MULTA, ATRASO ENTREGA DA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, RELATIVO A PARCELA DE Nº 006/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2019 | 10.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/MULTA, ATRASO ENTREGA DA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, RELATIVO A PARCELA DE Nº 006/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2019 | 105.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/MULTA, ATRASO ENTREGA DA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, RELATIVO A PARCELA DE Nº 006/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2019 | 1355.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/MULTA, ATRASO ENTREGA DA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, RELATIVO A PARCELA DE Nº 006/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2019 | 551.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA DE Nº 016/032, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAçãO E PLANEJ. URBANO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2019 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 410,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2019 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 360,00O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2019 | 3693.68 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2019 | 2364.54 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETRO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2019 | 4494.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 359,52O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2019 | 6596.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. INSS - 527,68O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2019 | 2498.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 199,84O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2019 | 6992.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 649,36 IRRF - 57,45 PLANO DE SAUDE - 100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2019 | 4990.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 399,20O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSBFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2019 | 2303.70 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PRISMA DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2019 | 2245.44 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2019 | 11250.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 1.062,50 IRRF - 109,65O B S: E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIçOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2019 | 15491.43 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 1.206,00 DESC. SINDICAL - 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2019 | 6000.00 | 29342161000145 | JOS? HUGO SIM?ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2019 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAQÇÃO DAS PLANILHAS E DEMOSTRATIVO DE GASTO COM COMBUSTIVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2019 | 47496.90 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 3.739,87 PA - 308,00 DESC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2019 | 9328.70 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 746,28 DESC. SI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2019 | 17115.50 | 00012901909760 | JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE PINTURA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "VALDEVINO RIBEIRO DA SILVA", NESTE MUNICIPIO, COM PINTURA DAS PAREDE INTERNAS E EXTERNAS EM LATEX, PORTAS E GRADES EM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2019 | 5953.50 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2019 | 6000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 480,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2019 | 5864.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 559,16 IRRF - 29,01O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2019 | 2277.31 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 182,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2019 | 240982.33 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 23.268,86 IRRF - 4.464,08 PLANO DE SAUDE - 22 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2019 | 2196.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 175,68O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2019 | 68073.24 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.INSS - 5.300,90 B. BRADESCO - 1.47 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14126-7 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2019 | 1702.02 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2019 | 3052.37 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2019 | 2475.36 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2019 | 2577.42 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2019 | 720.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2019 | 71.26 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2019 | 14.78 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSBFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2019 | 825.00 | 00004343914410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "EDSON FARRADÃO", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, QUANDO O BLOCO "SOCIAL FOLIA", EVENTO DO QUAL SERRA REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2019 | 780.00 | 28666785000155 | SUELI FREIRE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS/PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 01/03/2019 | 8000.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, COM P.A. DE SOM E SUPER GRAVE, ILUMINAÇÃO E EFEITOS ESPECIAIS, COMO TAMBEM SERVIÇO DE PALCO, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2019 | 1550.00 | 00008463807496 | GUILHERME GUIMARÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, QUANDO NO BLOCO "VEM QUE TEM FOLIA", EVENTO ESTE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2019 | 620.00 | 00013171643421 | FABIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, QUANDO NO BLOCO "VEM QUE TEM FOLIA", EVENTO ESTE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2019 | 1550.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL "FORO NO CAMAROTE", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, QUANDO NO BLOCO "DAS VIRGENS", NO DISTRITO DE ESTACADA, REALIZADO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2019 | 415.00 | 00007855607420 | EVERTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PÁRA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL "CIDADE DA FARRA", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, QUANDO NO BLOCO "DAS VIRGENS", NO DISTRITO DE ESTACADA, QUA SERÁ REALIZADO NO MES DE MARÇO DO CORR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2019 | 3000.00 | 00092982697491 | ANTONIO TEODOSIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, OAB - 10015/PB, ACOMPANHANDO PROCESSOS JUDICIAIS EM FACE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, PERANTE A COMARCA DE JACARAU NESTA JURIDIÇÃO, CONFORME CONTRATO EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2019 | 17397.56 | 00008482173499 | SEVERINO LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA PRIMEIRA ETAPA DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE 887MT2 DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1/3(PEDRA PEQUENA 3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2019 | 5775.00 | 00038192390497 | LUCIA COSME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2019 | 30.54 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/03/2019 | 1200.00 | 00088568610463 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 HECTARE DE TERRA, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/03/2019 | 5500.00 | 00087293056400 | JOSE GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE 110 MESAS ESCOLARES COM SUBSTITUIÇÃO DE TAMPO, PINTURA COMPLETA E MAIS 5 MESAS DO PROFESSOR, 4 ARMARIOS E 40 CADEIRAS ESCOLARES, NA ESCOLA MUNICIPAL "A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/03/2019 | 11880.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 900X20 CT-65, CAMARA 900R20 E PROTETOR 20, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OFX 4610 E OFX 4650, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/03/2019 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/03/2019 | 2800.00 | 00056725507387 | RUBENIZIA GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERENDA, AGUA MINERAL, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/03/2019 | 1600.00 | 00005668897494 | CELIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00070461377497 | GELSON JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/03/2019 | 1950.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CIMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/03/2019 | 600.00 | 00003665624444 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/03/2019 | 8250.00 | 00071169822487 | JO?O BELO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMIXILIAR URBANO E RESIDUOS SOLIDOS, EM VEICULO CAMINHÃO CORROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 16 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/03/2019 | 950.00 | 00012113164400 | WEDSON FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/03/2019 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PERIODICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIçOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERIMENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/03/2019 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, MEMBROS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/03/2019 | 320.00 | 00010623800454 | EDSON SANTOS DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O BLOCO "SOCIAL FOLIA" DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/03/2019 | 600.00 | 00040795373449 | VERA LUCIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE SALGADOS PARA O LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O BLOCO "SOCIAL FOLIA" 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/03/2019 | 501.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DA SEDE DESTA PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/03/2019 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE FEV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DAS DEPENDÊNCIAS INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/03/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO D.O. DO DIA 23/02/2019, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/03/2019 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DOE DO DIA 16/02/2019, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/03/2019 | 740.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/03/2019 | 1060.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/03/2019 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/03/2019 | 1800.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, PARA DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 25/02, 26/02, 03/03 E 11/03/2019, NO VEICULO VAN DE PLACA Q | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00003588856471 | ROSA DE LOURDES CLEMENTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSPORTADOS DIARIAMENTE AOS HOSPITAIS DA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/03/2019 | 1600.00 | 00032336497468 | FRANCISCO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS PRODUTORES E PRODUTOS RURAIS DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS PARA O MUNICIPIODE CABEDELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/03/2019 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/03/2019 | 500.00 | 00072780320753 | SEVERINO TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSE AILTON GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00079867286472 | GIVANILDA FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00004610043483 | FRANCISCO ROBERTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NA COMINIDADE TORRÕES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/03/2019 | 750.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CAMPINAS E CIRCUNVIZINHAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2019 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVES DE AUDUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELETRICA TRIFASICA, PELO PERIODO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/03/2019 | 3000.00 | 00001684364779 | JOSANIAS FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO COM 6 MANILHAS DE 1MT, QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE CURRAL DE CIMA E MAMANGUAPE, NA LOCALIDADE DE LARANJEIRAS, COM ACABAMENTO E CABECEIRAS DE BUEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/03/2019 | 245.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS/INDUSTRIA COMERCIO R.DE EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, (RELE DE NIVEL RNW ES 100-240V 60HZ, MINICONTATOR CW07-10-30VO5 24V, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DA AGUA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/03/2019 | 600.00 | 00009696735405 | MAYARA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2019 | 516.00 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/03/2019 | 18162.79 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/03/2019 | 8810.42 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2019 | 2065.00 | 00003919199464 | PATREZE CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "ROBERTINHO", QUANDO NO CARNAVAL FORA DE EPOCA DO BLOCO "DA CURTIÇÃO", DANDO SEQUENCIA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/03/2019 | 1550.00 | 00011029472459 | FILIPE PORDEUS BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "FILIPE DOMINADO", QUANDO NO CARNAVAL FORA DE EPOCA DO BLOCO "DA CURTIÇÃO", DANDO SEQUENCIA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A ASSESSORIA DE SAUDE PARA GESTÃO E COORDENADORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, COM CONHECIMENTOS PARA SUA PRATICA COTIDIANA, CONTROLE, TERRITORIO, AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS, D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/03/2019 | 1600.00 | 00008951943410 | ITALO ARTHUR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES USADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/03/2019 | 850.00 | 00073858595420 | LUIZ ANTONIO DUARTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/03/2019 | 3600.00 | 00039864197487 | ALEXINA LUCIA CALLE DE PAULA WITT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO E FE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2019 | 2744.56 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/03/2019 | 2532.26 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/03/2019 | 81.44 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/03/2019 | 800.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/03/2019 | 40.72 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARTIFA - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2019 | 315.58 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARTIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/03/2019 | 2541.77 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PRISMA DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000693 | 08/03/2019 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, MEMBROS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA QFR - 4467/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/03/2019 | 2258.54 | 29458218000176 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE 887MT2 DE PAVAIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO DE AREIA, NO TRAÇO 1/3 (PEDRA PEQUENA 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/03/2019 | 3408.81 | 29458218000176 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM APROVEITAMENTO DE PEDRAS, CONTEMPLANDO AS RUAS; "MOACIR FERNANDES E ANTONIO FERNANDES", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/03/2019 | 3400.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS SPLIT DA ESCOLA MUNICIPAL "VALDEVINO RIBEIRO DA SILVA", TOTALIZANDO 15 APARELHOS E DEMAIS OUTROS SERVICOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/03/2019 | 5613.31 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/03/2019 | 1953.76 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/03/2019 | 13451.64 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/03/2019 | 46457.60 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2019 | 600.00 | 00000827041470 | MAURICIO ANTONIO M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICO PRESTADO NO CONSERTO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2019 | 2430.24 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2019 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DAS RESIDENCIAS DE PEQUENO PORTE DE PESSOAS CARENTES EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS OCASIONADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 11 DE MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARTIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/03/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2019 | 1000.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2019 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2019 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE ESTACADA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2019 | 8970.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UMA VALVULA KAWE BOMBA DE ALTA VOKS E 06 SEIS INJETOR VOLKS MAN 280, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2019 | 6730.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2019 | 500.00 | 05940334000169 | S.O.S MOTORES E BOMBAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO TERMICO COM MECANICA PARA UM MOTOR BOMBA MULTI ESTAGIOS DE 15CV 5 ESTAGIOS SCHNEIDER, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2019 | 1240.00 | 00009919203416 | JANDEYLSON GABRIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS E EQUIPE DE APOIO QUANDO O BLOCO SOCIAL FOLIA E CURTIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2019 | 200.00 | 00010714187771 | LUZINETE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/03/2019 | 150.00 | 05808760000143 | INTERCLIN CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS A FINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE "CRISTINA AFRISIO DO NASCIMENTO", ENCAMINHADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2019 | 1850.00 | 60160975000109 | MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MEDIDOR DE CLORO PORTATIL DIGITAL - CL-800-PH, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2019 | 30.54 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARTIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2019 | 15662.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA QUE ABASTECE ESTA CIDADE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/03/2019 | 30.54 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/03/2019 | 30.54 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSBFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/03/2019 | 1460.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMA EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000711 | 12/03/2019 | 7084.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M BENZ/MPOLO TORINO 1999/1999, DE PLACA MXT-4910/PB; NA ROTA QUE LIGA OS SÍTIOS: CAMPINA DE CIMA, CAMPO GRANDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2019 | 2405.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRU??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2019 | 7500.00 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BUFFET DO TIPO ALMOÇO OU JANTAR (POR PRATO), COM UM COPO DE SUCO OU UMA COCA-COLA KS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 3º TERCEIRO ANO LETIVO/2018, REALIZADA NESTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 12/03/2019 | 15350.40 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, 60 (SESSENTA) LIVRO FAZ.E.APREND-MUNDO DAS COISAS-4ANOS (2ed AL)E 60 (SESSENTA) LIVRO FAZ.E.APR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2019 | 291.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2018 BOMBEIRO, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2019 | 291.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2018 BOMBEIRO, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2019 BOMBEIRO, DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/03/2019 | 2100.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2019 | 502.00 | 00022556990449 | MARIA JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA DECORAÇÃO, QUANDO NO BLOCO "SOCIAL FOLIA", ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/03/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/03/2019 | 94.76 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/03/2019 | 1886.00 | 10361247000197 | CENTERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2019 | 4200.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E ACOMPANHANTES, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO - 6517/PB, SAINDO DOS SITIOS; ESTACADA, TRIGUEIRO, CAMPINAS E SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A FUNAD EM J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/03/2019 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/03/2019 | 507.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/03/2019 | 510.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/03/2019 | 510.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2019 | 1515.00 | 00009853059401 | AEDSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS, RESPONSAVEIS PELO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2019 | 100.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE VT 1280 A 1880S/BBM85-120/BH140-AGCO, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/03/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2019 | 3841.10 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/03/2019 | 240.00 | 27581241000128 | IVONALDO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE "BOLO", DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES E O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CONFERENCIA/ANO LETIVO DE EDUCAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/03/2019 | 954.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS/ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO SEPARADOR AGUA VW, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, E OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/03/2019 | 1702.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/03/2019 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO PONTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 18/03/2019 | 2148.03 | 40940017000143 | VALE COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/03/2019 | 1080.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEU 175/70/R14, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/03/2019 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SITIO LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/03/2019 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/03/2019 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA FURADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2019 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/03/2019 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO CAMPINA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/03/2019 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO CAMPINA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/03/2019 | 39.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA OLEGARIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/03/2019 | 58.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO ACUDE DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2019 | 307.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SITIO ESTACADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/03/2019 | 356.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO TORRÕES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/03/2019 | 2393.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALES CLINICA, LOCALIZADA A RUA JOSEFA EUGENIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/03/2019 | 904.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA A RUA JOÃO CAXIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/03/2019 | 274.50 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO-CAT, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/03/2019 | 2717.84 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/03/2019 | 886.32 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/03/2019 | 1080.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEU 185/65/14, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/03/2019 | 760.00 | 00004956734476 | ADRIANO COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - JACARAU/PB), COM ROTA DEFINIDA, SAINDO DE CURRAL DE CIMA AO MUNICIPIO DE JACARAÚ, NO VEICULO TIPO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/03/2019 | 7290.00 | 00004956734476 | ADRIANO COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, COM ROTA DEFINIDA, SAINDO DE JOÃO PESSOA AO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, NO VEICULO TIPO MICOONIBUS/VAN, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/03/2019 | 3309.72 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2019 | 2753.47 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2019 | 3661.74 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIORI AMBULANCIA DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2019 | 4261.71 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2019 | 3686.42 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETRO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2019 | 3846.33 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2019 | 3179.51 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/03/2019 | 3025.62 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO G. VITTARA DE PLACA OWG - 0407/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2019 | 2962.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2019 | 2574.46 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PRISMA DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO DE CURR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2019 | 3223.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2019 | 3397.71 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2019 | 3132.02 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2019 | 3500.43 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2019 | 1657.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/03/2019 | 7500.00 | 09502673000114 | J A SERVIÇOS DE PROTESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, QUE NECESSITA DE REABILITAÇÃO ORAL E QUE SÃO ATENDIDAS NAS UNIDADES BAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/03/2019 | 2100.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/03/2019 | 11432.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0000783 | 26/03/2019 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATYA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/03/2019 | 2227.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/03/2019 | 1906.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400G - MARCA DANONE", DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIA QUE NECESSITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/03/2019 | 2000.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, PARA DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 15/03, 25/03, 26/03 E 27/03/2019, NO VEICULO VAN DE PLACA Q | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | ADQUIRIR VEICULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/03/2019 | 169000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S/A - JP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM)VEICULO AMBULANCIA, CHASSI; 3C6EFVEKOJE119498-MOTOR F1AE3481D7267544-I/FIAT DUCATO MULTI CARROCERIA AMBULANCIA - LOTAÇÃO 7 TIPO CAMINHÃO, OKM FIAT FAB-2018 MOD-2018 COR-BRANCO, R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/03/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/03/2019 | 6000.00 | 29342161000145 | JOS? HUGO SIM?ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/03/2019 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAQÇÃO DAS PLANILHAS E DEMOSTRATIVO DE GASTO COM COMBUSTIVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/03/2019 | 3000.00 | 13955637000183 | MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM MIDIA ELETRONICA DE PROGRAMA, ELABORAÇÃO DE MATERIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE JANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/03/2019 | 3000.00 | 13955637000183 | MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM MIDIA ELETRONICA DE PROGRAMA, ELABORAÇÃO DE MATERIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/03/2019 | 0.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/03/2019 | 101.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/03/2019 | 503.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/03/2019 | 168.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELEGACIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/03/2019 | 140.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELEGACIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/03/2019 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/03/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/03/2019 | 47375.90 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 3.646,36 PA - 349,30 DESC. SI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/03/2019 | 10097.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 767,08 DESC. SINDIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2019 | 28333.96 | 26688865000186 | SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICUL. DESENVOL. AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DE Nº 854920/2017/SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/03/2019 | 4494.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 359,52O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2019 | 6596.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. INSS - 527,68O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/03/2019 | 166.48 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/03/2019 | 2331.52 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 199,84O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/03/2019 | 18.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/03/2019 | 19.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/03/2019 | 39.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/03/2019 | 35.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/03/2019 | 31.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/03/2019 | 6992.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 649,36 IRRF - 57,45 PLANO DE SAUDE - 100,00O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/03/2019 | 4990.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 399,20 PLANO ODONTOLOGICO - 79,90O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/03/2019 | 11250.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 1.062,50 IRRF - 109,65O B S: E M P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/03/2019 | 195.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDETE AO MERCADO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE ESTACADA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIçOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/03/2019 | 14970.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 1.197,60 DESC. SINDICAL - 29,94O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMA EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2019 | 240201.92 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 23.804,38 IRRF - 4.042, 94 PLANO DE SAUDE - 220, | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/03/2019 | 70824.84 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 5.533,33 B. BRADESCO - 1.476,01 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/03/2019 | 6000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 480,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/03/2019 | 4466.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 447,32 IRRF - 29,01O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/03/2019 | 20855.77 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 1.668,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2019 | 4691.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 375,28O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/03/2019 | 73.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA EEEF DA LOCALIDADE DE OITEIRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/03/2019 | 3537.70 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTE EMCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2019 | 2700.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2019 | 12972.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 1.373,07 IRRF - 63,73 B. BRADESCO - 587,99 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/03/2019 | 43162.67 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 3.657,01 IRRF - 3.728,75 D.SINDI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2019 | 10150.90 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/03/2019 | 7000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 988,94 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2019 | 3493.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/03/2019 | 1452.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/03/2019 | 22991.06 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 1.871,30 IRRF - 5,51 DESC. SINDACS - | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/03/2019 | 29046.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 2.277,18 IRRF - 850,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/03/2019 | 46446.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 3.767,20 B. BRADESCO - 278,53 DESC. SIN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/03/2019 | 9748.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 914,84 IRRF - 85,28O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2019 | 937.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS ADULTO BRANCA ALGODÃO, DESTINADOS AO EVENTOS DA ATENÇÃO BASICA, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/03/2019 | 13454.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 1.256,36 IRRF - 114,90 PLANO ODONTOLOGICO - 29,90O B S: | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/03/2019 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 1.284,68 IRRF - 3.683,00 B. BRADESCO - 4.093,71O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/03/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/03/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. INSS - 330,00 IRRF - 57,45 B. BRADESCO - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/03/2019 | 3219.45 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/03/2019 | 19102.53 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 1.861.34 IRRF - 247,92 D. BRADESCO - 1.66 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2019 | 553.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/PASEP/MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/03/2019 | 1001.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/PASEP/MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/03/2019 | 166.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/PASEP/MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/03/2019 | 105.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/PASEP/MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/03/2019 | 1362.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/PASEP/MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/03/2019 | 159.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/PASEP/MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/03/2019 | 42.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/PASEP/MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/03/2019 | 10.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/PASEP/MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/03/2019 | 10.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/PASEP/MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/03/2019 | 528.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/PASEP/MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2019 | 513.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/PASEP/MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/03/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAçãO E PLANEJ. URBANO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/03/2019 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 410,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2019 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA LOCALIDADE DO SÍTIO LARANJEIRAS - ABASTECIMENTO D AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2019 | 84.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA LOCALIDADE DE ESTACADA - ABASTECIMENTO D AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2019 | 122.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA LOCALIDADE DE AÇUDE DO MATO - ABASTECIMENTO D AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2019 | 155.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA LOCALIDADE DE CAMPINA DE CIMA - ABASTECIMENTO D AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/03/2019 | 167.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA LOCALIDADE DE ESTACADA - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/03/2019 | 190.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA LOCALIDADE DE ESTACADA - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/03/2019 | 227.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/03/2019 | 261.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA LOCALIDADE DE CAMPINAS - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/03/2019 | 403.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA LOCALIDADE DE OITEIRO - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/03/2019 | 2183.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA LOCALIDADE DE CURRAL DE CIMA - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/03/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/03/2019 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 360,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2019 | 4500.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA "FLANGE DE AÇO", DESTINADO A REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VIMCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2019 | 4500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2019, DESTINADOS A FESTA DE "SÃO SEBASTIÃO", NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, VINCULADA AO PSF "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2019 | 3000.00 | 00084115777400 | COSMA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFEMEIRA NO PSF - "ANTONIO BATISTA" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2019 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A ASSESSORIA DE SAUDE PARA GESTÃO E COORDENAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇI PRESTADO COMO VIGILANTE DA UNIDADE "ANGELO BATISTA", EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO "RAMILTON JUNIOR", DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2019 | 3000.00 | 00010297044494 | ANA ALINE COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO PSF - ANGELO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADA AO PSF - ANGELO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2019 | 800.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA FOLGISTA, EM VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSBFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2019 | 3900.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/04/2019 | 0.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/04/2019 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/04/2019 | 1980.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO E CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DE 250G, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/04/2019 | 94.76 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/04/2019 | 6184.30 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/04/2019 | 4422.40 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/04/2019 | 700.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14126-7 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/04/2019 | 6638.70 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFI - 0316/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS (PROFESSORES) DA EDUCAÇÃO, BUSCANDO EM MAMAMGUAPE E TRAZENDO PÁRA CURRAL DE CIMA, IDA E VOLTA, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/04/2019 | 7760.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DE 100g CADA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA- | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00005407670429 | MARIA JOSE NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL NO POSTO MEDICO "ANTONIO BATISTA", EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO "UIGARGARINO LISBOA DA SILVA", EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/04/2019 | 5155.00 | 00005665425443 | MARCELO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA E CENARIO PARA O ESPETACULO DE ENCENAÇÃO DA "PAIXÃO DE CRISTO" DO QUAL SERÁ REALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/04/2019 | 1500.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTRUÇÃO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/03/2019 A 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/04/2019 | 3000.00 | 00092982697491 | ANTONIO TEODOSIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, OAB - 10015/PB, ACOMPANHANDO PROCESSOS JUDICIAIS EM FACE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, PERANTE A COMARCA DE JACARAU NESTA JURIDIÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/04/2019 | 413.00 | 00042383080420 | JOILTON DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO DIRECIONADA A GESTORES ESCOLARES E COORDENARORES PEDAGOGICOS PARA USO DA PLATAFORMA "SABER" E DIARIO ESCOLAR ONLINE, REALIZADO NO DIA 21/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/04/2019 | 620.00 | 00032511361434 | IARA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO EDUCACIONAL DIRECIONADA A GESTORES ESCOLARES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, COM O OBJETIVO DE ORIENTAR PARA AS NOVAS AVALIAÇÕES DO " SAEB" E MUDANÇAS OCORRIDAS NA BASE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/04/2019 | 998.00 | 00009684222416 | JORDANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA "VALDEVINO RIBEIRO DA SILVA", VINCULADA AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/04/2019 | 520.00 | 00010135156416 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA EM TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NAS ESCOLAS; JACYR REGO BARROS E JOÃO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/04/2019 | 998.00 | 00008048156407 | SEVERINA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PEDRA FURADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/04/2019 | 520.00 | 00010135156416 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA "JOCYR REGO BARROS" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/04/2019 | 1659.50 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO TERRENO E SISTERNA, COMO TEMBEM A RETIRADA DO LIXO NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL "ADELAIDE FERNANDES" NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/04/2019 | 68.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/04/2019 | 978.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEZ - 4789/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/04/2019 | 992.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC - 5988/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/04/2019 | 300.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFE - 8266/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/04/2019 | 1139.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNM - 4485/PB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/04/2019 | 340.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 40 MESAS E 160 CADEIRAS, DESTINADO A ABERTURA DA II JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/04/2019 | 140.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS, DESTINADO A AULA INAUGURAL DO CURSO DE INGLES GRATUITO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REALIZADO NO DIA 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/04/2019 | 696.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS, DESTINADO A AULA INAUGURAL DO CURSO DE INGLES GRATUITO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REALIZADO NO DIA 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/04/2019 | 696.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 HORAS DE DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DIVULGADO NA ZONA URBANA E RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/04/2019 | 400.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A II JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/04/2019 | 400.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO, DESTINADO A AULA INAUGURAL DO CURSO DE INGLES GRATUITO, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REALIZADO NO DIA 23/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/04/2019 | 1139.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, 10 MESAS, 40 CADEIRAS E 10 HORAS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADOS NO DISTRITO DE ESTACAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/04/2019 | 3548.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 08 TENDAS, 60 MESAS E 240 CADEIRAS, SENDO (02) DIARIA NOS DIAS 19/01 E 20/01, DESTINADA A FESTA DO PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO" NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/04/2019 | 920.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOMIN PEPTI LT 400G - MARCA DANONE", DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIA QUE NECESSITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/04/2019 | 3058.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LOCAÇÃO DE 04 TENDAS, 10 MESES E 40 CADEIRAS, SENDO (02) DIARIAS E 28 HORAS E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, DESTINADA A FEIRA DA SAUDE NOS DIAS 20/03 NA CIDADE E 27/03 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/04/2019 | 1119.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, 30 MESES E 150 CADEIRAS, E 06 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM VOLANTE, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO "JANEIRO BRANCO", OCORRIDO NOS TRES PSF DESTE M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/04/2019 | 1450.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS ADULTO BRANCA ALGODÃO COM SILK, DESTINADOS AO EVENTOS DA ATENÇÃO BASICA, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/04/2019 | 1002.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ - 5185/PB, RELATIVO AOS ANOS DE 2014, 2015,2016,2017 E 2018, DES RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/04/2019 | 3961.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/04/2019 | 1056.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/04/2019 | 3211.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/04/2019 | 2530.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/04/2019 | 1208.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/04/2019 | 3980.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/04/2019 | 5.83 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DAS DEPENDÊNCIAS INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/04/2019 | 600.00 | 00003665624444 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0000953 | 09/04/2019 | 8250.00 | 00071169822487 | JO?O BELO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMIXILIAR URBANO E RESIDUOS SOLIDOS, EM VEICULO CAMINHÃO CORROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 16 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERIMENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00070461377497 | GELSON JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/04/2019 | 1600.00 | 00005668897494 | CELIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/04/2019 | 950.00 | 00012113164400 | WEDSON FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/04/2019 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PERIODICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/04/2019 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, MEMBROS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DO CO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/04/2019 | 3036.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/04/2019 | 2800.00 | 00056725507387 | RUBENIZIA GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERENDA, AGUA MINERAL, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00006715123403 | JOVELINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA "MOACIR FERNANDES DE FARIAS" LOCALIZADO NO SITIO CAPELA, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/04/2019 | 1035.00 | 00006597694414 | ANA PAULA ALVES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE OLHO D'AGUA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/04/2019 | 520.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE FLORES PARA O EVENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA NO DIA 25/02/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/04/2019 | 977.40 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/04/2019 | 626.90 | 00010042962315 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS "LEGUMES", DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/04/2019 | 1425.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS "POLPA DE FRUTAS", DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/04/2019 | 555.00 | 00006715123403 | JOVELINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS "FRUTAS", DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/04/2019 | 948.35 | 00001855320479 | RONALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS "LEGUMES FRUTAS", DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/04/2019 | 180.00 | 26984852000154 | LADY ANY OLIVEIRA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 90 (NOVENTA) COPOS LONG DRINK, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/04/2019 | 2764.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO PALIO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/04/2019 | 506.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO PALIO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00003588856471 | ROSA DE LOURDES CLEMENTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSPORTADOS DIARIAMENTE AOS HOSPITAIS DA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00003338112408 | JAILSON PEDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/04/2019 | 516.00 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/04/2019 | 750.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CAMPINAS E CIRCUNVIZINHAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NA COMINIDADE TORRÕES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00004610043483 | FRANCISCO ROBERTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00079867286472 | GIVANILDA FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSE AILTON GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/04/2019 | 800.00 | 00079296858704 | JOSE GILVAN MARINHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE SALITRE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/04/2019 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVES DE AUDUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELETRICA TRIFASICA, PELO PERIODO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/04/2019 | 500.00 | 00072780320753 | SEVERINO TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/04/2019 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/04/2019 | 1600.00 | 00032336497468 | FRANCISCO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS PRODUTORES E PRODUTOS RURAIS DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS PARA O MUNICIPIODE CABEDELO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/04/2019 | 1200.00 | 00010182722406 | ROGERIO RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO ENTRONCAMENTO COM A PB 071, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2019 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2019 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2019 | 80.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO ESTACADA, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/04/2019 | 131.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO CURRAL DE CIMA, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/04/2019 | 132.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2019 | 230.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO ESTACADA, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2019 | 248.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMPO GRANDE, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/04/2019 | 282.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ESTACADA, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2019 | 320.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO OITEIRO, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2019 | 384.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2019 | 11170.11 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2019 | 19166.37 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2019 | 41434.95 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.DEB/FPMSAL/FAM - 1.268,40 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/04/2019 | 41481.79 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.DEB/FPMSAL/FAM - 1.268,40 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2019 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA, S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2019 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2019 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PSF MIRIAN SABINO DOS SANTOS LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2019 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2019 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2019 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS, S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2019 | 39.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO FERNANDES, S/N, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2019 | 76.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2019 | 195.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES, S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2019 | 395.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA, S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2019 | 1035.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2019 | 2114.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGENIA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/04/2019 | 805.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/04/2019 | 36776.09 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF/ACS/NASF/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2019 | 32.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2019 | 36.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2019 | 34.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2019 | 70.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2019 | 55.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2019 | 69.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/04/2019 | 3587.78 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4 C. FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/04/2019 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DAS RESIDENCIAS DE PEQUENO PORTE DE PESSOAS CARENTES EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS OCASIONADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MARÇO A 10 DE ABRIL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/04/2019 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2019 | 48.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2019 | 50.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2019 | 235.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDETE AO MERCADO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE ESTACADA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2019 | 22.07 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2019 | 0.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2019 | 21.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP -CIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2019 | 305.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA -TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00009769565431 | EMMANUEL JEFERSON SOARES DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DE VEICULOS PERTINENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2019 | 582.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2019 | 140.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA POLICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2019 | 1000.00 | 24261520000116 | FF COMUNICAÇÕES - FELIPE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/04/2019 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/04/2019 | 634.73 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/04/2019 | 2100.00 | 15758771000110 | FABIA SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REF. 334L CONSUL 2P CLASSE A CRD37EBBNA BRANCO 220 VOLTS, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/04/2019 | 81.44 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/04/2019 | 3000.00 | 00009908369407 | DAVID JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA MNT - 6371, ANO/MODELO 2008/2008, PARA ATENDER AS DEMANDAS ESTERNAS DESTA EDILIDADE, DURANTES OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2018 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/04/2019 | 3500.00 | 32687058000141 | JR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS 2019, ANO BASE 2018, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/04/2019 | 2165.00 | 00037961152415 | ELIANE FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 700 LEMBRANCINHAS DE PASCOA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/04/2019 | 30.54 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/04/2019 | 1000.00 | 00008524828412 | MARIA VALERIA SANTOS DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE LARANJEIRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/04/2019 | 6600.00 | 24300484000152 | UNI PO?OS SERVI?O DE PERFURA??O DE PO?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM 60 METROS DE PROFUNDIDADE, COM ÁGUA NO SITIO CAMPINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/04/2019 | 5700.00 | 24300484000152 | UNI PO?OS SERVI?O DE PERFURA??O DE PO?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM 57 METROS DE PROFUNDIDADE SECO, NO SITIO CAMPINA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/04/2019 | 6000.00 | 24300484000152 | UNI PO?OS SERVI?O DE PERFURA??O DE PO?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM 60 METROS DE PROFUNDIDADE SECO, NO SITIO CAMPINAS DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/04/2019 | 4774.00 | 00009027201714 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS COM ROTA ENTRE OS SITIOS; FAZENDA ALEGRIA, CAMPINAS, TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS A CURRAL DE CIMA, COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/04/2019 | 4466.00 | 00009027201714 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LQR 0801/PB, COM ROTA DE CAMPINA DE BAIXO, CAMPINA DE CIMA, RIO SECO, TRIGUEIRO, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/04/2019 | 3542.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M BENZ/MPOLO TORINO 1999/1999, DE PLACA MXT-4910/PB; NA ROTA QUE LIGA OS SÍTIOS: CAMPINA DE CIMA, CAMPO GRANDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/04/2019 | 50.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/04/2019 | 769.36 | 07956944000186 | MARCOS ANTONIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIçOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/04/2019 | 600.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO URBANO NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/04/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/04/2019 | 91920.00 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000KG), PEIXE 4.000 PCT MACARRÃO ESPAGUETE 500G E 4.000KG DE ARROZ BRANCO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A PUPULAÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/04/2019 | 46519.07 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS No MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/04/2019 | 7290.00 | 00004956734476 | ADRIANO COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE; COM ROTA DEFINIDA, SAINDO DE JOÃO PESSOA AO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS/VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/04/2019 | 760.00 | 00004956734476 | ADRIANO COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - JACARAU/PB), COM ROTA DEFINIDA, SAINDO DE CURRAL DE CIMA AO MUNICIPIO DE JACARAÚ, NO VEICULO TIPO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/04/2019 | 7500.00 | 09502673000114 | J A SERVIÇOS DE PROTESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, QUE NECESSITA DE REABILITAÇÃO ORAL E QUE SÃO ATENDIDAS NAS UNIDADES BAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/04/2019 | 18697.34 | 12059469000185 | CMS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DOS TORRÕES NO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 041/2019 E PLANILHA EM ANEXO. | 00052019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/04/2019 | 30.54 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/04/2019 | 950.00 | 00003523956480 | ANTONIO FORTUNATO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. NO TRECHO DA ENTRADA PRINCIPAL E VICINAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/04/2019 | 124.00 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO COM FLORES PARA O EVENTO DE ENCENAÇÃO DA "PAIXÃO DE CRISTO", REALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/04/2019 | 620.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE CARVALHO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA SONORIZAÇÃO DA "PAIXÃO DE CRISTO", REALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/04/2019 | 681.00 | 00006590966419 | MONICA PACHECO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ILUMINAÇÃO NO EVENTO DE ENCENAÇÃO DA "PAIXÃO DE CRISTO", REALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/04/2019 | 4004.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LQR - 0801/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM ROTA QUE LIGA OS SETORES; CAMPINAS DE BAIXO, CAMPINAS DE CIMA, RIO SE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/04/2019 | 4466.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LQR - 0801/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM ROTA QUE LIGA OS SETORES; CAMPINAS DE BAIXO, CAMPINAS DE CIMA, RIO SE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/04/2019 | 5236.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KZZ - 7231/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM ROTA QUE LIGA OS SETORES; ESTACADA, AÇUDE DO MATO, TRIGUEIRO, BARRO B | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/04/2019 | 5236.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KZZ - 7231/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM ROTA QUE LIGA OS SETORES; ESTACADA, AÇUDE DO MATO, TRIGUEIRO, BARRO B | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/04/2019 | 30.54 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/04/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/04/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/04/2019 | 729.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/04/2019 | 3464.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 20548-6 SNA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - SNA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/04/2019 | 616.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/04/2019 | 4450.00 | 08750646000106 | CASA ZE ARAUJO/ CAVALCANTE E ALVES LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA JUNINA "REI DO CANGAÇO", DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/04/2019 | 11036.02 | 09441460000120 | Padrão Distribuidora de Prod. e Equip. Hospitalares PE Callou Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/04/2019 | 1855.00 | 10361247000197 | CENTERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL 1009, 02 CADEIRA DE BANHO POP, 01 (UMA) MULETA AXILAR DE ALUMINIO TAM M E 02 (DUAS) MULETA AXILAR DE ALUMINIO TAM G, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/04/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/04/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/04/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/04/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/04/2019 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATYA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/04/2019 | 30.54 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/04/2019 | 140.00 | 00005206636401 | WANDERSON CLAYTON DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/04/2019 | 693.84 | 04196645000100 | PR-IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/04/2019 | 150.00 | 00007408525408 | VANUBIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO MUNICIPAL NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, PROMOVIDO PELO CNM, NO HOTEL NORD EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/04/2019 | 4017.18 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANALISE PARA OBTENÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA, REFERENTE AO CR 1058711-33, NO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/04/2019 | 4021.09 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/04/2019 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO PONTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/04/2019 | 3300.00 | 00004287039416 | ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO, DURANTE A 1ª E 2ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL E TORNEIO DO TRABALHADOR, A SER REALIZADO NO DIA 01/05/2019, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/04/2019 | 2479.77 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO G. VITTARA DE PLACA OWG - 0407/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/04/2019 | 2328.76 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/04/2019 | 2418.56 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETRO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/04/2019 | 2481.26 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/04/2019 | 2427.81 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIORI AMBULANCIA DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/04/2019 | 1680.86 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/04/2019 | 1944.17 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/04/2019 | 1718.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS ADULTO BRANCA ALGODÃO COM SILK, CAMISA INF. BRANCA ALGODÃO COM SILK E CAMISA B. LOOK BRANCA, ALGODÃO COM SILK, DESTINADOS AO EVENTOS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001118 | 26/04/2019 | 2800.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E ACOMPANHANTES, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO - 6517/PB, SAINDO DOS SITIOS; ESTACADA, TRIGUEIRO, CAMPINAS E SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A FUNAD EM J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/04/2019 | 924.10 | 00016657795866 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/04/2019 | 2802.95 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/04/2019 | 2354.20 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/04/2019 | 3150.64 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/04/2019 | 1979.47 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/04/2019 | 4579.39 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/04/2019 | 1357.43 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PRISMA DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO DE CURR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/04/2019 | 2244.69 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO DE CURRAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/04/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/04/2019 | 92.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/04/2019 | 550.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM IMPRESSORAS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/04/2019 | 40.72 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/04/2019 | 1820.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001127 | 29/04/2019 | 3524.29 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEM AS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELO "CONGEMAS", JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001126 | 29/04/2019 | 8389.51 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/04/2019 | 3750.00 | 00010297044494 | ANA ALINE COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO PSF - ANGELO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/04/2019 | 800.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA FOLGISTA, EM VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/04/2019 | 2800.00 | 00084115777400 | COSMA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFEMEIRA NO PSF - "ANTONIO BATISTA" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, VINCULADA AO PSF "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/04/2019 | 600.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADA AO PSF - ANGELO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/04/2019 | 2000.00 | 00004911394463 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA POLDA DE ÁRVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/04/2019 | 300.00 | 00077937538287 | ELEN CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. INSS - 330,00 IRRF - 57,45 B. BRADESCO - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2019 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 1.284,68 IRRF - 3.683,00 B. BRADESCO - 4.093,71O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2019 | 13454.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 1.256,36 IRRF - 114,90 PLANO ODONTOLOGICO - 29,90O B S: | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2019 | 19102.53 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 1.861.34 IRRF - 247,92 D. BRADESCO - 448, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2019 | 10.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/MULTA PROCESSO DE Nº 14747-720156/2018-29, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA DE Nº 008/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2019 | 42.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/MULTA PROCESSO DE Nº 14747-720154/2018-30, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA DE Nº 008/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2019 | 10.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/MULTA PROCESSO DE Nº 10467-721085/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA DE Nº 008/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2019 | 1368.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/MULTA PROCESSO DE Nº 14747-721158/2018-18, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA DE Nº 008/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2019 | 556.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/PASEP PROCESSO DE Nº 10467-402757/2017-67, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA DE Nº 018/032, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2019 | 166.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/MULTA PROCESSO DE Nº 10467-721084/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA DE Nº 008/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2019 | 1006.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/PASEP PROCESSO DE Nº 11618-721494/2018-65, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA DE Nº 008/060, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2019 | 159.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/MULTA PROCESSO DE Nº 14747-720155/2018-84, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA DE Nº 008/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2019 | 515.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/PASEP PROCESSO DE Nº 11618-720346/2019-12, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA DE Nº 003/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2019 | 530.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/PASEP PROCESSO DE Nº 11618-722064/2018-61, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA DE Nº 005/018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2019 | 106.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/MULTA PROCESSO DE Nº 14747-720157/2018-73, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA DE Nº 008/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2019 | 1000.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEREIDO - DANIEL PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA COBERTURA, COM TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO EM MIDIA DVD DA APRESENTAÇÃO DA "PAIXÃO DE CRISTO/2019", REALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2019 | 863.10 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DA "QUADRILHA REI DO CANGAÇO", DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAçãO E PLANEJ. URBANO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2019 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 410,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2019 | 22155.77 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 1.809,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2019 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 360,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2019 | 2700.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2019 | 12370.90 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 1.318,95 IRRF - 63,73 D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2019 | 1741.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2019 | 25882.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 2.468,71 DESC. SINDACS - 262,50 B. B | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2019 | 45993.07 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 4.198,92 B. BRADESCO - 2.043,08 DESC. S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2019 | 7000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 988,94 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2019 | 3493.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2019 | 28407.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 2.739,07 IRRF - 710,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2019 | 9748.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 914,84 IRRF - 85,28O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2019 | 39896.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 3.660,61 IRRF - 3.728,75 D.SINDI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2019 | 6590.90 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2019 | 2700.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2019 | 12370.90 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.INSS - 1.373,07 IRRF - 63,73 B. BRADESCO - 587,99 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2019 | 36993.15 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF/ACS/NASF/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2019 | 246670.67 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 24.150,64 IRRF - 4.748,89 PLANO DE SAUDE - 220,0 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2019 | 71267.01 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 5.596,57 B. BRADESCO - 1.476,01 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2019 | 5464.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 527,16 IRRF - 29,01O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2019 | 6000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 480,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2019 | 4691.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 375,28O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMA EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2019 | 22155.77 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 1.809,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2019 | 18006.36 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.SAL/FAM - 602, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2019 | 2498.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 199,84O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2019 | 6596.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. INSS - 527,68O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2019 | 4494.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 359,52O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2019 | 6992.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 649,36 IRRF - 57,45 PLANO DE SAUDE - 100,00O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2019 | 4990.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 399,20 PLANO ODONTOLOGICO - 79,90O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2019 | 1007.28 | 07956944000186 | MARCOS ANTONIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS (BOLO DE PASCOA PARATI CHOCOLATE DE 450G E BOLO DE PASCOA PARATI FRUTAS DE 450G), DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAL E GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIçOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2019 | 15321.31 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 1.197,60 DESC. SINDICAL - 29,94 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2019 | 11250.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 1.062,50 IRRF - 109,65O B S: E M P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0001131 | 30/04/2019 | 6000.00 | 29342161000145 | JOS? HUGO SIM?ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2019 | 680.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2019 | 48041.83 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 3.750,20 PA - 349,30 DESC. SI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2019 | 10137.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.INSS - 783,05 DESC. SINDIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2019 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DE DIA 16,17 E 23/04/2019 DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2019 | 3900.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2019 | 0.89 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2019 | 191.13 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2019 | 40.72 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1 PSB FNS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2019 | 9800.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFI - 0316/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS (PROFESSORES) DA EDUCAÇÃO, BUSCANDO EM MAMAMGUAPE E TRAZENDO PÁRA CURRAL DE CIMA, IDA E VOLTA, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2019 | 235.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVERA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO DE CENTRO, PARAFUSOS DOS SUPORTES, DO EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR E SERVIÇO DE SOLDAGEM NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2019 | 4382.00 | 00004287039416 | ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE A 3ª, 4ª, 5ª, 6ª E 7ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/05/2019 | 383.70 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS ADULTO BRANCA PP COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14126-7 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/05/2019 | 3707.50 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/05/2019 | 3761.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/05/2019 | 2.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/05/2019 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/05/2019 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/05/2019 | 2250.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/05/2019 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/05/2019 | 1600.00 | 00008951943410 | ITALO ARTHUR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES USADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/05/2019 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A ASSESSORIA DE SAUDE PARA GESTÃO E COORDENAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/05/2019 | 322.90 | 07865716000109 | TEOMAG FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FARMACEUTICOS NA MANUPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS, DESTINADOS A PACIENTE ENCAMINHA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/05/2019 | 530.00 | 15606747000165 | SPECTRA CIENTIFICA - ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOLSA COM TARJA DE IDENTIFICAÇÃO 540ML C/100- NASCO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/05/2019 | 4800.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 (OITOCENTOS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 20 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/05/2019 | 3.71 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11289-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/05/2019 | 1000.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11289-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/05/2019 | 647.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/05/2019 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/05/2019 | 159.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDETE AO MERCADO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE ESTACADA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/05/2019 | 9100.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/05/2019 | 3043.32 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/05/2019 | 10100.00 | 23280547000193 | ERIOSVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE "ANGELO BATISTA", PARTE INTERNA E EXTERNA, COM GRAVAÇÃO DE FILMAGEM EM APARELHO PRÓPRIO, ATRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/05/2019 | 600.00 | 00005954818410 | JANAINA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DECORATIVA E CENARIO PARA O ESPETACULO DE ENCENAÇÃO DA "PAIXÃO DE CRISTO", NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/05/2019 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/05/2019 | 28.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/05/2019 | 84.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/05/2019 | 84.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO ESTACADA, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/05/2019 | 135.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMPO GRANDE, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/05/2019 | 138.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO CURRAL DE CIMA, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/05/2019 | 198.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO ESTACADA, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/05/2019 | 289.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/05/2019 | 363.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO OITEIRO, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/05/2019 | 409.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO ESTACADA, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/05/2019 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVES DE AUDUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELETRICA TRIFASICA, PELO PERIODO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CAMPINAS E CIRCUNVIZINHAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NA COMINIDADE TORRÕES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSE AILTON GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00079867286472 | GIVANILDA FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/05/2019 | 750.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/05/2019 | 500.00 | 00072780320753 | SEVERINO TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00004610043483 | FRANCISCO ROBERTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/05/2019 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/05/2019 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/05/2019 | 1600.00 | 00032336497468 | FRANCISCO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS PRODUTORES E PRODUTOS RURAIS DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, PARA O MUNICIPIODE CABEDELO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/05/2019 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/05/2019 | 2000.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/05/2019 | 2024.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL MOTONIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRILCULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/05/2019 | 476.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANOCO PRESTADO NA CALIBRAGEM DE BOMBA INJETORA DA MÁQUINA PATROL MOTONIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/05/2019 | 500.00 | 00001051088470 | MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA, COM EQUIPE ESPECIALIZADA, QUANDO NA APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO DE ENCENAÇÃO DA "PAIXÃO DE CRISTO", NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00003338112408 | JAILSON PEDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇÃO, DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/05/2019 | 1500.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTRUÇÃO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O PERIODO DE 10/04/2019 A 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/05/2019 | 3000.00 | 00092982697491 | ANTONIO TEODOSIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, OAB - 10015/PB, ACOMPANHANDO PROCESSOS JUDICIAIS EM FACE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, PERANTE A COMARCA DE JACARAU NESTA JURIDIÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00008524828412 | MARIA VALERIA SANTOS DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/05/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00003588856471 | ROSA DE LOURDES CLEMENTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSPORTADOS DIARIAMENTE AOS HOSPITAIS DA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/05/2019 | 2800.00 | 00056725507387 | RUBENIZIA GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERENDA, AGUA MINERAL, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/05/2019 | 1465.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/05/2019 | 1600.00 | 00005668897494 | CELIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/05/2019 | 1300.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CIMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/05/2019 | 600.00 | 00003665624444 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/05/2019 | 950.00 | 00012113164400 | WEDSON FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERIMENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/05/2019 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PERIODICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/05/2019 | 8250.00 | 00071169822487 | JO?O BELO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMIXILIAR URBANO E RESIDUOS SOLIDOS, EM VEICULO CAMINHÃO CORROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 16 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA QFR - 4467/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/05/2019 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DAS RESIDENCIAS DE PEQUENO PORTE DE PESSOAS CARENTES EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS OCASIONADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/05/2019 | 4250.00 | 00009136009466 | LEANDRO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DAS RESIDENCIAS DE PEQUENOS PORTE DE PESSOAS CARENTES EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS OCASIONAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001275 | 09/05/2019 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, MEMBROS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/05/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/05/2019 | 1200.00 | 00009769565431 | EMMANUEL JEFERSON SOARES DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DE VEICULOS PERTINENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2019 | 1000.00 | 24261520000116 | FF COMUNICAÇÕES - FELIPE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2019 | 6000.00 | 29342161000145 | JOS? HUGO SIM?ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA DOS RECURSOS RECEBIDOS PELO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2019 | 12889.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA DO SITIO LARANJEIRAS, QUE ABASTECER ESTA CIDADE DE CURRAL DE CIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2019 | 1800.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AOS MESES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2019 | 427.56 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2019 | 1800.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO FERNANDES, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AOS MESES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2019 | 2200.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO FERNANDES S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1 PSB FNS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIçOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00010216690404 | ELVIS VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00088568610463 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 HECTARE DE TERRA, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00010945605455 | EDNALVA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE 01 GELADEIRA, 01 FREEZER, 01 BEBEDOURO, 129 CADEIRAS ESCOLARES, 03 ARMARIOS DE COZINHA, 01 FOGÃO E 02 MESAS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL E.F. ADELAIDE FERN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2019 | 2400.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2019 | 1665.00 | 09288614000195 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-ZILDA F. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, REGISTRO DE ATAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMA EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2019 | 13772.42 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2019 | 51167.97 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EFETIVOS E CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2019 | 413.00 | 00042383080420 | JOILTON DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO DIRECIONADA A GESTORES ESCOLARES E COORDENARORES PEDAGOGICOS PARA USO DA PLATAFORMA "SABER" E DIARIO ESCOLAR ONLINE, REALIZADO NO DIA 21/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2019 | 700.00 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA UNIDADE DE SAUDE PSF DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2019 | 13246.73 | 12059469000185 | CMS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DOS TORRÕES NO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 041/2019 E PLANILHA EM ANEXO. | 00052019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2019 | 16479.11 | 00070876266472 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DE INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAMPINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM MÃO DE OBRA REALIZADA COM EQUIPE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2019 | 30.54 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2019 | 500.00 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA A 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL EM SAUDE NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2019 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA CORREIO QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:00 AS 19:00HS, NA RADIO CORREIO DO VALE FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2019 | 516.00 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2019 | 750.00 | 00004588704478 | MARIA DAS DORES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS DO CALÇAMENTO DA RUA NOVA, NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2019 | 19193.58 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2019 | 9778.29 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00010182722406 | ROGERIO RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO ENTRONCAMENTO COM A PB 071, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00001268832464 | JAILSON FERNANDES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/05/2019 | 995.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA AFTOVACIM 50ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PEQUEMOS CRIADORES PARA VACINAÇÃO DE GADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/05/2019 | 2700.00 | 19044740000158 | WAYS TENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ANO 2014, MARCA SUZUKI, MODELO GRAND VITARA DE PLACA OWG 0407/PB, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O PERIODO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/05/2019 | 2700.00 | 19044740000158 | WAYS TENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ANO 2014, MARCA SUZUKI, MODELO GRAND VITARA DE PLACA OWG 0407/PB, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O PERIODO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/05/2019 | 2700.00 | 19044740000158 | WAYS TENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ANO 2014, MARCA SUZUKI, MODELO GRAND VITARA DE PLACA OWG 0407/PB, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O PERIODO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/05/2019 | 4157.99 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTE EMCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001319 | 13/05/2019 | 2985.96 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001320 | 13/05/2019 | 3098.13 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001321 | 13/05/2019 | 2904.62 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/05/2019 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001327 | 13/05/2019 | 5236.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KZZ - 7231/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM ROTA QUE LIGA OS SETORES; ESTACADA,PEDRA FURADA, FAZ. SANTA TEREZINHA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001328 | 13/05/2019 | 5236.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KZZ - 7231/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM ROTA QUE LIGA OS SETORES; ESTACADA,PEDRA FURADA, FAZ. SANTA TEREZINHA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001329 | 13/05/2019 | 5236.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KZZ - 7231/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM ROTA QUE LIGA OS SETORES; ESTACADA,PEDRA FURADA, FAZ. SANTA TEREZINHA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001330 | 13/05/2019 | 5236.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KZZ - 7231/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM ROTA QUE LIGA OS SETORES; ESTACADA,PEDRA FURADA, FAZ. SANTA TEREZINHA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001331 | 13/05/2019 | 3080.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOX - 6517/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM ROTA QUE LIGA OS SETORES; CAMPINAS DOS RIBEIROS, TORRÕES, OITEIRO, LA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/05/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/05/2019 | 13925.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E ACESSOS DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMNA-PB, REFERENTE AO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00070461377497 | GELSON JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001317 | 13/05/2019 | 2949.57 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO DE CURRAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001318 | 13/05/2019 | 3252.38 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PRISMA DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/05/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/05/2019 | 7000.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTAS) CANECA COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/05/2019 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/05/2019 | 142.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA PÚBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/05/2019 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00044263619404 | HOSANA NUNES PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CORRESPONDENTE A DEMOLIÇÃO DE 01 (UMA) BARRACA, PARA PROCEDER A REFORMA DA CITADA PRAÇA NAQUELA LOCALIDADE, FOI DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/05/2019 | 61.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/05/2019 | 40.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/05/2019 | 97.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/05/2019 | 2719.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14126-7 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/05/2019 | 3542.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M BENZ/MPOLO TORINO 1999/1999, DE PLACA MXT-4910/PB; NA ROTA QUE LIGA OS SÍTIOS: CAMPINA DE CIMA, CAMPO GRANDE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/05/2019 | 3542.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M BENZ/MPOLO TORINO 1999/1999, DE PLACA MXT-4910/PB; NA ROTA QUE LIGA OS SÍTIOS: CAMPINA DE CIMA, CAMPO GRANDE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/05/2019 | 4466.00 | 00009027201714 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LQR 0801/PB, COM ROTA DE CAMPINA DE BAIXO, CAMPINA DE CIMA, RIO SECO, TRIGUEIRO, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/05/2019 | 4080.00 | 00009027201714 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM ENTRE OS SITIOS; FAZENDA ALEGRIA, TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE, PERCORRENDO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/05/2019 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/05/2019 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/05/2019 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/05/2019 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA, S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/05/2019 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS, S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/05/2019 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/05/2019 | 34.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO FERNANDES, S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/05/2019 | 106.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/05/2019 | 240.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES, S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/05/2019 | 383.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA, S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/05/2019 | 919.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/05/2019 | 2167.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGENIA, S/N - CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/05/2019 | 8172.10 | 03246587000101 | SUFRAMED/FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/05/2019 | 14568.60 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/05/2019 | 17230.50 | 03246587000101 | SUFRAMED/FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/05/2019 | 6823.00 | 03246587000101 | SUFRAMED/FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/05/2019 | 4642.00 | 03246587000101 | SUFRAMED/FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/05/2019 | 1156.80 | 03246587000101 | SUFRAMED/FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/05/2019 | 2200.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/05/2019 | 50.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/05/2019 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A ASSESSORIA DE SAUDE PARA GESTÃO E COORDENAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/05/2019 | 2000.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, COM P.A. DE SOM E SUPER GRAVE, ILUMINAÇÃO E EFEITOS ESPECIAIS, COMO TAMBEM SERVIÇO DE PALCO, PARA ATENDER A FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/05/2019 | 4940.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL CASE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/05/2019 | 4564.80 | 03246587000101 | SUFRAMED/FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/05/2019 | 250.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS PROJETADAS DE 01 A 09, NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME OFICIO Nº 142/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/05/2019 | 770.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM/LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE SERVIÇOS, COMO TAMBEM, TRANSPORTAR, PROTOCOLAR E RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/05/2019 | 960.00 | 27135630000120 | JJ INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO AGUA CRISTAL GARRAFÃO 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/05/2019 | 600.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO URBANO NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/05/2019 | 2000.00 | 00082703736487 | JAIME PESSOA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS, ANTENDENDO O PROCESSO TC Nº 05095/16 TCE/PB, NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/05/2019 | 4950.00 | 00001625716311 | CRISNIA MADEIRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/05/2019 | 1200.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE, DA CIDADE DE BAYEUX ATÉ O MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/05/2019 | 800.00 | 03245288000152 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS DA SAPATA DO CIRCULO DA MAQUINA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/05/2019 | 1893.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL, QUE PARTICIPARÃO DO TORNEIO, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHADOR, DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/05/2019 | 2639.50 | 22927449000132 | MARCIA SILBERIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINDES DE UTILIDADES DOMESTICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/05/2019 | 1200.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A REPOSIÇÃO MA MAQUINA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/05/2019 | 3464.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-TET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/RFB-RET DARF - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/05/2019 | 664.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMD REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/05/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/05/2019 | 40.72 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/05/2019 | 270.00 | 00040795373449 | VERA LUCIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E CONFECÇÃO DE 01 (UM) BOLO PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA PASCOA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/05/2019 | 1700.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DAS RESIDENCIAS DE PEQUENO PORTE DE PESSOAS CARENTES EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS OCASIONADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001391 | 21/05/2019 | 2469.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PRISMA DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO DE CURR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001392 | 21/05/2019 | 2465.80 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/05/2019 | 3000.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTO) CANECA COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES DOS USUARIOS BENEFICIADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001388 | 21/05/2019 | 2599.30 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001389 | 21/05/2019 | 3415.93 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/05/2019 | 878.64 | 08750646000106 | CASA ZE ARAUJO/ CAVALCANTE E ALVES LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/05/2019 | 4000.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTO) CANECA COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMA EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMA EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001412 | 21/05/2019 | 4466.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LQR - 0801/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM ROTA DE CAMPINAS DE BAIXO, CAMPINAS DE CIMA, RIO SECO, TRIGUEIRO, BAR | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001390 | 21/05/2019 | 2010.35 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO G. VITTARA DE PLACA OWG - 0407/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/05/2019 | 2770.68 | 08750646000106 | CASA ZE ARAUJO/ CAVALCANTE E ALVES LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA JUNINA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/05/2019 | 1871.49 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO, GARFO, BALÃO, PRATOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E FESTA DAS MÃES REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/05/2019 | 5359.87 | 40940017000143 | VALE COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001418 | 22/05/2019 | 2110.35 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO G. VITTARA DE PLACA OWG - 0407/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/05/2019 | 650.00 | 00077811054353 | JOSIMAR CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE GÁS E REPAROS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PARA O SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/05/2019 | 39500.00 | 40757908000169 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/MOBI LIKE CHASSI: 9BD341A5XLY618439 - MOTOR: 552720663472861, MODELO FIAT/MOBI 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS O KM FAB 2019 MOD 2020 COR: BRANCO BANCHISA, DESTINADO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PARA O SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/05/2019 | 39500.00 | 40757908000169 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/MOBI LIKE CHASSI: 9BD341A5XLY618522 - MOTOR: 552720663461833, MODELO FIAT/MOBI 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS O KM FAB 2019 MOD 2020 COR: BRANCO BANCHISA, DESTINADO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/05/2019 | 112.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/05/2019 | 9.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/05/2019 | 110.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DA CIDADE DE PIRPIRITUBA PARA ESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A ASSESSORIA CONTABIL PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/05/2019 | 4.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/05/2019 | 400.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) PLOTAGEM EM ADESIVO INMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO E VERNIZ NO VEICULO GOL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/05/2019 | 800.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTAGEM EM ADESIVO IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO E VERNIZ EM VEICULO (2 MOBI), VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/05/2019 | 1620.78 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) BANNER IMPRESSO EM LONA, E 01 (UMA) FAIXA IMPRESSO EM LONA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/05/2019 | 1500.00 | 00009853059401 | AEDSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS, RESPONSAVEIS PELO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/05/2019 | 360.00 | 00009606197476 | AUDENIR RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/05/2019 | 400.00 | 00005336221406 | ROZIMERE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/05/2019 | 800.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DE 180 KVA, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E FESTA DAS MÃES, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 25 DE MAIO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/05/2019 | 1394.59 | 08750646000106 | CASA ZE ARAUJO/ CAVALCANTE E ALVES LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA JUNINA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/05/2019 | 8869.58 | 13571464000108 | NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E LINGUIÇA BOVINA), DESTINADOS AO PREPARATIVO DO CHURRASCO OFERECIDO A POPULAÇÃO E AS MÃES, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E FESTA DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/05/2019 | 2550.00 | 09502673000114 | J A SERVIÇOS DE PROTESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, QUE NECESSITA DE REABILITAÇÃO ORAL E QUE SÃO ATENDIDAS NAS UNIDADES BAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/05/2019 | 2756.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO PALIO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/05/2019 | 777.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFCÇÃO DE FAXA, ADESIVOS, CRACHAS E CERTIFICADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/05/2019 | 7590.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFCÇÃO DE RECEITUARIO MEDICO, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA DE VISITA, FICHA REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHA DE MARCAÇÃO DE CONSULTA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001436 | 24/05/2019 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATYA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/05/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/05/2019 | 50.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/05/2019 | 180.00 | 27581241000128 | IVONALDO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO, DESTINADO A FESTA DA PASCOA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/05/2019 | 400.00 | 00010714187771 | LUZINETE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSBFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/05/2019 | 424.00 | 19314224000104 | VAREJÃO DOS CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 PARE DE SAPATILHA, DESTINADO AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE DANÇA DA ESCOLA "VALDEVINO RIBEIRO", DO PROJETO CULTURAL DA EDUCAÇÃO "QUEM AMA A SUA TERRA FAZ A SUA HISTORIA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001440 | 27/05/2019 | 990.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS "BEBIDA LACTEA MORANGO 1000G SACHE", DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001441 | 27/05/2019 | 1425.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS "POLPA DE FRUTAS", DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001442 | 27/05/2019 | 700.95 | 00010042962315 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS "FRUTA E LEGUMES", DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001443 | 27/05/2019 | 586.63 | 00001855320479 | RONALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS "LEGUMES FRUTAS", DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001444 | 27/05/2019 | 755.40 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001445 | 27/05/2019 | 1017.93 | 00016657795866 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/05/2019 | 221.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA BASICA ALGODÃO FIO 30 COR, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJETO CULTURAL DA EDUCAÇÃO "QUEM AMA A SUA TERRA FAZ A SUA HISTÓRIA" DA REDE DE ENSIONO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/05/2019 | 2470.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA BASICA ALGODÃO FIO 30 COR, DESTINADO AO PROJETO CULTURAL DA EDUCAÇÃO "QUEM AMA A SUA TERRA FAZ A SUA HISTÓRIA" DA REDE DE ENSIONO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMA EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/05/2019 | 600.00 | 00733251000185 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELO AGRANEL 25KG, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E FESTA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/05/2019 | 407.00 | 26984852000154 | LADY ANY OLIVEIRA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/05/2019 | 136.74 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA ADULTO BRANCA COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADA AO PESSOA DE APOIO NA FESTA DE 25 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/05/2019 | 4330.00 | 00005665425443 | MARCELO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAPEUS, ARRANJOS DE CABEÇA E CENARIOS PARA A QUADRILHA JUNINA " REI DO CANGAÇO" DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/05/2019 | 3260.40 | 26448446000177 | IVANILDA MARIA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADOS A FESTA DE AMANCIPAÇÃO POLITICA E FESTA DAS MÃES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001460 | 28/05/2019 | 2976.83 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001461 | 28/05/2019 | 2774.66 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001462 | 28/05/2019 | 3866.32 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001463 | 28/05/2019 | 2510.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/05/2019 | 300.00 | 00010203719433 | DOUGLAS DE AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/05/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 29/05/2019 | 26125.00 | 12680385000164 | MANUEL FIGUEIREDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA 140HP, DESTINADO A RECUPERAÇÃO COM ESPALHAMENTO MECANIZADO, NAS ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/05/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2019 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 360,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/05/2019 | 1050.00 | 00055471811453 | ELINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE ATERRO PARA ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/05/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAçãO E PLANEJ. URBANO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/05/2019 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 410,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/05/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. INSS - 330,00 IRRF - 57,45 B. BRADESCO -898,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2019 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 1.284,68 IRRF - 3.683,00 B. BRADESCO - 4.093,71O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/05/2019 | 13454.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 1.256,36 IRRF - 114,90 PLANO ODONTOLOGICO - 29,90O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/05/2019 | 19102.53 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 1.861.34 IRRF - 247,92 D. BRADESCO - 2.212,09 DESC. SINDICAL - 31,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2019 | 38746.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 3.572,57 IRRF - 3.687,27 D.SINDICAL - 14,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2019 | 6934.90 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2019 | 1500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2019 | 23141.67 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 1.928,00 DESC. SINDACS - 262,50 B. BRADESCO - 990,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2019 | 9748.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 914,84 IRRF - 85,28O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2019 | 27292.90 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 2.562,61 IRRF - 601,17O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2019 | 46655.23 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 3.659,28 B. BRADESCO - 2.471,99 DESC. SINDICAL - 149,70 PLANO ODONTOLOGICO - 119,80 IRRF - 87,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2019 | 7000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 988,94 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2019 | 3493.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2019 | 2700.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2019 | 12783.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 1.254,98 IRRF - 158,53 D.SINDACS - 44,91 B. BRADESCO - 1484,02 P.A - 675,00 D. SINDICAL - 14,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/05/2019 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A ASSESSORIA DE SAUDE PARA GESTÃO E COORDENAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/05/2019 | 720.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA FOLGISTA, EM VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO POSTO MÉDICO "ANGELO BATISTA". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/05/2019 | 500.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/05/2019 | 900.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADA AO PSF - ANGELO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, VINCULADA AO PSF "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/05/2019 | 2750.00 | 00010297044494 | ANA ALINE COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO POSTO DE SAUDE - "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/05/2019 | 3300.00 | 00084115777400 | COSMA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFEMEIRA NO SERVIÇO DE URGENCIA DO POSTO DE SAUDE "ANTONIO BATISTA" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/05/2019 | 620.00 | 15593409000136 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2019 | 47260.07 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 3.750,20 PA - 349,30 DESC. SINDICAL - 104,79 B. BRADESCO - 912,80 PLANO ODONTOLOGICO - 29,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2019 | 10137.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 783,05 DESC. SINDICAL - 29,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/05/2019 | 0.28 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/05/2019 | 2700.00 | 32687058000141 | JR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO RREO E RGF NO SISTEMA DO TESOURO NACIONAQL SICONFI E ATUALIZAÇÃO BIMESTRAL E SEMESTRAL, CORRESPONDENTE AO 2º,3º,4º,5º,6º BIMESTRE RELATIVO AO RREO E 1º E 2º SEMESTRE DO RGF, BEM COMO A ATUALIZAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DOS RESPECTIVOS RELATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/05/2019 | 1116.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0001508 | 30/05/2019 | 6000.00 | 29342161000145 | JOS? HUGO SIM?ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2019 | 3496.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 279,68O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2019 | 6596.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. INSS - 527,68O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2019 | 2498.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 199,84O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2019 | 6992.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 649,36 IRRF - 57,45 PLANO DE SAUDE - 100,00OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/05/2019 | 4990.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 399,20 PLANO ODONTOLOGICO - 79,90O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2019 | 11250.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 1.062,50 IRRF - 109,65O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIçOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2019 | 14870.22 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 1.197,60 DESC. SINDICAL - 29,94B. BRADESCO - 418,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/05/2019 | 6000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 480,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2019 | 4691.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 375,28O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2019 | 23354.38 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 1.905,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2019 | 5464.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 527,16 IRRF - 29,01 B. BRADESCO - 900,00O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2019 | 5000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2019 | 65066.09 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. INSS - 5.593,65 B. BRADESCO- 3.423,57 DESC. SINDICAL - 269,46 PLANO ODONTOLOGICO - 29,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2019 | 241109.90 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.INSS - 23.959,76 IRRF - 4.132,71 PLANO DE SAUDE - 220,00B. BRADESCO - 13.553,22 P.A - 813,86 DESC. SINDICAL - 1.565,50 PLANO ODONTOLOGICO - 59,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/05/2019 | 36.50 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO DIA 22/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/05/2019 | 17.50 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO DIA 23/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/05/2019 | 17.50 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO DIA 28/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/05/2019 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/05/2019 | 10.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/MULTA PROCESSO Nº 10467-721085/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA DE Nº 009/51, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/DARF/RFB - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/05/2019 | 10.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/MULTA PROCESSO Nº 14747-720156/2018-29, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA DE Nº 009/51, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/DARF/RFB - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/05/2019 | 3000.00 | 00065913213491 | LUCIA CRISTINA ZOMINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICÍPE (SUA FILHA), PARTICIPAR DE EVENTO DE NIVEL ESTADUAL, DENOMINADO "MISS PARAÍBA INFANTIL", REALIZADO EM 10/02/2019, SERVINDO O PRESENTE INSTRUMENTO, COMO PROVA DE INDENIZAÇÃO PELA REPRESENTATIVIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/06/2019 | 1546.77 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA AO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2019, NO VEICULO VAN DE PLACA QFI - 0316/PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/06/2019 | 3500.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA AO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, NOS DIAS 16,17,20,21,22,23 E 24 DE MAIO DE 2019, NO VEICULO DE PLACA QSF - 0643/PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/06/2019 | 1500.00 | 00004684855465 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE OITO(08) CONDICIONADORES DE AR DO PSF "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/06/2019 | 760.00 | 00004956734476 | ADRIANO COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - JACARAU/PB), COM ROTA DEFINIDA, SAINDO DE CURRAL DE CIMA AO MUNICIPIO DE JACARAÚ, NO VEICULO TIPOMICOONIBUS/VAN, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO 2011/2011 DE PLACA OEW - 0868/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/06/2019 | 3600.00 | 00039864197487 | ALEXINA LUCIA CALLE DE PAULA WITT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/06/2019 | 7290.00 | 00004956734476 | ADRIANO COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE; COM ROTA DEFINIDA, SAINDO DE JOÃO PESSOA AO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS/VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO 2011/2011, DE PLACA OEW - 0868/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/06/2019 | 3900.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIMEGERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS), DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSBFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/06/2019 | 1300.00 | 00001858568455 | DOMINGOS JOSE PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO DA FEIRA DE CIENCIAS E CULTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CURRAL DE CIMA-PB, REALIZADA EM 24/05/2019 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/06/2019 | 3500.00 | 00002881739458 | DANIZELMO RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA DECORAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO JUNINO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/06/2019 | 3542.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M BENZ/MPOLO TORINO 1999/1999, DE PLACA MXT-4910/PB; NA ROTA QUE LIGA OS SÍTIOS: CAMPINA DE CIMA, CAMPO GRANDE, CAMPINA DE BAIXO, TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS", PARA SEDE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, NO TURNO MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA PERCORRENDO 46KM DIARIOS, DURANTE O PERÍODO DE 11/02/2019 Á 11/03/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/06/2019 | 2938.10 | 00025126121472 | PEDRO DE OLIVEIRA VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTAQ DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE INGLES COM MESTRADO E DOUTORADO, NA ESCOLA M.E.F. VALDEVINO RIBEIRO DA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EXTENSIVO AS DEMAIS ESCOLA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/06/2019 | 1577.41 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN DE PLACA QSF - 0643/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS (PROFESSORES) DA EDUCAÇÃO, BUSCANDO EM MAMAMGUAPE E TRAZENDO PÁRA CURRAL DE CIMA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/06/2019 | 3500.00 | 00002881739458 | DANIZELMO RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA DECORAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO JUNINO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/06/2019 | 206.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/06/2019 | 2541.42 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/06/2019 | 414.08 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/06/2019 | 11040.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE CIMENTO E TIJOLO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/06/2019 | 800.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/06/2019 | 30.54 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/06/2019 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO PONTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/06/2019 | 80.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOBINA TERMO AMARE 57X300LISA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/06/2019 | 374.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/06/2019 | 400.00 | 00010142306401 | RICARDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA COPNCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/06/2019 | 18000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SHOW ARTISTICO COM A BANDA DUQUINHA E FORROZÃO ABRE A MALA E SOLTE O SOM, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E FESTA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/06/2019 | 502.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/06/2019 | 530.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR 41GE, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/06/2019 | 2143.14 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/06/2019 | 153.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/06/2019 | 3000.00 | 13955637000183 | MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM MIDIA ELETRONICA DE PROGRAMA, ELABORAÇÃO DE MATERIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/06/2019 | 3000.00 | 13955637000183 | MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM MIDIA ELETRONICA DE PROGRAMA, ELABORAÇÃO DE MATERIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/06/2019 | 2500.00 | 19613392000192 | HS - SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIRO E PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS CONTABEIS, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS DOS RECURSAOS DA EDUCAÇÃO RECEBIDOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PARA ENCAMINHAMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/06/2019 | 1400.00 | 25098051000129 | LEONARDO FREIRE BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/06/2019 | 2938.10 | 00025126121472 | PEDRO DE OLIVEIRA VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTAQ DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE INGLES COM MESTRADO E DOUTORADO, NA ESCOLA M.E.F. VALDEVINO RIBEIRO DA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EXTENSIVO AS DEMAIS ESCOLA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/06/2019 | 3542.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M BENZ/MPOLO TORINO 1999/1999, DE PLACA MXT-4910/PB; NA ROTA QUE LIGA OS SÍTIOS: CAMPINA DE CIMA, CAMPO GRANDE, CAMPINA DE BAIXO, TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS", PARA SEDE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, NO TURNO MANHÃ, IDA E VOLTA PERCORRENDO 46KM DIARIOS, DURANTE O PERÍODO DE 12/03/2019 Á 10/04/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/06/2019 | 3542.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M BENZ/MPOLO TORINO 1999/1999, DE PLACA MXT-4910/PB; NA ROTA QUE LIGA OS SÍTIOS: CAMPINA DE CIMA, CAMPO GRANDE, CAMPINA DE BAIXO, TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS", PARA SEDE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, NO TURNO MANHÃ, IDA E VOLTA PERCORRENDO 46KM DIARIOS, DURANTE O PERÍODO DE 11/04/2019 Á 11/05/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/06/2019 | 3542.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M BENZ/MPOLO TORINO 1999/1999, DE PLACA MXT-4910/PB; NA ROTA QUE LIGA OS SÍTIOS: CAMPINA DE CIMA, CAMPO GRANDE, CAMPINA DE BAIXO, TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS", PARA SEDE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, NO TURNO MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA PERCORRENDO 46KM DIARIOS, DURANTE O PERÍODO DE 11/04/2019 Á 11/05/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00013745872495 | ANA DARC VIRGINIO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/06/2019 | 214.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PRISMA DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/06/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO "CATETERISMO CARDIACO", NA PACIENTE "IRACEMA TUPI DE AZEVEDO", ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/06/2019 | 120.00 | 00005431963481 | JOSEFA FIGUEIREDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/06/2019 | 920.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOMIN PEPTI LT 400G - MARCA DANONE", DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIA QUE NECESSITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/06/2019 | 2144.25 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400G - MARCA DANONE", DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIA QUE NECESSITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/06/2019 | 156.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/06/2019 | 150.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/06/2019 | 2580.00 | 05940334000169 | S.O.S MOTORES E BOMBAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO TERMICO COM MECANICA, SERVIÇO DE TORNO PARA UM MOTOR BOMBA MULTI ESTAGIOS DE 15CV TRIFASICO SCHNEIDER, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/06/2019 | 1500.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTRUÇÃO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O PERIODO DE 10/05/2019 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/06/2019 | 2000.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEREIDO - DANIEL PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA COBERTURA, COM TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO EM MIDIA DVD, DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA 2019 DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO, SENDO PROJETO CULTURAL DAS MÃES E ATRAÇÕES MUSICAIS, COM OS CANTORES DUQUINHA, MARINALDO SHOW, THIAGUINHO E GILVAN FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/06/2019 | 2160.80 | 00056725507387 | RUBENIZIA GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E FESTA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 25/05/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/06/2019 | 600.00 | 00000181946300 | DAVID BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE ESPECIALIZADA DE GARÇON SERVINDO AS AUTORIDADES PRESENTES NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/06/2019 | 69.99 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/06/2019 | 223.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/06/2019 | 3657.68 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/06/2019 | 216.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/06/2019 | 979.67 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/06/2019 | 11566.86 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/06/2019 | 499.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/06/2019 | 1960.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/06/2019 | 2800.00 | 00056725507387 | RUBENIZIA GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERENDA, AGUA MINERAL, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/06/2019 | 1000.00 | 24261520000116 | FF COMUNICAÇÕES - FELIPE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/06/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/06/2019 | 1065.00 | 00039527816491 | GRACILEIDE ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE BOLO E SALGADOS PARA AS FERSTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00009769565431 | EMMANUEL JEFERSON SOARES DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DE VEICULOS PERTINENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00003338112408 | JAILSON PEDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, OCORIDA NO DIA 25 DE MAIO DE CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DAS RESIDENCIAS DE PEQUENO PORTE DE PESSOAS CARENTES EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS OCASIONADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001633 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, MEMBROS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTEO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00010216690404 | ELVIS VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/06/2019 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CIMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00070461377497 | GELSON JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/06/2019 | 600.00 | 00003665624444 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/06/2019 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PERIODICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/06/2019 | 950.00 | 00012113164400 | WEDSON FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA QFR - 4467/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIçOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERIMENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001632 | 10/06/2019 | 8250.00 | 00071169822487 | JO?O BELO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMIXILIAR URBANO E RESIDUOS SOLIDOS, EM VEICULO CAMINHÃO CORROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 16 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SEGUNDA A SABADO, NOS TURNOS DIURNO E VESPERTINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00008524828412 | MARIA VALERIA SANTOS DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/06/2019 | 700.00 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA UNIDADE DE SAUDE PSF DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00003588856471 | ROSA DE LOURDES CLEMENTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSPORTADOS DIARIAMENTE AOS HOSPITAIS DA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/06/2019 | 2860.00 | 00006242329484 | JEFFERSON JOSE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 44 PARES DE SAPATOS PARA A QUADRILHA JUNINA "REI DO CANGAÇO" DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/06/2019 | 5065.00 | 00011901633497 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BALÕES DE FERRO PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA SEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DE ESTACADA E SÍTIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/06/2019 | 620.00 | 00006880845401 | GILVAN LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE COREOGRAFIA PARA OS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA "REI DO CANGAÇO", DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/06/2019 | 516.00 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/06/2019 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA CORREIO QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:00 AS 19:00HS, NA RADIO CORREIO DO VALE FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/06/2019 | 3000.00 | 00092982697491 | ANTONIO TEODOSIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, OAB - 10015/PB, ACOMPANHANDO PROCESSOS JUDICIAIS EM FACE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, PERANTE A COMARCA DE JACARAU NESTA JURIDIÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/06/2019 | 750.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CAMPINAS E CIRCUNVIZINHAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NA COMINIDADE TORRÕES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00004610043483 | FRANCISCO ROBERTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSE AILTON GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00079867286472 | GIVANILDA FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/06/2019 | 500.00 | 00072780320753 | SEVERINO TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/06/2019 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVES DE AUDUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELETRICA TRIFASICA, PELO PERIODO DE02:30 AS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00010182722406 | ROGERIO RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO ENTRONCAMENTO COM A PB 071, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00001268832464 | JAILSON FERNANDES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00010182725421 | WANDERLEI MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO ENTROCAMENTO COM A PB 071, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 10/06/2019 | 1600.00 | 00005668897494 | CELIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/06/2019 | 1600.00 | 00032336497468 | FRANCISCO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS PRODUTORES E PRODUTOS RURAIS DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, PARA O MUNICIPIODE CABEDELO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE CONDUTOR DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA - OFG 5988/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/06/2019 | 550.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/06/2019 | 400.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MANGUEIRA HIDR. PRENSAVEL E 02 (DUAS)CAPA PRENSAVEL, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/06/2019 | 406.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/06/2019 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA CORREIO QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:00 AS 19:00HS, NA RADIO CORREIO DO VALE FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/06/2019 | 2062.00 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO, QUANDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00001051088470 | MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA, COM EQUIPE ESPECIALIZADA, QUANDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E FESTA DAS MÃES, AMBAS REALIZADAS NO DIA 25/05/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/06/2019 | 162.42 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/06/2019 | 247.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SPRINTER, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/06/2019 | 232.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/06/2019 | 114.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001653 | 11/06/2019 | 2800.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E ACOMPANHANTES, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LOD - 1182/PB, SAINDO DOS SITIOS; ESTACADA, TRIGUEIRO, CAMPINAS E SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A FUNAD EM JOÃO PESSOA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 17/05, 24/05 E 31/05/2019 E 07/06/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/06/2019 | 389.48 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PACIENTE COM TRATAMENTO DE "GLAUCOMA", ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/06/2019 | 7500.00 | 09502673000114 | J A SERVIÇOS DE PROTESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, QUE NECESSITA DE REABILITAÇÃO ORAL E QUE SÃO ATENDIDAS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/06/2019 | 2200.00 | 00012684371407 | LUANA LIVIA SOUSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFD-4410/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/06/2019 | 182.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/06/2019 | 289.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUB. ESSENCIAL SL 1L), DESTINADO AO VEICULO STRADA, VINCULADA AS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00008524828412 | MARIA VALERIA SANTOS DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AVELINO MONTEIRO DA COSTA, NO DISTRITO DE LARANJEIRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/06/2019 | 645.00 | 20040688000140 | JOÃO BATISTA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, TROCA E REPARO DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001650 | 11/06/2019 | 8932.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LRQ - 0801/PB, COM ROTA CAMPINAS, FAZ. ALEGRIA, CAMPINAS DE CIMA, TRIGUEIRO, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA, FAZ. STA. TEREZINHA E QUEIMADAS, PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, COM PERCURSSO DE 116KM, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001651 | 11/06/2019 | 8778.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KZZ - 7231/PB, COM ROTA CAMPINAS DOS RIBEIROS, RIO SECO, TORROES, OITEIRO, LARANJEIRAS, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNOMANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, COM PERCURSSO DE 114KM, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001652 | 11/06/2019 | 10472.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO - 6517-PB, COM ROTA DE ESTACADA, AÇUDE DO MATO, TRIGUEIRO, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA, FAZ. STA. TEREZINHA E QUEIMADAS, PARA SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHÃ E NOITE, IDA E VOLTA, COM PERCURSSO DE 136KM, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/06/2019 | 528.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/06/2019 | 8222.59 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFI - 0316/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS (PROFESSORES) DA EDUCAÇÃO, BUSCANDO EM MAMAMGUAPE E TRAZENDO PÁRA CURRAL DE CIMA, IDA E VOLTA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE 01 A 24 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/06/2019 | 3981.80 | 30408292000167 | JOSE MARTINS DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/06/2019 | 4155.36 | 30408292000167 | JOSE MARTINS DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/06/2019 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/06/2019 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/06/2019 | 238.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/06/2019 | 169.53 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PRISMA DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/06/2019 | 600.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO URBANO NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/06/2019 | 217.63 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/06/2019 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/06/2019 | 198.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/06/2019 | 4572.50 | 00011901633497 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BALÕES DE FERRO PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA SEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DE ESTACADA E SÍTIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/06/2019 | 4382.00 | 00004287039416 | ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE A 8ª, 9ª E 10ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, E INICIO DO MATA-MATA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00009919203416 | JANDEYLSON GABRIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, DISTRITO DE ESTACADA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/06/2019 | 160.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO VITTARA DE PLACA OWG 0407, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/06/2019 | 876.99 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/06/2019 | 692.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/06/2019 | 621.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/06/2019 | 930.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/06/2019 | 190.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA QFF - 7927, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/06/2019 | 104.30 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/06/2019 | 300.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DURANTE UMA SEMANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/06/2019 | 360.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VOLARE MICRO DE PLACA OGC-5999, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/06/2019 | 4840.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/06/2019 | 4800.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO JEEP/RENEGADE LNFTD AT FLEX, ANO/MODELO 2019/2019 DE PLACA QSD-8234, SEM MOTORISTA COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 07 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/06/2019 | 2934.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 90 (NOVENTA) UNIDADES DE APOSTILHA - EDUCAÇÃO INFANTIL ENCADERNADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/06/2019 | 610.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG -0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/06/2019 | 426.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/06/2019 | 201.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/06/2019 | 398.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/06/2019 | 231.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PRISMA DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/06/2019 | 255.08 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7735/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/06/2019 | 485.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/06/2019 | 325.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/06/2019 | 215.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/06/2019 | 181.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/06/2019 | 166.24 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/06/2019 | 204.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/06/2019 | 180.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/06/2019 | 120.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/06/2019 | 200.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/06/2019 | 130.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PRISMA DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/06/2019 | 234.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PRISMA DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/06/2019 | 182.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/06/2019 | 700.00 | 00042383080420 | JOILTON DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO DIRECIONADA A GESTORES ESCOLARES E COORDENARORES PEDAGOGICOS PARA USO DO DIÁRIO ONLINE NA PLATAFORMA "SABER", REALIZADA NO DIA 13/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/06/2019 | 370.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/06/2019 | 160.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/06/2019 | 700.00 | 00006650691461 | JONAS LIMA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO DIRECIONADA A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA USO DO DIARIO ONLINE NA PLANTAFORMA "SABER", REALIZADA NO DIA 13/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/06/2019 | 205.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFD - 4410, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/06/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/06/2019 | 804.86 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 6063, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/06/2019 | 256.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO VITTARA DE PLACA OWG 0407, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/06/2019 | 21000.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA-ME/ G3 PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA "BANDA FORRO DE FARRA DO BRASIL", E DO CANTOR "BRUNO MARTINS", NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2019, RESPECTIVAMENTE EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/06/2019 | 12000.00 | 29173603000177 | HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW DA "BANDA JACCY", EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINA NESTA CIDADE DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/06/2019 | 7824.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPERNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PADRÕES PARA O GRUPO DE QUADRILHA "REI DO CANGAÇO" DA CIDADE DE CURRAL DE CIMA-PB, SENDO: 22 VESTIDOS, 22 CALÇAS, 22 BLUSAS, 22 COLETES E 08 BLUSAS TAMANHO UNICO, MALHA CACHARREL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/06/2019 | 3526.18 | 00002881739458 | DANIZELMO RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BALÕES DE FERRO PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA SEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DE ESTACADA E SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/06/2019 | 915.15 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/06/2019 | 280.13 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VAN DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/06/2019 | 172.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/06/2019 | 119.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA OFD - 4410, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/06/2019 | 738.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/06/2019 | 241.51 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/06/2019 | 554.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/06/2019 | 441.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/06/2019 | 343.92 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/06/2019 | 553.36 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/06/2019 | 162.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/06/2019 | 253.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/06/2019 | 524.25 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS PARA FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/06/2019 | 210.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO JEEP OSD - 8234 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/06/2019 | 368.90 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CASE PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/06/2019 | 201.90 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/06/2019 | 250.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL 4X4, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/06/2019 | 368.90 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/06/2019 | 1902.50 | 26448446000177 | IVANILDA MARIA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/06/2019 | 321.10 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/06/2019 | 146.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/06/2019 | 213.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA KLO - 7535, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/06/2019 | 365.82 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/06/2019 | 174.00 | 08013638000179 | MARIA JULIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS (OLEO MOBIL), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/06/2019 | 125.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/06/2019 | 121.14 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/06/2019 | 189.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/06/2019 | 365.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/06/2019 | 373.11 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/06/2019 | 406.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA OFD - 4410, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/06/2019 | 239.09 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA OFD - 4410, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/06/2019 | 207.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PRISMA DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/06/2019 | 438.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/06/2019 | 430.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PRISMA DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/06/2019 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATYA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/06/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/06/2019 | 20129.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRU??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/06/2019 | 144.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDETE AO MERCADO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE ESTACADA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/06/2019 | 220.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/06/2019 | 325.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/06/2019 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/06/2019 | 117.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/06/2019 | 3343.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/06/2019 | 1428.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/06/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/06/2019 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/06/2019 | 30.54 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/06/2019 | 397.02 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/06/2019 | 40.72 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/06/2019 | 30.54 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/06/2019 | 651.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/06/2019 | 600.00 | 00003525410409 | AGUINALDO FLORENCIO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA E REPARO DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DESTE EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/06/2019 | 468.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/06/2019 | 630.00 | 22604188000110 | MARCOS PRINT - ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 TONER HP, 01 TONER SANSUMG E 02 DE CARTUCHO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/06/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMA EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/06/2019 | 441.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/06/2019 | 343.92 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/06/2019 | 370.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/06/2019 | 738.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/06/2019 | 554.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/06/2019 | 553.36 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/06/2019 | 241.51 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGA - 8906, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/06/2019 | 2705.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/06/2019 | 160.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/06/2019 | 2500.00 | 19613392000192 | HS - SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIRO E PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS CONTABEIS, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS DOS RECURSAOS DA EDUCAÇÃO RECEBIDOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PARA ENCAMINHAMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/06/2019 | 440.00 | 28799670000139 | KASA DOS EXTINTORES - MARIANA SOUSA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 05 EXTINTORES E 02 PINTURAS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001837 | 27/06/2019 | 2400.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KRQ - 0801/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM ROTA QUE LIGA OS SETORES; CAMPINAS, FAZ. ALEGRIA, CAMPINA DE CIMA, TRIGUEIRO, BARRO BRANCO, PEDRO FURADA, FAZ. STA. TEREZINHA, QUEIMADAS, PARA SEDE DO MUNICIPIO, TURNOS AMANÃ E TARDE, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 116KM, REFERENTE AO PERIODO DE 11/06 A 21/06/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001838 | 27/06/2019 | 848.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KRQ - 0801/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM ROTA QUE LIGA OS SETORES; CAMPINAS, FAZ. ALEGRIA, CAMPINA DE CIMA, TRIGUEIRO, BARRO BRANCO, PEDRO FURADA, FAZ. STA. TEREZINHA, QUEIMADAS, PARA SEDE DO MUNICIPIO, TURNOS AMANÃ E TARDE, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 116KM, REFERENTE AO PERIODO DE 11/06 A 21/06/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001839 | 27/06/2019 | 3192.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KZZ - 7231/PB, COM ROTA CAMPINAS DOS RIBEIROS, RIO SECO, TORROES, OITEIRO, LARANJEIRAS, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNOMANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, COM PERCURSSO DE 114KM, REFERENTE AO PERIODO DE 11/06 A 21/06/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001840 | 27/06/2019 | 3808.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO - 6517-PB, COM ROTA DE ESTACADA, AÇUDE DO MATO, TRIGUEIRO, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA, FAZ. STA. TEREZINHA E QUEIMADAS, PARA SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHÃ E NOITE, IDA E VOLTA, COM PERCURSSO DE 136KM, REFERENTE AO PERIODO DE 10/05 A 11/06/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001841 | 27/06/2019 | 8932.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LRQ - 0801/PB, COM ROTA CAMPINAS, FAZ. ALEGRIA, CAMPINAS DE CIMA, TRIGUEIRO, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA, FAZ. STA. TEREZINHA E QUEIMADAS, PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, COM PERCURSSO DE 116KM, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001842 | 27/06/2019 | 8778.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KZZ - 7231/PB, COM ROTA CAMPINAS DOS RIBEIROS, RIO SECO, TORROES, OITEIRO, LARANJEIRAS, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNOMANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, COM PERCURSSO DE 114KM, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001843 | 27/06/2019 | 10472.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO - 6517-PB, COM ROTA DE ESTACADA, AÇUDE DO MATO, TRIGUEIRO, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA, FAZ. STA. TEREZINHA E QUEIMADAS, PARA SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHÃ E NOITE, IDA E VOLTA, COM PERCURSSO DE 136KM, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/06/2019 | 4840.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/06/2019 | 3008.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA 0243/PBPB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/06/2019 | 9077.24 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/06/2019 | 47665.80 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EFETIVOS E CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/06/2019 | 24058.19 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. SAL/FAM - 507,36 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/06/2019 | 721.42 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/06/2019 | 200.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/06/2019 | 19.05 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/06/2019 | 1257.20 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/06/2019 | 486.13 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/06/2019 | 205.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGA - 8906, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/06/2019 | 370.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/06/2019 | 627.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/06/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/06/2019 | 280.13 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/06/2019 | 172.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/06/2019 | 162.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00004684855465 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE OITO(08) CONDICIONADORES DE AR DO PSF "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/06/2019 | 488.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/06/2019 | 25.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA LOCALIZADO DO SITIO PEDRA FURADA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/06/2019 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA LOCALIZADO DO SITIO QUEIMADAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/06/2019 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA LOCALIZADO DO SITIO CAMPINA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/06/2019 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA LOCALIZADO RUA JOÃO CAXIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/06/2019 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA LOCALIZADO SITIO LARANJEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/06/2019 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA LOCALIZADO SITIO LARANJEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/06/2019 | 35.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE NA RUA OLEGARIO FERNANDES, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/06/2019 | 2605.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA RUA JOSEFA EUGENIA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/06/2019 | 88.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDE DO MATO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/06/2019 | 221.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIO TORRÕES, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/06/2019 | 412.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA LOCALIDADE DO SITIO ESTACADA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/06/2019 | 200.00 | 28799670000139 | KASA DOS EXTINTORES - MARIANA SOUSA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA EM 02 EXTINTORES ABC 4KG, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/06/2019 | 5727.32 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTE EMCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/06/2019 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A ASSESSORIA DE SAUDE PARA GESTÃO E COORDENAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, VINCULADA AO PSF "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/06/2019 | 600.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADA AO PSF - ANGELO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/06/2019 | 3000.00 | 00084115777400 | COSMA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFEMEIRA NO SERVIÇO DE URGENCIA DO POSTO DE SAUDE "ANTONIO BATISTA" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/06/2019 | 2000.00 | 00008727389499 | SIMONE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/06/2019 | 36040.37 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF/ACS/NASF/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.SAL/FAM - 539,07 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/06/2019 | 125.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/06/2019 | 121.14 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/06/2019 | 189.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/06/2019 | 365.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/06/2019 | 490.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/06/2019 | 272.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/06/2019 | 300.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/06/2019 | 150.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/06/2019 | 170.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/06/2019 | 488.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/06/2019 | 1100.00 | 22604188000110 | MARCOS PRINT - ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RECARGAS DE 11 (ONZE) TONER BROTHER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/06/2019 | 7015.00 | 00002337618455 | ANTONIA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO ARTESENAL DE 01 (UMA) IMAGEM DE "SÃO SEBASTIÃO", EM ARGILA COM COZIMENTO, CONTENDO 1,80MTS, PARA SER EXPOSTO NA PRAÇA DE MESMO NOME, NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/06/2019 | 1716.00 | 27581241000128 | IVONALDO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E FESTA DAS MÃES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/06/2019 | 3526.18 | 00002881739458 | DANIZELMO RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DAS PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO JUNINO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/06/2019 | 11144.83 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/06/2019 | 18963.90 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/06/2019 | 3464.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/06/2019 | 4500.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO JEEP/RENEGADE LNFTD AT FLEX, ANO/MODELO 2019/2019 DE PLACA QSD-8234, SEM MOTORISTA COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 07 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/06/2019 | 452.08 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO VITTARA DE PLACA OWG 0407, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/06/2019 | 233.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO VITTARA DE PLACA OWG 0407, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/06/2019 | 222.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO VITTARA DE PLACA OWG 0407, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/06/2019 | 450.00 | 00005292356417 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/06/2019 | 300.00 | 00009928670706 | LUCILENE DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/06/2019 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/06/2019 | 7284.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS P/TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMEENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00002706097418 | FRANCISCO NARCIZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/06/2019 | 85.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO ESTACADA, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/06/2019 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMPINA DE CIMA, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 27/06/2019 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/06/2019 | 51.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/06/2019 | 71.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMPO GRANDE - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/06/2019 | 85.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA DAGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CURRAL DE CIMA- ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/06/2019 | 121.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA DAGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO ESTACADA - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/06/2019 | 331.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA DAGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMPINAS - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/06/2019 | 384.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA DAGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO OITEIRO - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/06/2019 | 433.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA DAGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO ESTACADA - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00009853059401 | AEDSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS, RESPONSAVEIS PELO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/06/2019 | 678.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTONIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/06/2019 | 864.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/06/2019 | 150.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/06/2019 | 228.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/06/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/06/2019 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 360,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/06/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/06/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. INSS - 330,00 IRRF - 57,45 B. BRADESCO -898,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/06/2019 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 1.284,68 IRRF - 3.683,00 B. BRADESCO - 4.093,71O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/06/2019 | 13454.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 1.256,36 IRRF - 114,90 PLANO ODONTOLOGICO - 29,90O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/06/2019 | 19102.53 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 1.861.34 IRRF - 247,92 D. BRADESCO - 2.212,09 DESC. SINDICAL - 31,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/06/2019 | 521.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCEKLAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-720346/2019-12, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 05/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/06/2019 | 561.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 10467-402757/2017-67, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 020/032, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/06/2019 | 168.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 10467-721084/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 010/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/06/2019 | 10.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 10467-721085/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 010/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/06/2019 | 1016.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-721494/2018-65, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 010/060, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/06/2019 | 43.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 14747-720154/2018-30, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 010/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/06/2019 | 161.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 14747-720155/2018-84, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 010/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/06/2019 | 10.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 14747-720156/2018-29, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 010/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/06/2019 | 107.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 14747-720157/2018-73, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 010/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/06/2019 | 1382.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 14747-720158/2018-18, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 010/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/06/2019 | 536.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-722064/2018-61, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 007/018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/06/2019 | 4470.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS, PARA OS JESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE ESTACADA E NA CIDADE DE CURRAL DE CIMA, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/06/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAçãO E PLANEJ. URBANO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/06/2019 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 410,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/06/2019 | 10493.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 988,94 IRRF - 57,45O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/06/2019 | 24641.67 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 1.928,00 IRRF - 9,95 DESC. SINDACS- 262,50 B. BRADESCO - 990,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/06/2019 | 46191.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 3.745,78 B. BRADESCO - 2.772,53 DESC. SINDICAL - 149,70 PLANO ODONTOLOGICO - 119,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/06/2019 | 47622.90 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 3.793,80 IRRF - 3.759,01 D.SINDICAL - 14,97 DESC. BRADESCO - 314,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/06/2019 | 15821.37 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 1.378,48 IRRF - 78,87 B. BRADESCO - 1.484,02 P.A - 675,00 DESC. SINDICAL - 14,97 SINDACS - 44,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/06/2019 | 1600.00 | 29105018000130 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOS MATERIAIS DE USO PERMANENTE DO POSTO MEDICO ANCORA DE TORRÕES TOTALIZANDO 12 PEÇAS E CONFECÇÃO DE PORTÃO DE ENTRADA DO POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/06/2019 | 1270.00 | 00004684855465 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DOS CONDICIONADORES DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/06/2019 | 31887.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 2.554,09 IRRF - 809,15O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/06/2019 | 9748.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 914,84 IRRF - 85,28O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/06/2019 | 71462.58 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. INSS - 5.561,40 B. BRADESCO- 3.579,33 DESC. SINDICAL - 269,46 PLANO ODONTOLOGICO - 29,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/06/2019 | 247214.90 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 24.180,95 IRRF - 4.661,45 PLANO DE SAUDE - 220,00 B. BRADESCO - 13.553,22 P.A - 813,86 DESC. SINDICAL - 1.565,50 PLANO ODONTOLOGICO - 149,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/06/2019 | 6000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 480,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/06/2019 | 4691.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 375,28O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/06/2019 | 24394.38 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 2.007,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/06/2019 | 5495.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 529,60 IRRF - 29,01 B. BRADESCO - 900,00O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/06/2019 | 241.52 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGA - 8906, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/06/2019 | 3542.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M BENZ/MPOLO TORINO 1999/1999, DE PLACA MXT-4910/PB; NA ROTA QUE LIGA OS SÍTIOS: CAMPINA DE CIMA, CAMPO GRANDE, CAMPINA DE BAIXO, TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS", PARA SEDE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, NO TURNO MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA PERCORRENDO 46KM DIARIOS, DURANTE O PERÍODO DE 11/02/2019 Á 11/03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/06/2019 | 1417.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/06/2019 | 4500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/06/2019 | 525.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/06/2019 | 445.24 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/06/2019 | 351.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/06/2019 | 419.08 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGA - 8906, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/06/2019 | 263.10 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOBI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/06/2019 | 563.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/06/2019 | 930.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/06/2019 | 48308.97 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 3.815,69 PA - 349,30 DESC. SINDICAL - 104,79 B. BRADESCO - 929,32 PLANO ODONTOLOGICO - 29,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/06/2019 | 9788.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 783,05 DESC. SINDICAL - 29,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/06/2019 | 3.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/06/2019 | 2.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/06/2019 | 867.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0001931 | 28/06/2019 | 6000.00 | 29342161000145 | JOS? HUGO SIM?ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/06/2019 | 3496.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 279,68O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/06/2019 | 6596.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. INSS - 527,68O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/06/2019 | 2498.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 199,84O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/06/2019 | 5988.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 479,04 PLANO ODONTOLOGICO - 79,90OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/06/2019 | 6992.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 649,36 IRRF - 57,45 PLANO DE SAUDE - 100,00OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/06/2019 | 209.30 | 07956944000186 | MARCOS ANTONIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DE CHOCOLATES PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO CONTRA ABUSO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIçOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/06/2019 | 14936.74 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 1.197,60 DESC. SINDICAL - 29,94B. BRADESCO - 418,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/06/2019 | 11250.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.INSS - 1.062,50 IRRF - 109,65O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSBFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/07/2019 | 598.36 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/07/2019 | 220.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PRISMA DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/07/2019 | 3900.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIMEGERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS), DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/07/2019 | 550.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/07/2019 | 190.20 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/07/2019 | 368.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/07/2019 | 231.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFM - 0756, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/07/2019 | 864.00 | 29526725000108 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/07/2019 | 9780.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFI - 0316/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS (PROFESSORES) DA EDUCAÇÃO, BUSCANDO EM MAMAMGUAPE E TRAZENDO PÁRA CURRAL DE CIMA, IDA E VOLTA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/07/2019 | 220.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/07/2019 | 414.29 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/07/2019 | 436.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/07/2019 | 1010.17 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/07/2019 | 263.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/07/2019 | 132.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/07/2019 | 232.55 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/07/2019 | 9590.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA AO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2019, NO VEICULO DE PLACA QFI - 0316/PB, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/07/2019 | 139.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO VITTARA DE PLACA OWG 0407, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/07/2019 | 307.17 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO VITTARA DE PLACA OWG 0407, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/07/2019 | 241.59 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/07/2019 | 369.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/07/2019 | 368.90 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/07/2019 | 218.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO VITARA DE PLACA OWG 0407/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/07/2019 | 260.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VITARA DE PLACA OWG 0407/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAçãO E PLANEJ. URBANO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/07/2019 | 2175.00 | 00004911394463 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA POLDA DE ARVORES NA ZONA URNANA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O PERIODO DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/07/2019 | 4790.00 | 22559856000134 | RODRIGO BENTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A PROPAGANDA DA TRADICIONAL "CAVALGADA ECOLOGICA", QUE SE REALIZARA EM 28/07/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/07/2019 | 275.27 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/07/2019 | 200.34 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/07/2019 | 467.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/07/2019 | 244.57 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/07/2019 | 233.11 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/07/2019 | 223.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/07/2019 | 178.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/07/2019 | 95.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/07/2019 | 228.11 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGA - 8906, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/07/2019 | 400.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/07/2019 | 200.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/07/2019 | 434.58 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/07/2019 | 1026.76 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/07/2019 | 360.08 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/07/2019 | 430.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/07/2019 | 7000.00 | 20825133000104 | MIX DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/05/2019 A 28/06/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/07/2019 | 188.14 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PRISMA DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/07/2019 | 195.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PRISMA DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/07/2019 | 229.35 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/07/2019 | 231.86 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/07/2019 | 415.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA WORKING DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/07/2019 | 2150.00 | 00030839572468 | JOSE CELESTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/07/2019 | 3724.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SUSPENSÃO EM GERAL E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/07/2019 | 5488.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SUSPENSÃO EM GERAL, EMBUCHAMENTO COMPLETO, FREIOS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/07/2019 | 3528.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REPARO E MOLAS COMPLETA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/07/2019 | 2450.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SUSPENSÃO EM GERAL, FREIOS E TRANSMISSÃO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/07/2019 | 1608.80 | 09189517000226 | TOCMIX EQUIP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO)VIOLÃO NYLON WINNER ESTUDANTE AW20 39 NATURAL - WINNER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATIVIDADES DESENVOLVIDA ATRAVES DOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/07/2019 | 833.92 | 09189517000226 | TOCMIX EQUIP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATREVES DOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/07/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/07/2019 | 28.69 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/07/2019 | 6560.00 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA ESTRELINHA INF. XG E GERIATRICA CONFORT G, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/07/2019 | 2036.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/07/2019 | 9060.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU PALCO 10X08 COM SONOPRIZAÇÃO PROFISSIONAL COM ILUMINAÇÃO, 2X2.780,00 GERADOR 180KVA E DISEL 2X1.750,00 PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2019, SENDO21/06 EM CURRAL DE CIMA E 22/06 NO DISTRITO DE ESTACADA, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/07/2019 | 22.21 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/07/2019 | 40.72 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/07/2019 | 305.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/07/2019 | 721.13 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/07/2019 | 100.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/07/2019 | 466.39 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/07/2019 | 137.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/07/2019 | 470.90 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/07/2019 | 383.40 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL E ADULTO E MASCARA VENTURI INFANTIL E ADULTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/07/2019 | 3383.70 | 03246587000101 | SUFRAMED/FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/07/2019 | 17186.42 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/07/2019 | 3835.55 | 03246587000101 | SUFRAMED/FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/07/2019 | 130.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/07/2019 | 452.98 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PRISMA DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/07/2019 | 405.50 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DULUB ATF TIPO A 500ML), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA WORKING DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/07/2019 | 481.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/07/2019 | 726.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500 E B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/07/2019 | 476.14 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/07/2019 | 390.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/07/2019 | 148.11 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/07/2019 | 720.12 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/07/2019 | 242.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/07/2019 | 522.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/07/2019 | 296.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/07/2019 | 10028.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRU??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/07/2019 | 191.63 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DULUB ATF TIPO A 500ML), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA WORKING DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00013745872495 | ANA DARC VIRGINIO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/07/2019 | 214.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PRISMA DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/07/2019 | 174.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/07/2019 | 100.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/07/2019 | 1000.00 | 24261520000116 | FF COMUNICAÇÕES - FELIPE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/07/2019 | 404.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/07/2019 | 223.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/07/2019 | 149.82 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/07/2019 | 510.10 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/07/2019 | 262.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/07/2019 | 187.93 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/07/2019 | 2000.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEREIDO - DANIEL PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TRANSMISSÃO AO VIVO, COM FOTO E FILMAGEM EM MIDIA DE DVD, DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2019, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/07/2019 | 352.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VITARA DE PLACA OWG 0407/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/07/2019 | 214.82 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VITARA DE PLACA OWG 0407/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/07/2019 | 135.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/07/2019 | 207.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/07/2019 | 368.90 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/07/2019 | 219.97 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/07/2019 | 239.20 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/07/2019 | 2830.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS/INDUSTRIA COMERCIO R.DE EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, (BOMBEADOR 4BPS3F-11, CAIXA DE POLIETILENO 3.000LT C/PAMPA, MOTOR OM4A/M 1.00HP 220V 60HZ, E QUADRO COMANDO CBSA OM4A/M 3FIOS 1,0HO 220V 60HZ PT, DESTINADO AO ABASTECIMENTODE AGUA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTRUÇÃO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O PERIODO DE 10/06/2019 A 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/07/2019 | 500.00 | 00003365943480 | RANGEL OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) ATLETAS PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA GUARABIRA, SENDO OS MESMO "JOSÉ MAURO SOUZA DA SILVA E EMERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/07/2019 | 4800.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO JEEP/RENEGADE LNFTD AT FLEX, ANO/MODELO 2019/2019 DE PLACA QSD-8234, SEM MOTORISTA COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 07 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00000181946300 | DAVID BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE ESPECIALIZADA DE GARÇON, DURANTE A TRADICIONAL FESTA JUNINA, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/07/2019 | 1820.21 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PACIENTE COM TRATAMENTO DE "GLAUCOMA", ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/07/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/07/2019 | 648.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/07/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/07/2019 | 1008.70 | 26448446000177 | IVANILDA MARIA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS "MÃES", REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/07/2019 | 933.08 | 26448446000177 | IVANILDA MARIA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS "MÃES", REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/07/2019 | 252.38 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/07/2019 | 412.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/07/2019 | 2704.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/07/2019 | 1400.00 | 25098051000129 | LEONARDO FREIRE BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/07/2019 | 167.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGA - 8906//PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2019 | 236.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH - 6045//PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/07/2019 | 131.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH - 6025//PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2019 | 368.91 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/07/2019 | 413.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/07/2019 | 363.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/07/2019 | 295.12 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/07/2019 | 19283.68 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2019. SAL/FAM - 570,78 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/07/2019 | 1180.09 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PASSAGEM, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/07/2019 | 170.33 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/07/2019 | 178.50 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2019 | 220.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PRISMA DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35117-2 GBF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GBF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIçOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002071 | 10/07/2019 | 8250.00 | 00071169822487 | JO?O BELO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMIXILIAR URBANO E RESIDUOS SOLIDOS, EM VEICULO CAMINHÃO CORROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 16 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SEGUNDA A SABADO, NOS TURNOS DIURNO E VESPERTINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00070461377497 | GELSON JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/07/2019 | 1600.00 | 00005668897494 | CELIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERIMENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/07/2019 | 1378.09 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PASSAGEM, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/07/2019 | 19.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - CIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/07/2019 | 40.72 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/07/2019 | 485.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO MICRO-ONIBUS/VAN DE PLCA QFI - 0316/PB, DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - JACARAÚ-PB, SAINDO DE CURRAL DE CIMA AO MUNICIPIO DE JACARAÚ E VICE-VERSA, NOS DIAS 28 E 31/05, 07, 11 E 19/06. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/07/2019 | 200.09 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/07/2019 | 240.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/07/2019 | 185.40 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/07/2019 | 190.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/07/2019 | 16.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (LUB ESSENCIAL SJ LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/07/2019 | 135.35 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIO FIORINO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/07/2019 | 34593.48 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF/ACS/NASF/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.SAL/FAM- 475,65 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/07/2019 | 18988.49 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/07/2019 | 10680.49 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/07/2019 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA CORREIO QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:00 AS 19:00HS, NA RADIO CORREIO DO VALE FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DAS RESIDENCIAS DE PEQUENO PORTE DE PESSOAS CARENTES EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS OCASIONADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/07/2019 | 256.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/07/2019 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVES DE AUDUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELETRICA TRIFASICA, PELO PERIODO DE02:30 AS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CAMPINAS E CIRCUNVIZINHAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NA COMINIDADE TORRÕES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/07/2019 | 750.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00004610043483 | FRANCISCO ROBERTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00079867286472 | GIVANILDA FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSE AILTON GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/07/2019 | 500.00 | 00072780320753 | SEVERINO TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA CARREGO DE MATERIAL DE ATERRO PARA CONSERTO DA ESTRADA VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2019 | 1301.71 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E LUB DULUB HIPOIDE 140 1LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTONIVELADORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/07/2019 | 368.90 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/07/2019 | 3000.00 | 00092982697491 | ANTONIO TEODOSIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, OAB - 10015/PB, ACOMPANHANDO PROCESSOS JUDICIAIS EM FACE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, PERANTE A COMARCA DE JACARAU NESTA JURIDIÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/07/2019 | 218.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/07/2019 | 290.00 | 00039527816491 | GRACILEIDE ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS (TORTA), DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA ATRAVES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/07/2019 | 700.00 | 12317689000161 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE SALGADOS E PETISCO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, OCORRIDAS NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO/2019 NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/07/2019 | 750.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE "CINTILOGRAFIA OSSEA E ECODOPPLERCADIOGRAMA, NA PACIENTE "MARIA ZELIA DA COSTA", ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/07/2019 | 90.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "RX TORAX PA/PERFIL", NA PACIENTE "MARIA ZELIA DA COSTA", ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/07/2019 | 512.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO, DE PLACA QSF - 1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/07/2019 | 700.00 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA UNIDADE DE SAUDE PSF DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/07/2019 | 258.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIO FIORINO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/07/2019 | 540.53 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/07/2019 | 91.62 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/07/2019 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PERIODICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/07/2019 | 600.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO URBANO NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/07/2019 | 213.78 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA WORKING DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSBFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/07/2019 | 500.00 | 00001858568455 | DOMINGOS JOSE PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA SONORIZAÇÃO EM EVENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/07/2019 | 189.73 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PRISMA DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/07/2019 | 47089.63 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/07/2019 | 4670.88 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/07/2019 | 2800.00 | 00056725507387 | RUBENIZIA GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERENDA, AGUA MINERAL, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/07/2019 | 1150.00 | 00016657795866 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MILHO PARA O PREPARO DE COMIDAS TIPICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/07/2019 | 4312.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M BENZ/MPOLO TORINO 1999/1999, DE PLACA MXT-4910/PB; NA ROTA QUE LIGA OS SÍTIOS: CAMPINA DE CIMA, CAMPO GRANDE, CAMPINA DE BAIXO, TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS", PARA SEDE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, NO TURNO MANHÃ, IDA E VOLTA PERCORRENDO 56KM DIARIOS, DURANTE O PERÍODO DE 11/05/2019 Á 10/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/07/2019 | 1372.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M BENZ/MPOLO TORINO 1999/1999, DE PLACA MXT-4910/PB; NA ROTA QUE LIGA OS SÍTIOS: CAMPINA DE CIMA, CAMPO GRANDE, CAMPINA DE BAIXO, TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS", PARA SEDE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, NO TURNO MANHÃ, IDA E VOLTA PERCORRENDO 56KM DIARIOS, DURANTE O PERÍODO DE 11/06/2019 Á 19/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/07/2019 | 800.00 | 29526725000108 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/07/2019 | 480.08 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/07/2019 | 383.17 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/07/2019 | 602.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/07/2019 | 363.77 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/07/2019 | 134.14 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/07/2019 | 263.44 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/07/2019 | 240.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00008524828412 | MARIA VALERIA SANTOS DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AVELINO MONTEIRO DA COSTA, NO DISTRITO DE LARANJEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/07/2019 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, MEMBROS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTEO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/07/2019 | 2200.00 | 00012684371407 | LUANA LIVIA SOUSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFD-4410/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/07/2019 | 950.00 | 00012113164400 | WEDSON FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00010216690404 | ELVIS VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/07/2019 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CIMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/07/2019 | 1000.00 | 24261520000116 | FF COMUNICAÇÕES - FELIPE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/07/2019 | 1200.00 | 00009769565431 | EMMANUEL JEFERSON SOARES DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DE VEICULOS PERTINENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/07/2019 | 950.00 | 00003525410409 | AGUINALDO FLORENCIO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA E REPARO DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DESTE EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/07/2019 | 2000.00 | 00010182719456 | LEONARDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS AREAS EXTERNA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/07/2019 | 1200.00 | 00039864197487 | ALEXINA LUCIA CALLE DE PAULA WITT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/07/2019 | 7500.00 | 09502673000114 | J A SERVIÇOS DE PROTESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, QUE NECESSITA DE REABILITAÇÃO ORAL E QUE SÃO ATENDIDAS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/07/2019 | 6941.41 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM CONFORMIDADE COM A AGEVISA PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/07/2019 | 620.00 | 00006880845401 | GILVAN LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE COREOGRAFIA PARA OS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA "REI DO CANGAÇO", DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00009919203416 | JANDEYLSON GABRIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, DISTRITO DE ESTACADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/07/2019 | 516.00 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/07/2019 | 5490.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADAS A CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/07/2019 | 1600.00 | 00032336497468 | FRANCISCO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS PRODUTORES E PRODUTOS RURAIS DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, PARA O MUNICIPIO DE CABEDELO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/07/2019 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/07/2019 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/07/2019 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/07/2019 | 1200.00 | 00010182722406 | ROGERIO RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO ENTRONCAMENTO COM A PB 071, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00010182725421 | WANDERLEI MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO ENTROCAMENTO COM A PB 071, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00001268832464 | JAILSON FERNANDES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/07/2019 | 1600.00 | 00032336497468 | FRANCISCO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS PRODUTORES E PRODUTOS RURAIS DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, PARA O MUNICIPIO DE CABEDELO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/07/2019 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE CONDUTOR DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA - OFG 5988/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/07/2019 | 2142.45 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTONIVELADORA CASE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/07/2019 | 180.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/07/2019 | 300.00 | 00004518437462 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/07/2019 | 570.00 | 00009565554466 | JOSEANE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA PARA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/07/2019 | 233.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO G. VITTARA DE PLACA OWG - 0407/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/07/2019 | 451.97 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/07/2019 | 203.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/07/2019 | 465.56 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/07/2019 | 628.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/07/2019 | 2502.13 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/07/2019 | 539.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/07/2019 | 1596.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/07/2019 | 1386.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/07/2019 | 214.90 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/07/2019 | 230.11 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/07/2019 | 132.76 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/07/2019 | 243.13 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/07/2019 | 221.39 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/07/2019 | 553.38 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/07/2019 | 553.35 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/07/2019 | 1600.00 | 00007513754462 | JOAO LUCAS ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES USADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/07/2019 | 2850.00 | 00072749407400 | MARIA DE FATIMA NARCIZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E COOFEE BREAK OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES E EQUIPE DE SAÚDE, QUANDO NA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/07/2019 | 1950.00 | 00072749407400 | MARIA DE FATIMA NARCIZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COOFEE BREAK OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DE EVENTO JUNINO REALIZADO PELAS ESF E NASF NA ZONA URBANA E COMUNIDADE DE ESTACADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/07/2019 | 980.00 | 00072749407400 | MARIA DE FATIMA NARCIZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COOFEE BREAK OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS PELAS ESF E NASF NA ZONA URBANA E RURAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/07/2019 | 1100.00 | 00072749407400 | MARIA DE FATIMA NARCIZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COOFEE BREAK OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS PELAS ESF E NASF NA ZONA URBANA E COMUNIDADE DE ESTACADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/07/2019 | 1980.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 DE MARÇO A 19 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00009335389447 | BARBARA ALICE CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/07/2019 | 2424.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRU??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/07/2019 | 368.90 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA OFG 6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/07/2019 | 2145.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS/INDUSTRIA COMERCIO R.DE EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, (BOMBEADOR 4BPS3F-11, CAIXA DE POLIETILENO 3.000LT C/PAMPA, MOTOR OM4A/M 1.00HP 220V 60HZ, E QUADRO COMANDO CBSA OM4A/M 3FIOS 1,0HO 220V 60HZ PT, DESTINADO AO ABASTECIMENTODE AGUA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/07/2019 | 360.27 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO JEEP DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/07/2019 | 200.00 | 00008724226408 | JANIELE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/07/2019 | 250.00 | 00003747442463 | MARIA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/07/2019 | 250.00 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFCÇÃO DE ARRANJOS COM FLORES NATURAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/07/2019 | 170.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/07/2019 | 237.99 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/07/2019 | 337.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/07/2019 | 168.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/07/2019 | 156.49 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/07/2019 | 308.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICRO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/07/2019 | 244.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/07/2019 | 150.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/07/2019 | 5727.32 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTE EMCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME TABELA DO SUS E RELATÓRIOS ENVIADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/07/2019 | 100.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOBI DE PLACA OGA 8906, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/07/2019 | 204.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOBI DE PLACA OGA 8906, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/07/2019 | 1072.83 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICRO DE PLACA OGC 5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/07/2019 | 568.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFX 4610, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/07/2019 | 1000.36 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFX 4650, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/07/2019 | 1075.78 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICRO DE PLACA QFG 0243, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/07/2019 | 446.38 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH 6025, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/07/2019 | 154.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH 6045, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/07/2019 | 746.45 | 22927449000132 | MARCIA SILBERIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/07/2019 | 193.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PRISMA DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/07/2019 | 110.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PRISMA DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/07/2019 | 368.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/07/2019 | 222.12 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/07/2019 | 235.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002242 | 29/07/2019 | 2721.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE COBERTURA PARA ALTA TENSÃO GG E LUMINARIA DE RUA BIVOLT DE 50W 6.5K, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA QFR - 4467/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002264 | 29/07/2019 | 6582.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRU??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002283 | 29/07/2019 | 831.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/07/2019 | 120.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDETE AO MERCADO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE ESTACADA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/07/2019 | 3000.00 | 00088568610463 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 HECTARE DE TERRA, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/07/2019 | 250.00 | 24661769000119 | CM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SRA. (VANÚBIA DIAS DA SILVA) PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL "CONGEMAS", QUE ACONTECERÁ DE 7 A 9 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EMBELÉM-PA. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO INSCRITO: Nº DE CONTATO: (83) 99314-9264 E E-MAIL: vanubiadias@gmail.com | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002243 | 29/07/2019 | 420.93 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002271 | 29/07/2019 | 731.15 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002272 | 29/07/2019 | 391.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PRISMA DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSBFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSBFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSBFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/07/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/07/2019 | 60.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/07/2019 | 19.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/07/2019 | 1100.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO FERNANDES S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/07/2019 | 398.00 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM NO HOTEL HANGAR EM BELEM-PA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/07/2019 | 1200.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO FERNANDES, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002360 | 29/07/2019 | 203.11 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35122-9 GSUAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/07/2019 | 250.00 | 24661769000119 | CM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO AGUIAR RIBEIRO) PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL "CONGEMAS", QUE ACONTECERÁ DE 7 A 9 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM BELÉM-PA. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO INSCRITO: Nº DE CONTATO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS: (83) 99131-2220 E E-MAIL:mcaguiarribeiro@hotmail.com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/07/2019 | 3000.00 | 13955637000183 | MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM MIDIA ELETRONICA DE PROGRAMA, ELABORAÇÃO DE MATERIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/07/2019 | 3000.00 | 13955637000183 | MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM MIDIA ELETRONICA DE PROGRAMA, ELABORAÇÃO DE MATERIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/07/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/07/2019 | 30.54 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/07/2019 | 30.54 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/07/2019 | 855.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/07/2019 | 800.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/07/2019 | 366.48 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/07/2019 | 50.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/07/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/07/2019 | 40.72 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/07/2019 | 145.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/07/2019 | 134.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/07/2019 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/07/2019 | 398.00 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM NO HOTEL HANGAR BELEM-PA, DURANTE O PERIODO DE 06/08/2019 A 10/08/2019, DESTINADO A SECRETÁRIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/07/2019 | 2400.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AOS MESESDE MARÇO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/07/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/07/2019 | 130.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/07/2019 | 1.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/07/2019 | 31.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002244 | 29/07/2019 | 1605.47 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG 0 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002245 | 29/07/2019 | 368.91 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002246 | 29/07/2019 | 148.15 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002247 | 29/07/2019 | 221.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002257 | 29/07/2019 | 8075.58 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/07/2019 | 1440.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS/ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/07/2019 | 687.60 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS/ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002268 | 29/07/2019 | 789.91 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S10 E LUB. HIDRAULICO ATF 10W20 1LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002269 | 29/07/2019 | 703.19 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002270 | 29/07/2019 | 410.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/07/2019 | 83.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFEFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002342 | 29/07/2019 | 1425.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS "POLPA DE FRUTAS", DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002343 | 29/07/2019 | 990.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS "BEBIDA LACTEA MORANGO 1000G SACHE", DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002344 | 29/07/2019 | 1190.90 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002345 | 29/07/2019 | 957.40 | 00010042962315 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS "FRUTA E LEGUMES", DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002346 | 29/07/2019 | 1125.10 | 00016657795866 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002347 | 29/07/2019 | 1254.90 | 00001855320479 | RONALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS "LEGUMES FRUTAS", DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/07/2019 | 2400.00 | 00002933045486 | JOAO BATISTA MATINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/07/2019 | 17.50 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO DIA 05/07/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/07/2019 | 17.50 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO DIA 09/07/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002374 | 29/07/2019 | 5684.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LRQ - 0801/PB, COM ROTA CAMPINAS, FAZ. ALEGRIA, CAMPINAS DE CIMA, TRIGUEIRO, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA, FAZ. STA. TEREZINHA E QUEIMADAS, PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, COM PERCURSSO DE 116KM, REFERENTE AO PERIODO DE 25/06 A 10/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002375 | 29/07/2019 | 5586.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KZZ - 7231/PB, COM ROTA CAMPINAS DOS RIBEIROS, RIO SECO, TORROES, OITEIRO, LARANJEIRAS, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNOMANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, COM PERCURSSO DE 114KM, REFERENTE AO PERIODO DE 25/06 A 10/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002376 | 29/07/2019 | 6664.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO - 6517-PB, COM ROTA DE ESTACADA, AÇUDE DO MATO, TRIGUEIRO, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA, FAZ. STA. TEREZINHA E QUEIMADAS, PARA SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHÃ E NOITE, IDA E VOLTA, COM PERCURSSO DE 136KM, REFERENTE AO PERIODO DE 25/06 A 10/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/07/2019 | 42.00 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO DIA 25/07/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/07/2019 | 22.00 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 116.678-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO DIA 29/07/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/07/2019 | 9.58 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO DIA 25/06/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/07/2019 | 54.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002382 | 29/07/2019 | 481.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002383 | 29/07/2019 | 236.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002384 | 29/07/2019 | 359.90 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002385 | 29/07/2019 | 190.20 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002251 | 29/07/2019 | 572.43 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002252 | 29/07/2019 | 247.48 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002253 | 29/07/2019 | 369.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500 E B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002254 | 29/07/2019 | 281.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002255 | 29/07/2019 | 68.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/07/2019 | 3635.48 | 40940017000143 | VALE COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002273 | 29/07/2019 | 404.09 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002274 | 29/07/2019 | 1131.67 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, GASOLINA COMUM, LUB. HIDRAULICO ATF 10W20 1LT E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002275 | 29/07/2019 | 303.92 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002276 | 29/07/2019 | 196.67 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002277 | 29/07/2019 | 687.15 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002278 | 29/07/2019 | 1122.71 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002279 | 29/07/2019 | 1315.18 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002280 | 29/07/2019 | 201.30 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/07/2019 | 835.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N, CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/07/2019 | 1015.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N, CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/07/2019 | 25.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MIRIAN SABINO DOS SANTOS LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/07/2019 | 25.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS, S/N - ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/07/2019 | 25.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/07/2019 | 25.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA, S/N - ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/07/2019 | 25.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/07/2019 | 31.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES, S/N - ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/07/2019 | 33.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO FERNANDES, S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/07/2019 | 95.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N - ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/07/2019 | 341.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACA, S/N - ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/07/2019 | 2442.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA JOSEGA EUGÊNIA, S/N DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/07/2019 | 4500.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA DEDETIZAÇÃO 1ª E 2ª ETAPAS NA UNIDADES BASICAS I, II E III E POSTOS ÂNCORA EM 10 UNIDADES NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/07/2019 | 17000.00 | 00092977812415 | DENILSON BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM JOÃO PESSOA-PB, EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS, DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002357 | 29/07/2019 | 199.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002358 | 29/07/2019 | 368.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002359 | 29/07/2019 | 171.39 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002363 | 29/07/2019 | 196.67 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00010182719456 | LEONARDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS AREAS EXTERNA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/07/2019 | 1400.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E ACOMPANHANTES, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LOD - 1182/PB, SAINDO DOS SITIOS; ESTACADA, TRIGUEIRO, CAMPINAS E SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A FUNAD EM JOÃO PESSOA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/06 E 05/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/07/2019 | 750.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE "CINTILOGRAFIA OSSEA E ECODOPPLERCADIOGRAMA, NA PACIENTE "MARIA ZELIA DA COSTA", ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/07/2019 | 90.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "RX TORAX PA/PERFIL", NA PACIENTE "MARIA ZELIA DA COSTA", ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102019 | 0002263 | 29/07/2019 | 30000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE UM SHOW DO CANTOR "AMAZAN", NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA XII CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE, NO DIA 28 DE JULHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0002265 | 29/07/2019 | 8250.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL GRANDE PORTE, 1X4.750,00 180 KVA E DIESEL 2X 1.750,00, PARA FESTIVIDADES CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DIA 28 DE JULHO DE 2019, NA CIDADE DE CURRAL DE CIMA-PB, EMPRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00003338112408 | JAILSON PEDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, OCORRIDOS NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/07/2019 | 1750.00 | 00001051088470 | MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA, COM EQUIPE ESPECIALIZADA, QUANDO NAS FESTIVIDADES DE JUNINAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 21 E 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/07/2019 | 600.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE PALCO E SEGURANÇAS DA XII CAVALGADA DO MEIO AMBIENTE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/07/2019 | 350.00 | 00001566967465 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCUÇÃO EM TRIO ELETRICO, DURANTE O PERCURSO DA XII CAVALGADA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0002362 | 29/07/2019 | 18000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA FORRÓ 3X4, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 21/06/2019, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAçãO E PLANEJ. URBANO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/07/2019 | 12000.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV, PERSONALIZADAS, DESTINADA A XII TRADICIONAL CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/07/2019 | 25.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/07/2019 | 2000.00 | 00002282337476 | JOSE JOÃO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO CONSERTO E REPARO DAS CASA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/07/2019 | 400.00 | 00006799163428 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/07/2019 | 300.00 | 00047232170459 | EDVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/07/2019 | 877.00 | 00004287039416 | ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE O MATA-MATA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002249 | 29/07/2019 | 192.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO JEEP DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002281 | 29/07/2019 | 457.53 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VITARA DE PLACA OWG - 0407/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/07/2019 | 3464.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002248 | 29/07/2019 | 710.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA OFG 6063/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002250 | 29/07/2019 | 855.63 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002282 | 29/07/2019 | 172.45 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 6063/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002284 | 29/07/2019 | 845.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTONIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/07/2019 | 25.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMPINAS - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/07/2019 | 25.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO LARANJEIRAS - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/07/2019 | 42.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO AÇUDE DO MATO - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/07/2019 | 48.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO ESTACADA - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/07/2019 | 62.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMPO - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/07/2019 | 85.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CURRAL DE CIMA, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/07/2019 | 88.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO ESTACADA, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/07/2019 | 308.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/07/2019 | 538.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO ESTACADA, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/07/2019 | 25.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/07/2019 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/07/2019 | 15754.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00002706097418 | FRANCISCO NARCIZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002368 | 29/07/2019 | 279.47 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/07/2019 | 2960.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/07/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/07/2019 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 360,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/07/2019 | 4800.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO JEEP/RENEGADE LNFTD AT FLEX, ANO/MODELO 2019/2019 DE PLACA QSD-8234, SEM MOTORISTA COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/07/2019 | 18637.51 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 1.741,34 IRRF - 384,20 D. BRADESCO - 2.212,09 DESC. SINDICAL - 31,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/07/2019 | 13454.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 1.256,36 IRRF - 114,90 PLANO ODONTOLOGICO - 29,90O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/07/2019 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 1.284,68 IRRF - 3.683,00 B. BRADESCO - 4.093,71O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/07/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. INSS - 330,00 IRRF - 57,45 B. BRADESCO -898,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/07/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAçãO E PLANEJ. URBANO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/07/2019 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 410,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/07/2019 | 3400.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO MEDINDO 6X2METROS, ILUMINAÇÃO COM 10 BEANS 200R, LUZ BRANCA, MAQUINA DE FUMAÇA, E 10 PAR LEDS, COM GRID DE ALUMINIO PARA FIXAR OS EQUIPAMENTO,PARA O EVENTO 12ª CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE NO DIA 28/07/2019, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/07/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/07/2019 | 4875.50 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NO POSTO DE SAUDE DE TORRÕES, REFERENTE A CONSERTO, REPAROS E ACABAMENTO EM GESSO E PLACA DE GESSO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/07/2019 | 4369.50 | 03246587000101 | SUFRAMED/FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/07/2019 | 4654.54 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/07/2019 | 14131.98 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 1.173,90 IRRF - 63,73 B. BRADESCO - 1.509,06 P.A - 675,00 DESC. SINDICAL - 14,97 SINDACS - 44,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/07/2019 | 10493.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 988,94 IRRF - 57,45O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2019 | 23995.84 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 1.928,00 DESC. SINDACS - 262,50 B. BRADESCO - 1.346,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/07/2019 | 47986.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 3.772,59 IRRF - 3.729,57 D.SINDICAL - 14,97 DESC. BRADESCO - 314,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2019 | 49020.11 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 3.939,16 B. BRADESCO - 3.134,17 DESC. SINDICAL - 149,70 PLANO ODONTOLOGICO - 119,80 IRRF - 2,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2019 | 33591.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 2.718,91 IRRF - 945,15O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/07/2019 | 9748.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 914,84 IRRF - 85,28O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2019 | 246277.56 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 24.585,55 IRRF - 4.211,96 PLANO DE SAUDE - 220,00 B. BRADESCO - 15.130,87 P.A - 813,86 DESC. SINDICAL - 1.565,50 PLANO ODONTOLOGICO - 149,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/07/2019 | 71743.47 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. INSS - 5.621,13 B. BRADESCO- 3.743,33 DESC. SINDICAL - 254,49 PLANO ODONTOLOGICO - 29,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/07/2019 | 5495.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 529,60 IRRF - 29,01 B. BRADESCO - 900,00O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/07/2019 | 5689.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 455,12O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/07/2019 | 6000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 480,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/07/2019 | 28354.58 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 2.431,65 IRRF - 53,32O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0002389 | 30/07/2019 | 6000.00 | 29342161000145 | JOS? HUGO SIM?ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/07/2019 | 4000.00 | 32687058000141 | JR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAQÇÃO DAS PLANILHAS E DEMOSTRATIVO DE GASTO COM COMBUSTIVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/07/2019 | 400.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE GESSO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/07/2019 | 49721.82 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 3.876,22 PA - 349,30 DESC. SINDICAL - 104,79 B. BRADESCO - 1.307,71 PLANO ODONTOLOGICO - 29,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/07/2019 | 10157.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 784,65 DESC. SINDICAL - 29,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/07/2019 | 2498.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 199,84O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/07/2019 | 6596.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. INSS - 527,68O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/07/2019 | 3496.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 279,68O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/07/2019 | 6992.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 649,36 IRRF - 57,45 PLANO DE SAUDE - 100,00OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/07/2019 | 5988.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 479,04O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2019 | 390.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/07/2019 | 11250.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 1.062,50 IRRF - 109,65O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIçOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2019 | 16217.49 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.INSS - 1.197,60 DESC. SINDICAL - 29,94B. BRADESCO - 418,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00013745872495 | ANA DARC VIRGINIO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00008792368417 | RICARDO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00008498516455 | MARIA AUXILIADORA ADEVANICE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00000772612404 | MAICONATAN MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002443 | 31/07/2019 | 611.88 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002444 | 31/07/2019 | 658.82 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002445 | 31/07/2019 | 391.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/07/2019 | 41.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.332-4 C. FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35.117-2 GBF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GBF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/07/2019 | 1300.00 | 22604188000110 | MARCOS PRINT - ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RECARGA DE 08 TONER (6060) E 01 RESET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/07/2019 | 20.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/07/2019 | 1800.00 | 22604188000110 | MARCOS PRINT - ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 09 TONER HP, 03 TONER BROTHER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/07/2019 | 30.54 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/07/2019 | 20.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/07/2019 | 4963.08 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ACÓRDÃO APL TC 00641/2018, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 007 E 008/120, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/07/2019 | 9246.70 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ACÓRDÃO APL TC 00697/2018, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 007 E 008/120, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/07/2019 | 140.00 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 116.678-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO DIA 28/06/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002463 | 31/07/2019 | 474.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002464 | 31/07/2019 | 1501.57 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002465 | 31/07/2019 | 478.60 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002466 | 31/07/2019 | 823.58 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002467 | 31/07/2019 | 475.13 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002468 | 31/07/2019 | 779.99 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002475 | 31/07/2019 | 123.31 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUN), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002476 | 31/07/2019 | 411.11 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002477 | 31/07/2019 | 431.12 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002478 | 31/07/2019 | 295.12 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00008727389499 | SIMONE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A ASSESSORIA DE SAUDE PARA GESTÃO E COORDENAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, VINCULADA AO PSF "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/07/2019 | 900.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADA AO PSF - ANGELO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/07/2019 | 3200.00 | 00084115777400 | COSMA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFEMEIRA NO SERVIÇO DE URGENCIA DO POSTO DE SAUDE "ANTONIO BATISTA" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/07/2019 | 5215.50 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO), UNIDADES INTERNA SPLIT HW 9KBTUS SOFRIO E 05 (CINCO) UNIDADES EXTERNA SPLIT HW 9KBTUS SOFRIO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TORRÕES E CAMPINAS NESTE MUNICIPIODE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002447 | 31/07/2019 | 234.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002448 | 31/07/2019 | 226.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002449 | 31/07/2019 | 733.87 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002450 | 31/07/2019 | 163.46 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002451 | 31/07/2019 | 743.42 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002456 | 31/07/2019 | 206.25 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/07/2019 | 2220.00 | 22604188000110 | MARCOS PRINT - ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RECARGAS DE TONER 1060, 08 TINTA EPSON E 03 RECARGA TONER SAMSUNG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002461 | 31/07/2019 | 15789.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/07/2019 | 500.00 | 00003035200432 | EDNA CARMEM LISBOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE, A MINHA PESSOA NA QUALIDADE DE PROGENITORA DO SRº "PAULO EXPEDITO LISBOA SOUZA", PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO CENTRO NEUROREABILITAÇÃO SARAH KUBITSCHEK, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/07/2019 | 505.00 | 32153696000182 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO, SERVIDA AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CARAVANA DO "CUIDAR", REALIZADA NO DIA 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/07/2019 | 1400.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/07/2019 | 1035.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE "CAMISA PV BRANCA", DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/07/2019 | 680.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE FEREIÇÃOES, SERVIDA A EQUIPE DE PALCO E SOM, QUANDO NA XII CAVALGADA DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA NO DIA 28/07/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/07/2019 | 43.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 14747-720154/2018-30, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 011/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/07/2019 | 162.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 14747-720155/2018-84, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 011/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/07/2019 | 10.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 14747-720156/2018-29, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 011/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/07/2019 | 107.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 14747-720157/2018-73, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 011/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/07/2019 | 1388.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 14747-720158/2018-18, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 011/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/07/2019 | 169.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 10467-721084/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 011/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/07/2019 | 10.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 10467-721085/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 011/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/07/2019 | 563.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 10467-402757/2017-67, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 021/032, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/07/2019 | 538.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-722064/2018-61, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 008/018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/07/2019 | 523.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-7220346/2019-12, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 006/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/07/2019 | 507.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-721175/2019-31, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 002/034, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/07/2019 | 1021.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-721494/2018-65, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 011/060, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/07/2019 | 140.00 | 03437057000221 | CARDAN RECIFE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM), PINO KIT BARRA DIREC., DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/08/2019 | 7935.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS/INDUSTRIA COMERCIO R.DE EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/08/2019 | 500.00 | 00003365943480 | RANGEL OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 01 (UM) ATLETAS PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA GUARABIRA, SENDO OS MESMO "ALEJANDRO MAXSUEL DA SILVA", COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/08/2019 | 209.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OWG - 0407/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002519 | 01/08/2019 | 4000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO 13X10CM COM CAMARINS EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE CURRAL DE CIMA-PB, QUE OCORREU NO DIA 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/08/2019 | 328.78 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/08/2019 | 423.41 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/08/2019 | 690.37 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/08/2019 | 597.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/08/2019 | 1058.46 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500 E B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/08/2019 | 3330.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/08/2019 | 482.33 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/08/2019 | 760.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/08/2019 | 191.45 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/08/2019 | 312.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/08/2019 | 500.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/08/2019 | 1080.00 | 00012742676414 | LUCILA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEIRO EM PONTA DE EIXO E RODAS DE TRAÇÃO, DIREÇÃO E TRANSMISSÃO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/08/2019 | 1865.00 | 00012742676414 | LUCILA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO DE REPARO E MANUTENÇÃO E CONSERTO DE TRAÇÃO E INTERCOOLER DO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/08/2019 | 1565.00 | 00012742676414 | LUCILA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO DE REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/08/2019 | 4623.35 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ACÓRDÃO APL TC 00697/2018, RELATIVO A PARCELA DE Nº 009/120, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/08/2019 | 2481.54 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ACÓRDÃO APL TC 00641/2018, RELATIVO A PARCELA DE Nº 009/120, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/08/2019 | 3900.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIMEGERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS), DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/08/2019 | 4.65 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35.126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/08/2019 | 709.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/08/2019 | 353.16 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/08/2019 | 216.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/08/2019 | 9780.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSF - 0643/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS (PROFESSORES) DA EDUCAÇÃO, BUSCANDO EM MAMAMGUAPE E TRAZENDO PÁRA CURRAL DE CIMA, IDA E VOLTA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/08/2019 | 5231.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/08/2019 | 1856.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/08/2019 | 9590.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO MICRO-ONIBUS/VAN DE PLCA QFI - 0316/PB, DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA AO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/08/2019 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/08/2019 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35.117-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GBF FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/08/2019 | 1500.00 | 00007408525408 | VANUBIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR XXI ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS DO MINISTERIO DA CIDADANIA, PROMOVIDO PARA DISCUTIR "OS DESAFIOS DA PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIALEM CONTEXTO DE RESTRIÇÃO FISCAL", COM GESTORES DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/08/2019 | 1500.00 | 00049685414491 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR XXI ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS DO MINISTERIO DA CIDADANIA, PROMOVIDO PARA DISCUTIR "OS DESAFIOS DA PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIALEM CONTEXTO DE RESTRIÇÃO FISCAL", COM GESTORES DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/08/2019 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/08/2019 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/08/2019 | 760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/08/2019 | 1600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/08/2019 | 1000.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/08/2019 | 7781.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRU??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/08/2019 | 800.00 | 29526725000108 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/08/2019 | 1900.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA INSTRUÇÃO DA BANDA MARCIAL AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07/2019 A 11/08/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/08/2019 | 500.00 | 00000852895313 | MARIA ADELIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA "MOACIR FERNANDES DE FARIAS", NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO MATO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/08/2019 | 2160.80 | 00006058983401 | TULIO GALVÃO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 25/05/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00008524828412 | MARIA VALERIA SANTOS DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AVELINO MONTEIRO DA COSTA", NO DISTRITO DE LARANJEIRAS, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/08/2019 | 2800.00 | 00056725507387 | RUBENIZIA GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERENDA, AGUA MINERAL, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002590 | 09/08/2019 | 10472.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KZZ - 7231/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANÃ E NOITE, PASSANDO EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERCUSSO DE 136KM, CONFORME CONTRATO Nº 080/2018, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PP Nº 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002591 | 09/08/2019 | 4466.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LQR 0801/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, PASSANDO EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERCUSSO DE 58KM, CONFORME CONTRATO Nº 080/2018, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PP Nº 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002592 | 09/08/2019 | 3080.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO - 6517/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, PASSANDO EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERCUSSO DE 40KM, CONFORME CONTRATO Nº 080/2018, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PP Nº 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002593 | 09/08/2019 | 4004.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LQR - 0801/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, PASSANDO EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERCUSSO DE 52KM, CONFORME CONTRATO Nº 080/2018, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PP Nº 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/08/2019 | 428.00 | 00005362579495 | FLAVIO MADRUGA D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/08/2019 | 1200.00 | 00003665624444 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERIMENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/08/2019 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PERIODICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/08/2019 | 950.00 | 00012113164400 | WEDSON FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/08/2019 | 1600.00 | 00005668897494 | CELIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/08/2019 | 8250.00 | 00071169822487 | JO?O BELO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMIXILIAR URBANO E RESIDUOS SOLIDOS, EM VEICULO CAMINHÃO CORROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 16 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SEGUNDA A SABADO, NOS TURNOS DIURNO E VESPERTINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00009919203416 | JANDEYLSON GABRIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA DA PRAÇA "SÃO SEBASTIÃO", NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/08/2019 | 600.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO URBANO NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00070461377497 | GELSON JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/08/2019 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CIMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00010216690404 | ELVIS VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS COMO GARI, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/08/2019 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS REPAROS DAS RESIDENCIAS DE PEQUENO PORTE DE PESSOAS CARENTES, COMO PEDREIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/08/2019 | 1200.00 | 00009769565431 | EMMANUEL JEFERSON SOARES DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DE VEICULOS PERTINENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/08/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/08/2019 | 700.00 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA UNIDADE DE SAUDE PSF DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00003588856471 | ROSA DE LOURDES CLEMENTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSPORTADOS DIARIAMENTE AOS HOSPITAIS DA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/08/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/08/2019 | 2810.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE 03 (TRES) AR SPLIT DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA LOCALIDADE DE TORRÕES, E 06 (SEIS)INSTALAÇOES DE AR SPLIT, 02 INSTALAÇÕES DE AR SPLIT NA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00003338112408 | JAILSON PEDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DURANTE A XII CAVALGADA DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/08/2019 | 3000.00 | 00092982697491 | ANTONIO TEODOSIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, OAB - 10015/PB, ACOMPANHANDO PROCESSOS JUDICIAIS EM FACE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, PERANTE A COMARCA DE JACARAU NESTA JURIDIÇÃO, DURANTE O MES DE JULHODO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/08/2019 | 516.00 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/08/2019 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA CORREIO QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:00 AS 19:00HS, NA RADIO CORREIO DO VALE FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/08/2019 | 10090.09 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/08/2019 | 19018.33 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/08/2019 | 5000.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EM CONCHA TRASEIRA E DIANTEIRA, EMBUCHAMENTO EM CARA DE CAVALO COM LANÇA, TROCA DE TUBO DO BRAÇO H E SOLDA EM CHASSI DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CAMPINAS E CIRCUNVIZINHAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/08/2019 | 750.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NA COMINIDADE TORRÕES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00004610043483 | FRANCISCO ROBERTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00079867286472 | GIVANILDA FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSE AILTON GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/08/2019 | 500.00 | 00072780320753 | SEVERINO TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/08/2019 | 1600.00 | 00032336497468 | FRANCISCO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS PRODUTORES E PRODUTOS RURAIS DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, PARA O MUNICIPIO DE CABEDELO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/08/2019 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/08/2019 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE CONDUTOR DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA - OFG 5988/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/08/2019 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVES DE AUDUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELETRICA TRIFASICA, PELO PERIODO DE02:30 AS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/08/2019 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/08/2019 | 1200.00 | 00010182722406 | ROGERIO RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO ENTRONCAMENTO COM A PB 071, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00010182725421 | WANDERLEI MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO ENTROCAMENTO COM A PB 071, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/08/2019 | 539.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500 E B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/08/2019 | 3777.36 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/08/2019 | 580.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00002706097418 | FRANCISCO NARCIZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/08/2019 | 454.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OWG - 0407/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/08/2019 | 559.56 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAçãO E PLANEJ. URBANO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/08/2019 | 1607.00 | 22559856000134 | RODRIGO BENTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, 12 UNID DE CAMISAS, PANFLETO, FAIXA, BACKDROP, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA XII CAVALGADA DO MEIO AMBIENTE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/08/2019 | 853.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10, B S500 E LUBRIFICANTE), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/08/2019 | 501.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/08/2019 | 315.85 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/08/2019 | 1533.52 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/08/2019 | 707.62 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/08/2019 | 7500.00 | 09502673000114 | J A SERVIÇOS DE PROTESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, QUE NECESSITA DE REABILITAÇÃO ORAL E QUE SÃO ATENDIDAS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/08/2019 | 1600.00 | 00007513754462 | JOAO LUCAS ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES USADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002628 | 12/08/2019 | 2800.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E ACOMPANHANTES, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LOD - 1182/PB, SAINDO DOS SITIOS; ESTACADA, TRIGUEIRO, CAMPINAS E SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A FUNAD EM JOÃO PESSOA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07; 19/07; 02/08 E 09/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/08/2019 | 847.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/08/2019 | 435.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/08/2019 | 962.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/08/2019 | 2162.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/08/2019 | 5231.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/08/2019 | 1856.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/08/2019 | 52.25 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/08/2019 | 1000.00 | 24261520000116 | FF COMUNICAÇÕES - FELIPE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/08/2019 | 2389.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/08/2019 | 355.30 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/08/2019 | 191.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/08/2019 | 2200.00 | 00012684371407 | LUANA LIVIA SOUSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFD-4410/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/08/2019 | 327.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/08/2019 | 921.44 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/08/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/08/2019 | 727.16 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTE), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/08/2019 | 2759.19 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/08/2019 | 733.75 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500 E B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/08/2019 | 458.14 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/08/2019 | 388.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/08/2019 | 559.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/08/2019 | 8700.92 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/08/2019 | 8075.58 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/08/2019 | 523.66 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/08/2019 | 4818.00 | 08750646000106 | CASA ZE ARAUJO/ CAVALCANTE E ALVES LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, QUE SERÁ REALZADO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002625 | 12/08/2019 | 8932.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LRQ - 0801/PB, COM ROTA CAMPINAS, FAZ. ALEGRIA, CAMPINAS DE CIMA, TRIGUEIRO, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA, FAZ. STA. TEREZINHA E QUEIMADAS, PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 116KM, REFERENTE AO PERIODO DE 11/07 A 09/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002626 | 12/08/2019 | 8778.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KZZ - 7231/PB, COM ROTA CAMPINAS DOS RIBEIROS, RIO SECO, TORROES, OITEIRO, LARANJEIRAS, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNOMANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 114KM, REFERENTE AO PERIODO DE 11/07 A 09/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002627 | 12/08/2019 | 10472.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO - 6517-PB, COM ROTA DE ESTACADA, AÇUDE DO MATO, TRIGUEIRO, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA, FAZ. STA. TEREZINHA E QUEIMADAS, PARA SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHÃ E NOITE, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 136KM DIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/07 A 09/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/08/2019 | 48425.23 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/08/2019 | 5670.92 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/08/2019 | 2233.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/08/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS - UNDIME/ PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FIRMADO POR MEIO DO TERMO DE FILIAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB, REFERENTE A UNUIDADE/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/08/2019 | 511.10 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/08/2019 | 448.37 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/08/2019 | 0.10 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35.126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/08/2019 | 212.20 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/08/2019 | 375.31 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/08/2019 | 203.71 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/08/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/08/2019 | 900.00 | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, SAUDE E CIDADES, COMO TAMBEM, JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL EM BUSCAS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/08/2019 | 41.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/08/2019 | 506.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/08/2019 | 2000.00 | 00010182719456 | LEONARDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS AREAS EXTERNA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/08/2019 | 100.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/08/2019 | 158.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/08/2019 | 152.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/08/2019 | 211.27 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ADITIVADA E LUBRIFICANTE), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/08/2019 | 1541.96 | 41124710000100 | MARARTUR VIAGENS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DE BRASILIA PARA RECIFE NO DIA 16/082019, DESTINADO AO SENHOR PREFEITO E AO SECRETÁRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/08/2019 | 1200.00 | 00036768871404 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, SAUDE E CIDADES, COMO TAMBEM, JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL EM BUSCAS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/08/2019 | 389.90 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTE), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/08/2019 | 2072.71 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTONIVALADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/08/2019 | 25.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/08/2019 | 25.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/08/2019 | 35.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/08/2019 | 55.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO GRANDE, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/08/2019 | 83.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/08/2019 | 83.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/08/2019 | 321.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/08/2019 | 351.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/08/2019 | 485.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/08/2019 | 2580.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CURRAL DE CIMA, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/08/2019 | 9410.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/08/2019 | 1400.00 | 00003523956480 | ANTONIO FORTUNATO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO DA ENTRADA PRINCIPAL E VICINAIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/08/2019 | 3510.72 | 41124710000100 | MARARTUR VIAGENS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DE RECIFE A BRASILIA, NO DIA 13/08/2019, DESTINADO AO SENHOR PREFEITO E DO SECRETÁRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOS AOS MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, SAUDE E CIDADES, COMO TAMBEM AO CONGRESSO NACIONAL EM BUSCAS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/08/2019 | 230.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OWG - 0407/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAçãO E PLANEJ. URBANO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/08/2019 | 330.00 | 00004588704478 | MARIA DAS DORES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÃOES PARA AS EQUIPES DE APRESENTAÇÃOES ARTISTICAS DA XII CAVALGADA DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAçãO E PLANEJ. URBANO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 14/08/2019 | 1135.00 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES, SERVIDA NA XII CAVALGADA DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/08/2019 | 449.00 | 00005675473459 | GEOVANI SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO DO CANTOR AMAZAN, QUANDO NA APARESENTAÇÃO ARTISTICA DO MESMO DURANTE A XII CAVALGADA DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/08/2019 | 896.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/08/2019 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE MIRIAN SABINO DOS SANTOS LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/08/2019 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/08/2019 | 25.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES, S/N DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/08/2019 | 25.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA, S/N DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/08/2019 | 25.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/08/2019 | 25.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/08/2019 | 28.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA OLEGÁRIO FERNANDES, S/N DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/08/2019 | 49.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO SÍTIO QUEIMADAS, S/N DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/08/2019 | 90.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/08/2019 | 335.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO SÍTIO ESTACADA, S/N DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/08/2019 | 1822.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/08/2019 | 216.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/08/2019 | 169.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/08/2019 | 380.51 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/08/2019 | 366.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/08/2019 | 362.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/08/2019 | 4592.25 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400G - MARCA DANONE" E PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIA QUE NECESSITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/08/2019 | 1620.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAT. URINARIO MASCULINO LUB., DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/08/2019 | 546.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA), DESTINADAS AO EVENTO "PLANIFICA SUS", QUE OCORREU EM JACARAU NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO E CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DOS FROFISSIONAIS DA SAUDE DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/08/2019 | 485.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO MICRO-ONIBUS/VAN DE PLCA QFI - 0316/PB, DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - JACARAÚ-PB, SAINDO DE CURRAL DE CIMA AO MUNICIPIO DE JACARAÚ E VICE-VERSA, NOS DIAS 09/07, 16/07, 23/07 E 26/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/08/2019 | 1000.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE CURRAL DE CIMA-PB, PARA DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2019, NO VEICULO DE PLACA NQJ - 8411/PB, ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/08/2019 | 294.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/08/2019 | 139.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/08/2019 | 537.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/08/2019 | 75.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDETE AO MERCADO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE ESTACADA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/08/2019 | 61.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/08/2019 | 48.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/08/2019 | 25.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/08/2019 | 228.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/08/2019 | 179.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/08/2019 | 130.99 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/08/2019 | 34.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/08/2019 | 34.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/08/2019 | 37.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/08/2019 | 71.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/08/2019 | 76.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/08/2019 | 1800.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AOS MESES MAIO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/08/2019 | 3400.00 | 00005665425443 | MARCELO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O DESFILE CIVICO, ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/08/2019 | 167.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/08/2019 | 210.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QHS - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/08/2019 | 383.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/08/2019 | 318.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/08/2019 | 371.10 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/08/2019 | 473.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/08/2019 | 211.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/08/2019 | 31.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/08/2019 | 31.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/08/2019 | 339.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/08/2019 | 140.54 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/08/2019 | 328.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA- 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/08/2019 | 251.49 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA- 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/08/2019 | 189.34 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/08/2019 | 228.52 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/08/2019 | 135.59 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/08/2019 | 805.41 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/08/2019 | 31.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/08/2019 | 190.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/08/2019 | 159.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/08/2019 | 446.37 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/08/2019 | 300.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/08/2019 | 626.89 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/08/2019 | 1008.75 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/08/2019 | 2400.00 | 00002933045486 | JOAO BATISTA MATINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/08/2019 | 980.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/08/2019 | 3000.00 | 13955637000183 | MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM MIDIA ELETRONICA DE PROGRAMA, ELABORAÇÃO DE MATERIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/08/2019 | 1610.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA - ALDO ART FOTOS E VIDEOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 23 FOTOS NO TAMANHO 30X40, NO SISTEMA SANDUICHE COM DOIS VIDROS DE 3mm, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FOTO DO REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO EM MOLDURAS PARA FIXAÇÃO NAS DIVERSAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/08/2019 | 550.00 | 00005336221406 | ROZIMERE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/08/2019 | 1000.00 | 00002282337476 | JOSE JOÃO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO CONSERTO E REPARO DAS CASA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE UMA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/08/2019 | 350.22 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/08/2019 | 217.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OWG - 0407/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/08/2019 | 3464.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/08/2019 | 1782.93 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/08/2019 | 395.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTONIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/08/2019 | 2300.00 | 29105018000130 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE DA UBS - ZONA URBANA, TOTALIZANDO 18 PEÇAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/08/2019 | 1300.00 | 29105018000130 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE DA UBS - ÂNCORA DE PEDRA FURADA, TOTALIZANDO 13 PEÇAS, COM REPOSIÇÃO DE ESTOFADOS EM MACAS E LONGARINAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/08/2019 | 3900.00 | 29105018000130 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE DA UBS DE TORRÕES, TOTALIZANDO 38 PEÇAS, COM REPOSIÇÃO DE ESTOFADOS EM MACAS E LONGARINAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/08/2019 | 2800.00 | 29105018000130 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE DA UBS - ÂNCORA DE LARANJEIRAS, TOTALIZANDO 22 PEÇAS, COM REPOSIÇÃO DE ESTOFADOS EM MACAS E LONGARINAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/08/2019 | 1800.00 | 29105018000130 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE DA UBS - ÂNCORA DE CAMPINAS, TOTALIZANDO 10 PEÇAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/08/2019 | 183.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/08/2019 | 174.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/08/2019 | 971.35 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/08/2019 | 157.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/08/2019 | 498.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/08/2019 | 779.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/08/2019 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/08/2019 | 469.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/08/2019 | 205.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/08/2019 | 372.88 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/08/2019 | 354.91 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/08/2019 | 351.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/08/2019 | 604.99 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/08/2019 | 1495.51 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/08/2019 | 231.09 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/08/2019 | 774.25 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUB ESSENCIAL SJ LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/08/2019 | 7000.00 | 00006212749418 | MÁRCIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ROTEIRO DE TRIGUEIRO, PEDRA FURADA, QUEIMADAS E ADJACÊNCIA PARA A SEDE DA CIDADE. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA MUNICIPAL, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNX - 1441-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/08/2019 | 7000.00 | 00006212749418 | MÁRCIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ROTEIRO DE TRIGUEIRO, PEDRA FURADA, QUEIMADAS E ADJACÊNCIA PARA A SEDE DA CIDADE. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA MUNICIPAL, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNX - 1441-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/08/2019 | 7000.00 | 00006212749418 | MÁRCIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ROTEIRO DE TRIGUEIRO, PEDRA FURADA, QUEIMADAS E ADJACÊNCIA PARA A SEDE DA CIDADE. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA MUNICIPAL, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNX - 1441-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/08/2019 | 60.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/08/2019 | 190.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/08/2019 | 352.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/08/2019 | 989.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/08/2019 | 1039.18 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/08/2019 | 986.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/08/2019 | 2000.00 | 00006597694414 | ANA PAULA ALVES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE OLHO D'AGUA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/08/2019 | 212.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/08/2019 | 180.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/08/2019 | 101.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/08/2019 | 276.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/08/2019 | 1535.32 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/08/2019 | 468.16 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/08/2019 | 327.79 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/08/2019 | 639.87 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/08/2019 | 507.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/08/2019 | 490.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/08/2019 | 1658.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTE), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTONIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/08/2019 | 239.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/08/2019 | 405.10 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OWG - 0407/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/08/2019 | 690.00 | 00004287039416 | ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE O MATA-MATA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/08/2019 | 2000.00 | 00007186729410 | DALINE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO E SONORIZAÇÃO, QUANDO NO EVENTO "VIGILIA", REALIZADA PELA PAROQUIA DE "SÃO MIGUEL ARCANJO", COM APOIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/08/2019 | 3491.75 | 03467684000124 | PAPELART/ LIVRARIA & PAPELARIA-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/08/2019 | 31.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/08/2019 | 3003.77 | 03467684000124 | PAPELART/ LIVRARIA & PAPELARIA-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA - PAIF, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | GESTÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/08/2019 | 1222.48 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/08/2019 | 276.65 | 08750646000106 | CASA ZE ARAUJO/ CAVALCANTE E ALVES LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, QUE SERÁ REALZADO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/08/2019 | 3363.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC??ES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 MASTRO EM ALUMINIO COM GLOBO E SETA CROMADOS, 02 BANDEIRA DO BRASIL, 02 BASE TRIPLA COM CANOPLAS, 06 ROSETA DECORATIVA TALABARTE COM COPO CROMADO, 02 BANDEIRA DO ESTADO DA PARAIBA, 02 BANDEIRA PERSONALIZADA E 01 BASTÃO PERSONALIZADA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/08/2019 | 280.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS/INDUSTRIA COMERCIO R.DE EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/08/2019 | 2830.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS/INDUSTRIA COMERCIO R.DE EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/08/2019 | 265.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, QUE ACONTECERÁ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIçOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/08/2019 | 1800.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS GARI, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/08/2019 | 800.00 | 29526725000108 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/08/2019 | 920.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOMIN PEPTI LT 400G - MARCA DANONE", DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIA QUE NECESSITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/08/2019 | 1906.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400G - MARCA DANONE", DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIA QUE NECESSITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002832 | 29/08/2019 | 1089.33 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002833 | 29/08/2019 | 98.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002834 | 29/08/2019 | 673.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002835 | 29/08/2019 | 490.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002836 | 29/08/2019 | 150.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002837 | 29/08/2019 | 103.08 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002838 | 29/08/2019 | 146.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/08/2019 | 1100.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/08/2019 | 8323.67 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/08/2019 | 600.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADA AO PSF - ANGELO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002881 | 29/08/2019 | 720.17 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002882 | 29/08/2019 | 478.38 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500 E B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002883 | 29/08/2019 | 464.15 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002884 | 29/08/2019 | 583.09 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002885 | 29/08/2019 | 1041.20 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/08/2019 | 7284.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS P/TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMEENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/08/2019 | 1145.00 | 05940334000169 | S.O.S MOTORES E BOMBAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO REBOBINAMENTO COM SERVIÇO MECANICO DO MOTOR WEG 15CV TRIFASICO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002888 | 29/08/2019 | 1754.33 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTE), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002889 | 29/08/2019 | 825.33 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002890 | 29/08/2019 | 866.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 LUBRIFICANTE), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002891 | 29/08/2019 | 442.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002844 | 29/08/2019 | 210.99 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002845 | 29/08/2019 | 209.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OWG - 0407/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002847 | 29/08/2019 | 225.95 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002886 | 29/08/2019 | 350.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/08/2019 | 2.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002843 | 29/08/2019 | 219.82 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002846 | 29/08/2019 | 216.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/08/2019 | 252.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE DISPENSA DE LICENÇA, DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002887 | 29/08/2019 | 390.75 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002822 | 29/08/2019 | 187.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002823 | 29/08/2019 | 646.13 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002824 | 29/08/2019 | 192.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/08/2019 | 200.00 | 00014366336723 | TAIS MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/08/2019 | 170.00 | 00008367635485 | MARIA SIMONE BEZERRIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/08/2019 | 100.00 | 00005176040433 | MARIA CRISTINA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002879 | 29/08/2019 | 398.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002880 | 29/08/2019 | 922.17 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002894 | 29/08/2019 | 410.09 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002895 | 29/08/2019 | 210.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002825 | 29/08/2019 | 751.74 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002826 | 29/08/2019 | 277.09 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002827 | 29/08/2019 | 340.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002828 | 29/08/2019 | 846.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002829 | 29/08/2019 | 344.90 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002830 | 29/08/2019 | 600.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002831 | 29/08/2019 | 600.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002839 | 29/08/2019 | 292.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002840 | 29/08/2019 | 182.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002841 | 29/08/2019 | 193.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002842 | 29/08/2019 | 175.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/08/2019 | 678.30 | 11518423000114 | CASA DOS TROFEUS E MEDALHAS - ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE "TROFEUS", DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/08/2019 | 686.42 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/08/2019 | 7060.00 | 15758771000110 | FABIA SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BEBEDOURO ESMALTEC, 02 (DOIS) REF. 334L CONSUL 2P CLASSE E 08 (OIT0) LIQ. WALITA 500W 2AVEL JARRA PP 2L, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/08/2019 | 14616.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERA??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) FREEZER HORIZ 503L FRINCON DUPLA AÇÃO E 06 (SEIS) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 AGRATTO ECO FRIO 220V, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002858 | 29/08/2019 | 1175.65 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002859 | 29/08/2019 | 992.50 | 00010042962315 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS "FRUTA E LEGUMES", DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002860 | 29/08/2019 | 1142.30 | 00016657795866 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002861 | 29/08/2019 | 1222.75 | 00001855320479 | RONALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS "LEGUMES FRUTAS", DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002862 | 29/08/2019 | 1425.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS "POLPA DE FRUTAS", DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/08/2019 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (PAR - SIMEC - PNAE - PDDE - PRESTAÇÃO DE CONTAS E APOIO AOS CONSELHEIROSMUNICIPAIS ESCOLARES), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/08/2019 | 62.70 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/08/2019 | 140.00 | 00003160990400 | ALMIR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/08/2019 | 210.00 | 00003337632467 | ALDNIR FARIAS DA SILVA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM CONVENIO COM ESTA MUNICIPIO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/08/2019 | 210.00 | 00003160990400 | ALMIR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM CONVENIO COM ESTA MUNICIPIO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/08/2019 | 210.00 | 00002664556460 | WANDEANA SANTOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM CONVENIO COM ESTA MUNICIPIO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/08/2019 | 800.00 | 29526725000108 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/08/2019 | 450.00 | 00072768010472 | ANA MARIA FARIAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM CONVENIO COM ESTA MUNICIPIO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002896 | 30/08/2019 | 400.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002897 | 30/08/2019 | 216.46 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002898 | 30/08/2019 | 455.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTE), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002899 | 30/08/2019 | 395.87 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002900 | 30/08/2019 | 550.13 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/08/2019 | 244063.32 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 24.667,81 IRRF - 4.079,77 PLANO DE SAUDE - 220,00 B. BRADESCO - 16.616,00 P.A - 813,86 DESC. SINDICAL - 1.570,96 PLANO ODONTOLOGICO - 149,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/08/2019 | 73652.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. INSS - 5.731,61 B. BRADESCO- 4.079,12 DESC. SINDICAL - 254,49 PLANO ODONTOLOGICO - 29,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/08/2019 | 51847.57 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/08/2019 | 5317.88 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/08/2019 | 6000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 480,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/08/2019 | 6188.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 495,04O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/08/2019 | 28512.48 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 2.444,28 IRRF - 53,32O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/08/2019 | 5495.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 529,60 IRRF - 29,01 B. BRADESCO - 900,00O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/08/2019 | 35.00 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO DIA 12/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEF | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/08/2019 | 17.50 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO DIA 13/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEF | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/08/2019 | 17.50 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO DIA 23/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEF | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/08/2019 | 42.00 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO DIA 26/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEF | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/08/2019 | 35.00 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO DIA 28/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEF | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/08/2019 | 0.08 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 116.678-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO DIA 27/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEF | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002984 | 30/08/2019 | 761.47 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002985 | 30/08/2019 | 1538.12 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002986 | 30/08/2019 | 790.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002987 | 30/08/2019 | 457.82 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002988 | 30/08/2019 | 1152.66 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002989 | 30/08/2019 | 880.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002990 | 30/08/2019 | 710.16 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/08/2019 | 250.00 | 00010714187771 | LUZINETE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/08/2019 | 6596.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. INSS - 527,68O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/08/2019 | 2498.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 199,84O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/08/2019 | 3496.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 279,68O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/08/2019 | 5988.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 479,04O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/08/2019 | 7990.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 729,20 IRRF - 57,45 PLANO DE SAUDE - 100,00OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/08/2019 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, MEMBROS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTEO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002908 | 30/08/2019 | 479.46 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIçOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/08/2019 | 16084.45 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 1.197,60 DESC. SINDICAL - 29,94B. BRADESCO - 418,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/08/2019 | 11250.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 1.062,50 IRRF - 109,65O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/08/2019 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MÍDIA CONSTITUCIONAL E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/08/2019 | 49264.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 3.765,50 PA - 349,30 DESC. SINDICAL - 104,79 B. BRADESCO - 2.730,17 PLANO ODONTOLOGICO - 29,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/08/2019 | 9808.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 784,65 DESC. SINDICAL - 29,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/08/2019 | 0.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/08/2019 | 54.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/08/2019 | 1131.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/08/2019 | 41.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/08/2019 | 3.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002909 | 30/08/2019 | 230.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/08/2019 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 1.284,68 IRRF - 3.683,00 B. BRADESCO - 4.093,71O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/08/2019 | 12456.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS -1.176,52 IRRF - 114,90 PLANO ODONTOLOGICO - 29,90O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/08/2019 | 690.00 | 00004287039416 | ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE O MATA-MATA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/08/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. INSS - 330,00 IRRF - 57,45 B. BRADESCO- 898,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/08/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/08/2019 | 17602.53 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 1.741,34 IRRF -247,92 D. BRADESCO - 712,09 DESC. SINDICAL - 31,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/08/2019 | 566.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 10467-402757/2017-67, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 022/032, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/08/2019 | 1026.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-721494/2018-65, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 012/060, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/08/2019 | 170.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 10467-721084/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 012/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/08/2019 | 108.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 14747-720157/2018-73, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 012/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/08/2019 | 1396.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 14747-720158/2018-18, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 012/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/08/2019 | 163.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 14747-720155/2018-84, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 012/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/08/2019 | 43.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 14747-720154/2018-30, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 012/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/08/2019 | 10.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 10467-721085/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 012/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/08/2019 | 10.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 14747-720156/2018-29, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 012/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/08/2019 | 541.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-722064/2018-61, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 009/018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/08/2019 | 526.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-720346/2019-12, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 007/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/08/2019 | 510.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-721175/2019-31, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 003/034, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/08/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAçãO E PLANEJ. URBANO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/08/2019 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 410,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002906 | 30/08/2019 | 734.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTE), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTONIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002907 | 30/08/2019 | 700.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/08/2019 | 2600.00 | 00001841279471 | SEVERINO ELIAS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ARGILOSO (PIÇARRO), DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/08/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/08/2019 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 360,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002901 | 30/08/2019 | 543.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002902 | 30/08/2019 | 499.99 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002903 | 30/08/2019 | 545.53 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002904 | 30/08/2019 | 615.48 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002905 | 30/08/2019 | 603.25 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00010182719456 | LEONARDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS AREAS EXTERNA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/08/2019 | 20738.80 | 03246587000101 | SUFRAMED/FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/08/2019 | 3690.60 | 03246587000101 | SUFRAMED/FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/08/2019 | 6212.25 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400G - MARCA DANONE", PREGOMIN PEPTI LT 400G MARCA DANONE E CAT. URIN. MASCULINO LUB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIA QUE NECESSITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/08/2019 | 7000.00 | 04540204000176 | ORTOMED/IND.E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOD LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PROTESE TRANSFEMURAL, DESTINADO AO PACIENTE "GABRIEL SILVA DOS SANTOS", ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/08/2019 | 2280.00 | 04154608000202 | ESCRITORIO & CIA/IND. E COMERCIAL DE M.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ESTANTE EM AÇO 1.98X0.90X0.27 C/06 PRAT. COR CINZA E 02 (DOIS) ARMARIO ECON. 1.98X0.80X0.37 C/4 PRAT. COR CINZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/08/2019 | 81.00 | 07865716000109 | TEOMAG FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FARMACEUTICOS NA MANUPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE ENCAMINHA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/08/2019 | 48772.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 3.867,72 IRRF - 2,57 B. BRADESCO - 3.134,17 DESC. SINDICAL - 149,70 PLANO ODONTOLOGICO - 119,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/08/2019 | 10599.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 988,94 IRRF - 57,45O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/08/2019 | 16054.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 1.419,90 IRRF - 63,73 B. BRADESCO - 1.509,06 P.A - 675,00 DESC. SINDICAL - 14,97 SINDACS - 44,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/08/2019 | 46666.70 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 3.689,27 IRRF - 3.673,62 D.SINDICAL - 14,97 DESC. BRADESCO - 314,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/08/2019 | 24766.74 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 1.928,00 DESC. SINDACS - 262,50 B. BRADESCO - 1.751,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/08/2019 | 35509.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 2.904,89 IRRF - 962,55O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/08/2019 | 9748.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.INSS - 914,84 IRRF - 85,28O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/08/2019 | 220.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002976 | 30/08/2019 | 246.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/08/2019 | 315.10 | 07865716000109 | TEOMAG FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FARMACEUTICOS NA MANUPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE ENCAMINHA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/09/2019 | 156.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUB. MOBIL SUPER 1000SM 1LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/09/2019 | 566.76 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/09/2019 | 182.71 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/09/2019 | 386.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/09/2019 | 1013.19 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/09/2019 | 9590.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO MICRO-ONIBUS/VAN DE PLCA QFI - 0316/PB, DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA AO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/09/2019 | 17000.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES, PARA HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KLO - 7535, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/09/2019 | 776.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO MICRO-ONIBUS/VAN DE PLCA QFI - 0316/PB, DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - JACARAÚ-PB, SAINDO DE CURRAL DE CIMA AO MUNICIPIO DE JACARAÚ E VICE-VERSA, NOS DIAS 02/08, 06/08, 07/08, 09/08, 13/08, 20/08, 27/08 E 30/08 DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/09/2019 | 60.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO FIORINO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/09/2019 | 280.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO MASTER DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/09/2019 | 100.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/09/2019 | 30.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO PALIO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/09/2019 | 50.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/09/2019 | 344.90 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/09/2019 | 1230.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500 E LUB. DULUB HIDRAULICO 68 20LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTONIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/09/2019 | 160.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/09/2019 | 682.37 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OWG - 0407/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/09/2019 | 121.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/09/2019 | 52.25 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/09/2019 | 3900.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIMEGERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS), DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/09/2019 | 3500.00 | 20825133000104 | MIX DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSBFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/09/2019 | 357.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/09/2019 | 341.16 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00013745872495 | ANA DARC VIRGINIO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00000772612404 | MAICONATAN MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00008792368417 | RICARDO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00008498516455 | MARIA AUXILIADORA ADEVANICE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/09/2019 | 3800.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/09/2019 | 569.89 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/09/2019 | 913.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/09/2019 | 490.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/09/2019 | 861.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/09/2019 | 570.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/09/2019 | 172.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUB. ESSENCIAL SL 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/09/2019 | 157.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/09/2019 | 307.47 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/09/2019 | 400.11 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/09/2019 | 2400.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM EDUCAÇÃO), REFERENTE AO 1º, 2º E 3º BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/09/2019 | 9780.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSF - 0643/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS (PROFESSORES) DA EDUCAÇÃO, BUSCANDO EM MAMAMGUAPE E TRAZENDO PÁRA CURRAL DE CIMA, IDA E VOLTA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/09/2019 | 980.00 | 00005665425443 | MARCELO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O DESFILE CIVICO, ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/09/2019 | 990.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO "BEBIDA LACTEA MORANGO 1000G SACHE", DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRALDE CIMA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/09/2019 | 20914.65 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/09/2019 | 1031.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO QUE OCORRERÁ NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/09/2019 | 725.00 | 00051814994491 | GERONILDO VANANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DISCIPLINADORES PARA O DESFILE CÍVICO, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/09/2019 | 1000.00 | 10754844000181 | SHOW MUSICAL - O MUNDO DAS ANTENAS COMPONETES ELETRONICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A BANDA MACIAL, PARA PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/09/2019 | 825.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/09/2019 | 871.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/09/2019 | 504.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/09/2019 | 937.50 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/09/2019 | 524.62 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/09/2019 | 147.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/09/2019 | 164.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/09/2019 | 41.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/09/2019 | 1275.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA BASICA ALGODÃO FIO 30 COR, DESTINADO AO PARTICIPANTES DO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/09/2019 | 218.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/09/2019 | 715.52 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/09/2019 | 41.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/09/2019 | 241.15 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/09/2019 | 31.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/09/2019 | 229.29 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OWG - 0407/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/09/2019 | 770.34 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/09/2019 | 2137.50 | 05940334000169 | S.O.S MOTORES E BOMBAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA BOMBA, QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DA CIDADE DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/09/2019 | 905.50 | 05940334000169 | S.O.S MOTORES E BOMBAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO REBOBINAMENTO COM SERVIÇO MECANICO DO MOTOR BOMBA MULTIESTAGIOS DE 15CV 380V SCHINEIDER, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/09/2019 | 361.14 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/09/2019 | 807.70 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/09/2019 | 145.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/09/2019 | 740.29 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/09/2019 | 367.49 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/09/2019 | 5500.00 | 26451293000117 | SFR PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA "CELIONE DAVID E O MINISTERIO FILHO DE DAVI", PARA UM SHOW DE EVANGELIZAÇÃO QUE IRÁ SE APRESENTAR NI DIA 05/10/2019, EM PALCO INSTALADO PELA CONTRATANTE, POR ORCASIÃO DOS FESTEJOS DO IV EVANGELIZA SHOW, COM DUAS HORA DE APRESENTAÇÃO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/09/2019 | 1753.00 | 00006880774474 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MAQUIAGEM E PENTEADOS DAS ALUNAS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPO DE BALIZAS QUE COMPÕE A BANDA MACIAL "SEVERINO RIBEIRO DA SILVA", PARA O DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/09/2019 | 17580.00 | 16648417000103 | T & T SAUDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO EM 12 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/09/2019 | 96.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO 100 POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/09/2019 | 900.00 | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM), MOTOCOMPRESSOR 8,2PCM 24L 220V 60HZ, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/09/2019 | 348.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/09/2019 | 790.72 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/09/2019 | 150.81 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/09/2019 | 324.36 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/09/2019 | 684.28 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 06/09/2019 | 20.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/09/2019 | 301.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OWG - 0407/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/09/2019 | 211.21 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/09/2019 | 500.00 | 00004287039416 | ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE O MATA-MATA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/09/2019 | 1523.42 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTONIVELADORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/09/2019 | 500.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/09/2019 | 522.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/09/2019 | 934.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/09/2019 | 10911.42 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/09/2019 | 10140.48 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/09/2019 | 391.66 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/09/2019 | 142.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/09/2019 | 246.49 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/09/2019 | 503.51 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/09/2019 | 1025.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/09/2019 | 595.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/09/2019 | 1476.49 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/09/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/09/2019 | 343.52 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/09/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 06/09/2019 | 177.77 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/09/2019 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, MEMBROS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/09/2019 | 8250.00 | 00071169822487 | JO?O BELO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMIXILIAR URBANO E RESIDUOS SOLIDOS, EM VEICULO CAMINHÃO CORROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 16 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SEGUNDA A SABADO, NOS TURNOS DIURNO E VESPERTINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/09/2019 | 2200.00 | 00012684371407 | LUANA LIVIA SOUSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFD-4410/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00070461377497 | GELSON JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/09/2019 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PERIODICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/09/2019 | 950.00 | 00012113164400 | WEDSON FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/09/2019 | 1600.00 | 00005668897494 | CELIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERIMENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00010216690404 | ELVIS VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS COMO GARI, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/09/2019 | 600.00 | 00003665624444 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/09/2019 | 940.00 | 00004684855465 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA DELEGACIA LOCAL NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/09/2019 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS MATERIAS JORNALISTICAS E INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00008524828412 | MARIA VALERIA SANTOS DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AVELINO MONTEIRO DA COSTA", NO DISTRITO DE LARANJEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00009769565431 | EMMANUEL JEFERSON SOARES DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DE VEICULOS PERTINENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/09/2019 | 140.00 | 03437057000221 | CARDAN RECIFE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PINO KIT BARRA DIREC., DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/09/2019 | 750.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NA COMINIDADE TORRÕES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00004610043483 | FRANCISCO ROBERTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00079867286472 | GIVANILDA FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSE AILTON GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/09/2019 | 500.00 | 00072780320753 | SEVERINO TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/09/2019 | 1600.00 | 00032336497468 | FRANCISCO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS PRODUTORES E PRODUTOS RURAIS DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, PARA O MUNICIPIO DE CABEDELO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/09/2019 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVES DE AUDUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELETRICA TRIFASICA, PELO PERIODO DE02:30 AS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CAMPINAS E CIRCUNVIZINHAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00079296858704 | JOSE GILVAN MARINHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE SALITRE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/09/2019 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE CONDUTOR DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA - OFG 5988/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00010182725421 | WANDERLEI MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO ENTROCAMENTO COM A PB 071, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00010182722406 | ROGERIO RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO ENTRONCAMENTO COM A PB 071, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/09/2019 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA CORREIO QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:00 AS 19:00HS, NA RADIO CORREIO DO VALE FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/09/2019 | 3000.00 | 00092982697491 | ANTONIO TEODOSIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, OAB - 10015/PB, ACOMPANHANDO PROCESSOS JUDICIAIS EM FACE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, PERANTE A COMARCA DE JACARAU NESTA JURIDIÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/09/2019 | 2700.00 | 19044740000158 | WAYS TENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ANO 2014, MARCA SUZUKI, MODELO GRAND VITARA DE PLACA OWG - 0407/PB, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O PERIODO DE 15/08/2019 A 15/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/09/2019 | 1000.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEREIDO - DANIEL PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TRANSMISSÃO AO VIVO GRAVAÇÃO EM MIDIA DE DVD E FOTOS DA XII CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE COM A PARTICIPAÇÃO DO CANTOR "AMAZAN", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DECURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/09/2019 | 90.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO PALIO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/09/2019 | 404.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO PALIO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/09/2019 | 175.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (OLEO MOTOR 10W40 E FILTRO OLEO WO346), DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/09/2019 | 700.00 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA UNIDADE DE SAUDE PSF DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/09/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003165 | 10/09/2019 | 2100.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E ACOMPANHANTES, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LQD - 1182/PB, SAINDO DOS SITIOS; ESTACADA, TRIGUEIRO, CAMPINAS E SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A FUNAD EM JOÃO PESSOA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/08, 23/08 E 06/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAçãO E PLANEJ. URBANO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00001051088470 | MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA COM EQUIPE ESPECIALIZADA, NA REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DO MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/09/2019 | 516.00 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00002706097418 | FRANCISCO NARCIZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/09/2019 | 48425.23 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA INSTRUÇÃO DA BANDA MARCIAL AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/08/2019 A 10/09/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00003338112408 | JAILSON PEDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇÃO, DURANTE O DESFILE CÍVICO DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/09/2019 | 1100.00 | 00042793335487 | CECILIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA EQUIPE DE APOIO NO DESFILE CÍVICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/09/2019 | 1238.00 | 00011578974445 | JOALISON SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COREOGRAFIA DOS COMPONENTES DA "BANDA MARCIAL" VINCULADA A REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/09/2019 | 2800.00 | 00056725507387 | RUBENIZIA GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERENDA, AGUA MINERAL, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003157 | 10/09/2019 | 8932.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KRQ - 0801/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM ROTA QUE LIGA OS SETORES; CAMPINAS, FAZ. ALEGRIA, CAMPINA DE CIMA, TRIGUEIRO, BARRO BRANCO, PEDRO FURADA, FAZ. STA. TEREZINHA, QUEIMADAS, PARA SEDE DO MUNICIPIO, TURNOS AMANÃ E TARDE, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 116KM DIARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003158 | 10/09/2019 | 8778.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KZZ - 7231/PB, COM ROTA CAMPINAS DOS RIBEIROS, RIO SECO, TORROES, OITEIRO, LARANJEIRAS, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNOMANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, COM PERCURSSO DE 114KM DIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003159 | 10/09/2019 | 10472.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO - 6517-PB, COM ROTA DE ESTACADA, AÇUDE DO MATO, TRIGUEIRO, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA, FAZ. STA. TEREZINHA E QUEIMADAS, PARA SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHÃ E NOITE, IDA E VOLTA, COM PERCURSSO DE 136KM, REFERENTE AO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/09/2019 | 800.00 | 29526725000108 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0003135 | 10/09/2019 | 6000.00 | 29342161000145 | JOS? HUGO SIM?ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/09/2019 | 1000.00 | 24261520000116 | FF COMUNICAÇÕES - FELIPE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIçOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/09/2019 | 173.05 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS GARI, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/09/2019 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CIMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/09/2019 | 600.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO URBANO NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00009919203416 | JANDEYLSON GABRIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA DA PRAÇA "SÃO SEBASTIÃO", NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/09/2019 | 10498.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRU??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DAS RESIDENCIAS DE PEQUENO PORTE DE PESSOAS CARENTES EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS OCASIONADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/09/2019 | 1567.44 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "KITS DE ENXOVAIS", DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES CARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/09/2019 | 20.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/09/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/09/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/09/2019 | 26.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/09/2019 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/09/2019 | 500.00 | 00098246992449 | ANTONIO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/09/2019 | 250.00 | 00008724226408 | JANIELE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/09/2019 | 400.00 | 00005407670429 | MARIA JOSE NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/09/2019 | 250.00 | 00011043323457 | SUENIA RAQUEL BASTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/09/2019 | 400.00 | 00006167596492 | ANDREA KARLA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/09/2019 | 300.00 | 00008004416489 | CATIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/09/2019 | 350.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO DESENHO DA PLANTA DO CALÇAMENTO DAS RUAS DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/09/2019 | 2150.00 | 00030839572468 | JOSE CELESTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/09/2019 | 195.00 | 00039527816491 | GRACILEIDE ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS PARA O LANCHE DAS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/09/2019 | 5022.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/09/2019 | 7500.00 | 09502673000114 | J A SERVIÇOS DE PROTESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESE DENTARIA PARA ATENDER POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, QUE NECESSITA DE REABILITAÇÃO ORAL E QUE SÃO ATENDIDAS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/09/2019 | 604.54 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 12/09/2019 | 190.00 | 00005431963481 | JOSEFA FIGUEIREDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA AMBULANCIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/09/2019 | 1069.50 | 03246587000101 | SUFRAMED/FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00097916250420 | RONALDO GALVÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACENCIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/09/2019 | 500.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA/ VALCELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAçãO E PLANEJ. URBANO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/09/2019 | 516.00 | 00004126399470 | JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PODA DE ARVORES DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE ESTACADA E NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAçãO E PLANEJ. URBANO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/09/2019 | 1594.44 | 26448446000177 | IVANILDA MARIA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS (REFRIGERANTES E AGUA MINERAL), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DO MEIO AMBIENTE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/09/2019 | 3093.00 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO DISTRITO DE ESTACADA E CURRAL DE CIMA-PB, QUANDO NAS FESTIVIDADES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/09/2019 | 2690.00 | 00022556990449 | MARIA JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CÍVICO DAS SEGUINTES ESCOLAS: PEDRA FURADA, LARANJEIRAS, TORRÕES, JARDIM E AS ROUPAS DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/09/2019 | 2000.00 | 00066066662449 | RAIMUNDO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00062953729453 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00008920570418 | JOSE SOUZA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/09/2019 | 2000.00 | 00075235200497 | VANILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00039762882415 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DE VEICULOS PERTINENTE A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/09/2019 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/09/2019 | 243.18 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/09/2019 | 463.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/09/2019 | 571.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/09/2019 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/09/2019 | 9234.36 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/09/2019 | 12344.85 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/09/2019 | 55.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DAS POSTAGENS DE PACOTES CONTENDO CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES DOS ALUNOS PARTICIPANTES DA XXII E OU DA XIII MOBFOG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/09/2019 | 406.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/09/2019 | 373.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/09/2019 | 453.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/09/2019 | 744.18 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/09/2019 | 715.36 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/09/2019 | 179.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/09/2019 | 592.16 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/09/2019 | 4358.27 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003223 | 13/09/2019 | 870.10 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/09/2019 | 320.24 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/09/2019 | 471.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2018, DO VEICULO MOTO DE PLACA NQF - 5275/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMODATO COM A EMATER NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/09/2019 | 370.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/09/2019 | 4428.30 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTONIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/09/2019 | 810.57 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/09/2019 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/09/2019 | 745.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/09/2019 | 2007.66 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/09/2019 | 523.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/09/2019 | 786.57 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/09/2019 | 821.81 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/09/2019 | 556.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/09/2019 | 570.67 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/09/2019 | 1181.56 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/09/2019 | 28826.92 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF/ACS/NASF/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.SAL/FAM - 63,42 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/09/2019 | 352.66 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/09/2019 | 229.60 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/09/2019 | 591.89 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/09/2019 | 696.50 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/09/2019 | 353.90 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/09/2019 | 188.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/09/2019 | 1064.68 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003224 | 16/09/2019 | 612.50 | 00010042962315 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS "FRUTA E LEGUMES", DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003225 | 16/09/2019 | 764.35 | 00016657795866 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003226 | 16/09/2019 | 1011.30 | 00001855320479 | RONALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS "LEGUMES e FRUTAS", DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/09/2019 | 1230.84 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/09/2019 | 963.99 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/09/2019 | 1010.51 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/09/2019 | 1775.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/09/2019 | 625.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/09/2019 | 531.47 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/09/2019 | 392.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 16/09/2019 | 224.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/09/2019 | 346.91 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/09/2019 | 410.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/09/2019 | 474.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 16/09/2019 | 385.00 | 04488624000150 | BRASEXPRESS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00003525410409 | AGUINALDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA E REPARO DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DESTE EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/09/2019 | 14573.84 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003250 | 17/09/2019 | 950.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS "POLPA DE FRUTAS", DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 17/09/2019 | 700.00 | 00004287039416 | ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE O MATA-MATA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/09/2019 | 2001.26 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/09/2019 | 190.00 | 03437057000221 | CARDAN RECIFE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MOTONIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00010182719456 | LEONARDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS AREAS EXTERNA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/09/2019 | 9900.00 | 00043174396700 | SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MAQUINA CARREGADEIRA PC SANDY, JUNTAMENTE COM 03 (TRES) CAMINHÕES CAÇAMBA TRUCK, 03 EIXOS, PARA CONSERTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, REALIZADO DURANTE OS DIAS 17 E 20DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/09/2019 | 1000.00 | 00002282337476 | JOSE JOÃO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO CONSERTO E REPARO DAS CASA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE UMA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/09/2019 | 750.00 | 00001858568455 | DOMINGOS JOSE PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO SEMI-PROFISSIONAL INTERNA, QUANDO NO EVENTO "VIGILIA", REALIZADO PELA PARÓQUIA DE "SÃO MIGUEL ARCANJO", COM O APOIO DESTA PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/09/2019 | 300.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE VT 1280 A 1880S E OUTROS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/09/2019 | 1850.00 | 15758771000110 | FABIA SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT COZINHA TELASUL NOVITA 3PTS 3GV E 01 (UM) FOGÃO 5B ATLAS MONACO C/ACEN AUTOLIMP 1524002 INOX, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TORRÕES NESTE MUNICIPIO DE CURRALDE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/09/2019 | 750.00 | 15758771000110 | FABIA SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 6B ESMALTEC BALI S/ACEND, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/09/2019 | 2655.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 10MB, LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/09/2019 | 531.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK,DEDICADO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/09/2019 | 2655.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK,DEDICADO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/09/2019 | 6660.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/09/2019 | 1327.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 05MB LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/09/2019 | 1858.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 07MB LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/09/2019 | 8211.60 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000/20 RADIAL, CAMARA DE AR, PROTETOR, BOUJO, ABRAÇADEIRA DO FEIXO DE MOLA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/09/2019 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - ÁREA RURAL ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/09/2019 | 14292.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ÁREA RURAL ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/09/2019 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/09/2019 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/09/2019 | 53.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/09/2019 | 65.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO GRANDE, S/N, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/09/2019 | 87.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/09/2019 | 89.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/09/2019 | 524.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E LUB. DULUB HIDRAULICO 68 20LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTONIVELADORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 25/09/2019 | 333.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO, S/N, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 25/09/2019 | 388.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/09/2019 | 658.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 25/09/2019 | 1772.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CURRAL DE CIMA - ÁREA RURAL, S/N, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 25/09/2019 | 369.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 25/09/2019 | 1053.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500 E LUB. DULUB HIDRAULICO 68 20LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 25/09/2019 | 222.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/09/2019 | 327.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 25/09/2019 | 407.18 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/09/2019 | 455.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 25/09/2019 | 243.86 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/09/2019 | 438.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/09/2019 | 105.11 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 25/09/2019 | 225.75 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 25/09/2019 | 218.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 25/09/2019 | 594.81 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/09/2019 | 389.39 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 25/09/2019 | 757.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/09/2019 | 25.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MIRIAN SABINO DOS SANTOS, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 25/09/2019 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/09/2019 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/09/2019 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA, S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/09/2019 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS, S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 25/09/2019 | 29.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO FERNANDES, S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 25/09/2019 | 32.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO DE TORRÕES,S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 25/09/2019 | 34.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO DE QUEIMADAS,S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 25/09/2019 | 86.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO,S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 25/09/2019 | 421.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA,S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 25/09/2019 | 1528.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGENIA,S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/09/2019 | 823.69 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUB. ESSENCIAL SL 1L, LUB. HIDRAULICO ATF 10W20 1LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 25/09/2019 | 978.94 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 25/09/2019 | 1000.52 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 25/09/2019 | 1250.45 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/09/2019 | 955.94 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/09/2019 | 54.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/09/2019 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/09/2019 | 180.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/09/2019 | 194.20 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/09/2019 | 115.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ESTACADA, S/N,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/09/2019 | 249.21 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUB. ESSENCIAL SL 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 25/09/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/09/2019 | 169.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 25/09/2019 | 630.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/09/2019 | 3000.00 | 13955637000183 | MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM MIDIA ELETRONICA DE PROGRAMA, ELABORAÇÃO DE MATERIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/09/2019 | 3223.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/09/2019 | 682.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/09/2019 | 0.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/09/2019 | 112.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/09/2019 | 2.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 20.548-6 SNA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - SNA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/09/2019 | 94.05 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/09/2019 | 31.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/09/2019 | 20.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/09/2019 | 1176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/09/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/09/2019 | 83.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO DIA 10/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/09/2019 | 52.25 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO DIA 11/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/09/2019 | 386.65 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO DIA 12/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/09/2019 | 41.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO DIA 13/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/09/2019 | 20.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO DIA 13/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/09/2019 | 1050.00 | 11463785000155 | ENGENHO VALE VERDE IND E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS (RAPADURA), DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/09/2019 | 415.00 | 00095256997491 | SEVERINO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/09/2019 | 3000.00 | 00010182723488 | RAFAEL MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003397 | 26/09/2019 | 226.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/09/2019 | 400.00 | 00010591607492 | MILENE THAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PARECER SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/09/2019 | 400.00 | 00010203719433 | DOUGLAS DE AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCAIL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/09/2019 | 600.00 | 00009565554466 | JOSEANE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003359 | 26/09/2019 | 543.79 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003360 | 26/09/2019 | 500.22 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSBFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/09/2019 | 760.00 | 00064684687449 | IVONICE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003401 | 26/09/2019 | 392.54 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003402 | 26/09/2019 | 649.92 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003325 | 26/09/2019 | 627.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003326 | 26/09/2019 | 256.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003327 | 26/09/2019 | 660.18 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E LUB. LUBRAX EXTRA TURBO 20L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003328 | 26/09/2019 | 1309.94 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003329 | 26/09/2019 | 730.96 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003330 | 26/09/2019 | 199.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003331 | 26/09/2019 | 97.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003332 | 26/09/2019 | 580.37 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003333 | 26/09/2019 | 817.27 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003334 | 26/09/2019 | 784.39 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003335 | 26/09/2019 | 408.85 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003336 | 26/09/2019 | 265.74 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003337 | 26/09/2019 | 235.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003338 | 26/09/2019 | 473.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003339 | 26/09/2019 | 1721.19 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003340 | 26/09/2019 | 553.50 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003341 | 26/09/2019 | 2004.84 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003342 | 26/09/2019 | 1726.77 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003343 | 26/09/2019 | 601.76 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003344 | 26/09/2019 | 911.35 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003345 | 26/09/2019 | 601.59 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUB. ESSENCIAL SL 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003369 | 26/09/2019 | 775.24 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003370 | 26/09/2019 | 670.33 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003371 | 26/09/2019 | 837.27 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003372 | 26/09/2019 | 653.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003373 | 26/09/2019 | 540.34 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003374 | 26/09/2019 | 163.51 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003375 | 26/09/2019 | 251.37 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/09/2019 | 2838.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/09/2019 | 800.00 | 29526725000108 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A SECRETARIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/09/2019 | 52.25 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/09/2019 | 31.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/09/2019 | 2400.00 | 00002933045486 | JOAO BATISTA MATINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/09/2019 | 2404.00 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA TAM G, FRALDA INF. TAM M E FRALDA INF. XG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES QUE NECESSITAM, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/09/2019 | 7252.35 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/09/2019 | 1332.50 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EQUIPE DO SAMÚ, PARA O ATENDEMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/09/2019 | 1000.00 | 00008727389499 | SIMONE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/09/2019 | 20963.49 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF/ACS/NASF/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.SAL/FAM - 63,42 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003361 | 26/09/2019 | 402.22 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QKX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003362 | 26/09/2019 | 985.61 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003363 | 26/09/2019 | 474.43 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003364 | 26/09/2019 | 222.15 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003365 | 26/09/2019 | 1233.32 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/09/2019 | 31.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003399 | 26/09/2019 | 476.91 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/09/2019 | 2700.00 | 19044740000158 | WAYS TENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ANO 2014, MARCA SUZUKI, MODELO GRAND VITARA DE PLACA OWG - 0407/PB, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O PERIODO DE 15/07/2019 A 15/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/09/2019 | 11546.89 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/09/2019 | 19044.48 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/09/2019 | 3464.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003398 | 26/09/2019 | 509.85 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003400 | 26/09/2019 | 344.90 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003422 | 27/09/2019 | 765.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003424 | 27/09/2019 | 738.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO NIVELADORA CASE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003421 | 27/09/2019 | 687.63 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003416 | 27/09/2019 | 1074.58 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003417 | 27/09/2019 | 796.43 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003418 | 27/09/2019 | 335.74 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003419 | 27/09/2019 | 1031.45 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASILINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003420 | 27/09/2019 | 1519.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003408 | 27/09/2019 | 386.09 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003409 | 27/09/2019 | 1341.54 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003410 | 27/09/2019 | 554.53 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003411 | 27/09/2019 | 572.31 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003412 | 27/09/2019 | 1628.09 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003413 | 27/09/2019 | 1174.57 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003414 | 27/09/2019 | 725.36 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003415 | 27/09/2019 | 210.71 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003406 | 27/09/2019 | 608.43 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003407 | 27/09/2019 | 126.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003423 | 27/09/2019 | 216.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003439 | 30/09/2019 | 219.08 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/09/2019 | 11250.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 1.062,50 IRRF - 109,65O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIçOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/09/2019 | 15485.67 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 1.217,65 DESC. SINDICAL - 29,94 B. BRADESCO - 418,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003426 | 30/09/2019 | 387.83 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003427 | 30/09/2019 | 369.91 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/09/2019 | 3496.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 279,68 PLANO ODONT. - 159,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/09/2019 | 7990.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 729,20 IRRF - 57,45 PLANO DE SAUDE - 100,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/09/2019 | 6596.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. INSS - 527,68O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/09/2019 | 2498.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 199,84O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/09/2019 | 5988.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 479,04O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/09/2019 | 1000.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/09/2019 | 49048.16 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 3.860,80 IRRF - 3,10 PA - 349,30 DESC. SINDICAL - 104,79 B. BRADESCO - 2.730,17 PLANO ODONTOLOGICO - 29,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/09/2019 | 9808.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 784,65 B. BRADESCO - 239,52 DESC. SINDICAL - 29,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/09/2019 | 0.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/09/2019 | 6000.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIIA ANUAL - LOA, PARA O EXERCICIO DE 2020 DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/09/2019 | 1137.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA -TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA- TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003433 | 30/09/2019 | 425.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003434 | 30/09/2019 | 444.59 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003435 | 30/09/2019 | 316.83 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003436 | 30/09/2019 | 321.40 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003437 | 30/09/2019 | 337.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/09/2019 | 6000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 480,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/09/2019 | 6179.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 494,32O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/09/2019 | 29072.48 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 2.526,64 IRRF - 53,32O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/09/2019 | 6495.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 529,60 IRRF - 138,82 B. BRADESCO - 900,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/09/2019 | 74378.43 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. INSS - 5.734,75 B. BRADESCO- 4.373,46 DESC. SINDICAL - 254,49 PLANO ODONTOLOGICO - 29,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/09/2019 | 248831.53 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 24.880,10 IRRF - 4.724,62 PLANO DE SAUDE - 220,00 B. BRADESCO - 17.957,90 P.A - 813,86 DESC. SINDICAL - 1.570,96 PLANO ODONTOLOGICO - 269,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/09/2019 | 778.74 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PARA O SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0003486 | 30/09/2019 | 43800.00 | 40757908000169 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO DRIVE 1.0 FLEX 4P CHASSI: 9BD195B4NL0862696 - MOTOR: 552680237304476, MODELO UNO DRIVE 1.0 FLEX, 05 PASSAGEIROS 003 CILINDROS O KM FAB 2019 MOD 2020 COR: BRANCO BANCHISA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/09/2019 | 17.50 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/09/2019 | 17.50 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/09/2019 | 17.50 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/09/2019 | 35.00 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/09/2019 | 17.50 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/09/2019 | 52.50 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/09/2019 | 17.50 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/09/2019 | 35.00 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/09/2019 | 35.00 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/09/2019 | 42.00 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/09/2019 | 35.00 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003505 | 30/09/2019 | 1867.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003506 | 30/09/2019 | 1200.52 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003507 | 30/09/2019 | 1121.22 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003508 | 30/09/2019 | 742.87 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003509 | 30/09/2019 | 173.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003510 | 30/09/2019 | 170.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/09/2019 | 54.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003428 | 30/09/2019 | 162.68 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003429 | 30/09/2019 | 175.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003430 | 30/09/2019 | 622.99 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003431 | 30/09/2019 | 793.46 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003432 | 30/09/2019 | 329.85 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/09/2019 | 47347.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 3.835,74 IRRF - 2,57 B. BRADESCO - 3.140,86 DESC. SINDICAL - 134,73 PLANO ODONTOLOGICO - 169,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/09/2019 | 32724.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 2.675,90 IRRF - 534,04O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/09/2019 | 12427.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 1.013,07 IRRF - 22,25 B. BRADESCO - 1.758,79 P.A - 675,00 DESC. SINDICAL - 14,97 DES. SINDACS - 44,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/09/2019 | 38896.01 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 3.113,36 IRRF - 3.728,75O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/09/2019 | 7180.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 568,33 B. BRADESCO - 314,37 DESC. SINDICAL - 14,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/09/2019 | 22635.42 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 1.818,00 DESC. SINDACS - 262,50 B. BRADESCO - 2.125,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/09/2019 | 4283.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 308,48 IRRF - 5,70OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/09/2019 | 2700.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 243,00 IRRF - 41,48O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/09/2019 | 1500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 120,00O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/09/2019 | 9748.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 914,84 IRRF - 85,28O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/09/2019 | 7000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 690,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2019 | 700.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO PSF DA COMUNIDADE DE TORRÕES NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2019 | 421.98 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE "BASIC COXA 20/30 BEGE M²", DESTINADO A PACIENTE "MARIA AUXILIADORA DA SILVA", ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/09/2019 | 520.00 | 27381135000109 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AO PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/09/2019 | 620.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS 1009 RN-NYLON (JAGUARIBE), DESTINADO A DOAÇÃO PARA APACIENTE , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/09/2019 | 5754.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/09/2019 | 184.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBITAN BAUBNILHA 200ML - MARCA DANONE", DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM A PACIENTE " MARIA ZELIA DA COSTA", ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/09/2019 | 200.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE "APTAMIL AR LT 400G - MARCA DANONE", DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM O PACIENTE "EMILIANO PEREIRA", ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/09/2019 | 565.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE "NUTRIDRINK MAX PO SEM SABOR LT 700G - MARCA DANONE", DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM A PACIENTE " CLAUDIANA MARIA DA SILVA", ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/09/2019 | 565.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE "NUTRIDRINK MAX PO SEM SABOR LT 700G - MARCA DANONE", DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM O PACIENTE "MANOEL ANTONIO DA SILVA", ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/09/2019 | 953.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE "NEOCATE LCP 400G - MARCA DANONE", DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM A PACIENTE "LAIS MARIA", ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/09/2019 | 460.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE "PREGOMIN PEPTIL LT 400G - MARCA DANONE", DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM A PACIENTE "LAYLLA MARIA", ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003440 | 30/09/2019 | 481.54 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/09/2019 | 12456.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS -1.176,52 IRRF - 114,90 PLANO ODONTOLOGICO - 29,90O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/09/2019 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 1.284,68 IRRF - 3.683,00 B. BRADESCO - 4.093,71O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/09/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/09/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. INSS - 330,00 IRRF - 57,45 B. BRADESCO - 898,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/09/2019 | 19931.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 1.927,63 IRRF -247,92 D. BRADESCO - 1.310,02 DESC. SINDICAL - 31,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/09/2019 | 37034.05 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.DEB/FPMSAL/FAM - 1.236,69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/09/2019 | 10.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 10467-721085/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 013/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/09/2019 | 10.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 14747-720156/2018-29, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 013/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/09/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAçãO E PLANEJ. URBANO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/09/2019 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 410,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003438 | 30/09/2019 | 371.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003441 | 30/09/2019 | 235.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/09/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/09/2019 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INSS - 360,00O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/09/2019 | 3800.00 | 00072767090430 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO, SUBSTITUIÇÃO PEÇAS E MANUTENÇÃO DA BOMBA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAçãO E PLANEJ. URBANO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/10/2019 | 2151.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 06 TENDAS EM ESTACADA, 5 TENDAS EM CURRAL DE CIMA, 70 MESAS E 15 CADEIRAS PARA A "XII CAVALGADA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE", REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/10/2019 | 560.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS PARA O EVENTO DA PAIXÃO DE CRISTO, ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, OCORRIDO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/10/2019 | 1083.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, 10 MESAS E 10 HORAS DE CARRO DE SOM PARA O TORNEIO DO TRABALHADOR OCORRIDO EM 1º DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/10/2019 | 2632.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 450 CADEIRAS, 40 MESAS, 09 TENDAS, 8 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PERCORRENDO TODO MUNICIPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, REFERENTE A FESTA DE EMAMNCIPAÇÃO POLITICA E DIA DAS MÃES, OCORRIDO NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/10/2019 | 1747.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS DIARIAS DE LOCAÇÃO DE 04 TENDAS, 35 MESAS, 100 CADEIRAS PARA O "SÃO JOÃO DE CURRAL DE CIMA E ESTACADA", OCORRIDO NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/10/2019 | 756.50 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, 25 MESAS, 150 CADEIRAS PARA O DESFILE CÍVICO MUNICIPAL, OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/10/2019 | 400.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO PARA A AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 17/07, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, SINDICATO E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/10/2019 | 197.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 10 MESAS E 120 CADEIRAS, PARA AUDIENCIA PUBLICA, REALIZADA NO DIA 17/07, NA PREFEITURA MUNICIPAL, CAMARA DE VEREADORES, SINDICATO E PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/10/2019 | 632.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA AS DUAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CURRAL DE CIMA, NOS DIAS 15/09 E 22/09 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/10/2019 | 464.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM 08 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PERCORRENDO TODO O MUNICIPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, SOBRE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA PRIMEIRA ETAPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/10/2019 | 1800.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O DESFILE CÍVICO MUNICIPAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/10/2019 | 400.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA ESCOLA "VALDEVINO RIBEIRO", VINCULADA AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/10/2019 | 212.50 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 25 MESAS E 100 CADEIRAS PARA O ARRAIÁ DA ESCOLA "VALDEVINO RIBEIRO", VINCULADA AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/10/2019 | 3900.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIMEGERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS), DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSBFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/10/2019 | 99.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 10 MESAS E 50 CADEIRAS, DESTINADO A II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, OCORRIDO DIA 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/10/2019 | 400.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO, DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, OCORRIDO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/10/2019 | 400.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO, DO ARRAIÁ DOS IDOSOS ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 10 DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/10/2019 | 400.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO, DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DEMOCRÁTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIA 26/09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/10/2019 | 464.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 HORAS DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PERCORRENDO TODO MUNICIPIO, ZONA RURAL, DA ENTREGA DOS ALIMENTOS (PEIXE, ARROZ E MACARRÃO) DA SEMANA SANTA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 02/10/2019 | 419.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 02/10/2019 | 474.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/10/2019 | 1000.00 | 00013745872495 | ANA DARC VIRGINIO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 02/10/2019 | 1000.00 | 00000772612404 | MAICONATAN MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 02/10/2019 | 1000.00 | 00008792368417 | RICARDO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 02/10/2019 | 1000.00 | 00008498516455 | MARIA AUXILIADORA ADEVANICE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 02/10/2019 | 100.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 02/10/2019 | 6000.00 | 29342161000145 | JOS? HUGO SIM?ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 02/10/2019 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/10/2019 | 9780.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSF - 0643/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS (PROFESSORES) DA EDUCAÇÃO, BUSCANDO EM MAMAMGUAPE E TRAZENDO PÁRA CURRAL DE CIMA, IDA E VOLTA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/10/2019 | 5682.42 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRALDE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/10/2019 | 5321.25 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRALDE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 02/10/2019 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 02/10/2019 | 15164.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO,AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER FORMA, A OUTRA MERCADORIA QUE DEVA SER OBJETO DE POSTERIOR CIRCULAÇÃO, TAIS COMO BULAS, RÓTULOS, ETIQUETAS, CAIXAS, CARTUCHOS, EMBALAGENS E MANUAIS TECNICOS E DE INSTRUÇÃO, QUANDO FICARÃO SUJEITOS AO ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 02/10/2019 | 957.52 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 02/10/2019 | 1095.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 LUB. HIDRAULICO ATF 10W20 1LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 02/10/2019 | 1870.58 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 02/10/2019 | 1013.38 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 02/10/2019 | 783.33 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 02/10/2019 | 649.28 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUB. ESSENCIAL SL 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/10/2019 | 471.09 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 02/10/2019 | 1400.00 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL SOARES FILHO, NO SITIO CAMPINAS, DURANTE O PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 02/10/2019 | 9590.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO MICRO-ONIBUS/VAN DE PLCA QFI - 0316/PB, DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA AO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXT-FEIRA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME CONTRATO VIGENTE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 02/10/2019 | 679.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO MICRO-ONIBUS/VAN DE PLCA QFI - 0316/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-JACARAÚ-PB) SAINDO DE CURRAL DE CIMA AO MUNICIPIO DE JACARAÚ E VICE-VERSA NOS DIAS 03/09, 10/09, 17/09/ 20/09, 24/09 E 27/09 DE 2019. CONFORME CONTRATO VIGENTE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/10/2019 | 130.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSF - 1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 02/10/2019 | 184.43 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUB. ESSENCIAL SL 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DECURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 02/10/2019 | 718.87 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 02/10/2019 | 299.95 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 02/10/2019 | 560.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 02/10/2019 | 353.11 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 02/10/2019 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 02/10/2019 | 6000.00 | 00052200671768 | JOAO MANOEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTÕES E GRADES EM AÇO GALVANIZADO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DE TORRÕES, CAMPINAS E QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 02/10/2019 | 568.60 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 02/10/2019 | 4800.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO JEEP/RENEGADE LNFTD AT FLEX, ANO/MODELO 2019/2019 DE PLACA QSD-8234, SEM MOTORISTA COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/10/2019 | 373.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00008727389499 | SIMONE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/10/2019 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A ASSESSORIA DE SAUDE PARA GESTÃO E COORDENAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, VINCULADA AO PSF "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/10/2019 | 550.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO PSF DA COMUNIDADE DE TORRÕES NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/10/2019 | 800.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA FOLGISTA, EM VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO POSTO MÉDICO "ANGELO BATISTA". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/10/2019 | 600.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/10/2019 | 600.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADA AO PSF - ANGELO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/10/2019 | 700.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE TORRÕES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/10/2019 | 700.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DE TORRÕES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/10/2019 | 2290.00 | 22559856000134 | RODRIGO BENTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS,1.200 UND. ADESIVO RECORTE, 10 CAMISA PARA EVENTO E 30 CAMISA SELEÇÃO DE CURRAL DE CIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/10/2019 | 4530.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU PALCO 10X08 COM SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL COM ILUMINAÇÃO, GERADOR 180KVA E DISEL, PARA O EVENTO IV EVANGELIZA SHOW NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2019, NA PRAÇA "SÃO SEBASTIÃO" EMESTACADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 07/10/2019 | 1550.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30WTRC-PETRONAS/OLEO TRC 30W BALDE 20LITROS E 15W40-YPF OLEO 15W40-CT 4LS EXTRA BALDE 20 LTS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 07/10/2019 | 750.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 07/10/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 08/10/2019 | 810.00 | 00006058983401 | TULIO GALVÃO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ´PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES NO EVENTO JUNINO, OCORRIDO NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 08/10/2019 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATYA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/10/2019 | 2000.00 | 00010182723488 | RAFAEL MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/10/2019 | 4000.00 | 00008595294445 | ALDO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/10/2019 | 3348.00 | 00039763102472 | NELSON BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 214M³ DE PÓ DE BRITA E 12M³ DE BRITA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/10/2019 | 555.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/10/2019 | 825.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO GINANSIO DE ESPORTES, DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA "SOCIAL DO GÁS", REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 08/10/2019 | 879.11 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/10/2019 | 1500.83 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DECURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 08/10/2019 | 1076.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATYA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS DAS BALIZAS QUE COMPEL A BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/10/2019 | 1500.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA INSTRUÇÃO DA BANDA MARCIAL AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/09/2019 A 10/10/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/10/2019 | 3050.00 | 00072690313472 | VERA LUCIA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOTAS, SAPATOS E SANDALIAS PARA AS BALIZAS QUE COMPOEM A BANDA MARCIAL E TAMBEM PARA AS CRIANÇAS QUE COMPUSERAM OS PELOTÕES DO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/10/2019 | 1450.00 | 00007082998490 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DOS PELOTÕES DO DESFILE CÍVICO DA ESCOLA "ADELAIDE FERNANDES", DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/10/2019 | 1590.00 | 00070281455490 | VINICIUS DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMPAR DESFILE CÍVICO DOS MUNICIPIOS DE PEDRO REGIS E LAGOA DE DENTRO, NOS DIAS 12 E 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/10/2019 | 830.00 | 00008048156407 | SEVERINA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PEDRA FURADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 08/10/2019 | 1700.00 | 00002912999464 | LUCIENE NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA DAS ROUPAS DOS ALUNOS DO PELOTÕES DO DESFILE CÍVICO DA ESCOLA "VALDEVINO RIBEIRO DA SILVA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/10/2019 | 2040.85 | 00006058983401 | TULIO GALVÃO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL E PELOTÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/10/2019 | 360.00 | 22927449000132 | MARCIA SILBERIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLINHA DE BORRACHA, DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/10/2019 | 425.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/10/2019 | 686.44 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 08/10/2019 | 360.90 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/10/2019 | 1175.55 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/10/2019 | 858.70 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/10/2019 | 342.10 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/10/2019 | 918.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E LUB. LUBRAX EXTRA TURBO 3L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/10/2019 | 373.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/10/2019 | 248.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00080632939400 | JOSE VANDERLEY FIDELES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO "EVANGELIZA SHOW", REALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/10/2019 | 1509.79 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/10/2019 | 2759.05 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTE EMCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TABELA DO SUSE RELATÓRIOS ENVIADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00010182719456 | LEONARDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS AREAS EXTERNA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/10/2019 | 545.26 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PACIENTE COM TRATAMENTO DE "GLAUCOMA", ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 08/10/2019 | 157.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSF - 1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 08/10/2019 | 788.94 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUB. HIDRAULICO ATF 10W20 1LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 08/10/2019 | 1024.87 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 08/10/2019 | 629.08 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 08/10/2019 | 332.72 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 08/10/2019 | 1501.99 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/10/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/10/2019 | 3200.00 | 00072749407400 | MARIA DE FATIMA NARCIZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE INCLUINDO REFRIGERANTES E ÁGUA OFERECIDA AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE CULMINÂNCIA DO SETEMBRO AMARELO REALIZADO PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA, NASF E COORDENAÇÕES ENVOLVENDO DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/10/2019 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA CORREIO QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:00 AS 19:00HS, NA RADIO CORREIO DO VALE FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/10/2019 | 400.00 | 00095400460410 | MARIA SALETE FELIX COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS, AMBOS DE PLACAS OGC 5999, OFX 4650 E OFX 4610, PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/10/2019 | 1943.00 | 00012742676414 | LUCILA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO DE REPARO, CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS ÔNIBUS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, DE PLACAS OFX 4610 E OGC 5999 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/10/2019 | 1800.00 | 00072749407400 | MARIA DE FATIMA NARCIZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES E ALMOÇO INCLUINDO REFRIGERANTE E AGUA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA ELEIÇÃO MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/10/2019 | 1000.00 | 24261520000116 | FF COMUNICAÇÕES - FELIPE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/10/2019 | 800.00 | 29526725000108 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/10/2019 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS MATERIAS JORNALISTICAS E INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/10/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/10/2019 | 7500.00 | 09502673000114 | J A SERVIÇOS DE PROTESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESE DENTARIA PARA ATENDER POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, QUE NECESSITA DE REABILITAÇÃO ORAL E QUE SÃO ATENDIDAS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/10/2019 | 700.00 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA UNIDADE DE SAUDE PSF DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/10/2019 | 781.50 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LOCAÇÃO DE 25 MESAS, 175 CADEIRAS E 08 HORAS DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 10/04 NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/10/2019 | 800.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO, DESTINADO A EVENTO RELACIONADO AO DIA DA ATIVIDADE FISICA, OCORRIDO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2019, NO PERIODO DA MANHÃ NO GINASIO DE ESPORTES EM CURRAL DE CIMA-PB ENO PERIODO DA TARDE NO PSF DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/10/2019 | 400.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO, DA 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL DE CIMA, REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/10/2019 | 464.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM 08 HORAS DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PERCORRENDO TODO MUNICIPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENCIA E O DIA "D" EM MAIO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/10/2019 | 400.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO, DO SÃO JOÃO DO PSF DE ESTACADA OCORRIDO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/10/2019 | 400.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO, DO MUTIRÃO EM COMBATE AO AEDES AEGYPTI, REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/10/2019 | 400.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO, DO EVENTO "SETEMBRO AMARELO", REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO EM CONJUNTO ENTRE A SECRETARIA DE SAUDE, SOCIAL E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/10/2019 | 6000.00 | 00052200671768 | JOAO MANOEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTÕES E GRADES EM AÇO GALVANIZADO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DE TORRÕES, CAMPINAS E QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/10/2019 | 1825.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS TIMES, PARA A REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/10/2019 | 10074.93 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/10/2019 | 19068.56 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSE AILTON GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00079867286472 | GIVANILDA FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00004610043483 | FRANCISCO ROBERTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/10/2019 | 750.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CAMPINAS E CIRCUNVIZINHAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00097916250420 | RONALDO GALVÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACENCIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/10/2019 | 500.00 | 00072780320753 | SEVERINO TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/10/2019 | 550.00 | 00004856086421 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA GRUPO DE IDOSOS RENASCER DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O EVENTO DO CORAL DE IDOSOS NAMISSA DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DE SÃO MIGUEL ARCANJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/10/2019 | 2475.00 | 00001703756410 | IRAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PULA-PULA, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, PISCINA DE BOLINHA, 3 MONITORES E DEMAIS KIT DE ENTRETENDIMENTO PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIS DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/10/2019 | 317.32 | 07956944000186 | MARCOS ANTONIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS RENASCER DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. PARAQ DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE CORAL DE IDOSOS NOS FESTEJOSDO PADROEIRO SÃO MIGUEL DE ARCANJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 11/10/2019 | 41.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/10/2019 | 1650.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO FERNANDES S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/10/2019 | 44.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/10/2019 | 600.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO URBANO NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/10/2019 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PERIODICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/10/2019 | 950.00 | 00012113164400 | WEDSON FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO URBANO NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/10/2019 | 8250.00 | 00071169822487 | JO?O BELO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMIXILIAR URBANO E RESIDUOS SOLIDOS, EM VEICULO CAMINHÃO CORROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 16 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SEGUNDA A SABADO, NOS TURNOS DIURNO E VESPERTINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 11/10/2019 | 2561.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/10/2019 | 10.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 11/10/2019 | 19.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - CIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/10/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/10/2019 | 31.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-9 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/10/2019 | 125.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/10/2019 | 1805.00 | 00003645628460 | ALINNY RENNE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM PULA-PULA E UMA MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/10/2019 | 1753.00 | 00005375779471 | JOSE FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL EM CURRAL DE CIMA E ESTACADA, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA CRIANÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/10/2019 | 12936.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M BENZ/MPOLO TORINO 1999/1999, DE PLACA MXT-4910/PB; NA ROTA QUE LIGA OS SÍTIOS: CAMPINA DE CIMA, CAMPO GRANDE, CAMPINA DE BAIXO, TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS", PARA SEDE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, NO TURNO MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA PERCORRENDO 46KM DIARIOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/10/2019 | 2772.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/10/2019 | 66.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 14/10/2019 | 249.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVERA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DOS FEIXES DE MOLA E AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX - 4610, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 14/10/2019 | 428.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVERA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NA TROCA DE PARAFUSO DE CENTRO E EMBUCHAMENTO DOS FEIXES DE MOLA E ESTABILIZADORES DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX - 4650, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/10/2019 | 1500.00 | 00087408260404 | SILVIO DE JESUS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O CAMINHÃO PIPA TRANSPORTANDO AGUA PARA COMPACTAÇÃO DE ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/10/2019 | 8881.96 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/10/2019 | 2100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE TROCA DE MOLAS E FEIXO DE MOLAS COMPLETO, SUSPENSÃO COMPLETA COM TROCA DE PAÇAS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/10/2019 | 2643.72 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTE EMCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME TABELA DO SUSE RELATÓRIOS ENVIADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/10/2019 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (PAR - SIMEC - PNAE - PDDE - PRESTAÇÃO DE CONTAS E APOIO AOS CONSELHEIROSMUNICIPAIS ESCOLARES), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/10/2019 | 2005.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA BASICA ALGODÃO FIO 30 COR. E CAMISA PV BRANCA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14126-7 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/10/2019 | 848.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/10/2019 | 0.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/10/2019 | 83.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/10/2019 | 1817.11 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PACIENTE COM TRATAMENTO DE "GLAUCOMA", ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/10/2019 | 3012.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE "CAMISA BASICA ALGODÃO FIO 30 COR", DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS "SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA", ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/10/2019 | 52.25 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/10/2019 | 3464.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/10/2019 | 300.00 | 00004518437462 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003696 | 18/10/2019 | 4530.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU PALCO 10X08 COM SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL COM ILUMINAÇÃO, GERADOR 180KVA E DISEL, PARA O EVENTO FESTA DA PADROEIRA "SANTA TEREZINHA", REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/10/2019 | 614.92 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/10/2019 | 935.26 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 21/10/2019 | 1074.69 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/10/2019 | 1627.85 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 21/10/2019 | 3635.33 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500, B S10 E LUB. DULUB HIDRAULICO 68 20LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/10/2019 | 561.52 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 21/10/2019 | 1103.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 21/10/2019 | 350.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (LUB. DULUB HIDRAULICO 68 20LT E LUB. DULUB HIPOIDE 250 1LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/10/2019 | 535.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (LUBRAX TRM5 90 OX20, LUB. DULUB HIDRAULICO 68 20LT E LUB. DULUB HIPOIDE 250 1LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 21/10/2019 | 640.08 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/10/2019 | 556.27 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSF - 1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/10/2019 | 793.33 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/10/2019 | 520.77 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/10/2019 | 447.33 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/10/2019 | 882.78 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E LUB. EXTRA TURBO 1LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/10/2019 | 835.43 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 21/10/2019 | 167.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSF - 1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 21/10/2019 | 653.38 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/10/2019 | 597.73 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 21/10/2019 | 168.83 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 21/10/2019 | 215.48 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/10/2019 | 496.30 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/10/2019 | 217.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSF - 1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/10/2019 | 150.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/10/2019 | 794.94 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/10/2019 | 285.09 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/10/2019 | 1110.81 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUB. ESSENCIAL SL 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DECURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/10/2019 | 463.19 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/10/2019 | 363.13 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 21/10/2019 | 465.25 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/10/2019 | 412.09 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/10/2019 | 666.22 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/10/2019 | 392.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/10/2019 | 493.98 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/10/2019 | 502.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/10/2019 | 512.18 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/10/2019 | 564.70 | 43283811019845 | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÕES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/10/2019 | 1100.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/10/2019 | 1005.69 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/10/2019 | 282.97 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/10/2019 | 513.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/10/2019 | 798.51 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/10/2019 | 675.67 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/10/2019 | 450.13 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/10/2019 | 906.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/10/2019 | 994.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/10/2019 | 1487.82 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/10/2019 | 370.08 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/10/2019 | 450.13 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/10/2019 | 343.61 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/10/2019 | 708.14 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10, LUB. HIDRAULICO ATF 10W20 1LT E DULUB FLUIDO DE FREIO DOT4 24X500ML), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/10/2019 | 1226.64 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/10/2019 | 123.21 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/10/2019 | 675.45 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 21/10/2019 | 270.08 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 21/10/2019 | 4539.69 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/10/2019 | 5302.89 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/10/2019 | 500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM COMPLETO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/10/2019 | 647.42 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM COMPLETO E PEÇAS DE SUSPENSÃO, NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 22/10/2019 | 2032.00 | 26984852000154 | LADY ANY OLIVEIRA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE "CAMISAS POLIESTER", DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS "PROFESSORES" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/10/2019 | 800.00 | 29526725000108 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/10/2019 | 800.00 | 29526725000108 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003797 | 22/10/2019 | 8932.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LRQ - 0801/PB, NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM ROTA QUE LIGA OS SETORES; CAMPINAS, FAZ. ALEGRIA, CAMPINA DE CIMA, TRIGUEIRO, BARRO BRANCO, PEDRO FURADA, FAZ. STA. TEREZINHA, QUEIMADAS, PARA SEDE DO MUNICIPIO, TURNOS AMANÃ E TARDE, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 116KM POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003800 | 22/10/2019 | 8778.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KZZ - 7231/PB, COM ROTA CAMPINAS DOS RIBEIROS, RIO SECO, TORROES, OITEIRO, LARANJEIRAS, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNOMANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, COM PERCURSSO DE 114KM POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003802 | 22/10/2019 | 10472.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO - 6517-PB, COM ROTA DE ESTACADA, AÇUDE DO MATO, TRIGUEIRO, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA, FAZ. STA. TEREZINHA E QUEIMADAS, PARA SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHÃ E NOITE, IDA E VOLTA, COM PERCURSSO DE 136KM POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/10/2019 | 1340.67 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/10/2019 | 746.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 22/10/2019 | 560.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 22/10/2019 | 417.42 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 22/10/2019 | 483.94 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 22/10/2019 | 652.82 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/10/2019 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DAS RESIDENCIAS DE PEQUENO PORTE DE PESSOAS CARENTES EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS OCASIONADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 22/10/2019 | 26.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOSO, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/10/2019 | 52.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHOR TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERNANDES, 438 - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 22/10/2019 | 540.00 | 41124710000100 | MARARTUR VIAGENS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS NO HOTEL NORD EASY ONDAS DO ATLANTICO, SITUADO NA AV. CABO BRANCO - JOÃO PESSOA, NAS DATAS 29/10 A 01/11/2019, EM FAVOR DA SERVIDORA "SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE ( PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 22/10/2019 | 214.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE ( PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 22/10/2019 | 402.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/10/2019 | 2200.00 | 00012684371407 | LUANA LIVIA SOUSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFD-4410/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/10/2019 | 85.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ESTACADA, S/N,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/10/2019 | 1000.00 | 00010216690404 | ELVIS VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS COMO GARI, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 22/10/2019 | 253.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 22/10/2019 | 1649.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 22/10/2019 | 52.25 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 22/10/2019 | 113.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 22/10/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 22/10/2019 | 21.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE TORRÕES, LOCALIZADO NO SÍTIO TORRÕES,S/N - ÁREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 22/10/2019 | 26.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE CAMPINAS, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS,S/N - ÁREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 22/10/2019 | 26.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MIRIAN SABINO DOS SANTOS, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS,S/N - ÁREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 22/10/2019 | 27.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS,S/N - ÁREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/10/2019 | 27.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS,S/N - ÁREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 22/10/2019 | 27.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA FURADA,S/N - ÁREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 22/10/2019 | 27.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO FERNANDES,S/N - ÁREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/10/2019 | 27.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS,S/N - ÁREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 22/10/2019 | 83.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N - ÁREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/10/2019 | 249.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/10/2019 | 874.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/10/2019 | 1329.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA, S/N - CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 22/10/2019 | 140.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSF - 1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/10/2019 | 434.20 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUB. ESSENCIAL SL 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DECURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/10/2019 | 758.39 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/10/2019 | 252.19 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/10/2019 | 918.15 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/10/2019 | 1200.00 | 00002706097418 | FRANCISCO NARCIZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 22/10/2019 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/10/2019 | 1200.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/10/2019 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/10/2019 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 22/10/2019 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE CONDUTOR DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA - OFG 5988/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/10/2019 | 27.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/10/2019 | 51.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/10/2019 | 89.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/10/2019 | 89.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/10/2019 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/10/2019 | 26.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 22/10/2019 | 451.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIROS, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/10/2019 | 517.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 22/10/2019 | 1830.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CURRAL DE CIMA, S/N - ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 22/10/2019 | 189.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TROFÉUS E OUTROS), DESTINADOS A PREMIAÇÃO COM OS TIMES QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO REALIZAÇÃO NA COMUNIDADE DE CAMPINAS NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 22/10/2019 | 507.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019 E 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 23/10/2019 | 357.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA DO SÍTIO CAMPINAS, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 23/10/2019 | 55.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO GRANDE, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 23/10/2019 | 1600.00 | 00007513754462 | JOAO LUCAS ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES USADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 23/10/2019 | 107.45 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUB. ESSENCIAL SL 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DECURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 23/10/2019 | 326.75 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUB. ESSENCIAL SL 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DECURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 23/10/2019 | 758.39 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 23/10/2019 | 252.19 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 23/10/2019 | 918.15 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 23/10/2019 | 1000.00 | 00039762882415 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DE VEICULOS PERTINENTE A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 23/10/2019 | 1011.72 | 04603683000203 | TECNOLAR COMERCIO DE ARTIGO DO LAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINDES E PRESENTES PARA A DISTRIBUIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 24/10/2019 | 185.00 | 09288614000195 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-ZILDA F. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, REGISTRO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 24/10/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/10/2019 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, MEMBROS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/10/2019 | 563.42 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 25/10/2019 | 78019.74 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, ENSINO FUNDAMENTA E ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.SAL/FAM - 570,78 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/10/2019 | 36984.72 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF/ACS/NASF/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.SAL/FAM - 443,94 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/10/2019 | 43833.69 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.DEB/FPMSAL/FAM - 1.204,98 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/10/2019 | 4623.35 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ACÓRDÃO APL TC 00697/2018, RELATIVO A PARCELA DE Nº 001/120, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/10/2019 | 4623.35 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ACÓRDÃO APL TC 00697/2018, RELATIVO A PARCELA DE Nº 002/120, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/10/2019 | 4623.35 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ACÓRDÃO APL TC 00697/2018, RELATIVO A PARCELA DE Nº 010/120, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/10/2019 | 4623.35 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO ACÓRDÃO APL TC 00697/2018, RELATIVO A PARCELA DE Nº 011/120, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/10/2019 | 52825.02 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/10/2019 | 950.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS "POLPA DE FRUTAS", DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003854 | 28/10/2019 | 771.91 | 00016657795866 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003855 | 28/10/2019 | 714.95 | 00010042962315 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS "FRUTA E LEGUMES", DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003856 | 28/10/2019 | 920.48 | 00001855320479 | RONALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS "LEGUMES e FRUTAS", DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003857 | 28/10/2019 | 870.50 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003870 | 29/10/2019 | 690.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003871 | 29/10/2019 | 365.89 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003886 | 29/10/2019 | 239.78 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0003858 | 29/10/2019 | 6000.00 | 29342161000145 | JOS? HUGO SIM?ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/10/2019 | 3000.00 | 13955637000183 | MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM MIDIA ELETRONICA DE PROGRAMA, ELABORAÇÃO DE MATERIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003878 | 29/10/2019 | 1600.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500 E B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003879 | 29/10/2019 | 266.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500 E B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003880 | 29/10/2019 | 789.31 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003881 | 29/10/2019 | 1118.82 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003882 | 29/10/2019 | 968.87 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003883 | 29/10/2019 | 598.91 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003884 | 29/10/2019 | 556.65 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003885 | 29/10/2019 | 941.47 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003888 | 29/10/2019 | 170.68 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/10/2019 | 546.00 | 05940334000169 | S.O.S MOTORES E BOMBAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA BOMBA, QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/10/2019 | 598.00 | 05940334000169 | S.O.S MOTORES E BOMBAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO TRATAMENTO TERMICO, COM SERVIÇO MECANICO NO MOTOR BOMBA DE 15CV SCHNEIDER, TRIFASICA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003887 | 29/10/2019 | 2082.76 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003889 | 29/10/2019 | 1146.74 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/10/2019 | 600.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF DA COMUNIDADE DE TORRÕES NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/10/2019 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A ASSESSORIA DE SAUDE PARA GESTÃO E COORDENAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/10/2019 | 600.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DO PSF DE TORRÕES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, VINCULADA AO POSTO DO PSF "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/10/2019 | 500.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/10/2019 | 600.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADA AO POSTO DO PSF - ANGELO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/10/2019 | 600.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DO PSF DE TORRÕES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/10/2019 | 700.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA FOLGISTA, EM VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO POSTO MÉDICO "ANGELO BATISTA". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/10/2019 | 500.00 | 00008727389499 | SIMONE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003872 | 29/10/2019 | 131.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSF - 1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003873 | 29/10/2019 | 153.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003874 | 29/10/2019 | 307.51 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003875 | 29/10/2019 | 597.45 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003876 | 29/10/2019 | 203.35 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E LUB. EXTRA TURBO 1LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003877 | 29/10/2019 | 1028.58 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/10/2019 | 35204.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 2.991,96 IRRF - 511,30O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/10/2019 | 48035.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 3.810,30 IRRF - 2,57 B. BRADESCO - 3.409,36 DESC. SINDICAL - 134,73 PLANO ODONTOLOGICO - 169,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/10/2019 | 2700.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.INSS - 243,00 IRRF - 41,48O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/10/2019 | 1500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 120,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/10/2019 | 4116.43 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. INSS - 308,48 IRRF - 2,89O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/10/2019 | 7000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 690,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/10/2019 | 12078.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 1.013,07 IRRF - 22,25 B. BRADESCO - 1.758,79 P.A - 675,00 DESC. SINDICAL - 14,97 DES. SINDACS - 44,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/10/2019 | 41426.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 3.235,76 IRRF - 3.728,75O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/10/2019 | 6830.70 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 568,33 B. BRADESCO - 314,37 DESC. SINDICAL - 14,97OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/10/2019 | 22725.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 1.818,00 DESC. SINDACS - 262,50 B. BRADESCO - 2.125,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/10/2019 | 9748.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 914,84 IRRF - 85,28O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/10/2019 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 360,00O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/10/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/10/2019 | 3000.00 | 00092982697491 | ANTONIO TEODOSIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, OAB - 10015/PB, ACOMPANHANDO PROCESSOS JUDICIAIS EM FACE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, PERANTE A COMARCA DE JACARAU NESTA JURIDIÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/10/2019 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 1.284,68 IRRF - 3.683,00 B. BRADESCO - 4.093,71O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/10/2019 | 12456.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS -1.176,52 IRRF - 114,90 PLANO ODONTOLOGICO - 29,90O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/10/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. INSS - 330,00 IRRF - 57,45 B. BRADESCO- 898,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/10/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/10/2019 | 20596.53 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 1.980,86 IRRF -247,92 D. BRADESCO - 1.310,02 DESC. SINDICAL - 31,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/10/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAçãO E PLANEJ. URBANO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/10/2019 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 410,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/10/2019 | 800.00 | 29526725000108 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/10/2019 | 6179.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 494,32O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/10/2019 | 29072.48 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 2.526,64 IRRF - 53,32O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/10/2019 | 73886.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. INSS - 5.774,42 B. BRADESCO- 4.373,46 DESC. SINDICAL - 254,49 PLANO ODONTOLOGICO - 29,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/10/2019 | 256899.61 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 25.308,96 IRRF - 6.234,14 PLANO DE SAUDE - 220,00 B. BRADESCO - 18.840,39 P.A - 813,86 DESC. SINDICAL - 1.537,91 PLANO ODONTOLOGICO - 269,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/10/2019 | 6000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 480,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/10/2019 | 5495.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 529,60 IRRF - 29,01 B. BRADESCO - 900,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/10/2019 | 54.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/10/2019 | 52.50 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/10/2019 | 17.50 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/10/2019 | 17.50 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/10/2019 | 35.00 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/10/2019 | 42.00 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/10/2019 | 17.50 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/10/2019 | 993.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/10/2019 | 50729.16 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 3.927,41 PA - 349,30 DESC.SINDICAL - 104,79 B. BRADESCO - 2.962,70 PLANO ODONTOLOGICO - 29,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/10/2019 | 10157.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 784,65 B. BRADESCO - 239,52 DESC. SINDICAL - 29,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/10/2019 | 4.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIçOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/10/2019 | 15701.87 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 1.221,54 DESC. SINDICAL - 29,94B. BRADESCO - 418,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/10/2019 | 11250.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 1.062,50 IRRF - 109,65O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/10/2019 | 3496.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 279,68 PLANO ODONT. - 159,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/10/2019 | 2498.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 199,84O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/10/2019 | 6596.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. INSS - 527,68O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/10/2019 | 5988.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 479,04O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/10/2019 | 7990.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INSS - 729,20 IRRF - 57,45 PLANO DE SAUDE - 100,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/10/2019 | 45.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/10/2019 | 993.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/10/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/10/2019 | 171.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 10467-721084/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 014/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/10/2019 | 531.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-720346/2019-12, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 009/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/10/2019 | 10.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 10467-721085/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 014/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/10/2019 | 44.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 14747-720154/2018-30, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 014/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/10/2019 | 10.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 14747-720156/2018-29, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 014/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/10/2019 | 515.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-721175/2019-31, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 005/034, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/10/2019 | 514.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-721414/2019-52, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 003/032, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/10/2019 | 1035.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-721494/2018-65, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 014/060, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/10/2019 | 546.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-722064/2018-61, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 011/018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/10/2019 | 109.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 14747-720157/2018-73, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 014/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/10/2019 | 164.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 14747-720155/2018-84, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 014/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/10/2019 | 1408.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 14747-720158/2018-18, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 014/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/10/2019 | 571.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 10467-402757/2017-67, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 024/032, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/11/2019 | 600.00 | 05940334000169 | S.O.S MOTORES E BOMBAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA BOMBA, QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/11/2019 | 775.00 | 05940334000169 | S.O.S MOTORES E BOMBAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO REBOBINAMENTO, COM SERVIÇO MECANICO NO MOTOR WEG 15 CV TRIFASICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003958 | 01/11/2019 | 9590.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO MICRO-ONIBUS/VAN DE PLCA QFI - 0316/PB, DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA AO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/11/2019 | 3900.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIMEGERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS), DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/11/2019 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003967 | 04/11/2019 | 9780.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSF - 0643/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS (PROFESSORES) DA EDUCAÇÃO, BUSCANDO EM MAMAMGUAPE E TRAZENDO PÁRA CURRAL DE CIMA, IDA E VOLTA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/11/2019 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003966 | 04/11/2019 | 679.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO MICRO-ONIBUS/VAN DE PLCA QFI - 0316/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-JACARAÚ-PB) SAINDO DE CURRAL DE CIMA AO MUNICIPIO DE JACARAÚ E VICE-VERSA NOS DIAS 01/10, 04/10, 08/10/, 11/10, 15/10, 22/10, E 29/10 DE 2019. CONFORME CONTRATO VIGENTE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003968 | 04/11/2019 | 2800.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E ACOMPANHANTES, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LOD - 1182/PB, SAINDO DOS SITIOS; ESTACADA, TRIGUEIRO, CAMPINAS E SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A FUNAD EM JOÃO PESSOA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIAS 13/09; 20/09/2019 E 04/11 E 11/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/11/2019 | 1500.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM BASE DA LAMINA DA PATROL, E TROCA DE LAMINA DO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 04/11/2019 | 2150.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS/INDUSTRIA COMERCIO R.DE EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MOTOR BOMBA SCHN. SUB25-15NY4E8 1.5CV TRIF 60, DESTINADO A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 04/11/2019 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 05/11/2019 | 764.00 | 05940334000169 | S.O.S MOTORES E BOMBAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA BOMBA, QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 05/11/2019 | 1092.00 | 27581241000128 | IVONALDO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS "BOLO", DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 06/11/2019 | 2600.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS/INDUSTRIA COMERCIO R.DE EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A DRENAGEM DE ESGOTO DOMESTICO DA RUA DO MERCADO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 06/11/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ACOLETA EXTRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/11/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003976 | 07/11/2019 | 1750.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR 180KVA E DISEL, PARA O EVENTOS ENCONTRO DE PAREDOES REALIZADO EM CURRAL DE CIMA-PB, REALIZADO NO DIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE ( PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/11/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35.117-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GBF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 07/11/2019 | 4.75 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35.126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSBFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/11/2019 | 31.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 07/11/2019 | 2.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 07/11/2019 | 4.75 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 08/11/2019 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 08/11/2019 | 154.25 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 08/11/2019 | 528.85 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 08/11/2019 | 354.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 08/11/2019 | 450.00 | 00007408525408 | VANUBIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO CONFINAMENTO ESTADUAL 2019, APRESENTAÇÃO DO SISCOP E CAPACITAÇÃO DOS PROGRAMAS ENVOLVIDOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA SEDH/DSUAS DA PARAIBA E A FAMUP, NO TEATRO PEDRO DO REINO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00000772612404 | MAICONATAN MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00008498516455 | MARIA AUXILIADORA ADEVANICE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00013745872495 | ANA DARC VIRGINIO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00008792368417 | RICARDO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/11/2019 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, MEMBROS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DAS RESIDENCIAS DE PEQUENO PORTE DE PESSOAS CARENTES EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS OCASIONADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/11/2019 | 17272.25 | 00095256873415 | MARINALDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE 562M² DE PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, COM O REAPROVEITAMENTO DE PEDRA, REJUNTE EM CIMENTO COM TRAÇO 1:2 E 151M DE MEIO FIO GRANITICO COM REAJUNTE EMCIMENTO COM TRAÇO 1:3 NA COMUNIDADE DE QUEIMADA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CONSTRUÇÃO, ELABORADA PELO SETOR DE ENGENHARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/11/2019 | 8250.00 | 00071169822487 | JO?O BELO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMIXILIAR URBANO E RESIDUOS SOLIDOS, EM VEICULO CAMINHÃO CORROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 16 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SEGUNDA A SABADO, NOS TURNOS DIURNO E VESPERTINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00062953729453 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00008920570418 | JOSE SOUZA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00075235200497 | VANILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00066066662449 | RAIMUNDO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00005427804455 | GIVANILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERIMENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERIMENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/11/2019 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PERIODICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/11/2019 | 950.00 | 00012113164400 | WEDSON FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/11/2019 | 2200.00 | 00012684371407 | LUANA LIVIA SOUSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFD-4410/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO URBANO NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00010216690404 | ELVIS VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS COMO GARI, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 08/11/2019 | 1600.00 | 00005668897494 | CELIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00070461377497 | GELSON JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 08/11/2019 | 600.00 | 00003665624444 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 08/11/2019 | 650.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CIMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 08/11/2019 | 3853.03 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 08/11/2019 | 200.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 08/11/2019 | 445.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 08/11/2019 | 238.30 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 08/11/2019 | 416.69 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, LUB. ESSENCIAL SL 1L E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 08/11/2019 | 50.35 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL, LUB. ESSENCIAL SL 1L E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 08/11/2019 | 262.83 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 08/11/2019 | 479.35 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 08/11/2019 | 204.30 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 08/11/2019 | 317.79 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 08/11/2019 | 433.79 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/11/2019 | 1400.00 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL SOARES FILHO, NO SITIO CAMPINAS, DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00009769565431 | EMMANUEL JEFERSON SOARES DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DE VEICULOS PERTINENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/11/2019 | 2800.00 | 00056725507387 | RUBENIZIA GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERENDA, AGUA MINERAL, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00008524828412 | MARIA VALERIA SANTOS DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AVELINO MONTEIRO DA COSTA", NO DISTRITO DE LARANJEIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 08/11/2019 | 16322.34 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 08/11/2019 | 4158.13 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 08/11/2019 | 63849.16 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 08/11/2019 | 10122.75 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/11/2019 | 19093.67 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 08/11/2019 | 42466.47 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.DEB/FPMSAL/FAM - 1.204,98 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 08/11/2019 | 1537.86 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 08/11/2019 | 516.00 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/11/2019 | 3000.00 | 00092982697491 | ANTONIO TEODOSIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, OAB - 10015/PB, ACOMPANHANDO PROCESSOS JUDICIAIS EM FACE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, PERANTE A COMARCA DE JACARAU NESTA JURIDIÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/11/2019 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVES DE AUDUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELETRICA TRIFASICA, PELO PERIODO DE02:30 AS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CAMPINAS E CIRCUNVIZINHAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/11/2019 | 750.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00004610043483 | FRANCISCO ROBERTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00079867286472 | GIVANILDA FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSE AILTON GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/11/2019 | 500.00 | 00006092929430 | JOSE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00010182725421 | WANDERLEI MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO ENTROCAMENTO COM A PB 071, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00010182722406 | ROGERIO RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO ENTRONCAMENTO COM A PB 071, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00002706097418 | FRANCISCO NARCIZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 08/11/2019 | 1600.00 | 00032336497468 | FRANCISCO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS PRODUTORES E PRODUTOS RURAIS DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, PARA O MUNICIPIO DE CABEDELO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE CONDUTOR DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA - OFG 5988/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 08/11/2019 | 36002.30 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF/ACS/NASF/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.SAL/FAM - 412,23 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 08/11/2019 | 326.75 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUB. ESSENCIAL SL 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DECURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 08/11/2019 | 758.39 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 08/11/2019 | 918.15 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 08/11/2019 | 252.19 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/11/2019 | 200.00 | 00005431963481 | JOSEFA FIGUEIREDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA AMBULANCIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 08/11/2019 | 700.00 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA UNIDADE DE SAUDE PSF DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00003588856471 | ROSA DE LOURDES CLEMENTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSPORTADOS DIARIAMENTE AOS HOSPITAIS DA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA INSTRUÇÃO DA BANDA MARCIAL AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/10/2019 A 10/11/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/11/2019 | 3000.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO QUE COMPÕE OS ARREDORES DO DISTRITO DE ESTACADA ATE A ESCOLA MUNICIPAL "ADELAIDE FERNANDES", NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/11/2019 | 825.00 | 00067452060482 | NABUCODONOZO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO "PREFEITURA PARCEIRA DA MULHER", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/11/2019 | 500.00 | 00001858568455 | DOMINGOS JOSE PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA SONORIZAÇÃO SEMI-PROFISSIONAL INTERNA, QUANDO NO EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 27/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 12/11/2019 | 3244.45 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00007097422408 | IRINALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DE VEICULOS PERTINENTE A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 12/11/2019 | 130.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS), 13AV1375/CORREIA A16E, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 12/11/2019 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA CORREIO QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:00 AS 19:00HS, NA RADIO CORREIO DO VALE FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00003338112408 | JAILSON PEDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE "SANTA TEREZINHA", REALIZADA NESTA MESMA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 12/11/2019 | 600.00 | 00001051088470 | MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA, COM EQUIPE ESPECIALIZADA, QUANDO NA TRADICIONAL FESTA DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/11/2019 | 4800.00 | 22559856000134 | RODRIGO BENTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS EQUIPES DE QUEIMADAS F.C; CURRAL DE CIMA E.C; JUNVENTO F.C;, QUANDO NA DISPUTA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DECIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/11/2019 | 248.00 | 00092922678415 | MARIA ESTELA DA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA PULA E ALGODÃO DOCE, PARA A FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00009919203416 | JANDEYLSON GABRIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA DA PRAÇA "SÃO SEBASTIÃO", NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00010182723488 | RAFAEL MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 13/11/2019 | 413.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE CARVALHO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM UM SOM NA REALIZAÇÃO DA GINCANA ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL "VALDEVINO RIBEIRO" NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 14/11/2019 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (PAR - SIMEC - PNAE - PDDE - PRESTAÇÃO DE CONTAS E APOIO AOS CONSELHEIROSMUNICIPAIS ESCOLARES), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 18/11/2019 | 34.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO AO ENSINO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/11/2019 | 39.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO AO ENSINO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/11/2019 | 34.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO AO ENSINO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/11/2019 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (PAR - SIMEC - PNAE - PDDE - PRESTAÇÃO DE CONTAS E APOIO AOS CONSELHEIROSMUNICIPAIS ESCOLARES), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/11/2019 | 20.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14126-7 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 18/11/2019 | 2697.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/11/2019 | 3000.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO QUE COMPÕE OS ARREDORES DO DISTRITO DE ESTACADA ATE A ESCOLA MUNICIPAL "ADELAIDE FERNANDES", NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 18/11/2019 | 2800.00 | 00056725507387 | RUBENIZIA GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERENDA, AGUA MINERAL, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004098 | 18/11/2019 | 9780.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSF - 0643/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS (PROFESSORES) DA EDUCAÇÃO, BUSCANDO EM MAMAMGUAPE E TRAZENDO PÁRA CURRAL DE CIMA, IDA E VOLTA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004128 | 18/11/2019 | 6100.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004129 | 18/11/2019 | 8624.70 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004130 | 18/11/2019 | 3300.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004131 | 18/11/2019 | 5628.90 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/11/2019 | 1600.00 | 29526725000108 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004187 | 18/11/2019 | 379.32 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004188 | 18/11/2019 | 746.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004189 | 18/11/2019 | 1225.61 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004190 | 18/11/2019 | 1009.57 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004191 | 18/11/2019 | 1192.13 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500 E B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004192 | 18/11/2019 | 135.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004193 | 18/11/2019 | 449.27 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004194 | 18/11/2019 | 173.08 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOW - 6277/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004195 | 18/11/2019 | 466.64 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004196 | 18/11/2019 | 763.74 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004197 | 18/11/2019 | 257.09 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004198 | 18/11/2019 | 411.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004199 | 18/11/2019 | 148.52 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004200 | 18/11/2019 | 961.89 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004201 | 18/11/2019 | 1134.43 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004202 | 18/11/2019 | 572.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004203 | 18/11/2019 | 352.10 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004204 | 18/11/2019 | 159.68 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004205 | 18/11/2019 | 10472.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO - 6517-PB, COM ROTA DE ESTACADA, AÇUDE DO MATO, TRIGUEIRO, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA, FAZ. STA. TEREZINHA E QUEIMADAS, PARA SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHÃ E NOITE, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 136KM DIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/10/2019 A 08/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004206 | 18/11/2019 | 8932.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LRQ - 0801/PB, COM ROTA CAMPINAS, FAZ. ALEGRIA, CAMPINAS DE CIMA, TRIGUEIRO, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA, FAZ. STA. TEREZINHA E QUEIMADAS, PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 116KM, REFERENTE AO PERIODO DE 11/10/2019 A 08/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004207 | 18/11/2019 | 8778.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KZZ - 7231/PB, COM ROTA CAMPINAS DOS RIBEIROS, RIO SECO, TORROES, OITEIRO, LARANJEIRAS, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNOMANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 114KM, REFERENTE AO PERIODO DE 11/10-2019 A 08/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/11/2019 | 520.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS MUROS DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE LARANJEIRAS, ESTACADA E CURRAL DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004170 | 18/11/2019 | 215.89 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004173 | 18/11/2019 | 467.32 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004177 | 18/11/2019 | 46.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA NNT - 0371/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004178 | 18/11/2019 | 73.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MZH - 7010/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004179 | 18/11/2019 | 88.57 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUB. MOBIL SUPER MOTO 4T 1LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MZH - 7010/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004180 | 18/11/2019 | 73.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUB. MOBIL SUPER MOTO 4T 1LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT - 6371/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004185 | 18/11/2019 | 243.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/11/2019 | 44.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004132 | 18/11/2019 | 200.10 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004133 | 18/11/2019 | 445.11 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004134 | 18/11/2019 | 971.27 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004135 | 18/11/2019 | 1180.37 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004136 | 18/11/2019 | 406.53 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004137 | 18/11/2019 | 318.10 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 18/11/2019 | 400.00 | 00009565554466 | JOSEANE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/11/2019 | 450.00 | 00009928670706 | LUCILENE DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 18/11/2019 | 41.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/11/2019 | 334.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 18/11/2019 | 31.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004166 | 18/11/2019 | 269.44 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004172 | 18/11/2019 | 1561.27 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004175 | 18/11/2019 | 719.61 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004186 | 18/11/2019 | 1097.93 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/11/2019 | 672.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004087 | 18/11/2019 | 1756.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS/INDUSTRIA COMERCIO R.DE EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 04 CAIXA DE POLIETILENO 1.000 LT C/TAMPA E 01 (UMA) BOMBA SAPO ANAUGER 700 5G220V, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JARDIM NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 18/11/2019 | 2050.50 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004167 | 18/11/2019 | 698.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004168 | 18/11/2019 | 373.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004169 | 18/11/2019 | 371.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004171 | 18/11/2019 | 373.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004174 | 18/11/2019 | 750.08 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004176 | 18/11/2019 | 1054.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004181 | 18/11/2019 | 735.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E DULUB FLUINDO DE FREIO), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004182 | 18/11/2019 | 371.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004183 | 18/11/2019 | 958.64 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004184 | 18/11/2019 | 373.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 18/11/2019 | 750.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PEQUEMOS CRIADORES PARA VACINAÇÃO DE GADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/11/2019 | 48.54 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/11/2019 | 45.51 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/11/2019 | 1158.25 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBITAN BAUNILHA PB 200ML, NEOCATE LCP UPGRADE LT 400G E "PREGOMIN PEPTIL LT 400G - MARCA DANONE", DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAL QUE NECESSINTAM, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 18/11/2019 | 7000.00 | 04540204000176 | ORTOMED/IND.E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOD LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PROTESE TRANSFEMURAL, DESTINADO AO PACIENTE "GILVAN SILVA DOS REIS", ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 18/11/2019 | 963.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 18/11/2019 | 26.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 18/11/2019 | 26.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/11/2019 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 18/11/2019 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 18/11/2019 | 28.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 18/11/2019 | 28.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 18/11/2019 | 75.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 18/11/2019 | 81.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 18/11/2019 | 327.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 18/11/2019 | 515.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 18/11/2019 | 1586.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 18/11/2019 | 2964.40 | 03246587000101 | SUFRAMED/FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 18/11/2019 | 3486.19 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTE EMCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 18/11/2019 | 2405.10 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTE EMCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 18/11/2019 | 14550.68 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDEMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 18/11/2019 | 7000.00 | 04540204000176 | ORTOMED/IND.E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOD LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PROTESE TRANSFEMURAL, DESTINADO AO PACIENTE "GILVAN SILVA DOS REIS", ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 18/11/2019 | 366.00 | 07865716000109 | TEOMAG FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FARMACEUTICOS NA MANUPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE ENCAMINHA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 18/11/2019 | 3060.00 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA CONFORT, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 18/11/2019 | 939.54 | 40940017000143 | VALE COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004138 | 18/11/2019 | 150.30 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSF - 1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004139 | 18/11/2019 | 859.57 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004140 | 18/11/2019 | 333.08 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004141 | 18/11/2019 | 1125.55 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004142 | 18/11/2019 | 253.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004143 | 18/11/2019 | 215.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSF - 1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004144 | 18/11/2019 | 367.48 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004145 | 18/11/2019 | 920.20 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004146 | 18/11/2019 | 1021.24 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004147 | 18/11/2019 | 438.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004148 | 18/11/2019 | 220.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSF - 1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004149 | 18/11/2019 | 590.66 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004150 | 18/11/2019 | 722.20 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004151 | 18/11/2019 | 520.11 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004152 | 18/11/2019 | 796.73 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/11/2019 | 226.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIDRINK MAX PO - MARCA DANONE", DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAL QUE NECESSINTAM, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 18/11/2019 | 460.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOMIN PEPTI LT 400G - MARCA DANONE", DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAL QUE NECESSINTAM, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 18/11/2019 | 953.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400G - MARCA DANONE", DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAL QUE NECESSINTAM, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 18/11/2019 | 810.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAT. URINARIO MASCULINO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAL QUE NECESSINTAM, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004161 | 18/11/2019 | 1442.09 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004162 | 18/11/2019 | 817.11 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004163 | 18/11/2019 | 645.68 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004164 | 18/11/2019 | 333.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSF - 1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004165 | 18/11/2019 | 150.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/11/2019 | 2300.00 | 04540204000176 | ORTOMED/IND.E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOD LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO - AGILE INTANTIL, DESTINADO A PACIENTE "JULIA VITORIA NASCIMENTO DA COSTA", ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004247 | 19/11/2019 | 377.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSF - 1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004248 | 19/11/2019 | 302.17 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MYK - 2367/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004249 | 19/11/2019 | 80.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004250 | 19/11/2019 | 1688.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004251 | 19/11/2019 | 733.15 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004252 | 19/11/2019 | 584.93 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500 E B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004253 | 19/11/2019 | 1702.26 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUB. ESSENCIAL SL 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DECURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004263 | 19/11/2019 | 307.17 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSE - 1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004264 | 19/11/2019 | 237.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004265 | 19/11/2019 | 980.68 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004266 | 19/11/2019 | 569.52 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004267 | 19/11/2019 | 1079.20 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004268 | 19/11/2019 | 325.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MYK - 2367/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 19/11/2019 | 2680.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 1400-24 SGG-2A G2 12PR TT, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004255 | 19/11/2019 | 2425.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004259 | 19/11/2019 | 1327.39 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500 E DULUB GRAXLUB CA2 18KG), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE MOTO NIVELADORA CASE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIODE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004260 | 19/11/2019 | 559.50 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 19/11/2019 | 44.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 19/11/2019 | 44.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/11/2019 | 109.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/11/2019 | 109.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/11/2019 | 165.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 19/11/2019 | 165.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 19/11/2019 | 172.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 19/11/2019 | 172.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/11/2019 | 516.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 19/11/2019 | 517.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 19/11/2019 | 533.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 19/11/2019 | 533.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/11/2019 | 549.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/11/2019 | 549.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/11/2019 | 574.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 19/11/2019 | 574.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/11/2019 | 1040.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/11/2019 | 1040.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/11/2019 | 1415.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/11/2019 | 1415.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/11/2019 | 533.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/11/2019 | 1040.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/11/2019 | 574.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/11/2019 | 172.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004258 | 19/11/2019 | 2129.06 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSD - 8234/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/11/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004237 | 19/11/2019 | 643.18 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004238 | 19/11/2019 | 593.49 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004261 | 19/11/2019 | 695.97 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004262 | 19/11/2019 | 373.77 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004254 | 19/11/2019 | 632.83 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004256 | 19/11/2019 | 49.10 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT - 6371/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004257 | 19/11/2019 | 74.08 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MZH - 7010/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/11/2019 | 800.00 | 29526725000108 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004239 | 19/11/2019 | 898.46 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004240 | 19/11/2019 | 442.54 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 LUB EXTRA TURBO 1LT), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004241 | 19/11/2019 | 746.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004242 | 19/11/2019 | 953.54 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004243 | 19/11/2019 | 762.17 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004244 | 19/11/2019 | 969.23 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004245 | 19/11/2019 | 297.81 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOW - 6277/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004246 | 19/11/2019 | 480.43 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004269 | 22/11/2019 | 1038.60 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E LUB. LUBRAX EXTRA TURBO 20L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004270 | 22/11/2019 | 400.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004271 | 22/11/2019 | 694.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004272 | 22/11/2019 | 778.63 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004273 | 22/11/2019 | 639.37 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004274 | 22/11/2019 | 849.12 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004275 | 22/11/2019 | 227.72 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/11/2019 | 3005.00 | 26984852000154 | LADY ANY OLIVEIRA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE "CAMISAS POLO POLIESTER COM BORDADO, CANETAS PERSONALIZADAS, PLACAS DE MESA A4 E COPOS COM TAMPA E CANUDO", DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL VALDEVINO RIBEIRO, PARAOS "ESCRITÓRIO MIRINS" DO PROJETO ESTANTE MÁGICA DA ESCOLA "VALDEVINO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004276 | 22/11/2019 | 419.13 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004278 | 22/11/2019 | 49.90 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT - 6371/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004279 | 22/11/2019 | 80.41 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MZH - 7010/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/11/2019 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/11/2019 | 907.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 22/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 22/11/2019 | 3464.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004277 | 22/11/2019 | 1218.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E LUB LUBRAX TURBO 3L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004280 | 22/11/2019 | 1182.40 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004281 | 22/11/2019 | 371.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004282 | 22/11/2019 | 756.69 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/11/2019 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/11/2019 | 120.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004290 | 27/11/2019 | 4312.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NA ROTA QUE LIGA OS SÍTIOS: CAMPINA DE CIMA, CAMPO GRANDE, CAMPINA DE BAIXO, TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS",PARA SEDE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, NO TURNO MANHÃ, IDA E VOLTA PERCORRENDO 56KM DIARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2019 A 11/06/2019 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004291 | 27/11/2019 | 4312.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NA ROTA QUE LIGA OS SÍTIOS: CAMPINA DE CIMA, CAMPO GRANDE, CAMPINA DE BAIXO, TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS",PARA SEDE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, NO TURNO MANHÃ, IDA E VOLTA PERCORRENDO 56KM DIARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 11/06/2019 A 19/06/2019 E DE 01/07/2019 A 19/07/2019 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004292 | 27/11/2019 | 3195.05 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NA ROTA QUE LIGA OS SÍTIOS: CAMPINA DE CIMA, CAMPO GRANDE, CAMPINA DE BAIXO, TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS",PARA SEDE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, NO TURNO MANHÃ, IDA E VOLTA PERCORRENDO 56KM DIARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 19/07/2019 A 19/08/2019 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004293 | 27/11/2019 | 1116.95 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NA ROTA QUE LIGA OS SÍTIOS: CAMPINA DE CIMA, CAMPO GRANDE, CAMPINA DE BAIXO, TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS",PARA SEDE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, NO TURNO MANHÃ, IDA E VOLTA PERCORRENDO 56KM DIARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 19/07/2019 A 19/08/2019 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/11/2019 | 3000.00 | 13955637000183 | MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM MIDIA ELETRONICA DE PROGRAMA, ELABORAÇÃO DE MATERIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/11/2019 | 15350.00 | 10726857000147 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE/SARA C.P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA ADULTA E INFANTIL, TRANSLADO JP/CURRAL DE CIMA, CORTEJO, HIGIENIZAÇÃO (APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS E OUTROS), FLORES, GRINALDA E MORTALHA, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FAMILIARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/11/2019 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/11/2019 | 26.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO LARANJEIRAS, S/N, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/11/2019 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/11/2019 | 59.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPO GRANDE, S/N, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122019 | 0004294 | 28/11/2019 | 45000.00 | 30960316000196 | ALENCAR WILLIAM DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "THULIO MILIONARIO" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 29/11/2019, NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO PADROEIRO "SÃO MIGUEL", NA CIDADE DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132019 | 0004295 | 28/11/2019 | 30000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA "DOUGLAS PEGADOR", PARA O EVENTO FESTEJOS COMEMORATIVOS DO PADROEIRO "SÃO MIGUEL", NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/11/2019 | 722.00 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO PAVILHÃO CENTRAL DA TRADICIONAL FESTA DE "SÃO MIGUEL" NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, QUANDO NAS FESTIVIDADES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/11/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAçãO E PLANEJ. URBANO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/11/2019 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 410,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/11/2019 | 20596.53 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 1.980,86 IRRF -247,92 D. BRADESCO - 1.310,02 DESC. SINDICAL - 31,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/11/2019 | 172.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 10467-721084/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 015/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/11/2019 | 1040.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-721494/2018-65, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 015/060, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/11/2019 | 549.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-722064/2018-61, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 012/018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/11/2019 | 533.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-720346/2019-12, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 010/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/11/2019 | 516.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-721175/2019-31, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 004/032, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/11/2019 | 10.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 10467-721085/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 015/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/11/2019 | 574.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 10467-402757/2017-67, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 025/032, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/11/2019 | 1415.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS, PROCESSO DE Nº 14747-720158/2018-18, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 015/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/11/2019 | 44.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS, PROCESSO DE Nº 14747-720154/2018-30, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 015/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/11/2019 | 10.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS, PROCESSO DE Nº 14747-720156/2018-29, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 015/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/11/2019 | 109.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS, PROCESSO DE Nº 14747-720157/2018-73, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 015/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/11/2019 | 517.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-721175/2019-31, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 006/034, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/11/2019 | 165.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 14747-720155/2018-84, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 015/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/11/2019 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 1.284,68 IRRF - 2.804,00 B. BRADESCO - 4.093,71O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/11/2019 | 11988.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS -1.139,04 IRRF - 114,90 PLANO ODONTOLOGICO - 29,90O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/11/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. INSS - 330,00 IRRF - 57,45 B. BRADESCO - 898,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/11/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/11/2019 | 56.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDE DO MATO, S/N, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/11/2019 | 87.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/11/2019 | 87.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO DISTRITO DE ESTACADA, S/N, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/11/2019 | 316.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINAS, S/N, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/11/2019 | 381.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO OITEIRO, S/N, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/11/2019 | 467.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, S/N, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/11/2019 | 628.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NA RUA JOSEFA EUGENIA, S/N, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/11/2019 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 360,00O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/11/2019 | 1650.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CURRAL DE CIMA, S/N, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/11/2019 | 33.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, ÁREA RURAL, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/11/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/11/2019 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVES DE AUDUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELETRICA TRIFASICA, PELO PERIODO DE02:30 AS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/11/2019 | 8998.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 834,84 IRRF - 85,28O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/11/2019 | 43958.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 3.778,26 IRRF - 1.584,62O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/11/2019 | 45831.43 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 3.706,98 B. BRADESCO - 3.409,36 DESC.SINDICAL - 134,73 PLANO ODONTOLOGICO - 169,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/11/2019 | 2700.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.INSS - 243,00 IRRF - 41,48O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/11/2019 | 23787.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 1.818,00 DESC. SINDACS - 262,50B. BRADESCO - 2.125,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/11/2019 | 1500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 120,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/11/2019 | 3599.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. INSS - 308,48O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/11/2019 | 7000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 690,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/11/2019 | 12443.93 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 1.013,07 IRRF - 22,25 B. BRADESCO - 1.758,79 P.A - 861,81 DESC. SINDICAL - 14,97 DES. SINDACS - 44,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/11/2019 | 49759.25 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 3.235,76 IRRF - 5.151,03O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/11/2019 | 7370.70 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSG - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 616,93 B BRADESCO - 314,37 D. SINDICAL -14,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/11/2019 | 2300.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/11/2019 | 630.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE "CAMISA BASICA ALGODÃO FIO 30 COR E BASICA BRANCA", DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS "NOVEMBRO AZUL", ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/11/2019 | 4232.20 | 03246587000101 | SUFRAMED/FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/11/2019 | 22295.10 | 03246587000101 | SUFRAMED/FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/11/2019 | 906.30 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004386 | 29/11/2019 | 861.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004387 | 29/11/2019 | 2629.01 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004388 | 29/11/2019 | 377.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSF - 1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004389 | 29/11/2019 | 302.17 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MYK - 2367/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004390 | 29/11/2019 | 80.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004391 | 29/11/2019 | 1688.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004392 | 29/11/2019 | 733.15 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004393 | 29/11/2019 | 584.93 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500 E B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004394 | 29/11/2019 | 1702.26 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUB. ESSENCIAL SL 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DECURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/11/2019 | 270.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRI DIABETIC 1.0 TP 200ML - REF 105061 - MARCA DANONE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAL QUE NECESSINTAM, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/11/2019 | 3496.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 279,68 PLANO ODONT. - 159,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/11/2019 | 6596.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. INSS - 527,68O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/11/2019 | 2498.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 199,84O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/11/2019 | 5988.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 479,04O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/11/2019 | 57.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/11/2019 | 6992.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 649,36 IRRF - 57,45 PLANO DE SAUDE - 100,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/11/2019 | 340.00 | 00008367635485 | MARIA SIMONE BEZERRIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/11/2019 | 250.00 | 00009557323442 | NOALDO ALVES IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/11/2019 | 108.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ESTACADA, S/N,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIçOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/11/2019 | 15036.58 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 1.221,54 DESC. SINDICAL - 29,94 B. BRADESCO - 418,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/11/2019 | 10500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 980,00 IRRF - 98,89O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/11/2019 | 45842.56 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 3.667,38 PA - 349,30 DESC.SINDICAL - 104,79 B. BRADESCO - 2.972,23 PLANO ODONTOLOGICO - 29,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/11/2019 | 9561.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 709,01 B. BRADESCO - 239,52 DESC. SINDICAL - 29,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/11/2019 | 302.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/11/2019 | 0.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 20548-6 SNA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - SNA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/11/2019 | 42.37 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/11/2019 | 999.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/11/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/11/2019 | 6160.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 492,80O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/11/2019 | 70746.07 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. INSS - 5.589,55 B. BRADESCO- 4.697,46 DESC. SINDICAL - 254,49 PLANO ODONTOLOGICO - 29,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/11/2019 | 5495.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 529,60 IRRF - 29,01 B. BRADESCO - 900,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/11/2019 | 6000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 480,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/11/2019 | 28593.08 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 2.488,29 IRRF - 53,32O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/11/2019 | 248801.37 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS - 25.136,04 IRRF - 5.250,92 PLANO DE SAUDE - 150,00 B. BRADESCO - 19.144,80 P.A - 813,86 DESC. SINDICAL - 1.537,91 PLANO ODONTOLOGICO - 269,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/11/2019 | 187.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/11/2019 | 42.00 | 00360305004444 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO DIA 27/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEF | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/11/2019 | 54.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0004395 | 29/11/2019 | 5130.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75/17,5, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 02/12/2019 | 4.24 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 02/12/2019 | 3900.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIMEGERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS), DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35.126-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/12/2019 | 0.51 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/12/2019 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/12/2019 | 9780.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSF - 0643/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, BUSCANDO EM MAMAMGUAPE E TRAZENDO PÁRA CURRAL DE CIMA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/12/2019 | 9590.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO MICRO-ONIBUS/VAN DE PLCA QFI - 0316/PB, DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA AO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/12/2019 | 388.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO MICRO-ONIBUS/VAN DE PLCA QFI - 0316/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-JACARAÚ-PB) SAINDO DE CURRAL DE CIMA AO MUNICIPIO DE JACARAÚ E VICE-VERSA NOS DIAS 01/11, 08/11, 12/11 E 19/11 DE 2019. CONFORME CONTRATO VIGENTE ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/12/2019 | 2720.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO JEEP/RENEGADE LNFTD AT FLEX, ANO/MODELO 2019/2019 DE PLACA QSD-8234, SEM MOTORISTA COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10 A 27 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/12/2019 | 1217.00 | 00011901633497 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE FERRO PARA A FERRO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/12/2019 | 5590.00 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS SECRETARIAS E PRAÇAS PUBLICA DESTA CIDADE DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004419 | 04/12/2019 | 6500.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL GRANDE PORTE, GERADOR DE 180 KVA, PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO "SÃO MIGUEL", NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTA CIDADE DE CURRAL DE CIMA EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 04/12/2019 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/12/2019 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0004408 | 04/12/2019 | 6000.00 | 29342161000145 | JOS? HUGO SIM?ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/12/2019 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/12/2019 | 750.00 | 00008926492400 | CLEDENOR RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00000772612404 | MAICONATAN MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00008792368417 | RICARDO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00008498516455 | MARIA AUXILIADORA ADEVANICE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00013745872495 | ANA DARC VIRGINIO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 05/12/2019 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 05/12/2019 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 05/12/2019 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 05/12/2019 | 590.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSF - 1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 05/12/2019 | 1229.52 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 05/12/2019 | 709.37 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 05/12/2019 | 1925.89 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUB ESSENCIAL SL 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAçãO E PLANEJ. URBANO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 06/12/2019 | 3550.00 | 00004911394463 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA POLDA DE ARVORES NA ZONA URNANA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/12/2019 | 1000.00 | 35412897000145 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO EM MIDIA E FOTOS DA "IV EVANGELIZA SHOW COM "CELIONE DAVID", REALIZAADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/12/2019 | 600.00 | 35412897000145 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA EM FOTOS DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/12/2019 | 1700.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EM EIXO DIANTEIRO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/12/2019 | 1207.00 | 18429641000121 | MONTE DAS OLIVEIRAS EMPRENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA 39 (TRINTA E NOVE), ALUNOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL "VALDEVINO RIBEIRO", NO PASSEIO CULTURAL EM BARRA DO CUNHAÚ/RN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/12/2019 | 1866.67 | 00008266513481 | DALBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL SOARES FILHO, NO SITIO CAMPINAS, DURANTE O PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/12/2019 | 1600.00 | 35412897000145 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA COM TRAQNSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO EM MIDIA E FOTOS DO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/12/2019 | 1000.00 | 24261520000116 | FF COMUNICAÇÕES - FELIPE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/12/2019 | 600.00 | 35412897000145 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA COM TRANSMISSÃO AO VIVO E FOTOS DO "PROGRAMA SOCIAL DO GÁS", ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE ( PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/12/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/12/2019 | 8250.00 | 00071169822487 | JO?O BELO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMIXILIAR URBANO E RESIDUOS SOLIDOS, EM VEICULO CAMINHÃO CORROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 16 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SEGUNDA A SABADO, NOS TURNOS DIURNO E VESPERTINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/12/2019 | 2000.00 | 00008595294445 | ALDO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004443 | 10/12/2019 | 4832.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRU??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIçOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/12/2019 | 12874.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019.INSS - 1.029,90O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/12/2019 | 52.25 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/12/2019 | 734.35 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA oge - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DECURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/12/2019 | 435.26 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DECURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/12/2019 | 386.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DECURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/12/2019 | 302.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DECURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/12/2019 | 5572.17 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019.INSS - 445,77O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00007097422408 | IRINALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DE VEICULOS PERTINENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/12/2019 | 5.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/12/2019 | 31.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/12/2019 | 42265.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019.INSS - 3.409,14O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/12/2019 | 8383.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019.INSS - 670,64O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/12/2019 | 2930.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/12/2019 | 64620.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019. INSS - 5.169,69O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/12/2019 | 236341.09 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019.INSS - 23.847,66 IRRF - 5.210,58O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/12/2019 | 1856.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/12/2019 | 1128.53 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/12/2019 | 421.93 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/12/2019 | 630.64 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/12/2019 | 3000.00 | 00092982697491 | ANTONIO TEODOSIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, OAB - 10015/PB, ACOMPANHANDO PROCESSOS JUDICIAIS EM FACE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, PERANTE A COMARCA DE JACARAU NESTA JURIDIÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/12/2019 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019.INSS - 1.242,08 IRRF - 3.694,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/12/2019 | 514.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/12/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/12/2019 | 516.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/12/2019 | 511.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/12/2019 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/12/2019 | 11222.99 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/12/2019 | 19113.55 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/12/2019 | 3401.14 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019.INSS - 294,13 IRRF - 7,59O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/12/2019 | 516.00 | 00008779435408 | JEAN LISBOA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FILMAGEM COM DRONE, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE "SÃO MIGUEL" NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/12/2019 | 4640.70 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019.INSS - 371,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/12/2019 | 2095.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019. INSS - 167,66O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/12/2019 | 8454.19 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019.INSS - 774,09 IRRF - 36,47 P.A - 867,81O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/12/2019 | 19125.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019.INSS - 1.530,00O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/12/2019 | 998.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019.INSS - 79,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/12/2019 | 37824.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019.INSS - 3.025,91O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/12/2019 | 619.00 | 00004588704478 | MARIA DAS DORES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REDEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO), PARA EQUIPE DE EVENTOS "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/12/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/12/2019 | 285.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME "DOPPLER MENBRO INFERIOR ESQUEDO" REALIZADO NA PACIENTE "BRUNA DA SILVA PEREIRA, ENCAMINHADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/12/2019 | 14550.68 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/12/2019 | 9275.10 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDEMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/12/2019 | 600.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DO PSF DE TORRÕES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/12/2019 | 1600.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/12/2019 | 600.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF DA COMUNIDADE DE TORRÕES NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/12/2019 | 500.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADA AO POSTO DO PSF - ANGELO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/12/2019 | 800.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA FOLGISTA, EM VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NO POSTO MÉDICO "ANGELO BATISTA". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/12/2019 | 600.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DO PSF DE TORRÕES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, VINCULADA AO POSTO DO PSF "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 11/12/2019 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A ASSESSORIA DE SAUDE PARA GESTÃO E COORDENAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 11/12/2019 | 2000.00 | 00009928670706 | LUCILENE DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO "ANGELO BATISTA", DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/12/2019 | 9900.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GIR. 468 TIROS, 04 (QUATRO) CAIXAS DE GIRANDOLAS DE 3600 TIROS MAMADEIRA, 40 (QUARENTA) FOGUETE 19X4 E 02 (DOIS) KIT MORTEIROS DE 3 POL 12 TUBOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS, FESTA DO PADROEIRO E INAUGURAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/12/2019 | 820.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/12/2019 | 373.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/12/2019 | 830.11 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO NOVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/12/2019 | 478.08 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUB ESSENCIAL SL 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFD - 4410/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/12/2019 | 69.44 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E MOBIL SUPER MOTO 4T 20W50 24X1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT - 6371/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/12/2019 | 79.09 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E MOBIL SUPER MOTO 4T 20W50 24X1L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MZH - 7010/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00062953729453 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00005427804455 | GIVANILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 12/12/2019 | 600.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO URBANO NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00010216690404 | ELVIS VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS COMO GARI, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 12/12/2019 | 2000.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS REPAROS DAS RESIDENCIAS DE PEQUENO PORTE DE PESSOAS CARENTES, COMO PEDREIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00008920570418 | JOSE SOUZA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/12/2019 | 2000.00 | 00075235200497 | VANILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/12/2019 | 2000.00 | 00066066662449 | RAIMUNDO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERIMENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/12/2019 | 2000.00 | 00003525410409 | AGUINALDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA E REPARO DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DESTE EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 12/12/2019 | 2200.00 | 00012684371407 | LUANA LIVIA SOUSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFD-4410/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00009919203416 | JANDEYLSON GABRIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA DA PRAÇA "SÃO SEBASTIÃO", NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO PERIMENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/12/2019 | 2600.00 | 00039762882415 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DE VEICULOS PERTINENTE A FROTA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 12/12/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/12/2019 | 3000.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO QUE COMPÕE OS ARREDORES DO DISTRITO DE ESTACADA ATE A ESCOLA MUNICIPAL "ADELAIDE FERNANDES", NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/12/2019 | 2800.00 | 00056725507387 | RUBENIZIA GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERENDA, AGUA MINERAL, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/12/2019 | 5769.90 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 12/12/2019 | 6840.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 12/12/2019 | 5643.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 12/12/2019 | 6808.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 12/12/2019 | 500.00 | 00006092929430 | JOSE ARIMATEIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE DE OITEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00097916250420 | RONALDO GALVÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO DISTRITO DE ESTACADA E ADJACENCIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00011010938460 | ANDERSON RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CAMPINAS E CIRCUNVIZINHAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/12/2019 | 750.00 | 00009566607466 | ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E MANEJO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00004610043483 | FRANCISCO ROBERTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00079867286472 | GIVANILDA FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSE AILTON GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANEJO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00005502154416 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 12/12/2019 | 2000.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE CONDUTOR DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA - OFG 5988/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 12/12/2019 | 3200.00 | 00032336497468 | FRANCISCO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS PRODUTORES E PRODUTOS RURAIS DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, PARA O MUNICIPIO DE CABEDELO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00002706097418 | FRANCISCO NARCIZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00001467987751 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00004889206477 | ALEXANDRE RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00004972262435 | ANTONIO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00003338112408 | JAILSON PEDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE "SÃO MIGUEL", REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/12/2019 | 3151.80 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCA E ABRAÇADEIRA NYLON, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE ENFEITOS NATALINOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 12/12/2019 | 516.00 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 12/12/2019 | 1600.00 | 00007513754462 | JOAO LUCAS ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES USADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/12/2019 | 930.00 | 00072749407400 | MARIA DE FATIMA NARCIZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COOFEE BREAK, OFERECIDO DURANTE A AÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELAS "ESF" DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 12/12/2019 | 1050.00 | 00072749407400 | MARIA DE FATIMA NARCIZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COOFEE BREAK E ALMOÇO OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA "CIRANDA DE SERVIÇOS", REALIZADA NO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 13/12/2019 | 700.00 | 00010126059497 | JOSE MARCOS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA UNIDADE DE SAUDE PSF DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 13/12/2019 | 1400.00 | 00097917435415 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CAMPINAS NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/12/2019 | 1400.00 | 00010103506411 | DAIANE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE "HEMODIALISE" DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 13/12/2019 | 4682.25 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/12/2019 | 3165.90 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCA E ABRAÇADEIRA NYLON, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE ENFEITOS NATALINOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 13/12/2019 | 4000.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER O DISTRITO DE ESTACADA, COM POPULAÇÃO ESTIMADA DE 1.200 HABITANTES, ATRAVES DE AUDUTORA E MOTOR BOMBA, COM LIGAÇÃO ELETRICA TRIFASICA, PELO PERIODO DE02:30 AS 11:00 HORAS, DIARIAMENTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 13/12/2019 | 1200.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/12/2019 | 24.03 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATYA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS DAS BALIZAS QUE COMPÕE A BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 13/12/2019 | 31.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 13/12/2019 | 2800.00 | 00056725507387 | RUBENIZIA GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERENDA, AGUA MINERAL, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 13/12/2019 | 2400.00 | 00002933045486 | JOAO BATISTA MATINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 13/12/2019 | 1134.05 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATYA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARTICIPAREM DO DESFILE CÍVICO/2019, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/12/2019 | 5170.95 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/12/2019 | 334.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/12/2019 | 1800.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AOS MESESDE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/12/2019 | 903.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/12/2019 | 512.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/12/2019 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PERIODICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/12/2019 | 1200.00 | 00003665624444 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( GESTÃO IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35.117-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GBF FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/12/2019 | 1800.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO FERNANDES, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AOS MESES DEJULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 13/12/2019 | 4821.65 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/12/2019 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 14/12/2019 | 1898.00 | 05940334000169 | S.O.S MOTORES E BOMBAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA BOMBA, QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 14/12/2019 | 511.00 | 05940334000169 | S.O.S MOTORES E BOMBAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE REBOBINAMENTO, COM SERVIÇO MECANICO NO MOTOR BOMBA SCHNEIDER 15 CV 380V 2 POLOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 16/12/2019 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SITIO LARANJEIRAS ZONA RURAL, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 16/12/2019 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SITIO CAMPINA DE CIMA, ZONA RURAL, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 16/12/2019 | 59.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SITIO CAMPO GRANDE, ZONA RURAL, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 16/12/2019 | 67.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA NO SITIO AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 16/12/2019 | 83.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA DE ESTACADA, ZONA RURAL, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 16/12/2019 | 83.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA DE ESTACADA, ZONA RURAL, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 16/12/2019 | 93.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA DO SITIO ESTACADA, ZONA RURAL, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 16/12/2019 | 108.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA DE ESTACADA, ZONA RURAL, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/12/2019 | 320.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA DO SITIO CAMPINAS, ZONA RURAL, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 16/12/2019 | 452.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA DO SITIO OITEIRO, ZONA RURAL, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/12/2019 | 1427.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D´AGUA LOCALIZADA DO SITIO CURRAL DE CIMA, ZONA RURAL, ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/12/2019 | 3000.00 | 13955637000183 | MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM MIDIA ELETRONICA DE PROGRAMA, ELABORAÇÃO DE MATERIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 16/12/2019 | 122.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 17/12/2019 | 2000.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 17/12/2019 | 452.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 17/12/2019 | 295.30 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 17/12/2019 | 768.28 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 17/12/2019 | 2320.00 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO TARDE DE ORTOGRAFOS - PROJETO ESTANTE MÁGICA DA ESCOLA MUNICIPAL "VALDEVINO RIBEIRO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 17/12/2019 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (PAR - SIMEC - PNAE - PDDE - PRESTAÇÃO DE CONTAS E APOIO AOS CONSELHEIROSMUNICIPAIS ESCOLARES), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 17/12/2019 | 970.00 | 00039527816491 | GRACILEIDE ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS TRADICIONAL FESTIVIDADES DO PADROEIRO "SÃO MIGUEL", REALIZADA ATRAVES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 17/12/2019 | 3000.00 | 32687058000141 | JR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS E DEMOSTRATIVO DE GASTO COM COMBUSTIVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS E MAQUINAS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 17/12/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/12/2019 | 249.75 | 07956944000186 | MARCOS ANTONIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANETTONE TOMMY GOTAS CHOCOLATE 400G, DESTINADO AS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/12/2019 | 5164.83 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SER ENTREGUE AS MÃES CARENTE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 19/12/2019 | 8.86 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 19/12/2019 | 1.59 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 19/12/2019 | 1200.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 19/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 19/12/2019 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 19/12/2019 | 31.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 19/12/2019 | 989.52 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 19/12/2019 | 559.50 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 19/12/2019 | 1780.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 19/12/2019 | 979.51 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 19/12/2019 | 164.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 19/12/2019 | 157.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 19/12/2019 | 685.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 19/12/2019 | 291.47 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 19/12/2019 | 332.08 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 19/12/2019 | 246.41 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOW - 6277/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 19/12/2019 | 234.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 19/12/2019 | 439.83 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 19/12/2019 | 141.11 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOW - 6277/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 19/12/2019 | 458.22 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14126-7 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 19/12/2019 | 979.91 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 19/12/2019 | 575.75 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, "TROFEU, MEDALHA, BOLA, DESTINADO A PREMIAÇÃO COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 19/12/2019 | 2765.00 | 05940334000169 | S.O.S MOTORES E BOMBAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA BOMBA, QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DO DISTRITO DE ESTACADA E DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 19/12/2019 | 2285.00 | 05940334000169 | S.O.S MOTORES E BOMBAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE REBOBINAMENTO, COM SERVIÇO MECANICO NO MOTOR BOMBA MULTIESTAGIOS DE 15CV 380V, TRATAMENTO TERMICO COM MECANICA PARA UM MOTOR BOMBA MULTIESTAGIOS DE 15CV SCHNEIDER 380V, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 19/12/2019 | 900.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANETONNE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 19/12/2019 | 387.10 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSF - 1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 19/12/2019 | 515.05 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 19/12/2019 | 683.13 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 19/12/2019 | 861.15 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 19/12/2019 | 73.15 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/12/2019 | 2384.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS, PARA OS JESTEJOS DO PADROEIRO "SÃO MIGUEL", NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 21/12/2019 | 1820.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS/INDUSTRIA COMERCIO R.DE EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO BOMBA SCHN. SIB25-15NY4E8 1.5CV TRIF 60, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REDE DE AGUA DA SEDE E ADJACENCIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIODE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 23/12/2019 | 5500.00 | 26451293000117 | SFR PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA "CELIONE DAVID E O MINISTERIO FILHO DE DAVI", PARA UM SHOW DE EVANGELIZAÇÃO QUE IRÁ SE APRESENTAR NO DIA 24/12/2019, EM PALCO INSTALADO PELA CONTRATANTE, POR ORCASIÃO DOS FESTEJOS DE NATAL, COM 2 (DUAS) HORA DE APRESENTAÇÃO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004645 | 23/12/2019 | 497.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE "PANETONNE", DESTINADOS A CEIA DE NATAL, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 23/12/2019 | 4124.00 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE CURRAL DE CIMA, SITIO QUEIMADAS E DISTRITO DE ESTACADA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004637 | 23/12/2019 | 4200.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E ACOMPANHANTES, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LOD - 1182/PB, SAINDO DOS SITIOS; ESTACADA, TRIGUEIRO, CAMPINAS E SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A FUNAD EM JOÃO PESSOA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIAS 18/10; 25/10/2019, 01/11/; 08/11; 22/11 E 06/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004641 | 23/12/2019 | 4200.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E ACOMPANHANTES, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LOD - 1182/PB, SAINDO DOS SITIOS; ESTACADA, TRIGUEIRO, CAMPINAS E SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A FUNAD EM JOÃO PESSOA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIAS 18/10; 25/10/2019, 01/11/; 08/11; 22/11 E 06/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004642 | 23/12/2019 | 2823.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004643 | 23/12/2019 | 5250.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 23/12/2019 | 8995.81 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 23/12/2019 | 1213.75 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 23/12/2019 | 2250.00 | 07956944000186 | MARCOS ANTONIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO SECRETARIA E DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 23/12/2019 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO DE RESSONANCIA, NA PACIENTE "MARIA SEVERIANO DA SILVA", ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004649 | 23/12/2019 | 700.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E ACOMPANHANTES, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LOD - 1182/PB, SAINDO DOS SITIOS; ESTACADA, TRIGUEIRO, CAMPINAS E SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A FUNAD EM JOÃO PESSOA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 13/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 23/12/2019 | 930.00 | 24645417000170 | IAGO JOSE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 23/12/2019 | 630.00 | 30971201000105 | EDNALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA QUARTETO NORDESTINO NA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DRE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 23/12/2019 | 2100.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO N ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA PARA HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE-PE, EM VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA NPV - 4309/PB, COM 03 (TRES) VIAGEM MENSAL, DURANTE OS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00012497104484 | RENATO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E EDUCATIVAS LIGADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 23/12/2019 | 2000.00 | 00029196584840 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE BUFÊ PARA A CONFRATERNIZAÇÃO, INCLUINDO SUCO, REFRIGERANTE E AGUA MINERAL, PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004638 | 23/12/2019 | 8932.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LRQ - 0801/PB, COM ROTA CAMPINAS, FAZ. ALEGRIA, CAMPINAS DE CIMA, TRIGUEIRO, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA, FAZ. STA. TEREZINHA E QUEIMADAS, PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 116KM, REFERENTE AO PERIODO DE 10/11/2019 A 09/12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004639 | 23/12/2019 | 8778.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KZZ - 7231/PB, COM ROTA CAMPINAS DOS RIBEIROS, RIO SECO, TORROES, OITEIRO, LARANJEIRAS, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNOMANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 114KM, REFERENTE AO PERIODO DE 10/11/2019 A 09/12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004640 | 23/12/2019 | 10472.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO - 6517-PB, COM ROTA DE ESTACADA, AÇUDE DO MATO, TRIGUEIRO, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA, FAZ. STA. TEREZINHA E QUEIMADAS, PARA SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHÃ E NOITE, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 136KM DIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/11/2019 A 09/12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00008218688455 | ADELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SOM PARA OS EVENTOS; "ESTANTE MÁGICA" DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEVINO RIBEIRO E FESTA DE CONCLUINTES DOS ALUNOS DA ESCOLA ADELAIDE FEERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 24/12/2019 | 3000.00 | 00009565161499 | ANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE HISTORIA EM RAZÃO DA TITULAR DO CARGO PROF. ELILAURA OLIVEIRA DE LIMA TOSCANO, ESTAR DE LINCENÇA PREMIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 24/12/2019 | 2304.00 | 00001231555416 | GILVAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÁQUINA ESCAVADEIRA EM 13HORAS PARA RETIRADA E ENCHIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 26/12/2019 | 460.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBITAN BAUNILHA 200ML - REF 41261 - MARCA DANONE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAL QUE NECESSINTAM, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 26/12/2019 | 4760.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO - 6517-PB, COM ROTA DE ESTACADA, AÇUDE DO MATO, TRIGUEIRO, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA, FAZ. STA. TEREZINHA E QUEIMADAS, PARA SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHÃ E NOITE, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 136KM DIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/12/2019 A 20/12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004665 | 26/12/2019 | 4060.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LRQ - 0801/PB, COM ROTA CAMPINAS, FAZ. ALEGRIA, CAMPINAS DE CIMA, TRIGUEIRO, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA, FAZ. STA. TEREZINHA E QUEIMADAS, PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 116KM, REFERENTE AO PERIODO DE 10/12/2019 A 20/12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004666 | 26/12/2019 | 3990.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KZZ - 7231/PB, COM ROTA CAMPINAS, CAMPINAS DOS RIBEIROS, RIO SECO, TORROES, OITEIRO, LARANJEIRAS, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 114KM, REFERENTE AO PERIODO DE 10/12/2019 A 20/12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004667 | 26/12/2019 | 6384.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KZZ - 7231/PB, COM ROTA CAMPINAS, TORROES, OITEIRO, LARANJEIRAS, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, COM PERCURSO DE 114KM, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 16/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/12/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 26/12/2019 | 17000.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM E READEQUAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 26/12/2019 | 15500.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 26/12/2019 | 16950.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 15 (QUINZE) LUMINARIAS PUBLICAS LED TIPO PÉTALA - 200W, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/12/2019 | 94.76 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/12/2019 | 2500.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, MEMBROS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0004678 | 27/12/2019 | 6000.00 | 29342161000145 | JOS? HUGO SIM?ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 27/12/2019 | 111.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/12/2019 | 2.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/12/2019 | 41.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/12/2019 | 2066.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/12/2019 | 31.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 27/12/2019 | 1623.30 | 07956944000186 | MARCOS ANTONIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/12/2019 | 900.00 | 29526725000108 | AFRAHYM CHAVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004679 | 27/12/2019 | 4312.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NA ROTA QUE LIGA OS SÍTIOS: CAMPINA DE CIMA, CAMPO GRANDE, CAMPINA DE BAIXO, TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS",PARA SEDE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, NO TURNO MANHÃ, IDA E VOLTA PERCORRENDO 56KM DIARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 20/08/2019 A 19/09/2019 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004680 | 27/12/2019 | 4312.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NA ROTA QUE LIGA OS SÍTIOS: CAMPINA DE CIMA, CAMPO GRANDE, CAMPINA DE BAIXO, TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS",PARA SEDE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, NO TURNO MANHÃ, IDA E VOLTA PERCORRENDO 56KM DIARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 20/09/2019 A 19/10/2019 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004681 | 27/12/2019 | 4312.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NA ROTA QUE LIGA OS SÍTIOS: CAMPINA DE CIMA, CAMPO GRANDE, CAMPINA DE BAIXO, TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS",PARA SEDE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, NO TURNO MANHÃ, IDA E VOLTA PERCORRENDO 56KM DIARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 20/10/2019 A 19/11/2019 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004682 | 27/12/2019 | 4312.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NA ROTA QUE LIGA OS SÍTIOS: CAMPINA DE CIMA, CAMPO GRANDE, CAMPINA DE BAIXO, TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS",PARA SEDE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, NO TURNO MANHÃ, IDA E VOLTA PERCORRENDO 56KM DIARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 20/11/2019 A 19/12/2019 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004683 | 27/12/2019 | 5256.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO - 6517-PB, COM ROTA DE ESTACADA, AÇUDE DO MATO, TRIGUEIRO, BARRO BRANCO, PEDRA FURADA, FAZ. STA. TEREZINHA E QUEIMADAS, PARA SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHÃ E NOITE, IDA E VOLTA, COM PERCURSSO DE 136KM POR DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/12/2019 | 3000.00 | 00009565161499 | ANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE HISTORIA EM RAZÃO DA TITULAR DO CARGO PROF. ELILAURA OLIVEIRA DE LIMA TOSCANO, ESTAR DE LINCENÇA PREMIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 27/12/2019 | 1928.75 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOMIN PEPTIL, NEOCATE LCP UPGRADE LT MARCA DANONE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAL QUE NECESSINTAM, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0004668 | 27/12/2019 | 2484.36 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0004669 | 27/12/2019 | 2268.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0004670 | 27/12/2019 | 5643.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0004671 | 27/12/2019 | 7857.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0004672 | 27/12/2019 | 5525.37 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0004673 | 27/12/2019 | 4549.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/12/2019 | 3464.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/12/2019 | 27666.45 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 2.612,58 IRRF - 382,23 B. BRADESCO- 990,02 D. SINDICAL - 31,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/12/2019 | 516.00 | 00009165629485 | LEANDRO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/12/2019 | 362.50 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 05 MESAS E 06 HORAS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/12/2019 | 6000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. INSS - 642,34 IRRF - 34,02 B. BRADESCO - 898,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/12/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/12/2019 | 500.00 | 00012327680492 | MARCOS ANTONIO ROSAS DE VASCONCELOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/12/2019 | 11988.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS -1.139,04 IRRF - 114,90 PLANO ODONTOLOGICO - 29,90O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO EXECUTIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/12/2019 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 1.284,68 IRRF - 2.804,00 B. BRADESCO - 4.093,71O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142019 | 0004703 | 30/12/2019 | 25000.00 | 10584747000198 | A-R-K LTDA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "FORRÓ DOS 3", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 29/11/2019, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO "SÃO MIGUEL", EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/12/2019 | 2630.00 | 00029196584840 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO "NATAL DA NOSSA GENTE", (ALUGUEL DE TOALHA DE MESA. CORTINA, REFLETORES E ARRANJOS NATURAIS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/12/2019 | 503.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 03 TENDAS E 10 MESAS PARA O "IV EVANGELIZA SHOW", REALIZADO EM ESTACADA NO MES DE OUTUBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/12/2019 | 865.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 03 TENDAS E 10 MESAS PARA O "IV EVANGELIZA SHOW", REALIZADO EM ESTACADA NO MES DE OUTUBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/12/2019 | 1788.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, 60 MESAS, 400 CADEIRAS E 10 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA O EVENTO "NATAL DA NOSSA GENTE", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/12/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/12/2019 | 600.00 | 00000181946300 | DAVID BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE ESPECIALIZADA DE GARÇON, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO "SÃO MIGUEL", REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/12/2019 | 4000.00 | 00001051088470 | MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COM EQUIPE ESPECIALIZADA, COMPOSTA POR 40 SEGURANÇAS, QUANDO NA TRADICIONAL FESTA DE "SÃO MIGUEL", REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAçãO E PLANEJ. URBANO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/12/2019 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 410,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/12/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/12/2019 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 360,00O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00010182725421 | WANDERLEI MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO ENTROCAMENTO COM A PB 071, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/12/2019 | 2400.00 | 00010182722406 | ROGERIO RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO ENTRONCAMENTO COM A PB 071, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/12/2019 | 580.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM 10 HORAS DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PERCORRENDO TODO MUNICIPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA MENIGITE C e HPV REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/12/2019 | 580.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM 10 HORAS DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PERCORRENDO TODO MUNICIPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O "SARAMPO", REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/12/2019 | 693.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LOCAÇÃO DE 02 TENDAS, 10 MESAS E 06 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A "II CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO PELA VIDA - OUTUBRO ROSA", RELAIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/12/2019 | 406.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM 07 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PERCORRENDO A ZONA RURAL E URBANA, PARA O DIA "D DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL CONTRA O SARAMPO", RELAIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/12/2019 | 1242.50 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, 25 MESAS E 12 HORAS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA O EVENTO "NOVEMBRO AZUL", QUE OCORREU NAS FEIRAS MUNICIPAIS DE CURRAL DE CIMA E ESTACADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/12/2019 | 600.00 | 00006027446447 | WILMA MARIA CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DO PSF DE TORRÕES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/12/2019 | 800.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADA AO POSTO DO PSF - ANGELO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A ASSESSORIA DE SAUDE PARA GESTÃO E COORDENAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00010153895462 | MARIA DA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, VINCULADA AO POSTO DO PSF "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/12/2019 | 600.00 | 00010255606478 | LARISSA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF DA COMUNIDADE DE TORRÕES NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/12/2019 | 600.00 | 00009928670706 | LUCILENE DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE "ANGELO BATISTA", DURANTE O MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/12/2019 | 800.00 | 00006577739480 | ERIBERTO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE "ANGELO BATISTA" NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/12/2019 | 900.00 | 00003324872456 | AUGUSTINHO DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA FOLGISTA, EM VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NO POSTO MÉDICO "ANGELO BATISTA". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/12/2019 | 256.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 40 MESAS E 100 CADEIRAS, PARA III CONFRATERNIZAÇÃO DA SAUDE, REALIZADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/12/2019 | 3599.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. INSS - 308,48O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/12/2019 | 7000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 690,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DASA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/12/2019 | 13211.27 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 1.061,07 IRRF - 22,25 P.A - 950,61 B. BRAD - 1.742,05 D. SINDACS - 44,91 D. SINDICAL - 14,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/12/2019 | 46846.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 3.546,86 IRRF - 4.127,18O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/12/2019 | 8039.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 615,70 B.BRAD - 314,37 D.SINDICAL - 14,97O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/12/2019 | 11680.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 1.234,86 IRRF - 73,27O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/12/2019 | 39673.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 3.398,69 IRRF - 602,79O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/12/2019 | 48703.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 3.835,78 IRRF - 66,47 B.BRAD - 3.409,36 D. SINDICAL - 134,73 PLANO ODONT - 169,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/12/2019 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/12/2019 | 23266.67 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 1.818,00 IRRF - 9,95 DESC. SINDACS - 262,50 B. BRADESCO - 2.125,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/12/2019 | 1500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 120,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/12/2019 | 52.25 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 30/12/2019 | 2623.34 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO Á PACIENTES COM TRATAMENTO DE "GLAUCOMA", ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/12/2019 | 750.00 | 30971201000105 | EDNALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "QUARTETO NORDESTINO", NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCUÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/12/2019 | 2062.00 | 00029196584840 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DA 2ª CONFRATERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO, INCLUINDO ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, ALUGUEL DE TOALHAS DE MESA, FORRO PARA CADEIRAS, CORTINAS DE LED E 30 TAMPÕES, ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/12/2019 | 2196.00 | 00029196584840 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET NO PREPARO DOS ALIMENTOS OFERECIDOS NO JANTAR DA 2ª CONFRATERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE COZINHEIROS E ALUGUEL DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/12/2019 | 400.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO PROJETRO " ESTANTE MÁGICA", REALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/12/2019 | 6000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 480,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/12/2019 | 19902.05 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 1.699,04 IRRF - 53,32O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/12/2019 | 8495.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 841,94 IRRF - 5,59 B. BRADESCO - 900,00OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/12/2019 | 257833.05 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 25.184,15 IRRF - 6.177,06 PLANO DE SAUDE - 150,00 B. BRADESCO - 18.926,10 P.A - 813,86 D. SINDICAL - 1.537,91 PLANO ODONT - 269,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/12/2019 | 71161.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. INSS - 5.553,61 B.BRADESCO- 4.697,46 D. SINDICAL - 254,49 PLANO ODONT - 29,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/12/2019 | 6160.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 492,80O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/12/2019 | 54.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/12/2019 | 10.45 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/12/2019 | 10.45 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/12/2019 | 21.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.836-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/12/2019 | 46727.67 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 3.604,84 IRRF - 13,81 B.BRAD- 2.972,23 P.A - 349,30 D. SINDICAL - 104,79 PLANO ODONT - 29,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/12/2019 | 9627.93 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 740,93 B. BRAD - 239,52 D. SINDICAL - 29,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/12/2019 | 289.25 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/12/2019 | 462.00 | 00004241042457 | FERNANDA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00000772612404 | MAICONATAN MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00008792368417 | RICARDO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00008498516455 | MARIA AUXILIADORA ADEVANICE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00013745872495 | ANA DARC VIRGINIO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUIDADORA SOCIAL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/12/2019 | 620.50 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 45 MESAS E 350 CADEIRAS PARA O EVENTO "PROGRAMA GÁS PARA TODOS", REALIZADO NO MES DE SETEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/12/2019 | 400.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, DA CIRANDA DE SERVIÇOS PARA AS MULHERES, REALIZADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/12/2019 | 400.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, DO EVENTO "PROGRAMA GÁS PARA TODOS" REALIZADO NO MES DE SETEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/12/2019 | 3496.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 279,68 PLANO ODONT. - 159,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/12/2019 | 6596.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. INSS - 527,68O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS CREAS/PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/12/2019 | 2498.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 199,84O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/12/2019 | 6992.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 649,36 IRRF - 57,45 PLANO DE SAUDE - 100,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/12/2019 | 7651.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 612,09O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES D0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SUAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/12/2019 | 41.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36.332-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIçOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/12/2019 | 16117.70 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 1.221,54 B. BRAD - 418,36 D.SINDICAL - 29,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URANOS | GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/12/2019 | 9500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INSS - 900,00 IRRF - 98,89O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004790 | 31/12/2019 | 1333.13 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004791 | 31/12/2019 | 1568.13 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004792 | 31/12/2019 | 180.16 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3286/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERVIÇOS PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004793 | 31/12/2019 | 225.04 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 31/12/2019 | 18.51 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.015-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEF | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 31/12/2019 | 950.61 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004804 | 31/12/2019 | 373.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004805 | 31/12/2019 | 106.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004806 | 31/12/2019 | 250.07 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004807 | 31/12/2019 | 401.29 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFG - 0243/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004808 | 31/12/2019 | 360.03 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004809 | 31/12/2019 | 418.00 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 ELUB. LUBRAX EXTRA TURBO 3L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFX - 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004810 | 31/12/2019 | 126.41 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOW - 6277/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004811 | 31/12/2019 | 298.88 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6025/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004812 | 31/12/2019 | 446.13 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSH - 6045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004813 | 31/12/2019 | 151.10 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8906/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 31/12/2019 | 44302.50 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.SAL/FAM - 475,65 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 31/12/2019 | 37062.67 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 31/12/2019 | 76952.13 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REDE DE ENSINO MUNICIPAL/MAGISTERIO/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 31/12/2019 | 60649.94 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REDE DE ENSINO MUNICIPAL/MAGISTERIO/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OTIMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 31/12/2019 | 65787.05 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REDE DE ENSINO MUNICIPAL/MAGISTERIO/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 31/12/2019 | 600.00 | 00006305789401 | JOSELENE LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DO PSF DE TORRÕES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004794 | 31/12/2019 | 321.95 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MYK - 2367/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRALDE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004795 | 31/12/2019 | 1173.14 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10 E B S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MYK - 2367/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004796 | 31/12/2019 | 939.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004797 | 31/12/2019 | 175.01 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004798 | 31/12/2019 | 530.14 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004799 | 31/12/2019 | 1374.25 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSF - 1843/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004800 | 31/12/2019 | 2958.02 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL 4 TEMPOS 24X1), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSA - 9316/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004801 | 31/12/2019 | 1884.46 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OGA - 5811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004802 | 31/12/2019 | 1210.11 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KLO - 7535/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE - PAB FIXO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004803 | 31/12/2019 | 350.40 | 03923742000187 | POSTO DE C STA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MYK - 2367/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 31/12/2019 | 40375.15 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF/ACS/NASF/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.SAL/FAM - 507,36 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/12/2019 | 37200.38 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF/ACS/NASF/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.SAL/FAM - 412,23 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 31/12/2019 | 39711.17 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF/ACS/NASF/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 31/12/2019 | 178462.74 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF/ACS/NASF/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA EM | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/12/2019 | 15676.36 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF/ACS/NASF/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/12/2019 | 10500.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 31/12/2019 | 3200.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 PLACAS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO PARA TEXTEIRA, GRID DE ALUMINIO Q30, 08 PLATICAVEIS DE ALUMINIO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE "SÃO MIGUEL", REALIZADA NO DIA 29/11/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/12/2019 | 490.00 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE ENFEITOS NATALINOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 31/12/2019 | 576.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 10467-402757/2017-97, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 026/032, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 31/12/2019 | 1044.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-721494/2018-65, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 016/060, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 31/12/2019 | 173.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 10467-721084/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 016/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 31/12/2019 | 110.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 14747-720157/2018-73, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 016/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 31/12/2019 | 1420.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 14747-720158/2018-18, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 016/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 31/12/2019 | 165.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 14747-720155/2018-84, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 016/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 31/12/2019 | 44.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 14747-720154/2018-30, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 016/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/12/2019 | 11.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 10467-721085/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 016/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 31/12/2019 | 10.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA, PROCESSO DE Nº 14747-720156/2018-29, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 016/051, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 31/12/2019 | 551.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-722064/2018-61, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 013/018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 31/12/2019 | 535.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-720346/2019-12, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 011/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 31/12/2019 | 519.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-721175/2019-31, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 007/034, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 31/12/2019 | 518.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-721414/2019-52, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 005/032, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 31/12/2019 | 514.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO DE Nº 11618-721737/2019-46, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A PARCELA Nº 003/042, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 31/12/2019 | 16571.68 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.SAL/FAM - 570,78 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 31/12/2019 | 5075.84 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.SAL/FAM - 63,42 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 31/12/2019 | 60356.95 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 31/12/2019 | 36317.19 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 31/12/2019 | 43923.58 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 31/12/2019 | 1320.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 31/12/2019 | 44890.17 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.SAL/FAM - 1.458,66 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 31/12/2019 | 39017.64 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 31/12/2019 | 185391.33 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 31/12/2019 | 20915.16 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024