| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00028848268404 | JOSE APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE ALVORADA COM BANDA MARCIAL NO DIA 26/12/2018 POR REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005002 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 101.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED A SEREM DEBITADAS EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 500.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO , CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES REF. AO MES 11/2018, CONTRATO 00023/2018 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 23 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES REF. AO MES 12/2018, CONTRATO 00023/2018 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 26 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2019 | 720.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A AQUISICAO DE 1.500 9UM MIL E QUINHENTAS) GARRAFAS PET DE 01 (UM) LITRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.007.515 ANEXA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS A SER REALIZADA NO PERIODO DE 04 A 06 DE JA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 840.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS( TESOURARIA E CONTABILIDADE) QUE PRESTARAM HORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2019 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VAIP IP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 002975 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132018 | 0000012 | 04/01/2019 | 35000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 01 (UMA) APRESENTACAO DA CANTORA "MARA PAVANELLY" NO DIA 05 DE JANEIRO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2019, REALIZADO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 001/2019, INEXIGIBILID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2019 | 530.00 | 00008962632403 | ELIVAL FREIRE DE SANT'ANNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO CANTOR EM APRESENTACAO ARTISTICA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 05.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2019 | 4700.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CAMARIM , DISCIPLINADORES E PLACAS DE FECHAMENTO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 40553 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2019 | 320.00 | 00002037309414 | MARINALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO.REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO CANTOR EM APRESENTACAO ARTITISCA E CULTURAL NA FESTA DE SANTOS REIS PALCO DO BREGA NO DIA 05.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122018 | 0000017 | 04/01/2019 | 25000.00 | 15124502000100 | RANIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRATACAO ARTISTICA DA BANDA ENCANTUS, QUE SE APRESENTARA DIA 05 DE JANEIRO DE 2019, NAS FESTIVIDADES DE REIS, CONFORME NFS-e 1000098 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2019 | 320.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 04/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.004 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2019 | 320.00 | 00064509494491 | MARCELO CRUZ DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 04/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.006 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2019 | 320.00 | 00009708214418 | MANOEL JOSÉ MONTEIRO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 04/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.007 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2019 | 1000.00 | 00002103110455 | ALTOMIR NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 04/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.008 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2019 | 700.00 | 00042867746434 | JAIRO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO E APRESENTACAO NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO PERIODO 04 A 06/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.009 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2019 | 420.00 | 00007189618465 | ADRIANO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DE SANTOS REIS NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO DE 2019 REFERENTE AO EVENTO DO BREGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.010 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2019 | 530.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO ZACA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 04/01/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.011 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2019 | 320.00 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 04/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.012 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2019 | 320.00 | 00006088722452 | EDVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 04/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.013 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2019 | 450.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 04/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.014 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2019 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2019 | 450.00 | 00001631146416 | JAILSON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTOCICLETA HONDA/ CG/FAN DE PLACA KPK-5794/PB PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA, PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, REF. AO MÊS DE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2019 | 900.00 | 00007114431490 | MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA MODELO HONDA CG KS, DE PLACA MMV-6753/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE REF. AO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2019 | 1575.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL DE PLACA MNR-2592/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAPUCAIA PARA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA REF. AO MÊS DE DEZEM | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2019 | 850.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNOS MANHA E TARDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2019 | 850.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NO CONSERTO DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.031 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2019 | 530.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE PERIODO DE MATRICULA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.032 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 14.784-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2019 | 192.50 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 20 (VINTE) KG DE SACO PARA LIXO DE 200 LT E 05 (CINCO) PC DE SACO PARA LIXO 60 LITROS AZUL, DESTINADOS A FESTA DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.276 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2019 | 3500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KTZ-8606/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALHADA, CONJUNTO ROBERTO PAULINO E ANTONIO MARIZ NO MÊS DE DEZEMBRO/2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2019 | 3400.00 | 00017319773449 | AUGUSTO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 04/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.037 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2019 | 800.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA REDE HIDRAuLICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS: MOACIR DE ALBUQUERQUE E ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.039 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2019 | 215.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA REDE HIDRAuLICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.040 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2019 | 215.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.041 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2019 | 940.00 | 00000986980447 | JOSE CICERO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, CONSERTO DE GRADES DAS JANELAS E PORTAS DE FERRO E ALUMINIO DAS ESCOLAS JOSE TOMAZ DE AQUINO, MOACIR DE ALBUQUERQUE E HILDA NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2019 | 180.00 | 00037658441449 | MARINALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2019 | 500.00 | 30379334000189 | GILMAR DA SILVA 02327952743 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIRO, DESENHOS ILUSTRATIVOS E PINTURAS LUDICAS NO PREDIO GERALDO LEITE, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.043 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2019 | 1500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DO SITIO MALHADA PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2019 | 3269.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 7718 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2019 | 350.00 | 17666860000161 | ANDRESSON SILVA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE TRT (TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PARA LIGACAO ELETRICA DE CARGAS PARA A FESTIVIDADE DE REIS NA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2019 | 5767.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2019 | 16200.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM PALCO 14X10 E UM GERADOR DE 180 KVA E ILUMINACAO E 4 M SOM PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO DIA 04 E 05 DE JANEIRO DE 2019, NO PALCO PRINCIPAL NESTA CIDADE, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112018 | 0000073 | 04/01/2019 | 75000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISITCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SAIA RODADA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2019 NA CIDADE DE CUITEGI/PB CONFORME CONTRATO N° 00079/2018 E NFS-e 96 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2019 | 430.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE EMBREAGEM, BASE DA CAIXA DEB MARCHA, SOLDA NO MONOBLOCO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2019 | 380.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.018 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2019 | 380.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2019 | 340.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.021 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2019 | 340.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.022 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2019 | 400.00 | 00008581549438 | MARCELA MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, ATRAVES DO SOPAO III, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.023 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2019 | 350.00 | 00071208154400 | DAYANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, ATRAVES DO SOPAO III LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.024 ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2019 | 850.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.025 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2019 | 102.55 | 00071243573490 | HORT?NCIA FERREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2019 | 267.78 | 00071243573490 | HORT?NCIA FERREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2019 | 300.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2019 | 600.00 | 30310480000158 | MANOEL LEITE FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ATIVIDADES RECREATIVAS DE GINASTICA E ESPORTIVAS DE CARATER PREVENTIVO COM O GRUPO DE IDOSOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2019 | 3960.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 7719 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2019 | 799.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULACAO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS, VEICULAR VOLANTE ETC. DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFS-e 1002285 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2019 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFS-e 1008839 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2019 | 1100.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005003 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2019 | 640.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE POR MOTIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SANTOS REIS QUE SERA REALIZADA DE 04 A 06 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2019 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS PRACAS: MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.015 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2019 | 320.00 | 00069043353434 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA LOCALIDADE CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.020 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2019 | 51.98 | 30871497000184 | CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COBRANCA DE TRT DESTINADA PARA LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS BARRAQUEIROS DA FESTA DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2019 | 1400.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.038 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLICAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2019 | 1925.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) PLACAS DE CONCRETO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) NA RUA: FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, CENTERO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.001.308 ANEXA. | 01092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MOELO TEMPO INTEGRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000074 | 07/01/2019 | 56798.70 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 3° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS, NO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, CONFORME CONVÊNIO N° 20.600 E SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA N° 12.361.0008.1066, TOMADA DE PRE | 28112018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2019 | 320.00 | 00008568342469 | ANANIAS SOUSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 05/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.045 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2019 | 320.00 | 00007427570480 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 05/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.046 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2019 | 320.00 | 00012317394446 | DENILSON SANTANA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 05/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.047 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2019 | 320.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 05/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.048 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2019 | 320.00 | 00070047284471 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 05/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.049 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2019 | 320.00 | 00005153838480 | EDILSON DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 05/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.050 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2019 | 320.00 | 00008587547704 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 05/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.052 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2019 | 320.00 | 00005797934434 | EVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 05/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.053 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2019 | 2700.00 | 00001108258450 | CARLOS ALEXANDRE DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 05/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.054 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2019 | 320.00 | 00054230080425 | SEBASTIÃO PAULINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 05/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.055 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2019 | 320.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 05/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.060 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2019 | 320.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 05/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.061 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2019 | 320.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 05/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.062 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2019 | 320.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 06/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.063 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2019 | 1580.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 06/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.064 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2019 | 2700.00 | 00002105928420 | MAURICIO MENDES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 06/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.062 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/01/2019 | 850.00 | 00018152600415 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 06/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.066 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2019 | 4000.00 | 30185905000144 | CRISTIANE LOURENCO DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PORTARIA NOS FESTEJOS DA FESTA DE REIS NOS DIAS 04 E 05/JANEIRO E MONITORAMENTO DO EVENTO NOS DIAS 04, 05 E 06/JANEIRO DE 2019, CONFORME NF-e 42 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2019 | 1723.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DESTE E MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000040 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2019 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS PERIODO DE 26/11 A 25/12/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00000041 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2019 | 799.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 01 HORA DE PROGRAMA CONSTITUCIONAL SEMANAL, 05 CHAMADAS NA PROGRAMACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONTRATO N° 028/2018, CONFORME NF-e 1608 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2019 | 2200.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DUAS) CAMARAS DE AR E 02 (DOIS) PROTETOR ARO, DESTINADOS AO VEICULO PLACA HVI-1078/PB VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.002.199 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2019 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE PRACAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000040 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2019 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000042 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2019 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2019 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA SETOR DE LICITACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2019 | 5100.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DUAS) CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.002.200 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2019 | 657.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) CARRADAS DE AGUA COM 12M3 CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2019 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS NO PERIODO DE 26/11 A 25/12 DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 44 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2019 | 850.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 4.250 COPIAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NF-e 195 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2019 | 3500.00 | 29471073000143 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO FIRMANDO E NF-e 28 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2019 | 800.05 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.005.982 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2019 | 3500.00 | 29471073000143 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO FIRMANDO E NF-e 29 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2019 | 3025.25 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL N° 18258 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2019 | 2388.27 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE TROFEUS, DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL N° 18259 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2019 | 900.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 4.500 COPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMAS CRAS, IGD, SCFV E CRIANCA FELIZ, CONFORME NF-e 193 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2019 | 639.55 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE DOCES, DESTINADOS A EVENTOS DO PROGRAMA IGD, CONFORME NOTA FISCAL N° 602 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2019 | 502.17 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE GESTANTES E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 601 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2019 | 5599.75 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.005.979 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2019 | 800.05 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, CONF. NOTA FISCAL N° 000.005.981 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2019 | 1796.08 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE DOCES E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N° 603 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2019 | 501.22 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE DOCES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL N° 600 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2019 | 900.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 4500 COPIAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NF-e 194 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2019 | 2855.51 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 605 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2019 | 1200.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO 2019, CONFORME NF-e 191 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2019 | 3145.68 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 06 (SEIS) CONJUNTOS CONTENDO 03 (TRÊS) LIXEIRAS PARA DIVISAO DE LIXO E SUPORTE, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 599 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2019 | 3002.84 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 606 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2019 | 5800.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS E FRIOS PARA BUFFET DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.005.978 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2019 | 3801.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.005.980 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2019 | 2100.00 | 09033478000192 | JBS PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 30 (TRINTA) HOMENS E MULHERES PARA APOIO A FESTA DE SANTOS REIS NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000774 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2019 | 7660.00 | 26804322000187 | SABRINA FERNANDES SANTIAGO VICTOR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DAS BANDAS: SAIA RODADA, BANDA ENCANTUS E MARA PAVANELLI, REFERENTE A TRADICIONAL FESTA DE REIS REALIZADA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JANEIRO/2019, CONFORME NF-e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2019 | 2400.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICACAO, TROCA DE OLEO E DE FILTRO DE OLEO SEMANALMENTE DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155, QFW-4126 E MICRO-ONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159, OGE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2019 | 800.00 | 13755177000140 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FECHADURAS, DOBRADICAS E GRADES DO PREDIO DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.073 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2019 | 1020.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NO DIA 26/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.075 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2019 | 640.00 | 00002496034466 | JOSE VANDUI VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 05/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.077 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2019 | 1430.00 | 00030260861855 | CESAR ALEX GOMES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA O CAMAROTE DAS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE SANTOS REIS RELIZADO DE 04 A 06/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.078 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2019 | 1400.00 | 00009087248458 | WILIAMES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) PALCO DESTINADO A FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 26/12/2018 2° PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.080 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2019 | 1400.00 | 00009087248458 | WILIAMES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) PALCO DESTINADO A FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 26/12/2018 3° PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.081 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DO PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2019 | 1117.69 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2019 | 41.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2019 | 529.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2019 | 2120.00 | 27516036000189 | ALEX SANDRO GARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE VERDURAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 002010 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DOS SOPOES I, II, III E IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2019 | 1469.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMP. 12/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2019 | 2900.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DA APROVACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, CONVENIO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA, NUMERO DO CONTRATO 1045633-17, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2019 | 320.00 | 27370484000117 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA ACADEMIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.071 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2019 | 3000.00 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2019 | 1467.00 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARAM HORA EXTRA DAS SECRETARIAS: ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2019 | 950.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAUJO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE WEBDESIGN , ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO ENDERECO DO SITE WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.074 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2019 | 1450.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE: FINANCAS, ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.076 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2019 | 640.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OGC-5804/PB TRANSPORTANDO OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E PILOES, CONFORME NOTA FISCAL DE SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2019 | 1451.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 19 (DEZENOVE) CARRADAS DE AGUA COM 12M3 CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS REF. A CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 1002660 REF. AO MES DE J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2019 | 530.00 | 00013472575433 | FREDERICO GEREMIAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAVACAO PARA COLOCACAO DE POSTES PARA EXPANSAO DA REDE ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DA LOCALIDADE SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2019 | 420.00 | 00006272107757 | AMADEU GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA SEMANAL DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO A RUA: MARIA PIMENTEL DA CUNHA, AOS DOMINGOS APOS REALIZACAO DA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.084 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2019 | 700.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO NO SABADO E DOMINGO (06 E 07) DE JANEIRO POR MOTIVO DE REALIZACAO DA FESTA DE REIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2019 | 3000.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESATADOS DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS EM VEICULO CAMINHAO FORT 4.000 DE PLACA MMU-2095/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2019 | 998.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA MAE SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PELA GUARDA DE 02 MENORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2019 | 23.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PASEP MUNICPIO, CONF. DARF ANEXO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2019 | 1200.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 100 TALOES DE DAM NUMERADO EM DUAS VIAS, CONF. NFS-e 136 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2019 | 6840.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 2000 FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO EM PAPEL, 1000 HISTORICO ESCOLAR EM PAPEL E 240 DIARIO DO 6° AO 9° ANO ENCADERNADO E CAPA PADRONIZADA, CONF. NFS-e 135 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2019 | 640.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 05/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.082 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2019 | 1930.40 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVI-1078 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NFS-e 5015 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2019 | 5940.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA HVI-1078/PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.006.708 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2019 | 100.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PECAS E REPRESENTA?OES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FILTRO HIDRAULICO DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.006.134 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2019 | 750.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE TAMPA DE CAIXA DAGUA 5.000L DA COMUNIDADE SITIO MALHADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000.000.520 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2019 | 6035.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2019 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA SETOR DE LICITACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2019 | 9100.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FOGOS PARA SHOW PIROTECNICO DESTINADO A FESTA DE REVEILLON (PASSAGEM DO ANO NOVO), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.182 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2019 | 1310.40 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE TINTAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.393 ANEXA, DESTINADAS A PINTURA DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2019 | 806.90 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE TINTAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.392 ANEXA, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO PARA DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2019 | 776.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 377 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DA GALERIA DA RUA: FRNACISCO MARINHO DE SOUZA, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2019 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229/PB A DISPOSOCAO DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2019 | 1200.00 | 28220217000126 | ELIZANGELA SANTANA MACHADO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE AULAS DE BALLET AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SCFV NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005088 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2019 | 900.00 | 27268965000116 | JOCELIO GOMES DE LIRA 07263267470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES COM CRIANCAS E JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 5089 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2019 | 900.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 5090 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2019 | 244.98 | 00004968120419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2019 | 100.00 | 00001401609490 | MARIA CELESTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPEAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2019 | 250.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPEAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2019 | 140.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2019 | 250.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2019 | 1470.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 70 (SETENTA) SACOS DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 378 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DA GALERIA DA RUA: FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE RENOVACAO DO CONTRATO DE REPASSE OGU- 1003799-20/2013 MINISTERIO DAS CIDADES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2019 | 2848.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE ANALISE DE REPROGRAMACAO CR- 1023862-06/ DO MINISTERIO DO TURISMO CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2019 | 3757.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.506 ANEXA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA-DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2019 | 300.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL (GARAGEM COBERTA) LOCALIZADA A RUA: JOAO ALEXANDE DE ARAUJO, CENTRO PARA GUARDAR OS TRATORES DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2019 | 2700.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA AREA DE 01 (UMA) HECTARE DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO CURRAL PICADO,ZONA RURAL DE ALAGOINHA PARA DEPSITO DO LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NO MUNICIPIO (ZONA RURAL E URBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLICAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2019 | 1875.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 25 m² DE MALHA 3X2 FERRO 4.2 CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.484 ANEXA DESTINADO A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) GALERIA NA RUA: FRANCISCO MARINHO DE SOUZA. | 01092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2019 | 500.00 | 00006131058423 | JOSE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCERIA DE PATROCINIO CULTURAL PARA REALIZACAO DE EVENTOS MUSICAIS NA ZONA RURAL (SITIO PALMEIRA) DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2019 | 602.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE TINTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.485 ANEXA DESTINADAS A ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2019 | 1328.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE TINTAS E DERIVADOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.669 ANEXA DESTINADAS AS ESCOLAS : HORACIO MONTENEGRO E CHECHE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2019 | 380.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) POSTE DE CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.312 ANEXA DESTINADOS A EWSCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2019 | 2919.24 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.241 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE PARA MUDANCA DA REDE ELETRICA PARA TRIFISICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2019 | 2286.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003. 240 ANEXA, DESTINADO AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2019 | 2240.00 | 00070940012405 | EDLAYNE VIRGINIO MIRANDA | Valor que se empenha nesta data para pagto dos servicos prestados de fornecimento de lanches e refeicoes para os policiais militares, seguranca e equipe de apoio que prestaram servicos nos dias 03,04 , 05 e 06 de janeiro de 2019 nas Festividades de Santo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2019 | 490.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NOS DIAS 04,05 E 06 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/01/2019 | 1343.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DO PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/01/2019 | 6253.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/01/2019 | 740.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS( TESOURARIA E CONTABILIDADE) QUE PRESTARAM HORA EXTRA , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005091 AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2019 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2019 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2019 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2019 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2019 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2019 | 120.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2019 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2019 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2019 | 150.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2019 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2019 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2019 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2019 | 130.00 | 00070231867433 | EDUARDA SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2019 | 100.00 | 00011880935414 | AMANDA CASTRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2019 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2019 | 120.00 | 00012065159456 | REGINA BERNADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2019 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2019 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2019 | 100.00 | 00008939746414 | SEVERINA DE MACEDO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2019 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2019 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2019 | 250.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2019 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2019 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2019 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2019 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2019 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2019 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2019 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2019 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2019 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2019 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2019 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2019 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2019 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2019 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2019 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2019 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2019 | 140.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2019 | 100.00 | 00007085277440 | MARIA DO ROSARIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2019 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2019 | 800.00 | 00017629047487 | MARIA L?CIA ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2019 | 90.00 | 00007084851461 | THIAGO VITORINO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO PARA DELIGIENCIAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO MOTA- CSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/01/2019 | 90.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO PARA DELIGIENCIAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO MOTA- CSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2019 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS PERIODO DE 26/12 A 25/01/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000763 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2019 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS A ESTA EDILIDADE REF. A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL EXERCICIO 2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2019 | 660.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha nesta data para pagto ref. a ervicos prestados de consertos de fechaduras e grades dos predios da Sec. de Educacao e Escolas Moacir de Albuquerque, Hilda Neves e Estelina Leopoldina. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2019 | 1210.00 | 27349744000172 | JOSE LUCIO AMARO | Valor que se empenha nesta data para pagto ref. a servicos prestados de borracharia prestados nos veiculos Onibus de placa NQC-9155,QFW-4126 e microonibus de placas NQC-8235, OGC-5159, e Doblo de placa OFC-6838 da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2019 | 1050.00 | 00070045359407 | RICARDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha nesta data para pagto dos servicos prestados de apresentacao Artistica e Cultural como Cantor no dia 04.01.2019 no palco principal da Festa de Santos Reis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/01/2019 | 1180.00 | 32159677000163 | EDUARDO GALVÃO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha nesta data para pagto ref. a servicos prestados de conserto e manutencao em aparelhos de Ar Condicionados e ventiladores, das Escolas: Creche Santo Antonio, Moacir de Albuquerque e Escola Jose Tomaz de Aquino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2019 | 640.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR EM EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2019 | 6942.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.505 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/01/2019 | 350.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINIO ESPORTIVO DE TIME DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/01/2019 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 26/12 A 25/01/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0000000764 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2019 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS NO PERIODO DE 26/12 A 25/01 DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000766 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2019 | 1459.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) CARRADAS DE AGUA COM 12M3 CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/01/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA SETOR DE LICITACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/01/2019 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO, E O PORTAL DO SERVIDOR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1013472 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/01/2019 | 1800.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | Pagto ref. a servicos prestados de assessoria e Consultoria Juridica ao Setor de Licitacao no mês de dezembro/2018, conf. contrato firmado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/01/2019 | 3618.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2019 | 140.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.830 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2019 | 280.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.831 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/01/2019 | 369.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO TRIPLO MED VID LINEA BERTOLINI CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.025.844 ANEXA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2019 | 1540.50 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PAO FRANCES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.251 ANEXA, DESTINADOS A FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NO DIA 26/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/01/2019 | 650.10 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 30 CAMISAS BASICAS DESTINADAS A DOACAO AO TIME DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.052 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/01/2019 | 984.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE PRACAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/12 A 25/01/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000762 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/01/2019 | 18640.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLICAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/01/2019 | 500.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MALHA POP LEVE 10 (DEZ) UNIDADES , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000.000.531 ANEXA, DESTINADA A CONSTRUCAO DE GALAERIA NA RUA: FRNACISCO MARINHO DE SOUZA, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 01092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/01/2019 | 2092.32 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DESTE E MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/12 A 25/01/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000762 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/01/2019 | 1009.64 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000.000.081 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/01/2019 | 950.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 01 (UM) PNEU 1000R20 COBERTO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA HVI-1078 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS NF-e 153 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/01/2019 | 1877.20 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.415 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2019 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/01/2019 | 452.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003. 249 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/01/2019 | 1548.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES E 03 (TRÊS) LIQUIDIFACADOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.025.848 ANEXA DESTINADAS AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/01/2019 | 200.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 05 (CINCO) LIXEIRO EM RECOURO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.072 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2019 | 600.00 | 27238886000162 | GKM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 06 (SEIS) TENDAS PARA AS COMEMORACAO DO ANEVERSARIO DE CUITEGI, REALIZADO NO DIA 26 DE DESEMBRO DE 2018, CONFORME NF-e 194 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2019 | 548.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO TRIPLO MED VID LINEA BERTOLINI E 01 (UMA) MESA DELUXE BRANCA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.025.845 ANEXA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2019 | 2780.00 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PISOS DE CERAMICAS, REJUNTE E ARGAMASSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000.000.082 ANEXA, DESTINADA A ESCOLA HORACIO MONTENEGRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2019 | 369.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE TINTAS E DERIVADOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.673 ANEXA DESTINADAS A ESCOLA :MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/01/2019 | 106.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DO PASEP NA C/C 10879-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/01/2019 | 118.91 | 00071243573490 | HORT?NCIA FERREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/01/2019 | 266.70 | 00071243573490 | HORT?NCIA FERREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/01/2019 | 36.15 | 00011107945410 | VERONICA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/01/2019 | 38.03 | 00011107945410 | VERONICA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2019 | 541.20 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.414 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2019 | 980.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACAO COM A POPULACAO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.829 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2019 | 80.00 | 00008779425445 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/01/2019 | 100.00 | 00070235352411 | MARIA DA LUZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/01/2019 | 200.00 | 00008872837480 | MARIA MARCELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2019 | 120.00 | 00070484230484 | DAYANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2019 | 400.00 | 00069045321491 | MARIA DA FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS RODOVIARIAS DO RIO DE JANEIRO PARA ESTE MUNICIPIO DE SEU FILHO E NORA POR MOTIVO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2019 | 2101.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.071 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2019 | 2999.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN 24000 BTUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.025.847 ANEXA DESTINADO AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2019 | 900.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005138 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2019 | 5120.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL CADEIRAS E MESAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.074 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2019 | 3000.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COBERTURA GERAL DE TODOS OS BANCO (BANCADA) ASSENTOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-9155/PB, DA SEC. DE EDUCACAO., CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 53 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2019 | 1800.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A ALVENARIA GERAL E SERVICO DE ADEQUACAO PARA MUDANCA DA REDE ELETRICA PARA TRIFASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2019 | 1050.00 | 00070961386410 | WANDERSON MENDES TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REBOCO E RETELHAMENTO DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.281 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2019 | 320.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS NA ORGANIZACAO E LOCUCAO DA FESTA DE SANTOS REIS NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO EVENTO DO BREGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 005.283 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2019 | 1200.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.284 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2019 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.105 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2019 | 250.00 | 13667645000124 | LUIS CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA LOCAL DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.106 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2019 | 530.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.282 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2019 | 2106.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PAO FRANCES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.250 ANEXA, DESTINADOS A FESTIVIDADE DE SANTOS REIS PARA AS EQUIPES DE APOIO, MILITARES E ORGANIZACAO DA FESTA DE SANTOS REIS NOS DIAS 03,04, 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2019 | 2200.00 | 00013645899405 | DARLIANNY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX, DE PLACA OET-3132/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOJTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.104 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2019 | 320.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO, DECORACAO DE MESAS E CADEIRAS DE EVENTOS DA SEC. DA MULHER, LOZALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.137 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2019 | 1180.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.073 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2019 | 594.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 22 (VINTE E DUAS) SAIAS EM JERSEY DE TRNASPASSAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.641 ANEXA, DESTINADAS AS ALUNAS DO CURSO DE BALLET ASSISTIDAS PELO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2019 | 487.50 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2019 | 530.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, EMISSAO DE 20° VIAS DE REGISTRO CIVIL, EMISSAO DE PROCURACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2019 | 818.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 380 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2019 | 700.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.288 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2019 | 900.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA GERALDO LEITE, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.286 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2019 | 1100.00 | 19069531000169 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DAS CRECHES: SANTO ANTONIO NA RUA DO CRUZEIRO E ESCOLAS HORACIO MONTENEGRO E JOSE TOMAZ, CONFORME NOTA FICAL DE SERVICOS N° 005.287 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2019 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2019 | 292.50 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A PRESIDENTE DO IPMC PARA RESSSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2019 | 3.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA EXTRATO POSTADO NA C/C 7204-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2019 | 20.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA EXTRATO POSTADO NA C/C 10879-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2019 | 78.50 | 00006237985492 | JOSEFA FABRICIO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2019 | 600.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COBERTURA DA BANCADA DA COMBI DE PLACA MOI-6652 DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NF-e 56 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2019 | 145.32 | 00085357227420 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2019 | 1797.62 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 18299 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2019 | 3.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA EXTRATO POSTADO NA C/C 10879-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2019 | 462.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.496 ANEXA DESTINADAS A ESCOLA JOSE TOMAZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2019 | 520.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PISOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.677 ANEXA DESTINADA A ESCOLA : JOSE TOMAZ DOS SANTOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2019 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO ELETRONICO, CONFORME NOTA FISCAL (NFS-e) 000000073 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2019 | 101.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 14784-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2019 | 4493.88 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 18300 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2019 | 2900.65 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18301 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFS-e 1002382 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2019 | 1199.09 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18302 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2019 | 24.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 38342-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA SETOR DE LICITACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2019 | 550.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE BRITA 19 DESTINADA A RUA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA PARA COBERTURA DA GALERIA DO CORTICO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.417 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA ESCOLA GERALDO LEITE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000340 | 29/01/2019 | 77005.58 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 1º BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA GERALDO LEITE, NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONTRATO 053/2018, CONVENIO GOVERNO DO ESTADO PB 0689/2017- | 00532018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2019 | 200.00 | 00010515111430 | PAULA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2019 | 100.00 | 00005021021443 | CATARINA VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2019 | 115.08 | 00008869046419 | ALINE LOURENÇO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2019 | 1200.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SPIM DE PLACA QFF-7085 DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.001.544 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2019 | 400.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DA BIELA, FILTROS POLIA, PIVO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, SONDA LAMBDA, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR, KIT CORREIA DENTADA, ALIANHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADAS AO VEICULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2019 | 998.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA MAE SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PELA GUARDA DE 02 MENORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2019 | 3983.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL EFETIVO DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL EFETIVO COMISSIONADA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2019 | 5988.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2019 | 6178.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADO DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2019 | 1310.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO DA COMP. 12/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2019 | 658.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE TINTAS E DEMAIS MATERIAIS DE PREPARACAO DE PINTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 381 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE DO BAIRRO DO CRUZEIRO NA RUA PRESIDENTE JUSCELINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2019 | 1439.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE TINTAS E DEMAIS MATERIAIS PARA PINTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.697 ANEXA DESTINADA AS ESCOLAS : HILDA NEVES DE LUCENA E ESTELINA LEOPOLDINA, AMBAS NO BAIRRO DO CRUZEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2019 | 234648.07 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2019 | 4555.48 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2019 | 39076.95 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 EFETIVO DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2019 | 998.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATADO DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2019 | 1280.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2019 | 17618.89 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2019 | 40.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 12415-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DO PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2019 | 2354.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2019 | 4751.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2019 | 11950.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2019 | 81.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2019 | 30315.61 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2019 | 5136.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2019 | 2994.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2019 | 12492.69 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2019 | 4273.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2019 | 6686.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2019 | 7512.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2019 | 998.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR (MOTORISTA) DO CONSELHO TUTELAR MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2019 | 799.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATO DA COMP.12/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2019 | 1500.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha nesta data para pagto ref. a servicos prestados de honorarios Advocaticios prestados ao Instituto de Previdência Munucipal ref. a Processos de Aposentadoria e demais demanda do orgao, conf. nota fiscal de servicos nº 5290 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2019 | 1500.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha nesta data para pagto ref. a servicos prestados de honorarios Advocaticios prestados ao Instituto de Previdência Munucipal ref. a Processos de Aposentadoria e demais demanda do orgao, ref. ao mês de dezembro/2018, conf. nota fiscal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2019 | 1297.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2019 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2019 | 3296.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2019 | 3296.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2019 | 4994.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2019 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2019 | 7702.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE EFETIVO DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2019 | 5560.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2019 | 5560.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2019 | 4785.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DA COMP.12/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2019 | 500.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2019 | 9393.78 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP.12/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2019 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DIVULGACAO DE MIDIAS E EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 3431 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 E NF-e 1608 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2019 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS-e 1002338 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2019 | 357.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2019 | 4706.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2019 | 91.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2019 | 8902.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DA COMP.12/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2019 | 4084.08 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATOS DA COMP.12/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2019 | 1679.04 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 CONTRATOS DA COMP.12/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2019 | 90.00 | 00004909262407 | GEANDERSON MÁRCIO DA C. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO DA CAPACITACAO DO SISTEMA SABER NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2019 NA CIDADE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2019 | 90.00 | 00001954181400 | JOSINALVA DIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO DA CAPACITACAO DO SISTEMA SABER NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2019 NA CIDAD | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2019 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DIVULGACAO DE 10 CHAMADAS DIARIA NA GRADE DE PROGRAMACAO E TRANSMISSAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS NF-e 12368 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2019 | 50.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 1415-x. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2019 | 1160.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS GOODYEAR 175 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6459 ANEXA , DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2019 | 1069.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ DA COMP. 12/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2019 | 869.88 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - SCFV DA COMP. 12/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2019 | 705.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATOS DA COMP. 12/2018 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2019 | 2400.00 | 19069531000169 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS: HORACIO MONTENEGRO, JOSE TOMAZ DE AQUINO, MOACIR DE ALBUQUERQUE, CAROLINA DE FARIAS, ESTELINA LEOPOLDINA, HILDA NEVES, EMIDIO MADRUGA, JK E GER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2019 | 628.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 384 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA HORACIO MONTENEGRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2019 | 105719.98 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA COMP.01/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2019 | 17511.01 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DA COMP.01/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2019 | 195.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A PRESIDENTE DO IPMC PARA RESSSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2019 | 950.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, NOTAS DE EMPENHOS, PAGAMENTOS, BALANCETES, GUIAS DE RECEITAS, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.309 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2019 | 8900.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE RETENCAO DO PASEP EM DIVERSAS C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2019 | 1500.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA IDELIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME NF-e 114 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2019 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2019 | 1413.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.642 ANEXA, DESTINADOS A EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2019 | 4000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO A SER DEBITADA NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2019 | 440.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 20 (VINTE) SACAS DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 382 ANEXA, DESTINADOS A GALERIA DA RUA VEREADOR JOGAO TIBURCIO "CORTICO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA SO CONTRATO DE REPASSE OGU CR- 1023862-06/ DO MINISTERIO DO TURISMO CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/02/2019 | 8554.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/02/2019 | 180.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO PARA DELIGIENCIAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO MOTA- CSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/02/2019 | 690.00 | 14839064000195 | JOSE RODRIGUE NOGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DE EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 017911 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MOELO TEMPO INTEGRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000427 | 05/02/2019 | 94720.58 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 4° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS, NO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, CONFORME CONVÊNIO N° 20.600 E SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA N° 12.361.0008.1066, TOMADA DE PRE | 28112018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/02/2019 | 1400.00 | 00004930033470 | REGINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE 130(CENTO E TRINTA) M² NA COLOCACAO DE CERAMICA EM 02 (DUAS) SALAS DE AULA DA ESCOLA HORACIO MONTENEGRO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/02/2019 | 1900.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA PINTURA GERAL DAS ESCOLAS MOACIR DE ALBUQUERQUE, CAROLINA DE FARIAS E HORACIO MONTENEGRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 5396 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/02/2019 | 1900.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA PINTURA GERAL DAS CRECHES SANTO ANTONIO E DO BAIRRO DO CRUZEIRO, PRE-ESCOLA JK E EMIDIO MADRUGA , HILDA NEVES, GERLADO LEITE, ESTELINA LEOPOLDINA.CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/02/2019 | 215.00 | 00004313272461 | MARIA DA LUZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DOS CAMARINS NA FESTA DE REIS NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.318 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/02/2019 | 144.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E OLEO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000001643 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/02/2019 | 210.00 | 00088571297487 | PAULO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS (TESOURARIA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.320 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/02/2019 | 220.00 | 00002203524456 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VALAS LOCALIZADA NO PERIMETRO DO CENTRO DA CIDADE, RODOVIA PB 075, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.321 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2019 | 90.00 | 00008837043406 | DIEGO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ACONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2019 | 210.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.317 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/02/2019 | 390.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO GERAL CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2019 | 215.00 | 00006131058423 | JOSE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BOMBA D'AGUA DE POCO ARTESIANO DO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.316 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/02/2019 | 260.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VALAS, LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.319 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2019 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 CONF. NOTA FISCAL Nº 27 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2019 | 200.00 | 00003773102470 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2019 | 800.00 | 00017629047487 | MARIA L?CIA ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2019 | 200.00 | 00092750656400 | MANOEL SALUSTIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2019 | 850.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.329 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2019 | 26510.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EM REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, CONF. DEBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2019 | 322.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2019 | 1123.18 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO INSS PACL 60 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2019 | 43573.68 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARCELAMENTO REF. AS PARCELAS 12 E 13/180 CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2019 | 2295.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.797 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2019 | 400.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.798 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2019 | 373.93 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.299 ANEXA, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2019 | 780.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA REDE HIDRAuLICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS: ESTELINA LEOPOLDINA E HILDA NEVES, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.335 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2019 | 1060.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A 30M² DE COLOCACAO DE CERAMICA E PINTURA DE PORTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.336 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2019 | 780.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA REDE HIDRAuLICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS: ESTELINA LEOPOLDINA E HILDA NEVES, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.337 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2019 | 2720.00 | 00075316919491 | JOSÉ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CAR/CAMINHAO VW 6.8 DE PLACA KQE-1972/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA DIVERSAS ESCOLAS PARA AS LOCALIDADES (URBANA E RURA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2019 | 840.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS: HORACIO MONTENEGRO, JOSE TOMAS DE AQUINO, HILDA NEVES E ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.339 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2019 | 3500.00 | 29471073000143 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO FIRMANDO E NF-e 30 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2019 | 3500.00 | 29471073000143 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO FIRMANDO E NF-e 31 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2019 | 100.00 | 21494149000144 | BRUNO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA O GINASIO O MADRUGAO, PB 75, CONJUNTO ANTONIO DE MOURA COM FRETE INCLUSO, CONFORME NF-e 227 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2019 | 4642.70 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DA COMP.12/2018, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2019 | 300.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL (GARAGEM) LOCALIZADA A RUA: JOAO ALEXANDE DE ARAUJO, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA GUARDAR OS TRATORES DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2019 | 2700.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO SITIO CURRAL PICADO,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, DESTINAO A COLOCACAO DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2019 | 800.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NO PERIMETRO DE DEDA MONTEIRO ATE A ESCOLA CAROLINA FARIAS, LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2019 | 800.00 | 30382153000101 | EDVALDO JOS? DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM AS MARGENS DA PB 075, LOCALIZADA NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO ATE O CENTRO DA CIDADE A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.324 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2019 | 900.00 | 30419061000159 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS 70313302464 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM AS MARGENS DA PB 075, LOCALIZADA NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO ATE O CENTRO DA CIDADE A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.325 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2019 | 800.00 | 30419457000104 | JOS? PEDRO DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075, NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.326 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2019 | 800.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.327 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2019 | 800.00 | 30382313000112 | DAMIAO FRANCISCO MARCOLINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DA RUA PRINCIPAL DO BAIRRO DO CRUZEIRO QUE LIGA A PB 075 A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.328 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2019 | 635.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIOS DAS PRINCIPAIS PRACAS E RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.330 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2019 | 425.00 | 00004566693538 | LEILTON SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIOS DAS PRINCIPAIS PRACAS E RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.331 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2019 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS PRACAS: MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.332 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2019 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2019 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2019 | 530.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.340 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2019 | 1600.00 | 30419457000104 | JOS? PEDRO DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075, NO PERIMETRO URBANO DO CRUZEIRO, VALAS E DESENTUPIMENTO DE GALERIAS A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2019 | 300.00 | 00007016459462 | LUCICLEIDE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTSAL "AS PATRIOTAS" (INSCRICAO E DESPESAS) PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO FEMININO NO DIA 10/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2019 | 749.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.796 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO CASAMBA PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2019 | 250.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, REF. AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2019 | 1200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 ECOTANK WIFI, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.132 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2019 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229/PB A DISPOSOCAO DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2019 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DIVULGACAO DE MIDIAS E EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFE NF-e DE SERVICOS N°1671 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2019 | 13355.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP DA COMPETÊNCIA 01/2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | REPASSE DE APORTES PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2019 | 15965.26 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA APORTE FINANCEIRO EXCESSO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO EXERCICIO 2017, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2019 | 90.00 | 00007084851461 | THIAGO VITORINO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO PARA DELIGIENCIAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO MOTA- CSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2019 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2019 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2019 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2019 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2019 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2019 | 120.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2019 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2019 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2019 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2019 | 150.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2019 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2019 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2019 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2019 | 130.00 | 00070231867433 | EDUARDA SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2019 | 100.00 | 00011880935414 | AMANDA CASTRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2019 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2019 | 120.00 | 00012065159456 | REGINA BERNADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2019 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2019 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2019 | 100.00 | 00008939746414 | SEVERINA DE MACEDO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2019 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2019 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2019 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2019 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2019 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2019 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2019 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2019 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2019 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2019 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2019 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2019 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2019 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2019 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2019 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2019 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2019 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2019 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2019 | 140.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2019 | 100.00 | 00007085277440 | MARIA DO ROSARIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2019 | 150.00 | 00007327032479 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O RIO DE JANEIRO A PROCURA DE POSTOS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/02/2019 | 1098.68 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRIANCA FELIZ DA COMP.01/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/02/2019 | 725.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRAS DA COMP.01/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/02/2019 | 725.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CONTRATO DA COMP.01/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/02/2019 | 1359.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADO DA COMP.01/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/02/2019 | 1536.92 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CONS. TUTELAR DA COMP.01/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/02/2019 | 420.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLACA DO CONSELHO TUTELAR, 01 PLACA EM METALON COM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL MED 300X70CM, CONF. NF-e 446 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/02/2019 | 1585.77 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.059 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OGD-3229 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/02/2019 | 914.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.046 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA HVI-1078 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/02/2019 | 602.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.054 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFF-7085 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CONS. TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/02/2019 | 1457.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.058 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI 6652 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/02/2019 | 600.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAISO RECEPÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) PISCINA LOCALIZADA NA GRANJA PARAISO PARA ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS- SCFV, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/02/2019 | 1201.35 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 13 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/02/2019 | 1036.77 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 12 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00158/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/02/2019 | 1001.59 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 13 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00158/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/02/2019 | 766.23 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 12 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/02/2019 | 740.23 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 13 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/02/2019 | 3125.08 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 12/200 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/02/2019 | 3019.05 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 13/200 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2019 | 480.00 | 00011360751432 | CYNTHIA ALESSANDRA MEIRELES AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.341 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2019 | 3527.67 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DA COMP.01/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/02/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATO DA COMP.01/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA ESCOLA GERALDO LEITE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000549 | 12/02/2019 | 27670.88 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO BOLETIM DE MEDICAO N° 02 REFERENTE AO CONTRATO 054/2018 TENDO COMO OBJETO A CONSTRUCAO COMPLEMENTAR DO GINASIO POLIESPORTIVO NA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, NA CIDADE DE CUITEGI/PB, CONFORME NF-e 394 ANEXA | 00532018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/02/2019 | 2400.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COBERTURA DA BANCADA DO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA: NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF-e 58 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/02/2019 | 1088.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE TINTAS E DEMAIS MATERIAIS PARA PINTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.717 ANEXA DESTINADA AS ESCOLAS : EMIDIO MADRUGA E GERALDO LEITE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/02/2019 | 555.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.042 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NQC-9155 NO MES DE JANEIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/02/2019 | 1906.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.043 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA NQC-8235 NO MES DE JANEIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/02/2019 | 209.67 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.056 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO LOCADO PLACA NPY-7636 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/02/2019 | 2118.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.057 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA OFC-6838 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/02/2019 | 6000.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DE ALEXANDRE LIMA E FORRO DE ANGE NA FESTA DE SANTOS REIS CONF. NOTA FISCAL Nº 40060 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2019 | 1800.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITACAO NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.344 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/02/2019 | 9426.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP.01/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/02/2019 | 858.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA COMP.01/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/02/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS REF. A CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 1002704 ANEXA, REF. AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/02/2019 | 2422.57 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.052 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO DE PLACA KTZ 8606 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/02/2019 | 4785.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DA COMP.01/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/02/2019 | 1472.81 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.055 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA OET-3132 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2019 | 530.00 | 00005407705400 | JACOB SOARES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO TERRENO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO AMARO(COMPLEMENTACAO DO ESTUDO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS005.343 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/02/2019 | 957.99 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.044 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CASAMBA PLACA MMZ-8230 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/02/2019 | 1506.68 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.045 ANEXA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/02/2019 | 1135.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.047 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OGF-1785 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/02/2019 | 1301.19 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.048 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/02/2019 | 1211.34 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.049 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASEY FERGUSSON NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/02/2019 | 1007.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.050 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/02/2019 | 3483.78 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.051 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQH-7622 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/02/2019 | 440.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 20 (VINTE) SACAS DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 386 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA RECUPERACAO DA GALERIA E REPOSICAO DE CALCAMENTO,CONF NF 386 ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/02/2019 | 16992.00 | 23595088000137 | MARCOS EMMANOEL MARQUES FRAZAO 20533080444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 30 (TRINTA)LAMPADAS DE LED E REFLETORES 27 (VINTE E SETE) DESTINADOS A SUBSTITUICAO DE LAMPADAS CONVECIONAIS POR LED PARA ILUMINACAO PuBLICA,CONF NF 8757 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/02/2019 | 1050.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DESENHOS ARQUITETONICOS, PLANILHAS QUANTITATIVOS DE PRECOS PARA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 5345 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BOLETO DE ANOTACAO TECNICA ART DO PROJETO INICIAL DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO OGU-1061700-51/2018 CEF., CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/02/2019 | 1200.00 | 00006401802480 | MARCIO OLIVEIRA ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE MAO MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA : NQC-9155, NQC-8235, OGE-5440, OGC-5159 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MÊS D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/02/2019 | 1840.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNR- 1527 DO PERIODO DE MATRICULA PARA O ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 5347 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/02/2019 | 1100.00 | 00067448771434 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO E REFAZIMENTO TOTAL DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE PARA MUDANCA DE FASE PARA TRIFASICA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 5348 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/02/2019 | 90.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CEA PARA RESOLVER A SITUACAO DE UM JOVEM QUE SE ENCONTRAVA INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/02/2019 | 150.00 | 00008995807423 | AMANDA COUTINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/02/2019 | 1500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KTZ-8606/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TRABALHORES CARENTES DIVERSOS NO TURNO MANHA E TARDE PARA GUARABIRA E VICE-VERSA COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/02/2019 | 200.00 | 00008872837480 | MARIA MARCELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM ) BOTIJAO DE GAS COMPLETO E 01(UMA) RECARGA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/02/2019 | 250.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPEAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2019 | 200.00 | 00003075364401 | MARILENE SOARES DA SILVA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/02/2019 | 250.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE 1 (MILHEIRO)S DE TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2019 | 200.00 | 00009261659411 | EUGENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2019 | 150.00 | 00001800585411 | HELENA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2019 | 150.00 | 00037450018420 | ZEZITO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/02/2019 | 490.00 | 30379334000189 | GILMAR DA SILVA 02327952743 | Valor que se empenha nesta data ref aos servicos prestados de abertura de letreiro, desenhos ilustrativos e pinturas ludicas na fachada do predio da Escola Estelina Leopoldina, localizada no Cruzeiro deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/02/2019 | 500.00 | 30310480000158 | MANOEL LEITE FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIRO, DESENHOS ILUSTRATIVOS E PINTURAS LUDICAS NO PREDIO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA , LOCALIZADA NO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 53 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/02/2019 | 1100.00 | 28490166000152 | LUIZ MARCIONILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ,INSTALACAO, TROCA DE LAMPADAS E TOMADAS DA ESCOLA : JOSE TOMAZ DE AQUINO E CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2019 | 980.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NO CONSERTO DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/02/2019 | 940.00 | 00010450081419 | LUIZ EDUARDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO,CONF NF 5353 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/02/2019 | 2000.00 | 32159677000163 | EDUARDO GALVÃO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha nesta data para pagto ref. a servicos prestados de conserto de 40 (quarenta) carteiras das escolas: Moacir de Albuquerque e Jose Tomaz de Aquino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/02/2019 | 450.00 | 00006616469476 | FRANCINEIDE OLIVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A CAPACITACAO DOS PROFESSORES QUE SERA REALIZADA NO DIA 20/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/02/2019 | 640.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OGC-5804/PB TRANSPORTANDO OS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO PARA AS CIDADE DE GUARABIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 5356 A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/02/2019 | 840.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha nesta data para pagto ref. a servicos prestados de consertos de fechadura, retelhamento e conserto de grades dos predios das Escolas: Horacio Montenegro, Jose Tomaz de Aquino e Emidio Madruga. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/02/2019 | 530.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E ORGANIZACAO DE DIVERSOS MOVEIS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADA A RUA: ODILON NELSON DANTAS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2019 | 1760.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 7820 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/02/2019 | 420.00 | 00006272107757 | AMADEU GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA SEMANAL E RETIRADA DE BANCOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO A RUA: MARIA PIMENTEL DA CUNHA, AOS DOMINGOS APOS REALIZACAO DA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.359 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2019 | 320.00 | 27370484000117 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA ACADEMIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.361 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2019 | 264.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE TINTAS E DEMAIS MATERIAIS PARA PINTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.718 ANEXA DESTINADA A MANUTENCAO E RECUPERACAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO , LOCALIZADO NO SITIO CHA DA BOA ESPE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2019 | 1029.97 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000.000.088 ANEXA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DO SITIO CHA DO BODEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/02/2019 | 719.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MATADOURO DO SITIO CHA DO BORDERIO, CONF NF 000.002.518 ANEXA. | 01092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/02/2019 | 320.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO, DECORACAO DE MESAS E CADEIRAS DE REUNIOES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.360 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2019 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIAS, BANNERS PARA PORTAIS DE INTERESSE DESSA IDELIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 01/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 001161 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/02/2019 | 1280.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 7819 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/02/2019 | 725.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINH?ES E EQUIP RODOVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF NF 161077 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/02/2019 | 390.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ESPORTES CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2019 | 90.00 | 00003576349421 | PATRÍCIA BORGES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR EFETIVO DESTE MUNICPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2019 | 180.00 | 00003595360427 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESAS COM VIAJENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2019 | 6495.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2019 | 18129.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2019 | 850.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO, REUNIAO, DECORACAO, SERVICOS NO FINAL DE SEMANA NO ESTADIO "O GILBERTAO" DE DIVERSOS EVENTOS ESPPORTIVOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2019 | 807.50 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICACAO SEMANALMENTE DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155, QFW-4126 E MICRO-ONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159, OGE-5440, DOBLO DE PLACA OFC-6838, FIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2019 | 450.00 | 00067448771434 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO GERAL DO PREDIO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE PARA INSTALACAO TRIFASICA, CONF .NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 5392 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/02/2019 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/02/2019 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019., CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/02/2019 | 800.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE EDUCACAO EM MEIO DIGITAL ARQUIVO PDF, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.368 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/02/2019 | 2545.00 | 13707043000153 | WELLINGTON PEREIRA DE PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS:ONIBUS DE PLACA HVI-1078, NQC-9155 E QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235, OGC-5159, DOBLO DE PLACA OFC-6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/02/2019 | 1280.00 | 00007251358409 | ROBERIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO NA SEC. DE EDUCACAO REF. AO PERIODO DE MATRICULAS DO ANOS DO 5 º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 04 A 31/01/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/02/2019 | 240.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 03 (TRÊS) PORTA DE CALHA PINUS DESTINADAS AO MATADOURO NA CHA DO BODEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000.000.543 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/02/2019 | 90.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/02/2019 | 219.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 03 (TRÊS) CARRADAS DE AGUA COM 12M3 CADA PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/02/2019 | 195.00 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/02/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO EMPLACAMENTO 2019 DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OGF-1785 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/02/2019 | 260.30 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO EMPLACAMENTO 2019 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/02/2019 | 40.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECA MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000001649 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/02/2019 | 86.47 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO EMPLACAMENTO 2019 DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5440 DA SEC. DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5440 DA SEC. DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/02/2019 | 186.61 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/02/2019 | 1090.35 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO EMPLACAMENTO 2019 DO VEICULO PLACA QFF-7085 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2019 | 5305.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2019 | 1750.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PINTURA GERAL DA CRECHE DO BAIRRO DO CRUZEIRO, PRE-ESCOLA JK E EMIDIO MADRUGA , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 5393 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2019 | 350.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAISO RECEPÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UMA AREA NA GRANJA PARAISO (ESPACO RECEPTIVO) PARA REALIZACAO DO PLANEJAMENTO DIDATICO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2019 | 340.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.013.066 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2019 | 700.00 | 00082668914434 | VANUSA VALERIO DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA PALESTRA NO ENCONTRO DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO 2019 REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2019 | 7000.00 | 29471073000143 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMANDO E NF-e 32 E 33 ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINITRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO PARA PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS CONF. DAR ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/02/2019 | 4725.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO PAGAMENTO DE PROJETO DE ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICACOES E ORCAMENTO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, REFERENTE AO CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/02/2019 | 2007.92 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.330 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/02/2019 | 3600.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6525 ANEXA , DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 DA SEC. DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/02/2019 | 5600.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6526 ANEXA , DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SEC. DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/02/2019 | 680.00 | 00005974679431 | LUIS BELO SOARES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E COLLER DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SANTOS DE SANTOS REIS REALIZADA DE 04 A 06 DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.370 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/02/2019 | 1190.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.891 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2019 | 2000.00 | 20740040000187 | LUIS LAURINO PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 018015 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2019 | 885.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.552 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2019 | 700.00 | 27349744000172 | JOSE LUCIO AMARO | Valor que se empenha nesta data para pagto ref. a servicos prestados de borracharia prestados nos veiculos Onibus de placa NQC-9155,QFW-4126 e microonibus de placas NQC-8235, OGC-5159, e Doblo de placa OFC-6838 da Sec. de Educacao, conforme nota fis | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2019 | 360.00 | 00037658441449 | MARINALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2019 | 1650.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAUJO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO WEBDESIGN NA CRIACAO, FORMATACAO E DIVULGACAO DE SPOTS, ANuNCIOS E BANNERS REF. AO PERIODO DE MATRICULA PARA O ANO LETIVO DE 2019 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.371 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2019 | 390.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A PRESIDENTE DO IPMC PARA RESSSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/02/2019 | 104.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 10879-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/02/2019 | 560.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.892 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS A GESTANTES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2019 | 4559.10 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.548 ANEXA, DESTINADOS A FORMACAO DE KIT'S DE ENXOVAIS PARA DOACAO AS GESTANTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2019 | 180.00 | 00004451153433 | VANDA LUCIA MATOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TIJOLOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2019 | 285.64 | 00071243573490 | HORT?NCIA FERREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2019 | 101.77 | 00071243573490 | HORT?NCIA FERREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2019 | 755.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.550 ANEXA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ASSIST SOCIAL: CRAS, SCFV E CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/02/2019 | 195.00 | 10678247000115 | MG PNEUS-MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE KIT DE PARAFUSO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.233 ANEXA DESTINDA A MAQUINA AGRICOLA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2019 | 350.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.893 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2019 | 340.00 | 27238886000162 | GKM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 (TRÊS) TENDAS PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 5389 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/02/2019 | 764.84 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.549 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2019 | 33357.70 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SETORES REF. A COMP.01/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/02/2019 | 580.00 | 00000986980447 | JOSE CICERO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, CONSERTO DE GRADES DAS JANELAS E PORTAS DE FERRO DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005379 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2019 | 100.71 | 00010784439478 | GILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2019 | 930.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL 4 (QUATRO) BOCAS LUXO INVICTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.026.078 ANEXA, DESTINADAS A ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/02/2019 | 2350.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE TINTAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.408 ANEXA, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO PARA DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2019 | 420.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.727 ANEXA, DESTINADAS A REFORMA DA KOMBI PLACA MOI-6652 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2019 | 3900.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) VENTILADORES DE PAREDE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.001.137 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2019 | 3251.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.528 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2019 | 3403.43 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.529 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2019 | 2200.00 | 08298416003670 | AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NOS BAIRROS: CRUZEIRO E SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) CRECHES MUNICIPAIS, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2019 | 1970.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE PINTURA GERAL DA CRECHE DO BAIRRO DO CRUZEIRO, PRE-ESCOLA JK E EMIDIO MADRUGA , ESCOLAS: HILDA NEVES, GERLADO LEITE, ESTELINA LEOPOLDINA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 5394 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2019 | 950.00 | 00006748037441 | RENATA FABYOLA COSTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SEC DE EDUCACAO REF. A DESPESAS DO PNAE, MDE, FNDE E FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.376 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2019 | 850.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, EMISSAO E ENVIO DE GFIP E DE GPS , DIVIDA PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA JUNTO AO INSS NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.375 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2019 | 850.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, EMISSAO E ENVIO DE GFIP E DE GPS , DIVIDA PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA JUNTO AO INSS NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.378 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2019 | 850.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, EMISSAO E ENVIO DE GFIP E DE GPS , DIVIDA PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA JUNTO AO INSS NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.377 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2019 | 2214.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.005.532 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2019 | 236.23 | 00071331174449 | ISABEL ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2019 | 750.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 (TRÊS)TENDAS DESTINADAS A REALIZACAO DAS PROVAS PRATICAS DO APROVADOS NO CONCURSO PuBLICO CATEGORIA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2019 | 803.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 11 (ONZE) CARRADAS DE AGUA COM 12M³ CADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL, AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2019 | 601.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.530 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2019 | 1050.00 | 00067448771434 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO E MANUTENCAO GERAL DO PREDIO DO CRAS REF. A 1ª PARCELA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 5391 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2019 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONF. NOTA FISCAL Nº 29 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLICAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2019 | 1230.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO E FERRO) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA, DESTINADOS A COSNTRUCAO DA GALERIA DA RUA VEREADOR JOAO TIBURCIO POPULAR "CORTICO". | 01092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2019 | 800.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.380 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2019 | 640.00 | 00000127827420 | JOSE TITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CORTE E DERRUBADA DE DOIS PES DE COCO (ANTIGOS) NO LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A GALERIA DA RUA: FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.381 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2019 | 800.00 | 30419061000159 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS 70313302464 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM AS MARGENS DA PB 075, LOCALIZADA NO PERIMETRO DOS CONJUNTOS ROBERTO PAULINO E ANTONIO MARIZ ATE O CENTRO DA CIDADE A BASE DE EMPREITADA., CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2019 | 1600.00 | 30382313000112 | DAMIAO FRANCISCO MARCOLINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE DIVERSAS GALERIAS DO CENTRO NAS RUAS: MARIA PIMENTEL, RUA DO COMERCIO E RUA FRANCISCO MARINHO POR MOTIVO DE FORTES CHUV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2019 | 27596.52 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2019 | 5180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2019 | 3065.11 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2019 | 800.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO DO CRUZEIRO PARA LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS A MARGEM DA PB 075, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2019 | 2000.00 | 30382153000101 | EDVALDO JOS? DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DAS GALERIAS E VALAS DO CONJUNTO ANTONIO AMARO REF. A 40 (QUARENTA) DIARIAS TRABALHADAS A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2019 | 602.59 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.021 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2019 | 561.58 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.024 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2019 | 509.90 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.030 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2019 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2019 | 9978.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2019 | 2300.00 | 00013645899405 | DARLIANNY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX, DE PLACA OET-3132/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOJTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.385 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2019 | 2594.79 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2019 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2019 | 641.07 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.017 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2019 | 1400.60 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A CRIANCAS, ADOLESCENTES, E IDOSOS ASSISTIDIS PELO PROGRAMA SCFV, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.019 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2019 | 805.60 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.027 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2019 | 590.70 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.018 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2019 | 481.35 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS PARTICIPANTES DO DO GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA IGD CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.028 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2019 | 258.71 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.020 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2019 | 3296.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2019 | 2298.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2019 | 2398.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL BOLSA SCFV CONTRATO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2019 | 5992.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 39467-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 38333-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2019 | 35.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 38342-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2019 | 7935.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2019 | 8949.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE EFETIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2019 | 6558.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2019 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2019 | 9328.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.029 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2019 | 303.97 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (LANCHES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.031 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2019 | 170.00 | 00005057489836 | MARIA DE LOURDES ROSAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2019 | 3983.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL EFETIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2019 | 6178.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2019 | 5988.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2019 | 600.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAISO RECEPÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) PISCINA LOCALIZADA NA GRANJA PARAISO PARA ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS- SCFV, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2019 | 570.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, EMISSAO DE 20° VIAS DE REGISTRO CIVIL, EMISSAO DE PROCURACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2019 | 2404.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2019 | 13550.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2019 | 78.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA NA C/C 12.415-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2019 | 81.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 12.415-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2019 | 5.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2019 | 172.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2019 | 4727.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2019 | 6253.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2019 | 618.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2019 | 763.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2019 | 6649.79 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2019 | 5953.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA EFETIVO EFETIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2019 | 998.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR (MOTORISTA) DO CONSELHO TUTELAR MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2019 | 998.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2019 | 8554.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2019 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO, E O PORTAL DO SERVIDOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1013782 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2019 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO, E O PORTAL DO SERVIDOR REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1014075 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2019 | 2060.05 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSAS ESCOLAS CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.025 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2019 | 1400.76 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.022 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2019 | 1295.21 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.531 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2019 | 701.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.035 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2019 | 800.65 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.034 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2019 | 1200.61 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.033 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2019 | 3601.20 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.032 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2019 | 170906.44 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2019 | 52028.67 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 EFETIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2019 | 23125.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2019 | 7292.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2019 | 8793.83 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2019 | 1280.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2019 | 998.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BENEFICIO PREVIDENCIARIO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MOELO TEMPO INTEGRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000751 | 28/02/2019 | 26534.72 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 5° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS, NO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, CONFORME CONVÊNIO N° 20.600 E SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA N° 12.361.0008.1066, TOMADA DE PRE | 28112018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2019 | 81.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 14784-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2019 | 173.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 1415-x. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2019 | 11510.00 | 10860500000157 | ADRIANA LECIA CAVALCANTI FURTADO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE BRINQUEDOS EM MADEIRA DIVERSOS DESTINADOS A AREA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.000.067 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2019 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2019 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DO SITIO MALHADA PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2019 | 23130.76 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DA COMP.02/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2019 | 77971.95 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA COMP.02/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2019 | 1841.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 29 (VINTE E NOVE) BOTIJOES DE 13 KGS, DESTINADOS A AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº.000.024.246 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS-e 1002348 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NFS-e 1002435 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2019 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DIVULGACAO DE CHAMADAS E COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE SANTANA, REALIZADA PELO MUNICIPIO, CONFORME NF-e 1727 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2019 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS CONTABEIS NA VERIFICACAO DE LANCAMENTOS, DIARIOS, MENSAIS E ANUAUS, ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, ENCERRAMENTO DE BALANCETES,, PARECER E CONSULTORIA DE PROJETOS, LEIS E CREDITOS ESPECIAIS, TREINAMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2019 | 195.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A PRESIDENTE DO IPMC PARA RESSSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2019 | 635.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE 13 KGS, DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº.000.024.248 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2019 | 1270.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 20 (VINTE) BOTIJOES DE 13 KGS, DESTINADOS A DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº.000.024.247 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2019 | 2900.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DUAS) CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CASAMBA PLACA OGF-1785, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.002.243 ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2019 | 315.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.082 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2019 | 803.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 11 (ONZE) CARRADAS DE AGUA COM 12M³ CADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL, AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2019 | 427.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE 13 KGS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº.000.024.258 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2019 | 640.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E APOIO DE DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO, NO GINASIO "O MADRUGAO, NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO" E NO CAMPO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2019 | 950.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE (..............................................), CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.410 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/03/2019 | 671.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.848 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/03/2019 | 181.25 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.849 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000795 | 08/03/2019 | 7250.88 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA REFERENTE A 27° MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II, LOCALIZADA A RODOVIA PB 075, KM 21, SN, CONJUNTO ANTONIO AMARO - CUITEGI/PB, CONFORM | 00102017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/03/2019 | 1128.17 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO INSS PACL 60 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/03/2019 | 300.00 | 00009218447432 | JOELSON REMIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O 1° COPAO 94.5 DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019 DO TIME FLUMINENSE DE CUITEGI X PRATA PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 09/03/2019, REPRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/03/2019 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O 1° COPAO 94,5 DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019, DO TIME DO CRUZEIRO DA MALHADA X ESPORTE CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 10/03/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/03/2019 | 640.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E APOIO DE DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES A SEREM REALIZADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS 02/2019, SEMPRE AOS SABADOS E DOMINGO, NO GINASIO "O MADRUGAO, NO CAMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/03/2019 | 1900.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 19 (DEZENOVE) DIARIAS TRABALHADAS NA MANUTENCAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO., CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/03/2019 | 540.09 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.423 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/03/2019 | 11614.54 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS DA COMP.02/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/03/2019 | 4785.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DA COMP.02/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/03/2019 | 750.59 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DA COMP.02/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/03/2019 | 844.34 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA COMP.02/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/03/2019 | 10117.69 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP.02/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/03/2019 | 6975.02 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DA COMP.02/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/03/2019 | 3522.40 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE EFETIVOS DA COMP.02/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/03/2019 | 1030.95 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EFETIVOS DA COMP.02/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/03/2019 | 1800.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITACAO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.453 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/03/2019 | 2074.04 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS DA COMP.02/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/03/2019 | 2583.35 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI EFETIVOS DA COMP.02/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/03/2019 | 515.47 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS DA COMP.02/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/03/2019 | 850.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS DE IRRF DA CRECHE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/03/2019 | 14318.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EM REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, CONF. DEBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/03/2019 | 850.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DA ESCOLA GERALDO LEITE DE MORAIS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/03/2019 | 5160.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DA COMP.02/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/03/2019 | 1604.24 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATO DA COMP.02/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/03/2019 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/03/2019 | 2539.55 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS, ALVENARIA E PINTURA DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.421 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/03/2019 | 1536.92 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CONS. TUTELAR DA COMP.02/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/03/2019 | 1318.24 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRIANCA FELIZ DA COMP.02/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/03/2019 | 725.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRAS DA COMP.02/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/03/2019 | 1033.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CONTRATADOS DA COMP.02/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/03/2019 | 1359.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS DA COMP.02/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/03/2019 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2019 | 2759.21 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL EFETIVOS DA COMP.02/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/03/2019 | 998.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA MAE SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PELA GUARDA DE 02 MENORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/03/2019 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/03/2019 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/03/2019 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/03/2019 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2019 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/03/2019 | 120.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/03/2019 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2019 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/03/2019 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2019 | 150.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2019 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2019 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2019 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2019 | 130.00 | 00070231867433 | EDUARDA SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2019 | 100.00 | 00011880935414 | AMANDA CASTRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/03/2019 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/03/2019 | 120.00 | 00012065159456 | REGINA BERNADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/03/2019 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/03/2019 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/03/2019 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/03/2019 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/03/2019 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/03/2019 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/03/2019 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/03/2019 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/03/2019 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/03/2019 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/03/2019 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/03/2019 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/03/2019 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/03/2019 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/03/2019 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/03/2019 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/03/2019 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/03/2019 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/03/2019 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/03/2019 | 140.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/03/2019 | 100.00 | 00007085277440 | MARIA DO ROSARIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/03/2019 | 150.00 | 00008995807423 | AMANDA COUTINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/03/2019 | 150.00 | 00001800585411 | HELENA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/03/2019 | 150.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/03/2019 | 200.00 | 00008872837480 | MARIA MARCELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/03/2019 | 240.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPEAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2019 | 800.00 | 00017629047487 | MARIA L?CIA ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2019 | 72.24 | 00023576994858 | WELISON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/03/2019 | 510.00 | 30379334000189 | GILMAR DA SILVA 02327952743 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIRO, DESENHOS ILUSTRATIVOS E PINTURAS LUDICAS NA FACHADA DO PREDIO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOHTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.413 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/03/2019 | 1723.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DESTE E MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2019, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 000001272 E 000001273 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/03/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS REF. A CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 1002744 ANEXA, REF. AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/03/2019 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS PERIODO DE 26/01 A 25/02/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0000001274 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/03/2019 | 1850.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO, DUVULGACAO E PUBLICIDADE EM CARRO CELTA DE PLACA MNY-1527 VOLANTE NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS, EVENTOS, E ACOES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2019 | 430.00 | 00009558997455 | ISMAEL DE ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E FORMATACAO DE COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.416 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2019 | 850.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE), REF. A 25 (VINTE E CINCO REFEICOES E 25 LANCHES), CONFORME NOTA FISCAL DE SERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2019 | 220.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.420 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/03/2019 | 980.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE: FINANCAS, ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.423 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/03/2019 | 500.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/03/2019 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0000001281 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/03/2019 | 840.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM, LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DO CONJUNTO ANTONIO AMARO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.412 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2019 | 300.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL (GARAGEM) LOCALIZADA A RUA: JOAO ALEXANDE DE ARAUJO, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA GUARDAR OS TRATORES DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/03/2019 | 2700.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO SITIO CURRAL PICADO,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, DESTINAO A COLOCACAO DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2019 | 500.00 | 13667645000124 | LUIS CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA LOCAL DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.414 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2019 | 320.00 | 27370484000117 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA ACADEMIA DE SAuDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.415 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2019 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS PRACAS: MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.417 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2019 | 640.00 | 00004566693538 | LEILTON SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIOS DAS PRINCIPAIS PRACAS E RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.418 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2019 | 320.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO QUINTAL DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.421 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2019 | 420.00 | 00006272107757 | AMADEU GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA SEMANAL E RETIRADA DE BANCOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO A RUA: MARIA PIMENTEL DA CUNHA, AOS DOMINGOS APOS REALIZACAO DA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.422 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2019 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE PRACAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2019, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 000001275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2019 | 250.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/03/2019 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS NO PERIODO DE 26/01 A 25/02 DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000001283 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/03/2019 | 7875.00 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.113 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA MINI RODOVIARIA LOCALIZADA A RUA : JOSE JOAQUIM DE MELO, CE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/03/2019 | 881.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.562 ANEXA, DESTINADO PARA COMPLEMENTACAO DA GALERIA DA RUA FRANCISCO MARINHO DE SOUSA (CORTICO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/03/2019 | 1728.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 015015 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/03/2019 | 792.50 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 015021 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/03/2019 | 2070.00 | 00001409378462 | JOSE WILSON CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE POLPA DE ACEROLA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 015025 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/03/2019 | 1367.75 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 394 ANEXA DESTINADOS AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/03/2019 | 554.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000001666 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/03/2019 | 2500.00 | 04684315000156 | JONATAS PEREIRA PINA- ELETROFILE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE FORRO PVC E ILUMINACAO INSTALADO NA SALA DO MAIS EDUCACAO NO COLEGIO JOSE TOMAZ DE AQUINO, CONFORME NF-e 66 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/03/2019 | 315.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO, DECORACAO DE MESAS E CADEIRAS DE REUNIOES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.426 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/03/2019 | 630.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OGC-5804/PB TRANSPORTANDO OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E PILOES, CONFORME NOTA FISCAL DE SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/03/2019 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIAS, BANNERS PARA PORTAIS DE INTERESSE DESSA IDELIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 01/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 001163 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/03/2019 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1 HORA DE PROGRAMA CONSTITUCIONAL SEMANAL + 05 CHAMADAS NA PROGRAMACAO DIARIA, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. NF-e DE SERVICOS N°1696 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/03/2019 | 800.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE: BALANCETES, FOLHA, RECEITAS, DESPESAS, RREO E RGF ( EM MEIO DIGITAL ARQUIVO PDF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/03/2019 | 930.00 | 00010450081419 | LUIZ EDUARDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF NF 005.427 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/03/2019 | 105.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS (TESOURARIA), CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.431 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/03/2019 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/03/2019 | 500.00 | 30310480000158 | MANOEL LEITE FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIRO, DESENHOS ILUSTRATIVOS E PINTURAS LUDICAS NA FACHADA E NA PARTE INTERNA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.425 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/03/2019 | 420.00 | 00026325098404 | JOSÉ EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTAS DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA MARCHA, EMBUCHAMENTOS, PINDELECH E TERMINAL DE DIRECAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/03/2019 | 380.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.430 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/03/2019 | 150.00 | 00052886166472 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TIJOLOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/03/2019 | 320.00 | 00071220141429 | ARTHUR ADRIANO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXO DE DIVERSOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.428 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/03/2019 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/03/2019 | 3000.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESATADOS DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS EM VEICULO CAMINHAO FORT 4.000 DE PLACA MMU-2095/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLICAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/03/2019 | 1320.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) SACOS DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 395 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DA GALERIA DA RUA: FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 01092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BOLETO DE ANOTACAO TECNICA ART DO PROJETO DO MURO DE CONTORNO NA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2, MODELO PADRAO FNDE, NA CIDADE DE CUITEGI-PB. TOTALIZANDO 199,66M² DE MURO, DOCUMENTO ART 14000000002661969-0, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/03/2019 | 1318.11 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.107 ANEXA DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CASAMBA PLACA MNZ-8230 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/03/2019 | 267.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.118 ANEXA DESTINADO AO GRAMA-SERVICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/03/2019 | 1050.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E APOIO DE DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES A SEREM REALIZADOS NOS FINAIS DE SEMANA NO PERIDO DE 01 A 17/03/2019 /2019, SEMPRE AOS SABADOS E DOMI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/03/2019 | 1805.18 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.117 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA OET-3132 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/03/2019 | 284.78 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.110 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OGF-1785 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/03/2019 | 1003.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.108 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQH-7622 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/03/2019 | 821.42 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.109 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/03/2019 | 544.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.111 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASEY FERGUSSON NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/03/2019 | 1303.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.112 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PATROL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/03/2019 | 1129.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.114 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/03/2019 | 1523.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.115 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-3229 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/03/2019 | 1371.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.113 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/03/2019 | 1474.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.116 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7085 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/03/2019 | 940.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE 06 BICOS INJETORES E JOGO DE ARRUELAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME NF-e 241 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARAO SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/03/2019 | 2200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) CPU VALIANTY PRO i37350K 4G HD1TB S2V NSERIES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.001.159 ANEXA, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/03/2019 | 2200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) CPU VALIANTY PRO i37350K 4G HD1TB S2V NSERIES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.001.160 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR PESSOAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/03/2019 | 5989.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.089 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/03/2019 | 1132.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.086 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5440 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/03/2019 | 2469.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.088 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/03/2019 | 2300.03 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.090 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/03/2019 | 1494.66 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.091 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/03/2019 | 2030.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.092 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KYZ-8606 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/03/2019 | 100.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.093 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA MNR-2592 NO MÊS DE FEVEREIRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/03/2019 | 820.63 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.094 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI LOCADO DE PLACA MOI-6652 NO MÊS DE FEVEREIRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/03/2019 | 978.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.095 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO LOCADO DE PLACA NPY-7636 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/03/2019 | 2177.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.096 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/03/2019 | 4700.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CAMARIM , DISCIPLINADORES E PLACAS DE FECHAMENTO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 405 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/03/2019 | 840.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EMBREAGEM E FREIO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-e 82 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/03/2019 | 400.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EMBREAGEM NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-e 81 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/03/2019 | 1100.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) FOGOES DE 02 (DUAS) BOCAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.504 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS HORACIO MONTENEGRO E HILDA NEVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/03/2019 | 220.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGC-5159/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/03/2019 | 400.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFW-4126/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/03/2019 | 220.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA HVI-1078/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/03/2019 | 1354.00 | 13707043000153 | WELLINGTON PEREIRA DE PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS:ONIBUS DE PLACA HVI-1078, NQC-9155 E QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235, OGC-5159, DOBLO DE PLACA OFC-6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/03/2019 | 3620.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/03/2019 | 640.00 | 00008003334462 | JONAS SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA LUDICA COM IMAGENS ILUSTRATIVAS E DESENHOS INFANTIS EM DIVERSAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 5436 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/03/2019 | 850.00 | 00001711994480 | OTAISIA LUCIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO REF. AO PERIODO DE MATRICULAS NO ARQUIVO DA SECRETARIA, ORGANIZANDO PASTAS E FICHAS CADASTRAIS DOS ALUNOS NO PERIODO DE 05 DE JANEIRO A 28/02/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/03/2019 | 1723.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DESTE E MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/02 A 25/03/2019, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 0000001070 E 1071 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/03/2019 | 760.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU , DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA NQC-8235/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/03/2019 | 8.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) MANGUEIRA LONA PRETA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.504 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA HORACIO HILDA NEVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/03/2019 | 300.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA Z60D HE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.000.076 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOI-6652 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/03/2019 | 520.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.001.592 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFC-6838 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/03/2019 | 180.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE EMBREAGEM, GUARNICAO DA TAMPA E TAMPA BOMBA NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFC-6838 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF-e 1718 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/03/2019 | 379.02 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000.000.100 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/03/2019 | 30.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 14784-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/03/2019 | 1050.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS: KTZ-8606,, NQC-9155, QFW-4126 E MICRO-ONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159, OGE-5440, DOBLO DE PLACA OFC-6838, A DISPOSICAO DA SE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/03/2019 | 40.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 1415-x. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/03/2019 | 5317.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO KIT DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.789.981 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/03/2019 | 4141.68 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AOS KITS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 631 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/03/2019 | 6794.84 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 636 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/03/2019 | 189.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO DE 04 (QUATRO) BOCAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.026.284 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/03/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DO MÊS DE MARCO/2019, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/03/2019 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 26/02 A 25/03/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0000001079 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/03/2019 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO A SER DEBITADA NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/03/2019 | 829.40 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000.000.099 ANEXA, DESTINADO AO PREDIO LOCALIZADA A RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/03/2019 | 1156.02 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIÊNTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 635 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/03/2019 | 850.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/03/2019 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS PERIODO DE 26/02 A 25/03/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000001072 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/03/2019 | 950.00 | 00011360751432 | CYNTHIA ALESSANDRA MEIRELES AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.440 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/03/2019 | 23.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 10879-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/03/2019 | 3399.89 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 630 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/03/2019 | 180.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO CEA ONDE ENCONTRA-SE O MENOR INFRATOR, O QUAL PRECISA-SE DE ACOMPANHAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/03/2019 | 180.00 | 00007084851461 | THIAGO VITORINO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO CEA ONDE ENCONTRA-SE O MENOR INFRATOR, O QUAL PRECISA-SE DE ACOMPANHAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/03/2019 | 56.61 | 00001612627404 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/03/2019 | 377.86 | 00071243573490 | HORT?NCIA FERREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/03/2019 | 150.00 | 00001791766412 | DANIELE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/03/2019 | 150.00 | 00002203524456 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/03/2019 | 200.00 | 00009261659411 | EUGENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/03/2019 | 80.00 | 31709411000184 | MIAU COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) PALHETA DIANTEIRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 2, DESTINADA AO VEICULO SPIN CHEVROLET DE PLACA QFF-7785 DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/03/2019 | 360.00 | 00075230534400 | JOS? ANT?NIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO CEA ONDE ENCONTRA-SE O MENOR INFRATOR, O QUAL PRECISA-SE DE ACOMPANHAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/03/2019 | 365.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) CARRADAS DE AGUA COM 12M³ CADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL, AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/03/2019 | 2000.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.441 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/03/2019 | 1800.00 | 27268965000116 | JOCELIO GOMES DE LIRA 07263267470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES COM CRIANCAS E JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.442 AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/03/2019 | 2400.00 | 28220217000126 | ELIZANGELA SANTANA MACHADO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE AULAS DE BALLET AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SCFV NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019., CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.443 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/03/2019 | 950.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO, ENCARDENACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VISANDO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE 2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/03/2019 | 55.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 38342-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/03/2019 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229/PB A DISPOSOCAO DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/03/2019 | 1200.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAISO RECEPÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) PISCINA LOCALIZADA NA GRANJA PARAISO PARA ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS- SCFV, REF. AOS MESES FEVEREIRO E MARCO/2019, CONF. C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/03/2019 | 430.88 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO FMAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 634 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/03/2019 | 820.83 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 633 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/03/2019 | 1374.58 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO FMAS -PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL N° 632 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/03/2019 | 1801.95 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO FMAS -PROGRAMA SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N° 629 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/03/2019 | 5494.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS (ADM. DIRETA) DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/03/2019 | 16250.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MÊS 02/2019 DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLICAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/03/2019 | 280.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) METROS NEVURA DE CONCRETO, DESTINADO GALERIA DA RUA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA (CORTICO), CONFORME NOTA FISCAL N° 000.001.344 ANEXA. | 01092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/03/2019 | 215.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM BOMBA DO MOTOR DO POCO ARTESIANO DO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.435 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/03/2019 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE PRACAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/02 A 25/03/2019, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 1073, 1074, 1075, 1076,1077, 1078 ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/03/2019 | 3080.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A AQUISICAO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) METROS LINEAR DE MEIO FIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 016652 ANEXA , DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA AREA EDUCATIVA, ESPORTIVA E RECREATIVA EM FRENTE A ESCOLA EST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/03/2019 | 3094.80 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000004513 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DA CHA DO BODEIRO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/03/2019 | 360.70 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.364 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ROCADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/03/2019 | 450.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA OS EVENTOS: COPAO CULTURA PARA OS TIMES FLUMINENSE E CRUZEIRO DA MALHADA E DA ETAPA DO FUTSAL FEMININO A SER REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24/03/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/03/2019 | 490.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA OS EVENTOS: COPAO CULTURA 94.50 PARA OS TIMES FLUMINENSE E CRUZEIRO DA MALHADA E DA ETAPA DO FUTSAL FEMININO A SER REALIZADAS NOS DIAS 23 E 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/03/2019 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS NO PERIODO DE 26/02 A 25/03 DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000001081 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/03/2019 | 4389.34 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 03 URNAS POPULAR ADULTO; 01 URNA ESPECIAL GORDA; 04 VESTIMENTAS; 03 TRANSLADO JOAO PESSOA P/CUITEGI COM SEPULTAMENTO; 01 TRANSLATO CUITEGI P/ AREIA COM SEPULTAMENTO, CONFORME NF-e 195 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2019 | 503.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/03/2019 | 6253.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PREM 0,50% DA RCL CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/03/2019 | 220.00 | 00006534297469 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE DESPESA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA 3° SEMANA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA PuBLICA E COMBATE A CORRUPCAO NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/03/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NFS-e 1002446 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/03/2019 | 320.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNY- 1527 EM 08 (OITO) HORAS DIVULGADAS DE DIVERSAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/03/2019 | 90.00 | 00003595360427 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESAS COM VIAJENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/03/2019 | 292.50 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 1 E ¹/² (UMA E MEIA) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ESPORTES CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/03/2019 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO, E O PORTAL DO SERVIDOR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1014387 ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/03/2019 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/03/2019 | 885.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.789.982 ANEXA, DESTINADOS AOS KITS DOS PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/03/2019 | 7350.00 | 31219081000149 | MARIA DAS GRACAS ALVES BARBOSA DA SILVA 05583194405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS 30 (TRINTA) LAMPADAS E 05 (CINCO) REFLETORES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 018032 ANEXA, DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/03/2019 | 420.00 | 00007797913471 | ANDRÉ GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM EM 15 (QUINZE) ARVORES DE DIVERSAS PRACAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.460 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/03/2019 | 364.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) CARRADAS DE AGUA COM 12M³ CADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL, AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MOELO TEMPO INTEGRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001032 | 27/03/2019 | 43767.50 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 6° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS, NO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, CONFORME CONVÊNIO N° 20.600 E SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA N° 12.361.0008.1066, TOMADA DE PRE | 28112018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/03/2019 | 2151.00 | 00001409378462 | JOSE WILSON CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE POLPA DE ACEROLA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 018418 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/03/2019 | 2175.00 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 018447 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/03/2019 | 150.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.781 ANEXA, DESTINADAS A REFORMA DA KOMBI PLACA MOI-6652 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/03/2019 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO, E O PORTAL DO SERVIDOR REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1014681 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/03/2019 | 500.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REF. AO MÊS DE MARCO/209 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 12415-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/03/2019 | 390.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A PRESIDENTE DO IPMC PARA RESSSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONCURSO PuBLICO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/03/2019 | 22357.80 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 14/200 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/03/2019 | 3152.59 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 14/200 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/03/2019 | 1045.89 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 14/200 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00158/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/03/2019 | 772.95 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 14/200 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/03/2019 | 1254.49 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 14/200 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2019 | 15241.42 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP DA COMPETÊNCIA 12/2018 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2019 | 799.60 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/03/2019 | 11126.29 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO DO MÊS DE MARCO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2019 | 7746.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO DO MÊS DE MARCO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2019 | 6171.59 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE MARCO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2019 | 5953.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI EFETIVO DO MÊS DE MARCO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/03/2019 | 998.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR (MOTORISTA) DO CONSELHO TUTELAR MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/03/2019 | 998.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO DO MÊS DE MARCO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/03/2019 | 91.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/03/2019 | 2300.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAUJO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE WEBDESIGN , ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO ENDERECO DO SITE WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2019,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2019 | 9209.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP DA COMPETÊNCIA 01/2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2019 | 13105.95 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP DA COMPETÊNCIA 02/2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2019 | 4019.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2019 | 14045.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/03/2019 | 50.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 12415-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2019 | 4042.63 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/03/2019 | 215.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/03/2019 | 90.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/03/2019 | 17978.54 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DA COMP.03/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2019 | 198873.38 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2019 | 40154.46 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 EFETIVO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2019 | 21378.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMISSIONADO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2019 | 23376.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2019 | 12974.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/03/2019 | 22262.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATADO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/03/2019 | 6050.27 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/03/2019 | 1280.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/03/2019 | 998.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/03/2019 | 94659.65 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA COMP.03/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/03/2019 | 1270.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 20 (VINTE) BOTIJOES DE 13 KGS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL PARA DOACAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº.000.024.257 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2019 | 3983.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL EFETIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2019 | 6178.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2019 | 7318.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/03/2019 | 5560.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2019 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E D HUMANA COMISSIONADOS DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2019 | 7702.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE EFETIVO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2019 | 6558.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2019 | 4596.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2019 | 1300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2019 | 2398.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2019 | 5992.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO MÊS DE CONTRATO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 39467-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 38333-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2019 | 28426.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2019 | 5180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2019 | 2994.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/03/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/03/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/03/2019 | 550.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E APOIO DE DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES A SEREM REALIZADOS NOS FINAIS DE SEMANA NO PERIODO DE 18 A 31/03/2019, SEMPRE AOS SABADOS E DOMINGO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/03/2019 | 1297.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2019 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2019 | 1076.64 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE OFICINA DE OVOS DE CHOCOLATE COM AS MAES ASSISITIDAS PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 668 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2019 | 784.51 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO FMAS -PROGRAMA SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N° 664 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2019 | 1328.21 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE OFICINA DE OVOS DE CHOCOLATE COM AS MAES ASSISITIDAS PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 665 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2019 | 455.71 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO FMAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 671 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2019 | 340.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE DE 02 (DUAS) TELHA DE ZINCO 5X1 MT CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.578 ANEXA, DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2019 | 690.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO 01 (UM) CARTUCHO DE TONER BROTHER E 01(UM) CILINDRO BROTHER, REMANUFATURA DE 02 (DOIS) CARTUCHO RICOH E 01 (UM) CARTUCHO SAMSUNG CONFORME NOTAS FISCAIS N° 8939 E 8940 ANEXAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2019 | 1400.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE RETENCAO DE PASEP A SER DEBITO EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/04/2019 | 1918.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRECATORIOS DE RPV COMARCA DE GUARABIRA, CONF. DEBITO NA C/C 561004-4 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/04/2019 | 500.00 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/04/2019 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO A SER DEBITADA NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/04/2019 | 895.00 | 27349744000172 | JOSE LUCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS DE PALCA NQC-9155, QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159, OGE-5440, KOMBI E DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/04/2019 | 3500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KTZ-8606/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019,CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/04/2019 | 3500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KTZ-8606/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MARCO/2019,CONF. NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/04/2019 | 250.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO E BOBINA DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF-e 416 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/04/2019 | 75.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-e 417 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/04/2019 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TROCA DE PECAS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-e 418 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/04/2019 | 233.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.002.046 ANEXA, PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/04/2019 | 207.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.002.047 ANEXA, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/04/2019 | 109.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.048 ANEXA, PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/04/2019 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO 02 (DOIS) CARTUCHO DE TONER RICOH CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 8961 ANEXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/04/2019 | 5157.77 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DA COMP.03/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/04/2019 | 200.00 | 00010515111430 | PAULA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/04/2019 | 180.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/04/2019 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME NF-e 421 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/04/2019 | 398.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.049 ANEXA, DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN CHEVROLET DE PLACA QFF-7785 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/04/2019 | 405.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.053 ANEXA, DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/04/2019 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TROCA DE PECAS NO ALTERNADOR DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-e 419 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/04/2019 | 120.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-e 420 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/04/2019 | 191.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.050 ANEXA, DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/04/2019 | 229.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.051 ANEXA, DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/04/2019 | 230.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.052 ANEXA, DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/04/2019 | 1094.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE AGUA COM 12M³ CADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL, AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/04/2019 | 1850.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 50 M² (CINQUENTA METROS QUADRADO) DE GESSO NA ESCOLA HORACIO MONTENEGRO, REVESTIMENTO DE PAREDE 3D EM GESSO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF-e 36 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/04/2019 | 2041.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PAO FRANCES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.281 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/04/2019 | 1500.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DUAS) BATERIAS CB 150HD CRAL BAIXA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.000.078 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5440 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/04/2019 | 750.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA CB 150HD CRAL BAIXA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.000.079 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/04/2019 | 1457.80 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.454 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/04/2019 | 150.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETTRICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) LAMPADAS VAPOR METALICA 150W VERDE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 00.006.472 ANEXA, DESTINADA A ILUMINACAO DA PRACA MIGUEL FERNANDES, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/04/2019 | 490.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA DO GINASIO " O MADRUGAO" PARA OS EVENTOS REALIZACAO PELA SECRETARIA DE ESPORTES NO MÊS DE MARCO/2019.CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.531 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/04/2019 | 490.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E APOIO DE DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES A SEREM REALIZADOS NO FINAL DE SEMANA (SABADO E DOMINGO), NO GINASIO "O MADRUGAO, NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO" E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/04/2019 | 939.90 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A CRIANCAS, ADOLESCENTES, E IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.083 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/04/2019 | 421.32 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.084 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/04/2019 | 1260.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.965 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/04/2019 | 6296.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.078 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/04/2019 | 2405.70 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.079 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/04/2019 | 1201.09 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.080 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/04/2019 | 4004.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.085 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/04/2019 | 1266.94 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.086 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/04/2019 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES REF. AO MÊS DE MARCO/2019 CONFORME NF-e Nº 33 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/04/2019 | 94.72 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/04/2019 | 195.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTES CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/04/2019 | 90.00 | 00003576349421 | PATRÍCIA BORGES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR EFETIVO DESTE MUNICPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/04/2019 | 950.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, NOTAS DE EMPENHOS, PAGAMENTOS, BALANCETES, GUIAS DE RECEITAS, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.330 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/04/2019 | 420.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº.000.004.966 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/04/2019 | 420.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACAO COM A POPULACAO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.967 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/04/2019 | 3009.75 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº.000.006.081 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/04/2019 | 7387.20 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.082 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/04/2019 | 90.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO O MENOR INFRATOR PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA - CSE NA CAPITAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/04/2019 | 90.00 | 00010483223433 | ELIZABERTH ABJAN MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO O MENOR INFRATOR PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA - CSE NA CAPITAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/04/2019 | 90.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO O MENOR INFRATOR PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA - CSE NA CAPITAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/04/2019 | 2201.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.003.611 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/04/2019 | 3994.26 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº.000.003.613 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/04/2019 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/04/2019 | 2790.82 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.606 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/04/2019 | 1992.17 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.607 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/04/2019 | 6398.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.608 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/04/2019 | 564.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.612 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/04/2019 | 1108.14 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.609 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/04/2019 | 310.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.610 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/04/2019 | 5242.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N° 000.002.904, 000.002.905, 000.002.906, 000.002.907 ANEXAS, DESTINADAS AOS CONSERTOS E MANUTENCOES DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/04/2019 | 2070.00 | 00001409378462 | JOSE WILSON CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE POLPA DE ACEROLA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 021747 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/04/2019 | 2160.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 021748 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/04/2019 | 2250.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE BATATA DOCE, INHAME E MACAXEIRA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 021755 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/04/2019 | 2330.00 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 021750 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/04/2019 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO A SER DEBITADA NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/04/2019 | 1596.35 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.903 ANEXA, DESTINADA AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/04/2019 | 2363.00 | 27516036000189 | ALEX SANDRO GARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE VERDURAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 021742 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DOS SOPOES I, II, III E IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/04/2019 | 1000.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NA TROCA DE COMEIA E TEXTO DO RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA HVI-1068 CONFORME NF-e 5 ANEXA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/04/2019 | 300.00 | 00009556399488 | SUELI FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) PARA FAMILIA DE 05 (CINCO) PESSOAS POR PERIODO DE 01 (UM) MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/04/2019 | 150.00 | 00069043353434 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/04/2019 | 1318.24 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRIANCA FELIZ DA COMP.03/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/04/2019 | 527.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - SCFV DA COMP. 03/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/04/2019 | 1829.66 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CONS. TUTELAR DA COMP.03/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/04/2019 | 1359.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS DA COMP.03/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2019 | 1011.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRAS DA COMP.03/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/04/2019 | 286.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CONTRATADOS DA COMP.03/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/04/2019 | 2483.86 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.0004.173 E 000.004.174 ANEXAS, DESTINADOS AO VEICULOS: SPIN DE PLACA QFF-7085 E GOL LOCADO DE PLACA OGD-3229 NO MÊS DE MARCO DE 2019 DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/04/2019 | 828.68 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA COMP.03/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/04/2019 | 9920.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP.03/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/04/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/04/2019 | 3000.00 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/04/2019 | 560.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIÊNTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 666 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/04/2019 | 14318.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EM REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, CONF. DEBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE MARCO/2019, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/04/2019 | 66.87 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/04/2019 | 1132.95 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO INSS PACL 60 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2019 | 1272.34 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE DARF REF. A MULTA DE DCTF CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/04/2019 | 615.33 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 672 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/04/2019 | 9763.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP DA COMPETÊNCIA 11/2018, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/04/2019 | 321.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRECATORIOS TRABALHISTAS RPV CONF. DEBITO NA C/C 283142-2 E 7204 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/04/2019 | 5.30 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2019 | 23.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PASEP MUNICPIO, CONF. DARF ANEXO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/04/2019 | 220.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VEICULO MNF-7062/PB PARA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.533 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2019 | 740.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNR- 1527 EM 19 (DEZENOVE) HORAS DIVULGADAS DE DIVERSAS ATIVIDADES, EVENTOS E ACOES DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/04/2019 | 6000.00 | 04362336000155 | CONVEN??O DE MINISTROS DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS NO ESTADO DA PARA?BA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE CARATER RELIGIOSO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO DO DIA 06/04/2019, EM COMEMORACAO AO DIA DO EVENGELICO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO CENTRO NO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 39467-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/04/2019 | 30.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 38333-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/04/2019 | 900.00 | 27169552000184 | MARIA JOSE DE LIMA 01488257450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DE DIVERSOS DOCUMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONF. NOTA FISCAL Nº 5548 ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/04/2019 | 900.00 | 27169552000184 | MARIA JOSE DE LIMA 01488257450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DE DIVERSOS DOCUMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE MARCO/2019, CONF. NOTA FISCAL Nº 5549 ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/04/2019 | 740.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNI- 1527 EM 19 (DEZENOVE) HORAS DIVULGADAS DE DIVERSAS ATIVIDADES, EVENTOS E ACOES DOS PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS, SCFV E CRIAN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/04/2019 | 1350.00 | 29089925000132 | J. E SERVICOS DE IMPRESS?O DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.149 ANEXA , DESTINADA A PREMIACAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR A SER REALIZADO EM 01/05/2019 NESTE MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/04/2019 | 4785.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DA COMP.03/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/04/2019 | 88.22 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.364 ANEXA, DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/04/2019 | 5800.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE CAMARAS DE AR E PNEUS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 015.618 ANEXA, DESTINADOS A MAQUINA AGRICULA PATROL PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/04/2019 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS PRACAS: MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.470 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/04/2019 | 800.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO DO CRUZEIRO PARA LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS A MARGEM DA PB 075, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/04/2019 | 800.00 | 30419457000104 | JOS? PEDRO DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075, NO PERIMETRO URBANO DO CRUZEIRO, VALAS E DESENTUPIMENTO DE GALERIAS A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/04/2019 | 800.00 | 30382153000101 | EDVALDO JOS? DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM AS MARGENS DA PB 075, LOCALIZADA NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO ATE O CENTRO DA CIDADE A BASE DE EMPREITADA., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.464 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/04/2019 | 800.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.465 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/04/2019 | 320.00 | 27370484000117 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA ACADEMIA DE SAuDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.471 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/04/2019 | 369.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ENSAIO COM O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV REF. A DANCAS TIPICAS PARA APRESENTACAO NO PERIODO JUNINO NO MÊS DE MARCO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/04/2019 | 280.00 | 00001379579473 | TATIANA JOSE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE, PIPOCAS E LOCACAO DE MATERIAIS: LOUCAS, MATERIAIS DE DECORACAO E OUTROS DESTINADOS A EVENTOS DO PROGRAMA SCFV REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/04/2019 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229/PB A DISPOSOCAO DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/04/2019 | 2480.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.154 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 NO MÊS DE MARCO/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/04/2019 | 425.00 | 00069003122415 | ALCILENE DA COSTA ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL NO PERIODO DE 04 (QUATRO) HORAS. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.534 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/04/2019 | 800.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL NAS ESCOLAS: HILDA NEVES, ESTELINA LEOPOLDINA E GERALDO LEITE..CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.535 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/04/2019 | 370.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REGISTRO DO ADITIVO DO ESTATUTO DO CONSELHO DA CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/04/2019 | 800.00 | 30419061000159 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS 70313302464 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO, REF. A SERVICOS PRESTADOS DERETALHAMENTO, CONSERTO DA REDE HIDRAULICA, VASO E DESCARGA DA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.466 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/04/2019 | 740.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA PESADA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS: JOSE TOMA DE AQUINO, CAROLINA DE FARIAS, HORACIO MONTENEGRO E GERALDO LEITE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/04/2019 | 800.00 | 00004566693538 | LEILTON SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO.REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA PESADA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS: CAROLINA DE FARIAS, CRECHE SANTO ANTONIO, CRECHE DO CRUZEIRO E GERALDO LEITE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/04/2019 | 530.00 | 00008003334462 | JONAS SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA LUDICA COM IMAGENS ILUSTRATIVAS E DESENHOS INFANTIS NO PREDIO DA PRESESCOLA JK NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.469 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/04/2019 | 840.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO, REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DE DIVERSAS ESCOLAS: ESTELINA LEOPOLDINA, HILDA NEVES, EMIDIO MADRUGA, E CRECHE DO CRUZEIRO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.473 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/04/2019 | 500.00 | 30310480000158 | MANOEL LEITE FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIRO,FAIXAS EM TECIDOS, DESENHOS ILUSTRATIVOS E PINTURAS LUDICAS NA AREA INTERNA DAS ESCOLAS: HORACIO MONTENEGRO E CRECHE SANTO ANTONIO LOCALIZADA NO CRUZEIRO E SAN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/04/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS REF. A CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 1002785 ANEXA, REF. AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/04/2019 | 6729.31 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO INSS PREM 0,% DA RCL CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/04/2019 | 850.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA ATRASO ENTREGA DIRPJ CONF. DARF's EM ANEXOS. REF. AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/04/2019 | 850.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA ATRASO ENTREGA (DIRPJ E DCTF) CONF. DARF's EM ANEXOS. REF. AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/04/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/04/2019 | 600.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUZA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 018.305 ANEXA. REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/04/2019 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/04/2019 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/04/2019 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/04/2019 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/04/2019 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/04/2019 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/04/2019 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/04/2019 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/04/2019 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/04/2019 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/04/2019 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/04/2019 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/04/2019 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/04/2019 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/04/2019 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/04/2019 | 120.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/04/2019 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/04/2019 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/04/2019 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/04/2019 | 150.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/04/2019 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/04/2019 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/04/2019 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/04/2019 | 130.00 | 00070231867433 | EDUARDA SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/04/2019 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/04/2019 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/04/2019 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/04/2019 | 100.00 | 00011880935414 | AMANDA CASTRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/04/2019 | 140.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/04/2019 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/04/2019 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/04/2019 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/04/2019 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/04/2019 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/04/2019 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/04/2019 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/04/2019 | 100.00 | 00007085277440 | MARIA DO ROSARIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/04/2019 | 150.00 | 00008995807423 | AMANDA COUTINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/04/2019 | 150.00 | 00001800585411 | HELENA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/04/2019 | 150.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/04/2019 | 150.00 | 00006227859400 | VALDILENE HILÁRIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/04/2019 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/04/2019 | 120.00 | 00001252715498 | JANAINA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/04/2019 | 850.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.472 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/04/2019 | 350.00 | 00071208154400 | DAYANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, ATRAVES DO SOPAO III LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 005.541 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/04/2019 | 210.00 | 00008872837480 | MARIA MARCELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM ) BOTIJAO DE GAS COMPLETO E 01(UMA) RECARGA DE GAS. PARA SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/04/2019 | 380.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/04/2019 | 380.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.477 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/04/2019 | 380.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.478 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/04/2019 | 380.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.479 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/04/2019 | 380.00 | 00008581549438 | MARCELA MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, ATRAVES DO SOPAO III, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.480 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/04/2019 | 178.31 | 00008964121481 | MARIA CONCEIÇÃO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. CONF. BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/04/2019 | 260.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADIOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUM DE MELO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.493 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/04/2019 | 390.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO GERAL CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/04/2019 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/04/2019 | 650.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EMBREAGEM NO VEICULO DE PLACA LQC - 9155/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-e 89 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/04/2019 | 1400.00 | 28490166000152 | LUIZ MARCIONILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO, DE TROCA DE LAMPADAS,TROCA DE TOMADAS E INSTALACAO DE 15 (VENTILADORES), DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.48 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/04/2019 | 950.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA INSTALACAO DE 15 (QUINZE) VENTILADORES EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.482 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/04/2019 | 1050.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS: KTZ-8606,, NQC-9155, QFW-4126 E MICRO-ONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159, OGE-5440, DOBLO DE PLACA OFC-6838, FIAT UNO DE PLACA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/04/2019 | 950.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNOS MANHA E TARDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/04/2019 | 2000.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL DE PLACA MNR-2592/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MUCUNA E SAPUCAIA PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNOS MANHA E | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/04/2019 | 420.00 | 00001834314488 | GEISIANE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA CRECHE DO CRUZEIRO, CONF. OFICIO Nº 076/2019 SEC. DE EDUCACAO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.490 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/04/2019 | 1710.00 | 13707043000153 | WELLINGTON PEREIRA DE PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS:ONIBUS DE PLACA HVI-1078, NQC-9155 E QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235, OGC-5159, DOBLO DE PLACA OFC-6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-763 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/04/2019 | 1500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DO SITIO MALHADA PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/04/2019 | 420.00 | 00006272107757 | AMADEU GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA SEMANAL E RETIRADA DE BANCOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO A RUA: MARIA PIMENTEL DA CUNHA, AOS DOMINGOS APOS REALIZACAO DA FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.489 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/04/2019 | 1235.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 000.001.705 E 000.001.706 ANEXAS, DESTINADOS A EVENTOS ESPORTIVOS EM COMERACAO AO DIA DO TRABALHADOR A SER REALIZADO NO DIA 01/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/04/2019 | 487.50 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 2 e 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/04/2019 | 1514.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.172 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA OET-3132 NO MÊS DE MARC DE 2019 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/04/2019 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O EVENTO COPA CULTURA 94.5 DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019, DO TIME CRUZEIRO DA MALHADA X BOTAFOGO DE URTIGA PARA CUSTEAR DESPESAS DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/04/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MULUNGU NO DIA 14/04/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/04/2019 | 320.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM, RETIRADA E ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.498 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/04/2019 | 300.00 | 00009218447432 | JOELSON REMIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O 1° COPAO 94.5 DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019,PARA O TIME FLUMINENSE DE CUITEGI X JACARE PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 14/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/04/2019 | 740.00 | 00070961386410 | WANDERSON MENDES TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, AGUACAO DE GRAMA PARA CONSERVACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/04/2019 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/04/2019 | 210.00 | 00003141049416 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO A RUA: MARIA PIMENTEL DA CUNHA, CENTRO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.496 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/04/2019 | 1075.18 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NAS NOTAIS FISCAIS NSº 000.004.167, E 000.004.167 ANEXAS, DESTINADO AOS TRATOR MASSEY FERGUSSON E MAQUINA PATROL DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/04/2019 | 3003.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.004.163 E 000.004.165, ANEXAS DESTINDOS AOS VEICULOS: CAMINHAO CACAMBA LOCADO DE PLACA MMZ-8230 (TRANSPORTE DE LIXO) E MAQUINA RETROESCAVADEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/04/2019 | 24.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.171 ANEXA, DESTINADA A MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/04/2019 | 4500.00 | 00045727449472 | ORLANDO PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 50 (CINQUENTA HORAS) TRABALHADAS COM COMBUSTIVEL FORNECIDO POR ESTA EDILIDADE EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE MASSEY FERGUSON 275 TRACADO REFERENTE A CORTE DE TERRAS DE PEQ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/04/2019 | 4500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E EMBUCHAMENTO DA CONCHA TRASEIRA, EMBUCHAMENTO COMPLETO DO EIXO DIANTEIRO, EMBUCHAMENTO DA MESA DE GIRO E SOLDA DO B12 DA RETROESCADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/04/2019 | 3634.53 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.004.,164,166, 169 E 170 ANEXAS, DESTINADOS AOS VEICULOS: TRATOR MASSEY FERGUSSON, PA MECANICA, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH- 7622 E CAMINHAO CA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001348 | 15/04/2019 | 15061.55 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE ENGENHARIA REF. A 9ª MEDICAO DOS SERVICOS CONF. CONTRATO Nº 00060/2016 E DO CONTRATO DE REPASSE OGU-1003799-20 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1000076 ANEXA. | 00112017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/04/2019 | 1350.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE PORTAS, JANELAS, FORRAS, CAIXAS DE DESCARGAS, PIAS E DE GRADES DOS PREDIOS DAS ESCOLAS: GERALDO LEITE, EMIDIO MADRUGA E HILDA NEVES. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/04/2019 | 950.00 | 00010450081419 | LUIZ EDUARDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF NF 005.504 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/04/2019 | 840.00 | 00070770907440 | JARDIENE SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA BIZ,125 ES, DE PLACA NPT: 9048/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES: IVANA MARIA DA SILVA OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA E YARA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/04/2019 | 720.00 | 00002456057465 | LORIVAL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 08 (OITO) DIARIAS TRABALHADAS NO CONSERTO DE PAREDES, ASSENTAMENTOS DE CERAMICAS E NO BANHEIRO NA MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA F | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/04/2019 | 1600.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 16 (DEZESSIES) DIARIAS TRABALHADAS REF. A REBOCO, RETIRADA DE PASTILHAS (CERAMICAS) NA AREA EXTERNA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/04/2019 | 100.00 | 00004501923423 | ROGÉRIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO PORTAO E RALOS DO PATIO DO PREDIO ESCOLAR NA CRECHE SANTO ANTONIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.495 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/04/2019 | 520.00 | 30379334000189 | GILMAR DA SILVA 02327952743 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIRO, DESENHOS ILUSTRATIVOS E PINTURAS LUDICAS NA AREA INTERNA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.499 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/04/2019 | 800.00 | 30382313000112 | DAMIAO FRANCISCO MARCOLINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO MOACIR DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA A RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.500 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/04/2019 | 800.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA REDE HIDRAULICA, PORTAS, JANEALS E GRADES DA ESCOLA JOSE TOMAZ LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.501 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/04/2019 | 800.00 | 00002854386469 | JOSÉ SALES GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DAS ESCOLAS EMIDIO MADRUGA E PRESCOLA JUSCELINO KUBSTECK LOCALIZADAS NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO E BAIRRO DO CRUZEIRO , RESPECTIVAMENTE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/04/2019 | 450.00 | 00037658441449 | MARINALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/04/2019 | 500.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 168 ANEXA, EM VEICULO KOMBI DE PLACA: MOI - 6652/PB, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/04/2019 | 4514.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA ESCOLA GERALDO LEITE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001338 | 15/04/2019 | 53250.93 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA ESPROTIVA COBERTA NA ESCOLA GERALDO LEITE REF. AO 2º BOLETIM DE MEDICAO E CONTRATO 053/2018 NO SITIO MALHADA, NA CIDADE DE CUITEGI/PB, CONF | 00532018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/04/2019 | 20315.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.004.148,000.0004.149, 000.004.150,000.004,151,000.004.152,000.004.197, ANEXAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS: QFW-4126, NQC-9155, KTZ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/04/2019 | 3356.33 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.149 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 NO MÊS DE MARCO/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA RED | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/04/2019 | 300.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.155 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA MNR-2592 NO MÊS DE MARCO/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COBERTURA E ESTRUTURA METALICA GINASIO ESC ESTELINA LEOPOLDINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001349 | 15/04/2019 | 27670.88 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO COMPLEMENTAR DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA NA CIDADE DE CUITEGI/PB, CONFORME NF-e 394 ANEXA. EM SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 549 DATAD | 00532018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/04/2019 | 1600.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO A SER DEBITADA NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/04/2019 | 195.00 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. CONF. DOCS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/04/2019 | 350.00 | 00009930135464 | JOSÉ ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA PARA O RIO DE JANEIRO EM BUSCA DE POSTOS DE TRABALHO. CONF. RECIB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/04/2019 | 315.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO, DECORACAO, ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS DE REUNIOES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.510 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/04/2019 | 270.00 | 00010662009479 | SUÊNIA TOMAZ COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/04/2019 | 30.50 | 00004516148447 | MARIA DAS GRAÇAS MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/04/2019 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DIVULGACAO E COBERTURA DOS TRABALHOS DO GESTOR MUNICIPAL, DURANTE A MARCHA DOS PREFEITOS/2019 EM BRASILIA, NA PROGRAMACAO DIARIA DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA, 94,5 FM, CONFORME CONTRATO N° 019/19, CONF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/04/2019 | 1696.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO A SER DEBITADA NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/04/2019 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO A SER DEBITADA NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/04/2019 | 935.00 | 27349744000172 | JOSE LUCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQC-9155, QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159, OGE-5440, KOMBI E DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/04/2019 | 215.00 | 00049747835487 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM MANUTENCAO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.514 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/04/2019 | 860.00 | 00001631146416 | JAILSON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS DE PLACA KPK-5794/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES: OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA E YARA PEREIRA NOS TURNOS MANHA E TAR | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/04/2019 | 1580.00 | 00007468623422 | IVYNA SUELLE NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO DE UMA CRECHE NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.513 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/04/2019 | 1580.00 | 00007468623422 | IVYNA SUELLE NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO COMPLEMENTAR DA QUADRA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.512 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/04/2019 | 1300.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 08 (OITO) VIAGENS DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OGC-5804/PB TRANSPORTANDO OS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO PARA A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/04/2019 | 250.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE CAIXA DE DESCARGAS E VASOS SANITARIOS DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.516 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/04/2019 | 200.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE REFLETORES E LAMPADAS DO PREDIO DO GINASIO "O MADRUGAO", LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO AMARO, NESTE MUNICIPIO., CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.517 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/04/2019 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/04/2019 | 945.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 7979 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/04/2019 | 960.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 03 (TRÊS) LUBRAX GRANS THF FREIO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 7980 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MOELO TEMPO INTEGRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001376 | 16/04/2019 | 38270.58 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 7° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS, NO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, CONFORME CONVÊNIO N° 20.600 E SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA N° 12.361.0008.1066, TOMADA DE PRE | 28112018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/04/2019 | 600.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAISO RECEPÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) PISCINA LOCALIZADA NA GRANJA PARAISO PARA ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS- SCFV, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONF. CONTRATO FI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/04/2019 | 250.00 | 13667645000124 | LUIS CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA LOCAL DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.509 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/04/2019 | 300.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL (GARAGEM) LOCALIZADA A RUA: JOAO ALEXANDE DE ARAUJO, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA GUARDAR OS TRATORES DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/04/2019 | 4377.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MÊS 03/2019 DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/04/2019 | 4918.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/04/2019 | 325.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 22.118 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/04/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BOLETO DE ANOTACAO TECNICA ART DO PROJETO DO MURO DE ARRIMO NA CIDADE DE CUITEGI-PB, COM DIMENSOES DE 18,10M DE COMPRIMENTO X 3,00 DE ALTURA = 54,30M², DOCUMENTO ART 14000000002690560-0, CONF. BOLETO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/04/2019 | 330.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.519 ANEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/04/2019 | 800.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO EM MIDIA REMOVIVEL E EM ARQUIVO PDF DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.546 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/04/2019 | 350.00 | 14259348000102 | ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL: CPF A3 3 ANOS SEM MIDIA, CONFORME NFS-e 24.956 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/04/2019 | 200.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECA MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.087 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA HVI-1078 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/04/2019 | 36750.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 3.000 (TRÊS MIL) PEIXES CONGELAGO INTEIRO CORVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.646 ANEXA, DESTINADO A DISTRIBUICAO ENTRE AS PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/04/2019 | 210.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.521 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/04/2019 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS CONTABEIS NA VERIFICACAO DE LANCAMENTOS, DIARIOS, MENSAIS E ANUAUS, ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, ENCERRAMENTO DE BALANCETES, PARECER E CONSULTORIA DE PROJETOS, LEIS E CREDITOS ESPECIAIS, TREINAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/04/2019 | 2200.00 | 08298416003670 | AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NOS BAIRROS: CRUZEIRO E SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) CRECHES REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2019, CONF. CONTRATO FIRMAD | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/04/2019 | 2854.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 - CONTRATO DA COMP. 03/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/04/2019 | 4703.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMISSIONADO DA COMP.03/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/04/2019 | 4897.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATO DA COMP.03/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/04/2019 | 800.00 | 13755177000140 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO, CONSERTO DE CAIXAS DE DESCARGAS, FECHADURAS, DOBRADICAS E GRADES DO PREDIO DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/04/2019 | 320.00 | 00071220141429 | ARTHUR ADRIANO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXO DE DIVERSOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.523 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/04/2019 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O EVENTO COPA CULTURA 94.5 DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019, DO TIME CRUZEIRO DA MALHADA X VASCO PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 13/04/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/04/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A ALAGOA GRANDE NO DIA 21/04/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/04/2019 | 5670.00 | 30435814000110 | LUIZ EDUARDO DA SILVA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1° PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO COM MATERIAL INCLUSO DE 20 (VINTE) VESTIDOS E 20 (VINTE) CONJUNTOS DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA XOTE CAIPIRA DO MUNICIPIO DE CUITEGI, ASSISTIDOS PELO P | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/04/2019 | 970.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, AR E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACA QFW-4126 E MICRO-ONIBUS PLACA OGE-5440/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/04/2019 | 1510.87 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS SALAS DE AULA -AEE- EDUCACAO ESPECIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 667 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/04/2019 | 2326.89 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O KIT DOS PROFESSORES, CONFORME NOTA FISCAL N° 670 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/04/2019 | 6300.13 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 673 NEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/04/2019 | 1280.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.002.406 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/04/2019 | 1723.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DESTE E MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2019, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 784 E 785 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/04/2019 | 1223.64 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 15/80 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/04/2019 | 753.95 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 15/60 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/04/2019 | 1020.18 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 15/120 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00158/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/04/2019 | 3075.06 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 15/180 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/04/2019 | 21808.03 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 15/180 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/04/2019 | 1500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE DARF DO CONSELHO ESC. DA CRECHE MUN. SANTO ANTONIO REF. A MULTA PELA NAO ENTREGA DE DIRJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/04/2019 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS PERIODO DE 26/03 A 25/04/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 786 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/04/2019 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 793 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/04/2019 | 190.44 | 00002046145461 | JOSIVALDO COUTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/04/2019 | 567.00 | 14839064000195 | JOSE RODRIGUE NOGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL: CRAS, SCFV, IGD E CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 018371 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/04/2019 | 90.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO O MENOR INFRATOR PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA - CSE NA CAPITAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/04/2019 | 90.00 | 00007084851461 | THIAGO VITORINO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO O MENOR INFRATOR PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA - CSE NA CAPITAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/04/2019 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS NO PERIODO DE 26/03 A 25/04 DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000795 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/04/2019 | 1666.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 140 (CENTO E QUARENTA) CAMISAS BASICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº L 000.000.062 ANEXA DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA 3ª MARATONA A SER REALIZADA NO DIA 01/05/2019 NAS COMEMORACAO DO DIA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/04/2019 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE PRACAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2019, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 791, 787, 788, 789, 790, 792 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/04/2019 | 840.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 06 (SEIS) TUBOS PLASTUBO PVC ESGOTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.435 ANEXA, DESTINADAS A GALERIA DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/04/2019 | 780.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 6.000 (SEIS MIL) METROS DE PEDRA BRITA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.429 ANEXA, DESTINADA A GALERIA E ESGOTO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/04/2019 | 3600.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 20 (VINTE) TUBOS DE CONCRETOS , SENDO 15 (QUINZE) DE 0,60 X 1,00 M² E 05 (CINCO) 1000MM, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO GAMELERIA PARA MELHORIA DO ACESSO A LOCALIDADE RUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/04/2019 | 30.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 38342-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/04/2019 | 355.87 | 00071243573490 | HORT?NCIA FERREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE ANUAL DO COEGEMAS, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/04/2019 | 1143.04 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO (MARIA DA PIEDADE ALCANTARA) CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS AERIAS, IDA E VOLTA CUITEGI - SAO PAULO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DE SEU FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/04/2019 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1 HORA DE PROGRAMA CONSTITUCIONAL SEMANAL + 05 CHAMADAS NA PROGRAMACAO DIARIA, NO MES DE MARCO/2019, CONF. NF-e DE SERVICOS N° 1735 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/04/2019 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIAS, BANNERS PARA PORTAIS DE INTERESSE DESSA IDELIDADE NO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CONTRATO N° 01/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 001166 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/04/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFS-e 1002475 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/04/2019 | 1100.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DARF MULTAS DO DIRJ DO CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR M HORACIO MONTENEGRO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/04/2019 | 300.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO PRESTADO DE TROCA DE COMEIA DO RADIADOR DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-e 7 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/04/2019 | 2151.00 | 00001409378462 | JOSE WILSON CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 025990 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/04/2019 | 550.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, EMISSAO DE 20° VIAS DE REGISTRO CIVIL, EMISSAO DE PROCURACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/04/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE X CENTRAL JOGO EM CUITEGI NO DIA 28/04/2019 O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/04/2019 | 300.00 | 00007016459462 | LUCICLEIDE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTSAL "AS PATRIOTAS" (INSCRICAO E DESPESAS) PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO FEMININO COM O TIME MAF REALIZADO EM LAGOA DE DENTRO NO DIA 28/04/2019 REPR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/04/2019 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O EVENTO COPA CULTURA 94.5 DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019, DO TIME CRUZEIRO DA MALHADA X AMERICA PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 13/04 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/04/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO DO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/04/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/04/2019 | 25856.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/04/2019 | 5180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2019 | 2994.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/04/2019 | 1297.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/04/2019 | 998.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/04/2019 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/04/2019 | 4596.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2019 | 1300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/04/2019 | 2398.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/04/2019 | 6990.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/04/2019 | 7702.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE EFETIVO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/04/2019 | 6558.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO DO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/04/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/04/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/04/2019 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E D HUMANA COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/04/2019 | 350.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 10 (DEZ) ROUNDUP ORIGINAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.570 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/04/2019 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AGUA COM 12M³ CADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL, AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/04/2019 | 5369.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/04/2019 | 375.02 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.201 ANEXA, DESTINADCAMINHAO PIPA DE PLACA NQH- 7622 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/04/2019 | 2404.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/04/2019 | 7556.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/04/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/04/2019 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/04/2019 | 9978.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO DO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/04/2019 | 6558.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO DO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/04/2019 | 4273.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/04/2019 | 5953.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI EFETIVO DO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/04/2019 | 998.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO DO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/04/2019 | 998.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR (MOTORISTA) DO CONSELHO TUTELAR MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/04/2019 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DO SERVIDOR, PARA PREF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/04/2019 | 585.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO NOS DIAS 04,13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/04/2019 | 122.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 1415-x. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/04/2019 | 50.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 14784-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/04/2019 | 186957.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/04/2019 | 40023.52 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 EFETIVO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/04/2019 | 19960.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMISSIONADO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/04/2019 | 25474.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2019 | 12974.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2019 | 25358.92 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATADO DO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2019 | 3069.29 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/04/2019 | 2361.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2019 | 2500.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159 CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 104 ANEXA.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/04/2019 | 1620.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 018400 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/04/2019 | 510.18 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 000.004.199 E 000.004.202 ANEXAS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLACA QFW-4126 E MICROONIBUS PLACA NQC-8235 NO MÊS DE MARCO/2019 PARA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/04/2019 | 110.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO, DIVULGACAO E PUBLICIDADE EM CARRO VOLANTE NA DIVULGACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM 2:30 HRs (DUAS HORAS E MEIA) NO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, CONFORME N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/04/2019 | 3983.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL EFETIVO DO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/04/2019 | 5180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/04/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL EFETIVOS COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/04/2019 | 5988.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2019 | 2759.21 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL EFETIVOS DA COMP.03/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2019 | 18390.64 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DA COMP.04/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2019 | 76709.43 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA COMP.04/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2019 | 3341.94 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE EFETIVOS DA COMP.03/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2019 | 2583.35 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS DA COMP.03/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2019 | 1030.95 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES EFETIVOS DA COMP.03/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2019 | 515.47 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS DA COMP.03/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2019 | 1800.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITACAO NO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.555 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2019 | 3500.00 | 29471073000143 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CONTRATO FIRMANDO E NF-e 36 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2019 | 3500.00 | 29471073000143 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO FIRMANDO E NF-e 37 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2019 | 7505.55 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DA COMP.03/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2019 | 2774.83 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS DA COMP.03/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2019 | 142.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2019 | 97.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2019 | 4058.61 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2019 | 166.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2019 | 51.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 12415-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 38342-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2019 | 562.94 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DA COMP.03/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2019 | 2300.00 | 00013645899405 | DARLIANNY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX, DE PLACA OET-3132/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOJTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.557 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2019 | 12334.15 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS DA COMP.03/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BOLETO DE ANOTACAO TECNICA ART DE FISCALIZACAODA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MALHADA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, DOCUMENTO ART 14000000002696613-7, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2019 | 440.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E APOIO NO EVENTO (MARATONA, TORNEIO DE DAMAS E DOMINO) A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES NO DIA 01/05/2019 EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR DURANTE TODO O DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2019 | 200.00 | 00009930135464 | JOSÉ ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DOS EVENTOS DO DIA DO TRABALHADOR DE CUITEGI/PB, EDICAO 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2019 | 150.00 | 00002795581477 | AGUINALDO M DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DOS EVENTOS DO DIA DO TRABALHADOR DE CUITEGI/PB, EDICAO 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2019 | 100.00 | 00007664792428 | MAYARA SUENIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DOS EVENTOS DO DIA DO TRABALHADOR DE CUITEGI/PB, EDICAO 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2019 | 100.00 | 00011219996467 | MICHELLE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DOS EVENTOS DO DIA DO TRABALHADOR DE CUITEGI/PB, EDICAO 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2019 | 100.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DOS EVENTOS DO DIA DO TRABALHADOR DE CUITEGI/PB, EDICAO 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/05/2019 | 100.00 | 00070938436465 | CARLOS HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DOS EVENTOS DO DIA DO TRABALHADOR DE CUITEGI/PB, EDICAO 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2019 | 100.00 | 00001817864432 | JANDSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DOS EVENTOS DO DIA DO TRABALHADOR DE CUITEGI/PB, EDICAO 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2019 | 50.00 | 00044733070420 | MARIA DA COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DOS EVENTOS DO DIA DO TRABALHADOR DE CUITEGI/PB, EDICAO 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2019 | 50.00 | 00070520837444 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DOS EVENTOS DO DIA DO TRABALHADOR DE CUITEGI/PB, EDICAO 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2019 | 150.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DOS EVENTOS DO DIA DO TRABALHADOR DE CUITEGI/PB, EDICAO 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2019 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229/PB A DISPOSOCAO DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005727 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 12415-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 12415-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 12415-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2019 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES REF. AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME NF-e Nº 35 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2019 | 1060.00 | 00009457252489 | DJION BILLY SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) TABULEIROS COMPLETOS DE DAMA MEDINDO 40X40 CM², COM MATERIAL INCLUSO EM MADEIRA PARA ATIVIDADES E ACOES COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/05/2019 | 2900.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICOES DE 02 (DOIS) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 015.705 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/05/2019 | 650.00 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) CHAPA ACRIL. CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 003833 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/05/2019 | 420.00 | 00004846827410 | JOILSON BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS: NOTAS DE EMPENHOS, GRO, GDE, PAGAMENTOS DE DESPESAS, TRANSFERENCIAS DO MÊS DE ABRIL/2019 DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.637 ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/05/2019 | 300.00 | 00009218447432 | JOELSON REMIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O 1° COPAO 94.5 DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019, PARA O TIME FLUMINENSE DE CUITEGI X AJAX PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 11/05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/05/2019 | 300.00 | 00009218447432 | JOELSON REMIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O 1° COPAO 94.5 DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019, PARA O TIME FLUMINENSE DE CUITEGI X AJAX PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 04/05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/05/2019 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O EVENTO COPA CULTURA 94.5 DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019, DO TIME CRUZEIRO DA MALHADA X CALDAS BRANDAO PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/05/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO "AS PATRIOTAS" JOGO DO DIA 05/05/2019 EM LAGOA DE DENTRO REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/05/2019 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL TROVAO AZUL X VETERANOS DE CACHOEIRA JOGO DO DIA 04/05/2019 PELA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/05/2019 | 4500.00 | 31219081000149 | MARIA DAS GRACAS ALVES BARBOSA DA SILVA 05583194405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 06 (SEIS) REFLETORES LED 150W CONSTANTE NA NOTA FISCAL 027788 ANEXA, DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/05/2019 | 2400.78 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESCARTAVEIS E HIGIENICOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.252 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/05/2019 | 858.75 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.250 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/05/2019 | 2500.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) PARABRISA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.013.452 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/05/2019 | 937.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.245 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DE DIVERSAS ESCOLAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/05/2019 | 2200.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA, DESMONTAGEM, E INSTALACAO DO MOTOR, SERVICO DE FREIO DE MAO, SERVICO DE CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e 90 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/05/2019 | 419.91 | 03204938000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VALIDACAO DE 07 (SETE) CERTIDOES DE NASCIMENTOS DE NOIVOS (POPULACAO CARENTE) PARA APTIDAO DE REALIZACAO DE UNIAO CIVIL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DE CASAMENTO COMUNITARIO, QUE SE REALIZARA NO DIA 11/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/05/2019 | 1620.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.026.805 ANEXA, DESTINADOS A SORTEIO DE BRINDES NA FESTA DO DIA DAS MAES A SER REALIZADA NO DIA 11/05/2019 NO GINASIO "O MADRUGAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/05/2019 | 3439.68 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.243 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/05/2019 | 2242.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.242 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/05/2019 | 2007.20 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº.000.006.241 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/05/2019 | 742.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ALVENARIA E HIDRAULICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.244 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/05/2019 | 1070.95 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.249 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS COM RECURSOS DAS NOVAS TURMAS DO FNDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/05/2019 | 7400.30 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006. 235 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/05/2019 | 2800.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.240 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS COM RECURSOS DAS NOVAS TURMAS DO FNDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/05/2019 | 1979.35 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006. 236 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/05/2019 | 1200.21 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006. 237 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/05/2019 | 180.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.239 ANEXA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/05/2019 | 639.85 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006. 238 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/05/2019 | 210.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS , CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 000.002.426 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/05/2019 | 941.05 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A CRIANCAS, ADOLESCENTES, E IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.256 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/05/2019 | 678.35 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FMS PROGRAMA - CRAS, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.255 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/05/2019 | 1834.80 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE UTILIDADES DOMESTICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.026.806 ANEXA DESTINADOS A SORTEIO DE BRINDES DO DIA DAS MAES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/05/2019 | 278.85 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO FMS PROGRAMA - CRAS, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.253 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/05/2019 | 340.27 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006. 254 ANEXA PARA O SETOR BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/05/2019 | 185.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE UMA BOMBA DE GRAXA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.387 ANEXA, DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/05/2019 | 120.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTAODRES DO CRAS, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 346 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/05/2019 | 326.15 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000. 429 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/05/2019 | 650.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTAODRES DA SEC. DE EDUCACAO , CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 347 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/05/2019 | 2045.40 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.427 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/05/2019 | 961.23 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.674 ANEXA, DESTINADO AS ESCOLAS COM RECURSOS DAS NOVAS TURMAS DO FNDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/05/2019 | 3409.68 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.684 ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCOM RECURSOS DAS NOVAS TURMAS DO FNDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/05/2019 | 1190.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 17(DEZESSETE) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.023 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/05/2019 | 2365.03 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PAO FRANCES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.296 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/05/2019 | 280.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.025 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/05/2019 | 360.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTAODRES DA SEC. DE ADMINISTRACAO , CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 348 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/05/2019 | 400.00 | 29184280000117 | ABIPEM - ASSOC. BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREV ESTADUAIS E MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE INSCRICAO DA SERVIDORA MERCIA ARAUJO PARA PARTICIPAR DO EVENTO GIRO ABIPEM A SER REALIZADO NO DIA 10/05/2019 NO HOTEL LITTORAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/05/2019 | 449.94 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 000.005.708 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/05/2019 | 3000.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REF. A PROCESSOS DE APOSENTADORIA E DEMAIS DEMANDA DO ORGAO REF. AOS MESES DE JANEIRO E ABRIL/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N°005.669 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/05/2019 | 181.12 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.682 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS- AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/05/2019 | 1002.13 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.678 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/05/2019 | 2542.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N° 000.002.947, 000.002.948, 000.002.949, 000.002.950 ANEXAS, DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235, MICRO-ONIBUS OGC-5159,ONIBUS PLACA NQC-9155, MICRO-ONIBUS OGE-5440 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/05/2019 | 2400.42 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.677 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/05/2019 | 7475.46 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.676 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSIN OFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/05/2019 | 852.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 000.005.709 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/05/2019 | 3217.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.673 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/05/2019 | 1980.00 | 00001409378462 | JOSE WILSON CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE POLPA DE ACEROLA E GOIABA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 029905 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/05/2019 | 1963.50 | 00001409378462 | JOSE WILSON CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 029913 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/05/2019 | 1855.00 | 00001409378462 | JOSE WILSON CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE RAIZES E FRUTAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 029924 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/05/2019 | 1200.00 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 029889 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/05/2019 | 931.13 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.680 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/05/2019 | 1048.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.675 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/05/2019 | 550.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 91 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS A GESTANTES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/05/2019 | 1550.25 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.707 ANEXA, DESTINADOS A FORMACAO DE KIT'S DE ENXOVAIS PARA DOACAO AS GESTANTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/05/2019 | 420.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS CONSTANTE N NOTA FISCAL Nº 000.0005.024 ANEXA DESTINADOS AOS SOPOES I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO PARA PREAPRO DE SOPA PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/05/2019 | 3620.00 | 27516036000189 | ALEX SANDRO GARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE VERDURAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 029791 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DOS SOPOES I, II, III E IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/05/2019 | 560.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GAS CONSTANTE N NOTA FISCAL Nº 000.0005.026 ANEXA DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/05/2019 | 2638.01 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 URNAS POPULAR ADULTO;; 04 VESTIMENTAS; 03 TRANSLADO GUARABIRA P/CUITEGI COM SEPULTAMENTO; 01 TRANSLATO DE CAMPINA GRANDE P/CUITEGI COM SEPULTAMENTO, DE PESSOAS FALECIDAS CARENTES DESTE MUNICIIPIO CONFORME NF-e 203 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/05/2019 | 2442.26 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº.000.003.685 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/05/2019 | 4684.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.003.683 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/05/2019 | 283.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.946 ANEXA, DESTINADA AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/05/2019 | 422.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.681 ANEXA, DESTINADO AO FMS PROGRAMA - CRAS- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/05/2019 | 749.52 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.679 ANEXA, DESTINADO AO FMAS - PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/05/2019 | 361.27 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.671 ANEXA, DESTINADO AO FMS PROGRAMA - CRAS- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/05/2019 | 240.53 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.670 ANEXA, DESTINADO AO FMAS - PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/05/2019 | 430.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO, DIVULGACAO E PUBLICIDADE EM CARRO VOLANTE CELTA DE PLACA MNI-1527 NA DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005638 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/05/2019 | 485.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.945 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/05/2019 | 1554.13 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.241 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622 NO MÊS DE ABRIL/2019 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/05/2019 | 980.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.242 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785 NO MÊS DE ABRIL/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2019 | 500.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2019 | 2727.52 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 000.005.715 ANEXA, DESTINADOS A BRINDES NO SORTEIO DA FESTA EM COMERACAO AO DIA DAS MAES REALIZADA PELO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2019 | 850.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SUBSTITUICAO DE LAMPADAS E REFLETORES, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.585 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2019 | 800.00 | 30382153000101 | EDVALDO JOS? DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM AS MARGENS DA PB 075, LOCALIZADA NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO ATE O CENTRO DA CIDADE A BASE DE EMPREITADA., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.570 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2019 | 300.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL (GARAGEM) LOCALIZADA A RUA: JOAO ALEXANDE DE ARAUJO, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA GUARDAR OS TRATORES DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2019 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS PRACAS: MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.567 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2019 | 800.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO DO CRUZEIRO PARA LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS A MARGEM DA PB 075, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N° 005.568 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2019 | 800.00 | 30419457000104 | JOS? PEDRO DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075, NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.569 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2019 | 800.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.571 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2019 | 320.00 | 27370484000117 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA ACADEMIA DE SAuDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.572 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2019 | 800.00 | 30382313000112 | DAMIAO FRANCISCO MARCOLINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, CAPINAGEM, LIMPEZA DE VALAS E DESENTUPIMENTO DA RODOVIA PB 075, NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.574 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2019 | 800.00 | 30419061000159 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS 70313302464 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DE VALAS, BUEIROS E GALERIAS LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.575 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2019 | 800.00 | 00002854386469 | JOSÉ SALES GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, CAPINAGEM, ROCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.577 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2019 | 250.00 | 13667645000124 | LUIS CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA LOCAL DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.583 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2019 | 1200.00 | 28490166000152 | LUIZ MARCIONILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.584 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2019 | 210.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO QUINTAL DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.587 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2019 | 270.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO QUINTAL DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.588 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2019 | 980.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS EM VEICULO CAMINHAO FORT 4.000 DE PLACA MMU-2095/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.601 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2019 | 530.00 | 00071563307480 | DENILSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO A RUA: MARIA PIMENTEL DA CUNHA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.621 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2019 | 530.00 | 00007634645702 | JOSE DE ARIMATEIA DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO A RUA: MARIA PIMENTEL DA CUNHA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.622 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2019 | 800.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA PESADA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, ZONA RURAL, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.576 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2019 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N°005.579 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2019 | 800.00 | 00004566693538 | LEILTON SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E CAPINAGEM DA RODOVIA PB 075 (NO ACOSTAMENTO) NO PERIMETRO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO ATE A ENTRADA DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.578 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2019 | 320.00 | 00071220141429 | ARTHUR ADRIANO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXO DE DIVERSOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.586 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2019 | 390.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.604 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2019 | 170.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.609 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/05/2019 | 187.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.249 ANEXA, DESTINADA A MAQUINA DE CORTAR GRAMA NO MÊS DE ABRIL/2019 DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/05/2019 | 1660.53 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.240 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMZ-8230 NO MÊS DE ABRIL/2019 DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/05/2019 | 808.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.246 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 375 NO MÊS DE ABRIL/2019 DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/05/2019 | 11219.05 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS DA COMP.04/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/05/2019 | 5400.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO SITIO CURRAL PICADO,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2019 | 470.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E APOIO NO EVENTO (MARATONA, TORNEIO DE DAMAS E DOMINO) A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES NO DIA 01/05/2019 EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR DURANTE TODO O DIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.599 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2019 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O EVENTO COPA CULTURA 94.5 DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019, DO TIME CRUZEIRO DA MALHADA X CALDAS BRANDAO PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 11/05/2019 SITIO MALHADA REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/05/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO "AS PATRIOTAS" JOGO DO DIA 12/05/2019 EM GUARABIRA REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2019 | 300.00 | 00009218447432 | JOELSON REMIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O 1° COPAO 94.5 DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019, PARA O TIME FLUMINENSE DE CUITEGI X AJAX PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 11/05/2019 JOGO EM CUITEGI REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2019 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL TROVAO AZUL DE VETERANOS PARA CUSTEAR DESPESAS DO JOGO COM O TIME ESCRIVAO F. CLUBE, JOGO DO DIA 11/05/2019 PELA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2019 | 150.00 | 00004808009447 | FÁBIO JUNIOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE VETERANOS BOTAFOGO DA BARRA CUSTEAR DESPESAS DO JOGO DO DIA 11/05/2019 PELA COPA PARAIBA DE VETERANOS COM O TIME JUVENTUDE DE PILOEZINHOS QUE SERA REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/05/2019 | 9500.00 | 24300484000152 | UNI PO?OS SERVI?O DE PERFURA??O DE PO?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE PERFURACAO DE 1 POCO ARTESIANO COM 100 METROS DE PROFUNDIDADE E LOCACAO DE GEOLOGO, SERVICO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GERALDO GUEDES NO TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O CAMPO DE FUTEBOL DE VARZEA, CONFORME NFS-e 2019000 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2019 | 905.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.757 ANEXA, DESTINADOS A EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2019 | 2300.00 | 00013645899405 | DARLIANNY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX, DE PLACA OET-3132/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.580 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/05/2019 | 961.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.245 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA OET-3132 NO MÊS DE ABRIL/2019 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/05/2019 | 562.94 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DA COMP.04/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/05/2019 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2019 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2019 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2019 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2019 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2019 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2019 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/05/2019 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2019 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/05/2019 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2019 | 100.00 | 00007085277440 | MARIA DO ROSARIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/05/2019 | 150.00 | 00008995807423 | AMANDA COUTINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/05/2019 | 150.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2019 | 140.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2019 | 150.00 | 00071247782476 | ANDREIA SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2019 | 150.00 | 00006227859400 | VALDILENE HILÁRIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/05/2019 | 1600.00 | 00017629047487 | MARIA L?CIA ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/05/2019 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2019 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2019 | 850.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.561 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2019 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/05/2019 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2019 | 380.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.562 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2019 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2019 | 380.00 | 00008581549438 | MARCELA MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, ATRAVES DO SOPAO III, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.563 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2019 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2019 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2019 | 380.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.564 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2019 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2019 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2019 | 380.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.566 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2019 | 120.00 | 00001252715498 | JANAINA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2019 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2019 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2019 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2019 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2019 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2019 | 380.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.565 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2019 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2019 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2019 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/05/2019 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/05/2019 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/05/2019 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2019 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2019 | 120.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/05/2019 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2019 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2019 | 150.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2019 | 100.00 | 00011880935414 | AMANDA CASTRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/05/2019 | 350.00 | 00071208154400 | DAYANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, ATRAVES DO SOPAO III LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 005.573ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2019 | 315.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO, DECORACAO, ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS DE EVENTOS EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DA PASCOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.581 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2019 | 260.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADIOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUM DE MELO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.582 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/05/2019 | 1100.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNEY BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA E FOTOS COM ARQUIVOS DO EVENTO "CASAMENTO COMUNITARIO" REALIZADO POR ESTA EDILIDADE COM A POPULACAO CARENTE NO DIA 11/05/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN° 005.608 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/05/2019 | 100.00 | 00008779425445 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2019 | 100.00 | 00006642562445 | SILVANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2019 | 200.00 | 00010919212450 | MARIA DA SOLEDADE GERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2019 | 300.00 | 00007056924425 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO A PROCURA DE POSTOS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2019 | 231.42 | 00009670919428 | GERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/05/2019 | 272.69 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.243 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 NO MÊS DE ABRIL/2019 DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/05/2019 | 1634.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.247 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-3229 NO MÊS DE ABRIL/2019 DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/05/2019 | 1881.52 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.244 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7085 NO MÊS DE ABRIL/2019 DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/05/2019 | 370.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ENSAIO COM O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV REF. A DANCAS TIPICAS PARA APRESENTACAO NO PERIODO JUNINO NO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.641 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/05/2019 | 2759.21 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL EFETIVOS DA COMP.04/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2019 | 1060.00 | 00009457252489 | DJION BILLY SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) TABULEIROS COMPLETOS DE DAMA MEDINDO 40X40 CM², COM MATERIAL INCLUSO EM MADEIRA PARA ATIVIDADES E ACOES COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.611 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2019 | 420.00 | 00013797787430 | VALMIR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO INTERNA E EXTERNO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.624 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO EM VEICULO CAMINHAO FORT 4.000 DE PLACA MMU-2095/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN° 005.589 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2019 | 2000.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL DE PLACA MNR-2592/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MUCUNA E SAPUCAIA PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNOS MANHA E TARDE LOCALIZADANO SITIO PALMEIRA REF. AO MÊS ABRIL/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICO N° 005.590 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2019 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.591 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DO SITIO MALHADA PARA GUARABIRA NO TURNO DA NOITE TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.592 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/05/2019 | 860.00 | 00001631146416 | JAILSON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS DE PLACA KPK-5794/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES: OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA E YARA PEREIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO PALMEIRAS E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA LECIONAR NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.593 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2019 | 840.00 | 00070770907440 | JARDIENE SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ES, DE PLACA NPT: 9048/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES: IVANA MARIA DA SILVA OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA E YARA PEREIRA E SILVA PARA LECIONAR NA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL/2019 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.594 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2019 | 500.00 | 30379334000189 | GILMAR DA SILVA 02327952743 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIRO, DESENHOS ILUSTRATIVOS E PINTURAS LUDICAS NA AREA INTERNA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.595 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/05/2019 | 500.00 | 30310480000158 | MANOEL LEITE FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIRO, FAIXAS EM TECIDOS, DESENHOS ILUSTRATIVOS E PINTURAS LUDICAS NA AREA INTERNA DAS ESCOLAS: HORACIO MONTENEGRO E CRECHE SANTO ANTONIO LOCALIZADA NO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.597 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/05/2019 | 800.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS: ESTELINA LEOPOLDINA, HILDA NEVES, EMIDIO MADRUGA E CRECHE DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.598 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2019 | 800.00 | 32159677000163 | EDUARDO GALVÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA E 01 (UM) FREEZER DA PREESCOLA JK E DA CRECHE DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.600 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/05/2019 | 1550.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS: NQC-9155, QFW-4126 E MICRO-ONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159, OGE-5440, DOBLO DE PLACA OFC-6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.602 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/05/2019 | 640.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO LOCALIZADO A RUA: ODILON NELSON DANTAS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005.605 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/05/2019 | 270.00 | 00070516397494 | LILIANE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS EXTRA PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.606 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2019 | 1660.00 | 13707043000153 | WELLINGTON PEREIRA DE PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO, TROCA DE FILTROS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: NQC-9155 E QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235, OGC-5159, DOBLO DE PLACA OFC-6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.607 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2019 | 15000.00 | 31741511000198 | JOÃO BOSCO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINA PC (ESCAVADEIRA HIDRAULICA), POR PERIODO DE 68 (SESSENTA E OITO) HRS, COM UTILIZACAO DE CACAMBA POR 16 HRS E FRETE DA MAQUINA INCLUSO PARA TERRAPLANAGEM DO TERRENODA CRECHE REF. A PREPARACAO DE TALUDE PARA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO DA CRECHE LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO AMARO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.610 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2019 | 270.00 | 00007793066430 | JACIENE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.612 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2019 | 1155.00 | 27349744000172 | JOSE LUCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA NQC-9155, QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159, OGE-5440, KOMBI DE PLACA MOI-6652 E DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.614 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2019 | 215.00 | 00009412566425 | HUGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.615 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2019 | 740.00 | 00012737889405 | DALTON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 07 (SETE) LAVAGEM COM LUBRIFICACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126/PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.617 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/05/2019 | 885.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 E NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.616 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2019 | 700.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS: MOACIR DE ALBUQUERQUE, JK, HILDA NEVES, ESTELINA LEOPOLDINA E EMIDIO MADRUGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005618 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2019 | 530.00 | 00013797787430 | VALMIR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO INTERNO E EXTERNO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.619 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2019 | 530.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 05 e ¹/2(CINCO E MEIA) DIARIAS TRABALHADAS REF. A REBOCO, RETIRADA DE PASTILHAS (CERAMICAS) NA AREA EXTERNA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.613 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2019 | 850.00 | 00070961386410 | WANDERSON MENDES TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO COM TROCA DE PECAS DE PORTAS, JANELAS E GRADES DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.603 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2019 | 360.00 | 00037658441449 | MARINALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR NO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA EDILIDADE TRANSPORTANDO SERVIDORES. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2019 | 3500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KTZ-8606/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS N° 005.635 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/05/2019 | 4800.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) SOM, 02 (DOIS) PALCOS E 02 (DUAS) CICUITOS DE ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADES DA IGREJA CATOLICA E DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DUES-GUARA, REF. A EVENTOS RELIGIOSOSREALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N° 000136 E 000137 ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/05/2019 | 500.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE DE 25 (VINTE E CINCO) TELHAS ETERNIT 2,44X0,50 4MM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.625 ANEXA, DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/05/2019 | 4323.63 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A OLEO DIESEL B S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.231 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 NO MÊS DE ABRIL/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2019 | 2740.57 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A OLEO DIESEL B S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.233 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 NO MÊS DE ABRIL/2019 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/05/2019 | 2826.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A OLEO DIESEL B S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.234 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 NO MÊS DE ABRIL/2019 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/05/2019 | 2083.83 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.235 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTZ-8606 NO MÊS DE ABRIL/2019 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/05/2019 | 783.39 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.236 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA MNR-2592 NO MÊS DE ABRIL/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2019 | 1288.47 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.237 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO LOCADO DE PLACA NPY-7636 NO MÊS DE ABRIL/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/05/2019 | 3289.93 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.238 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5440 NO MÊS DE ABRIL/2019 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/05/2019 | 341.77 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.239 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NO MÊS DE ABRIL/2019 PARA OBRA DE TERRAPLANAGEM DA CRECHE DO CONJUNTO ANTONIO AMARO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/05/2019 | 6755.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.232 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 NO MÊS DE ABRIL/2019 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/05/2019 | 1200.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL E EMASSAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.643 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/05/2019 | 1200.00 | 24784921000150 | ONESCOAC ONG ESPORTIVA CULTURAL OLHOS DE AGUIA CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA ONG QUE PRESTA SERVICOS COMUNITARIOS DE ESPORTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE 39 (TRINTA E NOVE) ATLETAS (JOVENS) DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATOS REGIOANAIS DE KARATE CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/05/2019 | 950.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAUJO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE WEBDESIGN , ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO ENDERECO DO SITE WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR, NO MES DE ABRIL/2019,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.642 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/05/2019 | 6184.12 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DA COMP.04/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/05/2019 | 3341.94 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE EFETIVOS DA COMP.04/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/05/2019 | 2583.35 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS DA COMP.04/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/05/2019 | 1030.95 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EFETIVOS DA COMP.04/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/05/2019 | 515.47 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS DA COMP.04/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2019 | 530.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, EMISSAO DE 2° VIAS DE REGISTRO CIVIL, EMISSAO DE PROCURACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/05/2019 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS CONTABEIS NA VERIFICACAO DE LANCAMENTOS, DIARIOS, MENSAIS E ANUAUS, ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, ENCERRAMENTO DE BALANCETES, PARECER E CONSULTORIA DE PROJETOS, LEIS E CREDITOS ESPECIAIS, TREINAMENTOS DE SERVIDORES DO ENTE, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/05/2019 | 22072.95 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 16/180 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/05/2019 | 3112.41 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 16/180 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/05/2019 | 1032.57 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 16/120 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00158/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/05/2019 | 763.12 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 16/60 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/05/2019 | 1238.50 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 16/80 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/05/2019 | 13819.74 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP DA COMPETÊNCIA 03/2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/05/2019 | 2074.04 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS DA COMP.04/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/05/2019 | 1138.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/05/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS REF. A CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 1002824 ANEXA, REF. AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/05/2019 | 500.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REF. AO MÊS DE ABRIL/209 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/05/2019 | 2280.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 8062 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/05/2019 | 535.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000001695 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/05/2019 | 300.00 | 00010224707442 | CAMILA HORTÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM CARTORIO DE REGISTRO CIVIL PARA REALIZACAO DE REGISTRO DE CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/05/2019 | 70.00 | 00001372395482 | MARIA DO ROSARIO A. DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/05/2019 | 130.00 | 00069320047715 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/05/2019 | 950.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PUXADOR COREOGRAFO, INSTRUTOR DA GUADRILHA XOTE CAIPIRA ASSISTIDA PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL NO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.625 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/05/2019 | 950.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ENSAIO COM O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV REF. A DANCAS TIPICAS PARA APRESENTACAO NO PERIODO JUNINO NO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.626 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/05/2019 | 119.51 | 00009547008480 | ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/05/2019 | 53.70 | 00001522423419 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/05/2019 | 420.00 | 00006272107757 | AMADEU GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA SEMANAL E RETIRADA DE BANCOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO A RUA: MARIA PIMENTEL DA CUNHA, AOS DOMINGOS APOS REALIZACAO DA FEIRA LIVRE DE PEQUENOS COMERCIANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.623 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/05/2019 | 1050.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 03 (TRÊS) BALDES 20 LTS DE LUBRAX GRANS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 8063 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/05/2019 | 1690.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 8064 ANEXA. DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/05/2019 | 1396.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.026.929 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/05/2019 | 549.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.026.929 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/05/2019 | 507.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE BOLOS E SALGADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.405 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV PARA FESTA DA PASCOA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/05/2019 | 150.00 | 00070705430421 | FRANCO MATHEUS TRINDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DOS EVENTOS DO DIA DO TRABALHADOR DE CUITEGI/PB, EDICAO 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/05/2019 | 90.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO O MENOR INFRATOR PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA - CSE NA CAPITALDO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/05/2019 | 90.00 | 00007084851461 | THIAGO VITORINO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO O MENOR INFRATOR PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA - CSE NA CAPITALDO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/05/2019 | 1800.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITACAO NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.627 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/05/2019 | 1500.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REF. A PROCESSOS DE APOSENTADORIA E DEMAIS DEMANDA DO ORGAO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.628 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/05/2019 | 1500.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REF. A PROCESSOS DE APOSENTADORIA E DEMAIS DEMANDA DO ORGAO REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.629 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/05/2019 | 390.00 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. CONF. DOCS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/05/2019 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO A SER DEBITADA NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/05/2019 | 1080.00 | 16896802000161 | ESCOLA DE FORMAÇÃO FINANCEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MATRICULA DE 3 (TRÊS) SERVIDORES: JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO, MERCIA ARAUJO SANTOS E FLAVIANA DAVI LIRA NO CURSO PRESENCIAL PREPARATORIO PARA O CPA 10 A SER REALIZADO EM GUARABIRA NOS DIAS 17, 18, 24 E 25 DE MAIO DE 2019, CONFORME NFS-e 1000156 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/05/2019 | 2500.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 106 ANEXA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/05/2019 | 1261.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.882 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS OGE-5440 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/05/2019 | 820.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159, MICRO-ONIBUS DE PLACA 5440, ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ELETRONICOS 332,333 E 334 ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/05/2019 | 855.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.883 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS NQC-9155 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/05/2019 | 1576.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.884 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MOELO TEMPO INTEGRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001800 | 15/05/2019 | 51914.55 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 8° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS, NO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, CONFORME CONVÊNIO N° 20.600 E SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA N° 12.361.0008.1066, TOMADA DE PRECO N° 0001/2018, CONTRATO N° 00062/2018 E NF-e 59 ANEXA. | 28112018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/05/2019 | 730.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AGUA COM 12M³ CADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL, AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/05/2019 | 720.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NGH-7622, DESCRITA NA NF-e 335 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/05/2019 | 900.00 | 27268965000116 | JOCELIO GOMES DE LIRA 07263267470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES COM CRIANCAS E JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.631 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/05/2019 | 210.00 | 00001379579473 | TATIANA JOSE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE, PIPOCAS E LOCACAO DE MATERIAIS: LOUCAS, MATERIAIS DE DECORACAO E OUTROS EM COMEMORACAO DA PASCOA DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N° 005.630 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/05/2019 | 600.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAISO RECEPÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) PISCINA LOCALIZADA NA GRANJA PARAISO PARA ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS- SCFV, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/05/2019 | 1200.00 | 28220217000126 | ELIZANGELA SANTANA MACHADO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE AULAS DE BALLET AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE ABRIL DE 2019., CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.656 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/05/2019 | 900.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.655 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/05/2019 | 549.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.105 ANEXA, DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/05/2019 | 426.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.106 ANEXA, DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULOKOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/05/2019 | 228.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.107 ANEXA, DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/05/2019 | 280.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.108 ANEXA, DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5440 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/05/2019 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO PREPARO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 DESCRITA NA NF-e 437 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/05/2019 | 900.00 | 27169552000184 | MARIA JOSE DE LIMA 01488257450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DE DIVERSOS DOCUMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. NOTA FISCAL Nº 005.657 ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/05/2019 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS NO PERIODO DE 26/04 A 25/05 DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000001360 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/05/2019 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE PRACAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2019, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 1352, 1353, 1354, 1355, 1356 E 1357 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/05/2019 | 110.00 | 00003613166402 | LUCIMAR DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) PULA-PULA PARA FESTIVIDADES DA PASCOA REALIZADA NO DIA 17/04/2019 NO GINASIO "O MADRUGAO", COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N° 005.658 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/05/2019 | 5480.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/05/2019 | 2705.00 | 31709411000184 | MIAU COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 6, DESTINADA AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/05/2019 | 4391.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMISSIONADO DA COMP.04/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/05/2019 | 2854.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 - CONTRATO DA COMP. 04/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/05/2019 | 5578.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATO DA COMP.04/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/05/2019 | 950.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNOS MANHA E TARDEDE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.659 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/05/2019 | 1723.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DESTE E MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2019, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 1349 E 1350 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/05/2019 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000001358 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/05/2019 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS PERIODO DE 26/04 A 25/05/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000001351 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DO MÊS DE MAIO/2019, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/05/2019 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO A SER DEBITADA NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/05/2019 | 828.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA COMP. 04/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/05/2019 | 9078.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP. 04/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/05/2019 | 5823.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DA COMP. 04/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/05/2019 | 940.00 | 00010450081419 | LUIZ EDUARDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO PERIODO DE MATRICULAS E INICIO DO ANO LETIVO DADOS E FICHAS CADASTRAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.667 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/05/2019 | 220.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.449 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA NQC-8235, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/05/2019 | 3870.00 | 30435814000110 | LUIZ EDUARDO DA SILVA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 2° PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO COM MATERIAL INCLUSO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA XOTE CAIPIRA DO MUNICIPIO DE CUITEGI, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV PARA SE APRESENTAREM NOS PRINCIPAIS FESTIVAIS DE QUADRILHA DA REGIAO, CONFORME NF-e 9 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/05/2019 | 170.00 | 00067399959404 | GERALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/05/2019 | 180.00 | 00097810126415 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/05/2019 | 130.00 | 00004450702425 | ALCINIRA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/05/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CONTRATADOS DA COMP.04/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/05/2019 | 527.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - SCFV DA COMP. 04/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/05/2019 | 1318.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ DA COMP. 04/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/05/2019 | 1610.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONS. TUTELAR DA COMP. 04/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/05/2019 | 1011.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATO DA COMP. 04/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/05/2019 | 1139.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS DA COMP. 04/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/05/2019 | 390.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.448 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO PLACA HVI-1078/PB VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/05/2019 | 4241.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MÊS 04/2019 DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/05/2019 | 5365.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/05/2019 | 425.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, LIMPEZA DE GALERIAS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PRINCIPAIS DE ACESSO DO CONJUNTO ANTONIO AMARO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.664 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/05/2019 | 840.00 | 00098230662487 | VALDECIR FELINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO PALMEIRAS E MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.665 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/05/2019 | 530.00 | 00004154190423 | ELIAS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, PINTURA E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.666 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/05/2019 | 300.00 | 00009218447432 | JOELSON REMIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O 1° COPAO 94.5 DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019, PARA O TIME FLUMINENSE DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 18/05/2019 COM O TIME PORCOES JOGO EM PILOES REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/05/2019 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O EVENTO COPA CULTURA 94.5 DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019, DO TIME CRUZEIRO DA MALHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 19/05/2019 JOGOCOM O TIME CRUZEIRO DE CALDAS EM CALDAS BRANDAO REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/05/2019 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL TROVAO AZUL DE VETERANOS PARA CUSTEAR DESPESAS DO JOGO COM O TIME PILOES DE VETERANOS NO DIA 19/05/2019 PELA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/05/2019 | 150.00 | 00004808009447 | FÁBIO JUNIOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE VETERANOS BOTAFOGO DA BARRA CUSTEAR DESPESAS DO JOGO DO DIA 19/05/2019 PELA COPA PARAIBA DE VETERANOS COM O TIME UNIAO DA SERRA DE VETERANOS NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/05/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO "AS PATRIOTAS" JOGO DO DIA 19/05/2019 EM LOGRADOURO REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/05/2019 | 150.00 | 00004808009447 | FÁBIO JUNIOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE VETERANOS BOTAFOGO DA BARRA CUSTEAR DESPESAS DO JOGO DO DIA 26/05/2019 PELA COPA PARAIBA DE VETERANOS NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/05/2019 | 4785.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DA COMP.04/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/05/2019 | 1800.00 | 30435814000110 | LUIZ EDUARDO DA SILVA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 2° PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO COM MATERIAL INCLUSO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA XOTE CAIPIRA DO MUNICIPIO DE CUITEGI, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV PARA SE APRESENTAREM NOS PRINCIPAIS FESTIVAIS DE QUADRILHA DA REGIAO, CONFORME NF-e 9 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/05/2019 | 4500.00 | 00045727449472 | ORLANDO PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 50 (CINQUENTA HORAS) TRABALHADAS COM COMBUSTIVEL FORNECIDO POR ESTA EDILIDADE EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE MASSEY FERGUSON 275 TRACADO REFERENTE A CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.668 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/05/2019 | 360.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR AGRICULA E 02 (DOIS) OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000.002.450 E 000.002.451 ANEXAS, DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL E A MAQUINA AGRICOLA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/05/2019 | 500.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 20 (VINTE) VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.578 ANEXA, DESTINADAS AOS REBANHOS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/05/2019 | 23.50 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) QUILOS DE CORDA DE SEDA E 02 (DUAS) AGULHAS VETERINARIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.579 ANEXA, DESTINADAS A VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA DOS REBANHOS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/05/2019 | 200.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS QFW-4126 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONF. DESCRITO NA NF-e 219 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/05/2019 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1 HORA DE PROGRAMA CONSTITUCIONAL SEMANAL + 05 CHAMADAS NA PROGRAMACAO DIARIA, NO MES DE ABRIL/2019, CONF. NF-e DE SERVICOS N° 1779 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/05/2019 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIAS, BANNERS PARA PORTAIS DE INTERESSE DESSA IDELIDADE NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO N° 01/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 001169 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/05/2019 | 740.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE 70 M² (SETENTA) METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO DA RUA: LINDALVA TOMAZ, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.670 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/05/2019 | 145.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) CANO ESGOTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.636 ANEXA, DESTINADO AO ESGOTO DA RUA EMIDIO MADRUGA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/05/2019 | 1280.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DUAS) TALHAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.076.470 ANEXA, DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO NA CHA DO BODEIRO, AREA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/05/2019 | 300.00 | 00009218447432 | JOELSON REMIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O 1° COPAO 94.5 DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019, PARA O TIME FLUMINENSE DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 26/05/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/05/2019 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL TROVAO AZUL DE VETERANOS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DIA 25/05/2019 PELA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/05/2019 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O EVENTO COPA CULTURA 94.5 DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019, DO TIME CRUZEIRO DA MALHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 26/05/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/05/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO "AS PATRIOTAS" JOGO DO DIA 26/05/2019 EM JACARAU REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/05/2019 | 390.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A PRESIDENTE DO IPMC PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONCURSO PuBLICO A UEPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/05/2019 | 800.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, NOTAS DE EMPENHOS, PAGAMENTOS, BALANCETES, GUIAS DE RECEITAS, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.672 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/05/2019 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/05/2019 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/05/2019 | 195.00 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. CONF. DOCS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/05/2019 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2019 REALIZADO PELA UNDIME NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/05/2019 | 383.35 | 00071243573490 | HORT?NCIA FERREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/05/2019 | 200.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO PRESTADO DE TROCA DE COMEIA DO RADIADOR DA RETROESCADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 9 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/05/2019 | 730.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AGUA COM 12M³ CADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL, AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/05/2019 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITUTA MUNICIPAL DE CUITEGI REF. AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME NF-e Nº 37 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/05/2019 | 500.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REF. AO MÊS DE MAIO/209 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/05/2019 | 3080.00 | 00006385055426 | BARBARA REBECCA SIMPLICIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A INDENIZACAO PARA A SENHORA BARBARA R S ALCANTARA, POR MOTIVO DE ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA NO ENDERECO: RUA DE FRONT AO FORROK, PARALELA A BR 230, N° S/N, FORROK, CABEDELO/PB, BAIRRO PARQUE VERDE, NOVEICULO DE PLACA-NQI4844/PB, CONFORME BOLETIM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/05/2019 | 2771.65 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2019 | 15556.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/05/2019 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DO SERVIDOR, PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1015237 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/05/2019 | 10178.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS DO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2019 | 4273.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2019 | 5953.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI - EFETIVO DO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2019 | 11158.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/05/2019 | 187922.93 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2019 | 38825.92 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 EFETIVO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/05/2019 | 3069.29 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 BENEFICIO DE PREVIDENCIA TEMPORARIO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/05/2019 | 3558.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2019 | 19960.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2019 | 27425.44 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2019 | 12974.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2019 | 26356.92 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATADO DO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/05/2019 | 1400.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM SOM DESTINADOS AOS EVENTOS DA PASCOA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADOS NO GINASIO "O MADRUGAO", CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N° 005.674 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2019 | 3983.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL EFETIVO DO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/05/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/05/2019 | 7318.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2019 | 5180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2019 | 998.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR CONTRATO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2019 | 200.00 | 00010919212450 | MARIA DA SOLEDADE GERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2019 | 5560.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2019 | 7702.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE EFETIVO DO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2019 | 6937.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2019 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E D HUMANA COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/05/2019 | 3700.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONSTRUCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA (PRAD), DO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS-e 1000013 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/05/2019 | 4596.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2019 | 1300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2019 | 2398.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2019 | 7988.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/05/2019 | 160.00 | 00008244968419 | ALMIR DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO QUINTAL DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.673 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2019 | 25621.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2019 | 5180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2019 | 2994.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/05/2019 | 1297.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2019 | 1996.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2019 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/05/2019 | 300.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME TROVAO AZUL DE VETERANOS CUSTEAR DESPESAS PELA COPA PARAIBANA NO JOGO DO DIA 02/06/2019 COM O TIME CAICARA ESPORTES CLUBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/05/2019 | 300.00 | 00009218447432 | JOELSON REMIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O 1° COPAO 94.5 DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019, PARA O TIME FLUMINENSE DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 02/06/2019, JOGO EM PILOES REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/05/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO "AS PATRIOTAS" JOGO DO DIA 02/06/2019, JOGO EM TAUMATA REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/05/2019 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O EVENTO COPA CULTURA 94.5 DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019, DO TIME CRUZEIRO DA MALHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 02/06/2019, JOGO EM PILOES REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/05/2019 | 200.00 | 00004808009447 | FÁBIO JUNIOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE VETERANOS BOTAFOGO DA BARRA CUSTEAR DESPESAS DO JOGO DO DIA 02/06/2019 PELA COPA PARAIBA DE VETERANOS NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/05/2019 | 390.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA CARTAO ALIMENTACAO NA SECRETARIA DE ESTADO EDESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH NO DIA 24 DE MAIO DE 2019 E ESCLARECER DUVIDAS RELATIVAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E INFORMACOES SOBRE REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO - RMA DA POTECAO SOCIAL BASICA DO ESTADO DA PARAIBA EM 19/03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 38336-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 38333-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/05/2019 | 65.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 38342-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/05/2019 | 850.00 | 00001834314488 | GEISIANE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ATIVIDADES LUDICAS E RECREATIVAS COM OS ALUNOS DA CRECHE DO CRUZEIRO NO PERIODO DE MARCO E ABRIL/2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.676 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/05/2019 | 200.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVE PARA VEICULO DE PLACA MOI-6652/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 018599 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/05/2019 | 91.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 14784-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/05/2019 | 519.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADAS EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/05/2019 | 565.42 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/05/2019 | 6729.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO INSS PREM 0,5% DA RCL CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/05/2019 | 3056.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/06/2019 | 10.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 12415-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/06/2019 | 210.00 | 00088571297487 | PAULO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS (TESOURARIA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.679 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/06/2019 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO A SER DEBITADA NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/06/2019 | 138.24 | 00093387920725 | JOSEFA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/06/2019 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1010458 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/06/2019 | 740.01 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A TESOURARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 706 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/06/2019 | 82871.52 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA COMP.05/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/06/2019 | 18390.64 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DA COMP. 05/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/06/2019 | 1846.09 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SALA DE AEE DA ESCOLA HORACIO MONTENEGRO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 702 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/06/2019 | 1882.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SALA DE AEE DA ESCOLA HILDA NEVES DE LUCENA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 703 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/06/2019 | 2200.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 708 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/06/2019 | 1979.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 709 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/06/2019 | 4800.35 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 710 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/06/2019 | 2399.99 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS NOVAS TURMAS FNDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 711 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MOELO TEMPO INTEGRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001958 | 05/06/2019 | 38791.36 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 9° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS, NO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N° 0001/2018, CONTRATO N° 00062/2018 E NF-e 62 ANEXA. | 28112018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/06/2019 | 519.12 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 704 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/06/2019 | 574.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 705 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/06/2019 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIAS, BANNERS PARA PORTAIS DE INTERESSE DESSA IDELIDADE NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO N° 01/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 001176 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/06/2019 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1 HORA DE PROGRAMA CONSTITUCIONAL SEMANAL + 05 CHAMADAS NA PROGRAMACAO DIARIA, NO MES DE MAIO/2019, CONF. NF-e DE SERVICOS N° 1802 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/06/2019 | 39.68 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/06/2019 | 370.00 | 00000812284739 | FERNANDO SEBASTIÃO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE REF. A INSTALACAO DE 02 (DUAS) JANELAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.681 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/06/2019 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA ESCOLA GERALDO LEITE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001960 | 07/06/2019 | 58386.61 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA ESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA GERALDO LEITE REF. AO 3º BOLETIM DE MEDICAO E CONTRATO 053/2018 NO SITIO MALHADA NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, CONFORME NF-e 413 ANEXA. | 00532018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/06/2019 | 950.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO EM MIDIA REMOVIVEL E EM ARQUIVO PDF DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.680 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/06/2019 | 2350.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.331 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DE DIVERSAS ESCOLAS, CRECHES E PRE-ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/06/2019 | 6693.70 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.334 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/06/2019 | 1460.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.335 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/06/2019 | 2391.60 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DAS NOVAS TURMAS FNDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.336 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/06/2019 | 2616.16 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.773 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/06/2019 | 895.79 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.774 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/06/2019 | 4895.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.765 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/06/2019 | 1595.79 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.766 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/06/2019 | 1284.74 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.767 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 07/06/2019 | 898.51 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.768 ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/06/2019 | 189.89 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.769 ANEXA, DESTINADOS AO AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/06/2019 | 1804.41 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.770 ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCOM RECURSOS DAS NOVAS TURMAS DO FNDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/06/2019 | 954.97 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.775 ANEXA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DAS NOVAS TURMAS DO FNDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/06/2019 | 3002.50 | 27516036000189 | ALEX SANDRO GARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE VERDURAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 038567 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DOS SOPOES I, II, III E IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/06/2019 | 200.00 | 00008910056410 | ROSILENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/06/2019 | 8569.05 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.332 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/06/2019 | 2012.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº.000.006.333 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/06/2019 | 2001.51 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº.000.003.771 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/06/2019 | 7050.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.003.772 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/06/2019 | 1095.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE AGUA COM 12M³ CADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL, AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/06/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO "AS PATRIOTAS" JOGO DO DIA 09/06/2019, JOGO EM PILOEZINHOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/06/2019 | 300.00 | 00009218447432 | JOELSON REMIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O 1° COPAO 94.5 DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019, PARA O TIME FLUMINENSE DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 08/06/2019, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/06/2019 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O EVENTO COPA CULTURA 94.5 DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019, DO TIME CRUZEIRO DA MALHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 08/06/2019, JOGO NA MALHADA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/06/2019 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL TROVAO AZUL DE VETERANOS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DIA 08/06/2019 PELA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/06/2019 | 200.00 | 00004808009447 | FÁBIO JUNIOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE VETERANOS BOTAFOGO DA BARRA CUSTEAR DESPESAS DO JOGO DO DIA 09/06/2019 PELA COPA PARAIBA DE VETERANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/06/2019 | 300.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DA 1° ETAPA DO CAMPEONATO DE FUTSAL NOS DIAS 07 E 08 DO 06/2019 NOGINASIO "O MADRUGAO".[ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/06/2019 | 300.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONFECCAO DE 800 (OITOCENTOS) CARTEIRINHAS PARA ATLETAS QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL NAS CORES VERDE E AMARELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/06/2019 | 540.02 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PAO FRANCES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.307 ANEXA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/06/2019 | 840.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS CONSTANTE N NOTA FISCAL Nº 000.0005.089 ANEXA DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/06/2019 | 500.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA FESTIVIDADE DO DIA DAS MAES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000139 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/06/2019 | 2400.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO, PALCO E ILUMINACAO PARA FESTIVIDADE DA IGREJA CATOLICA NA CHA DA BOA ESPERANCA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000138 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/06/2019 | 3399.78 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.339 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/06/2019 | 1400.66 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.341 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/06/2019 | 1476.80 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PAO FRANCES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.308 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/06/2019 | 122.28 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/06/2019 | 1143.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO INSS PREM 0,5% DA RCL CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/06/2019 | 490.04 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PAO FRANCES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.306 ANEXA, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS QUE PRESTARAM HORAS EXTRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/06/2019 | 400.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A INSTALACAO DE SPLIT 9.000 COM TUBULACAO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI, CONFORME NF-e 855 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/06/2019 | 826.56 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.342 ANEXA, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/06/2019 | 11671.35 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP DA COMPETÊNCIA 04/2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/06/2019 | 150.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A INSTALACAO DE SPLIT NO TELE CENTRO DA ESCOLA JOSE TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 857 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/06/2019 | 240.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT NO TELECENTRO DA ESCOLA JOSE TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003615 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/06/2019 | 4630.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) UNIDADES DE DIARIOS DE CLASSE, SENDO 20 (VINTE) PARA EDUC. INFANTIL, 40 (QUARENTA) 1° ANO, 40 (QUARENTA) 2° E 4° ANO, 70 (SETENTA) 3° E 5° ANO E 60 (SESSENTA) 4° E 5° ANO, CONF. NFS-e 265 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/06/2019 | 2388.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 120 (CENTO E VINTE) DIARIOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL AEE, CONF. NFS-e 264 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/06/2019 | 1190.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.087 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/06/2019 | 150.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/06/2019 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/06/2019 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/06/2019 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/06/2019 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/06/2019 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/06/2019 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/06/2019 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/06/2019 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/06/2019 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/06/2019 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/06/2019 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/06/2019 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/06/2019 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/06/2019 | 100.00 | 00007085277440 | MARIA DO ROSARIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/06/2019 | 150.00 | 00008995807423 | AMANDA COUTINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/06/2019 | 150.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/06/2019 | 140.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/06/2019 | 150.00 | 00071247782476 | ANDREIA SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/06/2019 | 150.00 | 00006227859400 | VALDILENE HILÁRIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/06/2019 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/06/2019 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/06/2019 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/06/2019 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/06/2019 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/06/2019 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/06/2019 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/06/2019 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/06/2019 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/06/2019 | 120.00 | 00001252715498 | JANAINA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/06/2019 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/06/2019 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/06/2019 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/06/2019 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/06/2019 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/06/2019 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/06/2019 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/06/2019 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/06/2019 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/06/2019 | 120.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/06/2019 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/06/2019 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/06/2019 | 200.00 | 00002316222790 | JOAO DE SOUZA LATAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/06/2019 | 100.00 | 00069320047715 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/06/2019 | 300.00 | 00007834043447 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NEGOCIACAO DE DIVIDAS JUNTO A CAGEPA PARA RELIGACAO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/06/2019 | 180.00 | 00006179704406 | EDNALVA DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/06/2019 | 60.00 | 00006237985492 | JOSEFA FABRICIO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/06/2019 | 130.00 | 00008585737417 | VALDETE GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/06/2019 | 183.96 | 00002172584410 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/06/2019 | 135.20 | 00098161660468 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/06/2019 | 420.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº.000.005.088 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/06/2019 | 130.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR E 01 (UM) PROTETOR ARO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.486 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO PLACA HVI-1078/PB VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/06/2019 | 800.00 | 30419457000104 | JOS? PEDRO DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075, NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.683 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/06/2019 | 800.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA PESADA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, ZONA RURAL, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.682 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/06/2019 | 950.00 | 30382153000101 | EDVALDO JOS? DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM AS MARGENS DA PB 075, LOCALIZADA NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO ATE O CENTRO DA CIDADE A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.684 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/06/2019 | 800.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO DO CRUZEIRO PARA LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS A MARGEM DA PB 075, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N° 005.685 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/06/2019 | 800.00 | 30382313000112 | DAMIAO FRANCISCO MARCOLINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, CAPINAGEM, LIMPEZA DE VALAS E DESENTUPIMENTO DA RODOVIA PB 075, NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.686 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/06/2019 | 740.00 | 00004154190423 | ELIAS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, PINTURA E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.687 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/06/2019 | 740.00 | 00007872901498 | ROMULO JUNIOR TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS LOCALIDADES: RUI CARNEIRO, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, VILA BEDEU - SITIO BARRA E NA AVENIDA CASA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.688 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/06/2019 | 800.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, LIMPEZA DE GALERIAS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PRINCIPAIS DE ACESSO DO CONJUNTO ANTONIO AMARO E ANTONIO MARIZ, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.689 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/06/2019 | 800.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.690 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/06/2019 | 840.00 | 00002854386469 | JOSÉ SALES GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, CAPINAGEM, ROCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.691 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/06/2019 | 800.00 | 30419061000159 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS 70313302464 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DE VALAS, BUEIROS E GALERIAS LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.692 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/06/2019 | 840.00 | 00098230662487 | VALDECIR FELINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, LIMPEZA DO ACOSTAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DA RODOVIA PB 077 QUE LIGA CUITEGI A PILOES NO PERIMETRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.693 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/06/2019 | 800.00 | 00004566693538 | LEILTON SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E CAPINAGEM DA RODOVIA PB 075 (NO ACOSTAMENTO) NO PERIMETRO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO ATE A ENTRADA DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.694 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/06/2019 | 690.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 03 (TRÊS) POSTES DE CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.389 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO DO CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/06/2019 | 172.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TUBOS DE CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.390 ANEXA, DESTINADOS A GALERIA DA AV.: CASA BRANCA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/06/2019 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS PRACAS: MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.695 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/06/2019 | 1650.00 | 00010727474480 | JO?O BOSCO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA AGRICOLA PATROL NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: MALHADA, GAMELEIRA, PALMEIRA E BARRAGEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N° 005.696 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/06/2019 | 2700.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO SITIO CURRAL PICADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/06/2019 | 1800.00 | 00069266700487 | PAULO JOSE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E DESMONTAMENTO DA CAIXA DE MACHA, PARA TROCA DE CARRETAS E DIFERENCIAL, COM PIAO E COROA E SISTEMA DE FREIO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 018740 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/06/2019 | 100.00 | 00034459286491 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/06/2019 | 3000.00 | 03204938000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EMISSAO DE 09 (NOVE) CERTIDOES DE REGISTRO CIVIL - CASAMENTO E EMISSAO DE 04 (QUATRO) CERTIDAO 2° VIAS, DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/06/2019 | 130.00 | 00004450702425 | ALCINIRA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/06/2019 | 60.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/06/2019 | 100.00 | 00001401609490 | MARIA CELESTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/06/2019 | 187.61 | 00004148214405 | MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/06/2019 | 78.28 | 00001711994480 | OTAISIA LUCIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/06/2019 | 144.06 | 00009205401471 | LUCINHA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/06/2019 | 1600.00 | 32159677000163 | EDUARDO GALVÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 28 (VINTE E OITO) CARTEIRAS DAS ESCOLAS: PROF. MOACIR DE ALBUQUERQUE E JOSE TOMAZ DE AQUINO E 01 (UM) CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.697 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/06/2019 | 470.00 | 30379334000189 | GILMAR DA SILVA 02327952743 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIRO, DESENHOS ILUSTRATIVOS E PINTURAS LUDICAS NA AREA INTERNA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.698 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/06/2019 | 840.00 | 00070770907440 | JARDIENE SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA BIZ,125 ES, DE PLACA NPT: 9048/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES: IVANA MARIA DA SILVA OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA E YARAPEREIRA E SILVA PARA LECIONAR NA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MÊS DE MAIO/2019 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.699 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/06/2019 | 860.00 | 00001631146416 | JAILSON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS DE PLACA KPK-5794/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES: OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA E YARA PEREIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO PALMEIRAS E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA LECIONAR NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.700 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/06/2019 | 950.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNOS MANHA E TARDEDE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.701 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/06/2019 | 320.00 | 00010469377402 | SEVERINO JOSÉ ALDGYERE M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.702 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/06/2019 | 800.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS: ESTELINA LEOPOLDINA, HILDA NEVES, EMIDIO MADRUGA E CRECHE DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.703 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/06/2019 | 950.00 | 00010450081419 | LUIZ EDUARDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.704 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/06/2019 | 1050.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS: NQC-9155, QFW-4126 E MICRO-ONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159, OGE-5440, DOBLO DE PLACA OFC-6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636 ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.705 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/06/2019 | 430.00 | 00079751474434 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENCAO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.706 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/06/2019 | 2000.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL DE PLACA MNR-2592/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MUCUNA E SAPUCAIA PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNOS MANHA ETARDE LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA REF. AO MÊS MAIO/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICO N° 005.707 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/06/2019 | 1400.00 | 28490166000152 | LUIZ MARCIONILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO, DE TROCA DE LAMPADAS,TROCA DE TOMADAS E TROCA DE CABOS E FIOS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.708 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/06/2019 | 850.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA COM TROCA DE LAMPADAS E TOMADAS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.709 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/06/2019 | 1800.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNR- 1527 EM 45 (QUARENTA E CINCO) HORAS DIVULGADAS DE DIVERSAS ATIVIDADES, EVENTOS E ACOES DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.710 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/06/2019 | 2101.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.430 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/06/2019 | 195.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTES CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/06/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS REF. A CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 1002879 ANEXA, REF. AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/06/2019 | 120.00 | 00011333255489 | MARIA PEDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/06/2019 | 2122.27 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.301 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA HVI-1078 DE NO MÊS DE MAIO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/06/2019 | 507.57 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.316 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFF-7085 DE NO MÊS DE MAIO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/06/2019 | 1132.79 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.315 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OGD-3229 NO MÊS DE MAIO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/06/2019 | 790.51 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS NA EMISSAO DE 07 (SETE) VIAS DE REGISTROS CIVIS DE PESSOA CARENTE CONFORME RELACAO ANEXA E 18 (DEZOITO) RECONHECIMENTO DE FIRMA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/06/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/06/2019 | 210.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO, DIVULGACAO E PUBLICIDADE EM CARRO VOLANTE CELTA MNI-1527 5:25 (CINCO HORAS E VINTE E CINCO MINUTOS), NA DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CUITEGI, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.726 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/06/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/06/2019 | 1100.00 | 00000812284739 | FERNANDO SEBASTIÃO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PISO EM CERAMICA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO LOCALIZADO A RUA: ODILON NELSON DANTAS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.711 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/06/2019 | 1500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DO SITIO MALHADA PARA GUARABIRA NO TURNO DA NOITE TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.714 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/06/2019 | 420.00 | 31709411000184 | MIAU COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 8, DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/06/2019 | 7965.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.307 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 NO MÊS DE MAIO/2019 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/06/2019 | 5498.99 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.306 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NQC-9155/PB NO MÊS DE MAIO/2019 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/06/2019 | 2780.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.308 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA NQC-8235/PB NO MÊS DE MAIO/2019 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/06/2019 | 2751.51 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.309 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGC-5159/PB NO MÊS DE MAIO/2019 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/06/2019 | 2557.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.310 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO PLACA KTZ-8606/PB NO MÊS DE MAIO/2019 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/06/2019 | 463.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.329 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO PLACA MNR-2592/PB NO MÊS DE MAIO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/06/2019 | 820.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.330 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO LOCADO PLACA NPY-7636/PB NO MÊS DE MAIO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/06/2019 | 1000.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EMASSAMENTO E PINTURA GERAL DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.718 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/06/2019 | 8000.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MICROONIBUS DE PLACA HYA-2166/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES AS QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS PARA RECEBEREM CAPACITACAO E ATENDIMENTO NA FUNAD NOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005719 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/06/2019 | 1780.00 | 13707043000153 | WELLINGTON PEREIRA DE PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS:ONIBUS DE PLACA HVI-1078, NQC-9155 E QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235, OGC-5159, DOBLO DE PLACA OFC-6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.720 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/06/2019 | 950.00 | 00011360751432 | CYNTHIA ALESSANDRA MEIRELES AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.721 ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/06/2019 | 1880.00 | 00075316919491 | JOSÉ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CAR/CAMINHAO VW 6.8 DE PLACA KQE-1972/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA DIVERSAS ESCOLAS PARA AS LOCALIDADES (URBANA E RURAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.722 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/06/2019 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N° 005.724 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/06/2019 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.725 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/06/2019 | 1729.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.304 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NO MÊS DE MAIO/2019 NO SERVICO DE TERRAPLANAGEM ONDE SERA CONSTRUIDA A GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO,LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO AMARRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/06/2019 | 3116.58 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.305 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PATROL NO MÊS DE MAIO/2019 NO SERVICO DE TERRAPLANAGEM ONDE SERA CONSTRUIDA A GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO AMARRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/06/2019 | 3476.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.311 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGE-5440 NO MÊS DE MAIO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/06/2019 | 1118.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.312 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA HYA-2166 NO MÊS DE MAIO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/06/2019 | 1225.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.313 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA OFC-6838 NO MÊS DE MAIO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/06/2019 | 739.31 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.314 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MOI-6652 NO MÊS DE MAIO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/06/2019 | 3927.62 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.298 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622 NO MÊS DE MAIO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/06/2019 | 1031.99 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.299 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785 NO MÊS DE MAIO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/06/2019 | 1219.67 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.300 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERUSSON NO MÊS DE MAIO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/06/2019 | 672.49 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.790 ANEXA, DESTINADO AO FMS PROGRAMA - CRAS - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/06/2019 | 749.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.793 ANEXA, DESTINADO AO FMS PROGRAMA - CRAS - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/06/2019 | 231.26 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.791 ANEXA, DESTINADO AO FMS PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/06/2019 | 680.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.792 ANEXA, DESTINADO AO FMAS - PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/06/2019 | 530.00 | 00070961386410 | WANDERSON MENDES TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, AGUACAO DE GRAMA PARA CONSERVACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.712 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/06/2019 | 320.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.713 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/06/2019 | 3353.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.297 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMZ-8230/PB NO MÊS DE MAIO/2019 DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/06/2019 | 1378.29 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.302 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA NO MÊS DE MAIO/2019 DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/06/2019 | 834.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.303 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO FORD 4000 NO MÊS DE MAIO/2019 DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/06/2019 | 300.00 | 00009218447432 | JOELSON REMIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O 1° COPAO 94.5 DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019, PARA O TIME FLUMINENSE DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 16/06/2019, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/06/2019 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL TROVAO AZUL DE VETERANOS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DIA 15/06/2019 PELA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/06/2019 | 1060.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DA ETAPA DO CAMPEONATO DE FUTSAL EDICAO 2019 NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2019 NO GINASIO "O MADRUGAO"., CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 05732 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/06/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO "AS PATRIOTAS" JOGO REALIZADO EM 16/06/2019, JOGO EM MULUNGU REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/06/2019 | 300.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DA MALHADA PARA PARTICIPAR DA RODADA DO DIA 16/06/2019 PELO COPAO 94.50 DE FUTEBOL DE CAMPO REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/06/2019 | 200.00 | 00004808009447 | FÁBIO JUNIOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE VETERANOS BOTAFOGO DA BARRA CUSTEAR DESPESAS DO JOGO DO DIA 16/06/2019 PELA COPA PARAIBA DE VETERANOS, JOGO EM MULUNGU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/06/2019 | 1422.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.317 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA OET-3132 NO MÊS DE MAIO/2019 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/06/2019 | 2300.00 | 00013645899405 | DARLIANNY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX, DE PLACA OET-3132/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.730 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/06/2019 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229/PB A DISPOSOCAO DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.733 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/06/2019 | 950.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNOS MANHA E TARDEDE SAGUNDA A SEXTA-FEIRA REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.731 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/06/2019 | 520.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILLA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 04 (QUATRO) TENDAS PARA FESTEJO JUNINOS 2019, CONFORME NF-e 228 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/06/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFS-e 1002535 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/06/2019 | 62.14 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO EXERCICIO 2017 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/06/2019 | 5.44 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA EXERCICIO FEVEREIRO DE 2017 A MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/06/2019 | 712.32 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO EXERCICIO 2017 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/06/2019 | 101.97 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA EXERCICIO JANEIRO DE 2017 A JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/06/2019 | 12404.72 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO EXERCICIO 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/06/2019 | 4445.03 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA PERIODO JUNHO/2013 A JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/06/2019 | 6685.21 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO EXERCICIO 2016 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/06/2019 | 1361.45 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA PERIODO JANEIRO/2016 A JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/06/2019 | 5457.11 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO EXERCICIO 2016 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/06/2019 | 1092.71 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA PERIODO FEVEREIRO/2016 A JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/06/2019 | 2913.19 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO EXERCICIO 2016 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/06/2019 | 564.61 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA PERIODO MARCO/2016 A JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 12415-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 12415-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/06/2019 | 6729.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/06/2019 | 1093.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETIVO DA PRIMEIRA PARC. DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/06/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO DA PRIMEIRA PARC. DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/06/2019 | 5945.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADO DA PRIMEIRA PARC. DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/06/2019 | 3937.94 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVO DA PRIMEIRA PARC. DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/06/2019 | 1736.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVO COMISSIONADO DA PRIMEIRA PARC. DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/06/2019 | 166.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO BENEFICIO PREVIDENCIARIO DA PRIMEIRA PARC. DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/06/2019 | 2944.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA CAMARA MUN. DECUITEGI EFETIVOS DA PRIMEIRA PARC. DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/06/2019 | 4112.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DA PRIMEIRA PARC. DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/06/2019 | 840.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 (DUAS) VIAGENS EM VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA FECHADA DE PLACA BFE-8380/PB, PARA AS CIDADES DE DUAS ESTRADAS E CAICARA TRANSPORTANDO MATERIAIS COREOGRAFOS DA QUADRILHA JUNINA "XOTE CAIPIRA" PARA SE APRESENTAR EM FESTIVIDADES DE QUADRILHAS REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.734 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/06/2019 | 4391.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMISSIONADO DA COMP.05/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/06/2019 | 2854.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 - CONTRATO DA COMP. 05/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/06/2019 | 6253.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DA COMP. 05/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/06/2019 | 5798.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATO DA COMP.05/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/06/2019 | 6123.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/06/2019 | 90820.13 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVO DA PRIMEIRA PARC. DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/06/2019 | 18821.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 EFETIVO DA PRIMEIRA PARC. DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/06/2019 | 1514.16 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 BENEFICIO PREVIDENCIARIO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/06/2019 | 1746.49 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 BENEFICIO PREVIDENCIARIO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/06/2019 | 11086.71 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/06/2019 | 8316.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMISSIONADO DA PRIMEIRA PARC. DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/06/2019 | 1721.55 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST SOCIAL EFETIVO DA PRIMEIRA PARC. DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/06/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSIST SOCIAL EFETIVO COMISSIONADO DA PRIMEIRA PARC. DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/06/2019 | 2994.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DA PRIMEIRA PARC. DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/06/2019 | 2491.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADO DA PRIMEIRA PARC. DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/06/2019 | 600.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAISO RECEPÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) PISCINA LOCALIZADA NA GRANJA PARAISO PARA ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS- SCFV, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/06/2019 | 2716.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/06/2019 | 594.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO DA PRIMEIRA PARC. DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/06/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DA PRIMEIRA PARC. DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/06/2019 | 1782.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E D HUMANA COMISSIONADOS DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/06/2019 | 3368.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE EFETIVO DA PRIMEIRA PARC. DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/06/2019 | 2239.41 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS DA PRIMEIRA PARC. DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/06/2019 | 648.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO DA PRIMEIRA PARC. DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/06/2019 | 831.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DA PRIMEIRA PARC. DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/06/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE E LAZER EFETIVO COMISSIONADO DA PRIMEIRA PARC. DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/06/2019 | 594.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO DA PRIMEIRA PARC. DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/06/2019 | 12038.37 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO DA PRIMEIRA PARC. DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/06/2019 | 2091.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO DA PRIMEIRA PARC. DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/06/2019 | 320.00 | 27370484000117 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA ACADEMIA DE SAuDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.736 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/06/2019 | 200.00 | 00004808009447 | FÁBIO JUNIOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE VETERANOS BOTAFOGO DA BARRA CUSTEAR DESPESAS DO JOGO DO DIA 23/06/2019 PELA COPA PARAIBA DE VETERANOS, JOGO EM DUAS ESTRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/06/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO "AS PATRIOTAS" JOGO REALIZADO EM 23/06/2019, JOGO EM GUARABIRA REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/06/2019 | 300.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DA MALHADA PARA PARTICIPAR DA RODADA DO DIA 16/06/2019 PELO COPAO 94.50 DE FUTEBOL DE CAMPO REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/06/2019 | 650.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DA ETAPA DO CAMPEONATO DE FUTSAL EDICAO 2019 NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2019 NO GINASIO "O MADRUGAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/06/2019 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA EVENTO COPA CULTURA 94.5 DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019, DO TIME CRUZEIRO DA MALHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 23/06/2019, JOGONA MALHADA REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/06/2019 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL TROVAO AZUL DE VETERANOS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DIA 22/06/2019 PELA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/06/2019 | 1280.00 | 00000812284739 | FERNANDO SEBASTIÃO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE 02 (DOIS) BANHEIROS EM ASSENTAMENTO DE PISO EM CERAMICA E ALVENARIA EM GERAL NOS BANHEIROS DO GABINETE DO PREFEITO E SALA DE LICITACAO LOCALIZADOS NO PREDIOSEDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.743 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/06/2019 | 1200.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.747 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/06/2019 | 370.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ENSAIO COM O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV REF. A DANCAS TIPICAS PARA APRESENTACAO NO PERIODO JUNINO NO MÊS DE MAIO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.748 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/06/2019 | 850.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO, ENCARDENACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VISANDO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.444 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/06/2019 | 850.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO, ENCARDENACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VISANDO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.444 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/06/2019 | 900.00 | 28220217000126 | ELIZANGELA SANTANA MACHADO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE AULAS DE BALLET AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE MAIO DE 2019., CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.750 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/06/2019 | 900.00 | 27268965000116 | JOCELIO GOMES DE LIRA 07263267470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES COM CRIANCAS E JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.751 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/06/2019 | 1150.00 | 00005416790407 | ELIANE DE AMORIM NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE BISCUIT COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.752 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/06/2019 | 998.00 | 29761217000104 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CULINARIA FUNCIONAL COM FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA CRAS NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO ANEXO E NOTA FISCALDE SERVICOS N° 005.753 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/06/2019 | 998.00 | 29761217000104 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CULINARIA FUNCIONAL COM FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA CRAS NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.754 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/06/2019 | 300.00 | 00008951234444 | JOSEFA LUIS FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/06/2019 | 850.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.737 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/06/2019 | 380.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.739 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/06/2019 | 380.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.740 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/06/2019 | 380.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.741 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/06/2019 | 380.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.742 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/06/2019 | 850.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 08 (OITO) DIARIAS TRABALHADAS REF. A REBOCO, RETIRADA DE PASTILHAS (CERAMICAS) NA AREA EXTERNA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.735 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/06/2019 | 600.00 | 13755177000140 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO, CONSERTO DE CAIXAS DE DESCARGAS, FECHADURAS, DOBRADICAS E GRADES DO PREDIO DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.738 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/06/2019 | 320.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO, DECORACAO, ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS DE EVENTOS EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS A SEREM REALIZADAS NO DIA 21/06/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.744 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/06/2019 | 70.00 | 31381048000110 | JR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFC-6838/PB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 34 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/06/2019 | 1980.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS VIAGENS EM VEICULO VW/POLO, CATEGORIA TAXI DE PLACA OFY-4952/PB TRANSPORTANDO PROFESSORES E A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNAD NA CAPITAL DO ESTADO PARA RECEBEREM CAPACITACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.746 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/06/2019 | 390.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO GERAL CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/06/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/06/2019 | 1700.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, EMISSAO E ENVIO DE GFIP E DE GPS , DIVIDA PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA JUNTO AO INSS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.745 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MOELO TEMPO INTEGRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002253 | 25/06/2019 | 70770.32 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 10° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS, NO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N° 0001/2018, CONTRATO N° 00062/2018 E NF-e 63 ANEXA. | 28112018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/06/2019 | 5436.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/06/2019 | 4453.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MÊS DE MAIO/2019 DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/06/2019 | 150.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PECAS E REPRESENTA?OES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE ROTULA CILINDRO DIRECAO E PINO DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.006.593 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/06/2019 | 530.00 | 00008040183405 | DANIEL ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO CANTOR EM APRESENTACAO ARTISTICA EM FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO DIA 21/06/2019 NO GINASIO "O MADRUGAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.755 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/06/2019 | 2010.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE INHAME, BANANAS, LARAJAS E BOLOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 042729 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/06/2019 | 1999.00 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E RAIZES ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 042739 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/06/2019 | 1289.16 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINITRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA PROC 18-2974 POR NAO LICENCA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/06/2019 | 11432.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP.05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/06/2019 | 828.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATO DA COMP.05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/06/2019 | 527.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- DA COMP. 05/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/06/2019 | 1011.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- DA COMP. 05/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/06/2019 | 1829.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONS. TUTELAR DA COMP. 04/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/06/2019 | 1757.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMP. 05/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/06/2019 | 1139.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS COMP. 05/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/06/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS COMP. 05/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/06/2019 | 260.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADIOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUM DE MELO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.771 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/06/2019 | 4785.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DA COMP.05/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/06/2019 | 1297.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/06/2019 | 6590.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/06/2019 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/06/2019 | 6270.90 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO DA COMP.05/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/06/2019 | 2233.57 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS DA COMP.05/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/06/2019 | 26003.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/06/2019 | 6574.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/06/2019 | 2994.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/06/2019 | 2097.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.017.434 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO PATROL 120K VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/06/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE E LAZER EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/06/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/06/2019 | 300.00 | 00003112001419 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME REAL MADRID DO BAIRRO DO CRUZEIRO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) PADRAO ESPORTIVO COM 12 (DOZE) CONTENDO CAMISAS E 12 (DOZE)CALCOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/06/2019 | 950.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DEARBITRAGEM DE FUTSAL EDICAO 2019 RODODA DOS DIAS 29 E 30/06/2019 NO GINASIO "O MADRUGAO", CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005778 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO 2019 JOGOS AOS SABADOS E DOMINGOS REALIZADSO NO GINASIO " O MADRUGAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/06/2019 | 5560.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/06/2019 | 5000.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. RECAPAGENS DE 10 (DEZ) PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622/PB DA SEC. DE AGRICULTURA DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº8902 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/06/2019 | 8718.21 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE EFETIVO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/06/2019 | 4562.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/06/2019 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E D HUMANA COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/06/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/06/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/06/2019 | 4596.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/06/2019 | 1300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/06/2019 | 2398.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/06/2019 | 7988.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 38333-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/06/2019 | 900.00 | 27169552000184 | MARIA JOSE DE LIMA 01488257450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE MAIO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 39467-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/06/2019 | 55.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 38342-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/06/2019 | 3983.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST SOCIAL EFETIVO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/06/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSIST SOCIAL EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/06/2019 | 5988.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/06/2019 | 5180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/06/2019 | 998.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONTRATO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/06/2019 | 2804.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETIVO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/06/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/06/2019 | 15556.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/06/2019 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VAIP IP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003080 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/06/2019 | 795.19 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 17/60 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/06/2019 | 1075.98 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 17/120 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00158/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/06/2019 | 1290.57 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 17/80 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/06/2019 | 3243.26 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 17/180 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/06/2019 | 23000.90 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 17/180 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/06/2019 | 195.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A PRESIDENTE DO IPMC PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/06/2019 | 712.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP COM VENCIMENTO EM 31/05/2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/06/2019 | 799.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP COM VENCIMENTO EM 31/05/2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/06/2019 | 869.55 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP COM VENCIMENTO EM 31/05/2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/06/2019 | 1144.27 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP COM VENCIMENTO EM 31/05/2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/06/2019 | 98.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/06/2019 | 4094.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/06/2019 | 259.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE 1 % DE PASEP FPM , CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 12415-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 12415-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 12415-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/06/2019 | 11376.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/06/2019 | 4471.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/06/2019 | 5953.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI EFTIVO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/06/2019 | 11562.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/06/2019 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/06/2019 | 38825.92 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 EFETIVO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/06/2019 | 188187.93 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVO DO MES DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/06/2019 | 3069.29 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/06/2019 | 3558.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/06/2019 | 19960.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/06/2019 | 28540.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/06/2019 | 27354.92 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATADO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/06/2019 | 12974.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/06/2019 | 990.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAS, GRADES E JANELAS DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO LOCALIZADA A RUA: ODILON NELSON DANTAS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005.775 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/06/2019 | 530.00 | 00007427570480 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR COM O TRIO PE DE SERRA SANFONA DE OURO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO DIA 21/06/2019 NO GINASIO "O MADRUGAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.776 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/06/2019 | 490.00 | 30310480000158 | MANOEL LEITE FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIRO, FAIXAS EM TECIDOS, DESENHOS ILUSTRATIVOS E PINTURAS LUDICAS NA AREA INTERNA DAS ESCOLAS: HORACIO MONTENEGRO E CRECHE SANTO ANTONIO LOCALIZADA NO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.777 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/06/2019 | 18390.64 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DA COMP. 06/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/06/2019 | 82986.50 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA COMP.06/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/06/2019 | 950.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PUXADOR COREOGRAFO, INSTRUTOR DA GUADRILHA XOTE CAIPIRA ASSISTIDA PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL NO MÊS DE MAIO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.780 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/06/2019 | 950.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ENSAIO COM O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV REF. A DANCAS TIPICAS PARA APRESENTACAO NO PERIODO JUNINO NO MÊS DE MAIO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 005781 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/06/2019 | 950.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 03 (TRES) VIAGENS EM VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA FECHADA DE PLACA BFE-8380/PB, PARA AS CIDADES DE PILOEZINHOS, ARARUNA E CUITEGI/PB TRANSPORTANDO MATERIAIS COREOGRAFOSDA QUADRILHA JUNINA "XOTE CAIPIRA" PARA SE APRESENTAR EM FESTIVIDADES DE QUADRILHAS REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005782 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/06/2019 | 109.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 14784-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/06/2019 | 71.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/07/2019 | 4000.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE CUITEGI - PB, CONFORME NFS-e 1000395 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/07/2019 | 540.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, EMISSAO DE 2° VIAS DE REGISTRO CIVIL, EMISSAO DE PROCURACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/07/2019 | 800.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, NOTAS DE EMPENHOS, PAGAMENTOS, BALANCETES, GUIAS DE RECEITAS, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.797 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/07/2019 | 880.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 44 M² (QUARENTA E QUATRO METROS QUADRADO) DE GESSO REALIZADO NO PREDIO DA EMATER, CONFORME NF-e 34 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002349 | 02/07/2019 | 1040.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 000.002.505 000.002.506, 000.002.507 ANEXAS, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA ONIBUS NQC-9155, ONIBUS NQC-8235 E ONIBUS OGC-5159 ANEXAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/07/2019 | 232.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 000.003.034 E 000.003.034 ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 E ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/07/2019 | 180.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO O MENOR INFRATOR PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA - CSE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/07/2019 | 180.00 | 00007084851461 | THIAGO VITORINO VIEGAS DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO O MENOR INFRATOR PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA - CSE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/07/2019 | 344.36 | 00071243573490 | HORT?NCIA FERREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/07/2019 | 220.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER BROTHER CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.009.205 ANEXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/07/2019 | 500.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/07/2019 | 740.00 | 00007070876432 | JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA DO REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.798 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/07/2019 | 780.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL EDICAO 2019 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO/2019 NO GINASIO "O MADRUGAO", CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.800 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/07/2019 | 780.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL EDICAO 2019 QUE SERA REALIZADO RODADA DOS DIAS 06 E 07 DE JULHO/2019 NO GINASIO " O MADRUGAO", LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO AMARO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N° 005799 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/07/2019 | 740.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DO GINASIO "O MADRUGAO" E NA SECRETARIA DE ESPORTES PARA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS AOS SABADOS E DOMINGOS COM OS DESPORTIVOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.803 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/07/2019 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIAS, BANNERS PARA PORTAIS DE INTERESSE DESSA IDELIDADE NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO N° 01/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 001182 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/07/2019 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1 HORA DE PROGRAMA CONSTITUCIONAL SEMANAL + 05 CHAMADAS NA PROGRAMACAO DIARIA, NO MES DE JUNHO/2019, CONF. NF-e DE SERVICOS N° 1831 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/07/2019 | 480.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155/PB, CONFORME NF-e 157 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002373 | 09/07/2019 | 9040.85 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E PDP DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 738 E 741 ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/07/2019 | 112.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.063 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/07/2019 | 119.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.065 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002379 | 09/07/2019 | 2364.85 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.370 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002380 | 09/07/2019 | 1400.20 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.371 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002381 | 09/07/2019 | 1305.66 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.372 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002382 | 09/07/2019 | 601.70 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006. 373 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002383 | 09/07/2019 | 1950.23 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DAS NOVAS TURMAS FNDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.374 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002384 | 09/07/2019 | 1305.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.379 ANEXA, DESTINADOS AO MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002385 | 09/07/2019 | 3400.27 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.383 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002386 | 09/07/2019 | 1601.10 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.384 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002393 | 09/07/2019 | 786.52 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.373 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFW-4126 NO MÊS DE JUNHO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002394 | 09/07/2019 | 142.29 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.376 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO PLACA KTZ-8606 NO MÊS DE JUNHO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002395 | 09/07/2019 | 301.67 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.377 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGE-5440 NO MÊS DE JUNHO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002396 | 09/07/2019 | 97.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.378 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA HYA-2166 NO MÊS DE JUNHO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002397 | 09/07/2019 | 184.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.379 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA NQC-8235 NO MÊS DE JUNHO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002398 | 09/07/2019 | 234.49 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.380 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MOI-6652 NO MÊS DE JUNHO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002399 | 09/07/2019 | 226.62 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.381 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA OFC-6838 NO MÊS DE JUNHO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002400 | 09/07/2019 | 195.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.382 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO PLACA MNR-2592 NO MÊS DE JUNHO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002401 | 09/07/2019 | 96.49 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.383 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO LOCADO PLACA NPY-7636 NO MÊS DE JUNHO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002402 | 09/07/2019 | 2933.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.384 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NQC-9155 NO MÊS DE JUNHO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002403 | 09/07/2019 | 4122.77 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.385 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFW-4126 NO MÊS DE JUNHO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002404 | 09/07/2019 | 777.97 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.386 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA NQC-8235 NO MÊS DE JUNHO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002405 | 09/07/2019 | 1314.09 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.387 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGC-5159 NO MÊS DE JUNHO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002406 | 09/07/2019 | 1067.19 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.388 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA HYA-2166 NO MÊS DE JUNHO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002407 | 09/07/2019 | 1974.66 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.389 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO PLACA KTZ-8606 NO MÊS DE JUNHO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002408 | 09/07/2019 | 1951.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.390 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGE-5440 NO MÊS DE JUNHO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002409 | 09/07/2019 | 2194.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.391 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA OFC-6838 NO MÊS DE JUNHO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002410 | 09/07/2019 | 200.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.392 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO PLACA MNR-2592 NO MÊS DE JUNHO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002411 | 09/07/2019 | 576.09 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.393 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MOI-6652 NO MÊS DE JUNHO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002412 | 09/07/2019 | 816.57 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.394 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO LOCADO PLACA NPY-7636 NO MÊS DE JUNHO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/07/2019 | 2500.00 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FRUTAS, RAIZES E BOLOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 046423 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/07/2019 | 2350.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE RAIZES, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 046424 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/07/2019 | 2150.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE VERDURAS E BOLOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 046425 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/07/2019 | 561.68 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002387 | 09/07/2019 | 854.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.378 ANEXA, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002388 | 09/07/2019 | 1401.45 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.382 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/07/2019 | 80.00 | 00008964121481 | MARIA CONCEIÇÃO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. CONF. BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/07/2019 | 150.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/07/2019 | 280.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.062 ANEXA, DESTINADA AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002389 | 09/07/2019 | 2004.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº.000.006.377 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/07/2019 | 2415.00 | 27516036000189 | ALEX SANDRO GARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE VERDURAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 046400 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DOS SOPOES I, II, III E IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002423 | 09/07/2019 | 730.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.409 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7085 NO MÊS DE JUNHO/2019 DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002424 | 09/07/2019 | 1832.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.403 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA HVI-1078 DE NO MÊS DE JUNHO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002425 | 09/07/2019 | 560.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.407 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-3229 NO MÊS DE JUNHO/2019 DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/07/2019 | 1581.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 URNA (ESPECIAL GORDO) 01 VESTIMENTA; 01 TRANSLADO JOAO PESSOA CUITGI COM SEPULTAMENTO, CONFORME NF-e 213 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/07/2019 | 180.00 | 00007084851461 | THIAGO VITORINO VIEGAS DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO O MENOR INFRATOR PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA - CSE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/07/2019 | 180.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO O MENOR INFRATOR PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA - CSE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/07/2019 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/07/2019 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/07/2019 | 100.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE RENOVACAO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA, RT 2019, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/07/2019 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS PRACAS: MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.786 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/07/2019 | 800.00 | 30479144000133 | VITOR PAULO RODRIGUES DA SILVA 00010809465 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 5787 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/07/2019 | 800.00 | 30419457000104 | JOS? PEDRO DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075, NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS005789 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/07/2019 | 1000.00 | 30382153000101 | EDVALDO JOS? DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM AS MARGENS DA PB 075, LOCALIZADA NO PERIMETRO DO BAIRRO CONJUNTO ROBERTO PAULINO ATE O CENTRO DA CIDADE A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005791ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002419 | 09/07/2019 | 58.02 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.406 ANEXA, DESTINADO A MAQUINA GRAMA- SERVICO NO MÊS DE JUNHO/2019 DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002420 | 09/07/2019 | 557.07 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.400 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND NO MÊS DE JUNHO/2019 DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002421 | 09/07/2019 | 529.07 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.397 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON NO MÊS DE JUNHO/2019 DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002422 | 09/07/2019 | 750.02 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.395 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA PLACA: MMZ-8230 NO MÊS DE JUNHO/2019 DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002413 | 09/07/2019 | 1073.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.408 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIX LOCADO PLACA OET-3132 NO MÊS DE JUNHO/2019 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/07/2019 | 966.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.064 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002414 | 09/07/2019 | 1963.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.405 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: NQH-7622 NO MÊS DE JUNHO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002415 | 09/07/2019 | 905.69 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.404 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NO MÊS DE JUNHO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002416 | 09/07/2019 | 1158.03 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.399 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA NO MÊS DE JUNHO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002417 | 09/07/2019 | 500.02 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NAS NOTAS FISCAL Nº 000.004.398 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PATROL NO MÊS DE JUNHO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002418 | 09/07/2019 | 589.51 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.396 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785 NO MÊS DE JUNHO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002390 | 09/07/2019 | 410.60 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.375 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002391 | 09/07/2019 | 301.07 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.376 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/07/2019 | 420.03 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PAO FRANCES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.325 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/07/2019 | 240.05 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PAO FRANCES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.326 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/07/2019 | 562.94 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DA COMP.05/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/07/2019 | 800.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO EM DIVERSAS RUAS PARA LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS A MARGEM DA PB 075, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.790 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/07/2019 | 800.00 | 30419061000159 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS 70313302464 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DE VALAS, BUEIROS E GALERIAS LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.788 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/07/2019 | 800.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.792 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/07/2019 | 2700.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO SITIO CURRAL PICADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/07/2019 | 11117.00 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS DA COMP.05/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/07/2019 | 850.00 | 00005407705400 | JACOB SOARES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA DA AREA ONDE ESTUDOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.827 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/07/2019 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/07/2019 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/07/2019 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/07/2019 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/07/2019 | 100.00 | 00007085277440 | MARIA DO ROSARIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/07/2019 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/07/2019 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/07/2019 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/07/2019 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/07/2019 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/07/2019 | 150.00 | 00008995807423 | AMANDA COUTINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/07/2019 | 150.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/07/2019 | 140.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/07/2019 | 150.00 | 00071247782476 | ANDREIA SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/07/2019 | 150.00 | 00006227859400 | VALDILENE HILÁRIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/07/2019 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/07/2019 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/07/2019 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/07/2019 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/07/2019 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/07/2019 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/07/2019 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/07/2019 | 120.00 | 00001252715498 | JANAINA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/07/2019 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/07/2019 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/07/2019 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/07/2019 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/07/2019 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/07/2019 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/07/2019 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/07/2019 | 120.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/07/2019 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/07/2019 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/07/2019 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/07/2019 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/07/2019 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/07/2019 | 130.00 | 00004450702425 | ALCINIRA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/07/2019 | 99.78 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/07/2019 | 2759.21 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL EFETIVOS DA COMP. 05/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/07/2019 | 3341.94 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE EFETIVOS DA COMP. 05/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/07/2019 | 2583.35 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI EFETIVOS DA COMP. 05/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/07/2019 | 1030.95 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EFETIVOS DA COMP. 05/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/07/2019 | 515.47 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS DA COMP. 05/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/07/2019 | 43.00 | 00009306605447 | ANDREA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/07/2019 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/07/2019 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/07/2019 | 360.04 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PAO FRANCES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.329 ANEXA, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS QUE PRESTARAM HORAS EXTRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/07/2019 | 14318.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EM REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, CONF. DEBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/07/2019 | 9292.90 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP DA COMPETÊNCIA 05/2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/07/2019 | 6566.31 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO EXERCICIO 2016 A 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/07/2019 | 1248.69 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA PERIODO ABRIL/2016 A JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/07/2019 | 2291.09 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO EXERCICIO 2016 A 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/07/2019 | 424.21 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA PERIODO MAIO/2016 A JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/07/2019 | 2498.24 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO EXERCICIO 2016 A 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/07/2019 | 488.35 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA PERIODO MARCO/2016 A JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/07/2019 | 2734.47 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/07/2019 | 585.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO INSS PREM 0,5% DA RCL CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE MAIO/2019, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/07/2019 | 21.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PASEP MUNICPIO, CONF. DEBITO NA C/C 15191-2. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/07/2019 | 3000.00 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/07/2019 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITUTA MUNICIPAL DE CUITEGI REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME NF-e Nº 41 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/07/2019 | 840.00 | 00098230662487 | VALDECIR FELINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM TROCAS DE LAMPADAS, REBOCO, CONSERTO DE VASOS, CANOS E PORTAS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CAROLINA DE FARIAS LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.796 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/07/2019 | 421.00 | 00002854386469 | JOSÉ SALES GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA GERALDO LEITE, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.795 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/07/2019 | 800.00 | 00004566693538 | LEILTON SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO.REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA GERALDO LEITE, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.794 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/07/2019 | 500.00 | 00013797787430 | VALMIR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA NA REPOSICAO E SUBSTITUICAO DE MATERIAIS DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.793 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/07/2019 | 640.06 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PAO FRANCES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.328 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/07/2019 | 400.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO TENTAS DESTINADAS AO COLEGIO ESTELINA LEOPOLDINA "QUADRILHA DAS CRIANCAS", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000141 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002512 | 10/07/2019 | 890.63 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 737 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002513 | 10/07/2019 | 1800.30 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO DIVERSOS, DESTINADOS A EVENTOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 732 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/07/2019 | 1200.00 | 28490166000152 | LUIZ MARCIONILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ,INSTALACAO, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE TOMADAS E TROCA DE CABOS E FIOS DOS PREDIOS DAS CRECHES, PRE ESCOLAS E DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.808 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/07/2019 | 2000.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL DE PLACA MNR-2592/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MUCUNA E SAPUCAIA PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNOS MANHA E TARDE LOCALIZADANO SITIO PALMEIRA REF. AO MÊS JUNHO/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICO N° 005.801 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SAGUNDA A SEXTA-FEIRA REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.802 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/07/2019 | 800.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS: MOACIR DE ALBUQUERQUE, ESTELINA LEOPOLDINA E JK, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.809ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/07/2019 | 490.00 | 30379334000189 | GILMAR DA SILVA 02327952743 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DESENHOS ILUSTRATIVOS E PINTURAS LUDICAS NA AREA INTERNA DAS SALAS DE AEE DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.810 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/07/2019 | 1050.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS: NQC-9155, QFW-4126 E MICRO-ONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159, OGE-5440, DOBLO DE PLACA OFC-6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.806 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/07/2019 | 970.00 | 27349744000172 | JOSE LUCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA NQC-9155, QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159, OGE-5440, KOMBI DE PLACA MOI-6652 E DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.822 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/07/2019 | 470.00 | 30310480000158 | MANOEL LEITE FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DESENHOS ILUSTRATIVOS E PINTURAS LUDICAS NA AREA INTERNA DAS SALAS DE AEE DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.811 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/07/2019 | 850.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NO CONSERTO DA REDE ELETRICA DAS CRECHES E DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.807 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/07/2019 | 810.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) SOM DESTINADO A REALIZACAO DE FESTIVIDADE JUNINA REALIZADA NO DIA 21/06/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.821 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/07/2019 | 840.00 | 00070770907440 | JARDIENE SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ES, DE PLACA NPT: 9048/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES: IVANA MARIA DA SILVA OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA E YARA PEREIRA E SILVA PARA LECIONAR NA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO/2019 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.805 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/07/2019 | 900.00 | 00001631146416 | JAILSON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS DE PLACA KPK-5794/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES: OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA E YARA PEREIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO PALMEIRAS E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA LECIONAR NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.804 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002550 | 11/07/2019 | 1818.60 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE TOMAZ DE AQUINO PARA RECUPERACAO DO MURO DA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.433 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002552 | 11/07/2019 | 1683.55 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.435 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DO SITIO MALHADA PARA GUARABIRA NO TURNO DA NOITE TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.834 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/07/2019 | 2165.00 | 13707043000153 | WELLINGTON PEREIRA DE PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO, TROCA DE FILTROS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: NQC-9155 E QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235, OGC-5159, DOBLO DE PLACA OFC-6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.836 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/07/2019 | 2075.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KTZ-8606/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.837 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002551 | 11/07/2019 | 1318.05 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DE ALVENARIA E HIDRAULICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.434 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/07/2019 | 1280.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 08 (OITO) CADEIRAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.105 ANEXA, DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/07/2019 | 620.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA DE REUNIAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.105 ANEXA, DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/07/2019 | 878.86 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002558 | 11/07/2019 | 1000.26 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIÊNTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 733 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/07/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS REF. A CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 1002909 ANEXA, REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/07/2019 | 500.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/07/2019 | 1600.00 | 00017629047487 | MARIA L?CIA ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/07/2019 | 150.00 | 00006179704406 | EDNALVA DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/07/2019 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/07/2019 | 200.00 | 00010919212450 | MARIA DA SOLEDADE GERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/07/2019 | 100.00 | 00001791766412 | DANIELE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/07/2019 | 850.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.812 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/07/2019 | 380.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.813 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/07/2019 | 380.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.814 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/07/2019 | 380.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.818 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/07/2019 | 700.00 | 00071208154400 | DAYANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, ATRAVES DO SOPAO III LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 005.819ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/07/2019 | 760.00 | 00008581549438 | MARCELA MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, ATRAVES DO SOPAO III, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.816 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/07/2019 | 380.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.825 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/07/2019 | 260.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUM DE MELO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.833 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/07/2019 | 200.00 | 00004808009447 | FÁBIO JUNIOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE VETERANOS BOTAFOGO DA BARRA CUSTEAR DESPESAS DO JOGO DO DIA 13/07/2019 PELA COPA PARAIBA DE VETERANOS, JOGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/07/2019 | 300.00 | 00009218447432 | JOELSON REMIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O 1° COPAO 94.5 DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019, PARA O TIME FLUMINENSE DE CUITEGI PARA CUSTEAR DA SEMIFINAL DA RODADA DO DIA 13/07/2019, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/07/2019 | 300.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO DAS EQUIPES: TROVAO AZUL DE VETERANOS, BOTAFOGO DA BARRA, PARA AS INSCRICOES DAS REFERIDAS EQUIPES PARA PARTICIPAR DO COPAO 94.50 DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/07/2019 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL TROVAO AZUL DE VETERANOS PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 13/07/2019 PELA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/07/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO "AS PATRIOTAS" JOGO REALIZADO NO DIA 14/07/2019 EM OLHO D'AGUA REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/07/2019 | 685.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM da 6° RODADA A SER NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO/2019 (SABADO E DOMINGO) DO CAMPEONATO DE FUTSAL EDICAO 2019 NO GINASIO "O MADRUGAO", CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.824 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/07/2019 | 600.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL (GARAGEM) LOCALIZADA A RUA: JOAO ALEXANDE DE ARAUJO, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA GUARDAR OS TRATORES DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/07/2019 | 420.00 | 00006272107757 | AMADEU GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA SEMANAL E RETIRADA DE BANCOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO A RUA: MARIA PIMENTEL DA CUNHA, AOS DOMINGOS APOS REALIZACAO DA FEIRA LIVRE DE PEQUENOS COMERCIANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.817 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/07/2019 | 320.00 | 27370484000117 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA ACADEMIA DE SAuDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.815 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/07/2019 | 250.00 | 13667645000124 | LUIS CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA LOCAL DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.820 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/07/2019 | 2300.00 | 00013645899405 | DARLIANNY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX DE PLACA OET-3132/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.823 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002563 | 11/07/2019 | 742.49 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 734 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002564 | 11/07/2019 | 480.70 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 735 ANEXA, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002565 | 11/07/2019 | 900.19 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO FMAS -PROGRAMA SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N° 736 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/07/2019 | 1250.00 | 00093024053468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DO MODULO PARACONFIGURACAO DO ALA E DO VELOCIMETRO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-7622, CONFORME NOTA FISCAL 018968 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/07/2019 | 1095.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE AGUA COM 12M³ CADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL, AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002568 | 12/07/2019 | 2990.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.003.843 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/07/2019 | 600.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAISO RECEPÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) PISCINA LOCALIZADA NA GRANJA PARAISO PARA ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS- SCFV, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/07/2019 | 1200.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.840 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/07/2019 | 640.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO, ENCARDENACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VISANDO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.841 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/07/2019 | 900.00 | 28220217000126 | ELIZANGELA SANTANA MACHADO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE AULAS DE BALLET AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE JUNHO DE 2019., CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.842 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/07/2019 | 998.00 | 29761217000104 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CULINARIA FUNCIONAL COM FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA CRAS NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO ANEXO E NOTA FISCALDE SERVICOS N° 005.843 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/07/2019 | 900.00 | 27268965000116 | JOCELIO GOMES DE LIRA 07263267470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES COM CRIANCAS E JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.844 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/07/2019 | 2038.09 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AREA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A BELEM DO PARA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL "CONGEMAS" NOS DIAS 7 A 9 DE AGOSTO DE 2019 EM BELEM DO PARA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/07/2019 | 4785.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DA COMP. 06/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BOLETO DE ANOTACAO TECNICA ART DE FISCALIZACAO DO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, DOCUMENTO ART 14000000002759952-9, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/07/2019 | 347.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DO MATADOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/07/2019 | 541.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.853 ANEXA, DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/07/2019 | 450.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) CAMISAS BASICAS PROMOCIONAIS DESTINADO AOS CONJUNTOS DE ARBITRAGEM DO MUNICIPIO DE CUITEGI, CONF. NOTA FISCAL N° 071 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002569 | 12/07/2019 | 1018.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº.000.003.845 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/07/2019 | 12663.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA COMISSIONADOS, COMP. 06/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/07/2019 | 140.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002570 | 12/07/2019 | 780.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.846 ANEXA, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002571 | 12/07/2019 | 1708.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.847 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002572 | 12/07/2019 | 3349.43 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.849 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002573 | 12/07/2019 | 2370.91 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.840 ANEXA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DAS NOVAS TURMAS DO FNDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002574 | 12/07/2019 | 1249.56 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.841 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002575 | 12/07/2019 | 891.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.842 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002576 | 12/07/2019 | 3328.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.844 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/07/2019 | 6498.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DA COMP. 06/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/07/2019 | 2854.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 - CONTRATO DA COMP. 06/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/07/2019 | 6018.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATO DA COMP.06/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/07/2019 | 4391.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMISSIONADO DA COMP.06/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/07/2019 | 2200.00 | 08298416003670 | AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NOS BAIRROS: CRUZEIRO E SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) CRECHES REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/07/2019 | 950.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 03 (TRES) VIAGENS EM VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA FECHADA DE PLACA BFE-8380/PB, PARA AS CIDADES DE PILOEZINHOS E BELEM TRANSPORTANDO MATERIAIS COREOGRAFOS DA QUADRILHA JUNINA "XOTE CAIPIRA" PARA SE APRESENTAR EM FESTIVIDADES DE QUADRILHAS REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.839 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002595 | 12/07/2019 | 5271.46 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DAS NOVAS TURMAS FNDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 740 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/07/2019 | 1190.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.145 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/07/2019 | 157.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 8269 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/07/2019 | 490.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 07 (SETE) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.148 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/07/2019 | 420.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº.000.005.146 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/07/2019 | 700.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS CONSTANTE N NOTA FISCAL Nº 000.0005.147 ANEXA, DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/07/2019 | 3900.00 | 31219081000149 | MARIA DAS GRACAS ALVES BARBOSA DA SILVA 05583194405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) LAMPADAS DE LED 45 W CONSTANTE NA NOTA FISCAL 047795 ANEXA, DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/07/2019 | 260.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) BALDES 20 LTS DE LUBRAX GL5 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 8268 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/07/2019 | 1169.69 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.000.474 ANEXA, DESTINADOS PARA CONFECCAO DE VESTIDOS PARA OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/07/2019 | 200.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMERA DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.540 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/07/2019 | 1580.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 8267 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/07/2019 | 4282.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MÊS DE JUNHO/2019 DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/07/2019 | 383.30 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) APARADOR DE GRAMA E MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.689 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/07/2019 | 5192.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/07/2019 | 1203.01 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE BOLAS, MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL N° 19029 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DO MÊS DE JULHO/2019, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/07/2019 | 240.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO, DIVULGACAO E PUBLICIDADE EM CARRO VOLANTE CELTA MNI-1527 6:00 (SEIS) HORAS, NA DIVULGACAO PARA A FESTA DE SANTANA NOS DIAS 26 E 27/07/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.848ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/07/2019 | 800.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS MAO DE OBRA MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MOI-6652 E FIAT DOBLO DE PLACA OFC-6838, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.847 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/07/2019 | 60.00 | 00009412566425 | HUGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.828 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/07/2019 | 1400.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO EM VEICULO CAMINHAO FORT 4.000 DE PLACA MMU-2095/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA ZONA URBANA E RURAL NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.832 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/07/2019 | 950.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO EM MIDIA REMOVIVEL E EM ARQUIVO PDF DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.851 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/07/2019 | 800.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, NOTAS DE EMPENHOS, PAGAMENTOS, BALANCETES, GUIAS DE RECEITAS, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.850 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/07/2019 | 100.00 | 00016012334427 | ANDERSON FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/07/2019 | 200.00 | 00008152906409 | TAMARA DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM NEGOCIACAO E QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/07/2019 | 180.00 | 00012591746460 | GABRIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A FORTALEZA A PROCURA DE POSTOS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/07/2019 | 150.00 | 00003487501457 | JOSÉ DENIS ALEXANDRE RODRIGUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/07/2019 | 185.06 | 00003840706475 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/07/2019 | 320.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, DECORACAO, ORGANIZACAO DO ESPACO FISICO "GINASIO O MADRUGAO", PARA EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.829 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/07/2019 | 740.00 | 00075316919491 | JOSÉ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CAR/CAMINHAO VW 6.8 DE PLACA KQE-1972/PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS LOCALIDADES (URBANA E RURAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.849 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/07/2019 | 210.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO QUINTAL DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.830 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/07/2019 | 240.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO QUINTAL DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.831 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/07/2019 | 370.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ENSAIO COM O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV REF. A DANCAS TIPICAS PARA APRESENTACAO NO PERIODO JUNINO NO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.852 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/07/2019 | 1719.84 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE AVIAMENTO DIVERSOS DE VESTIDOS PARA O GRUPO DE IDOSOS PROGRAMA SCFV SE APRESENTAR NO 6° FEST IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1048 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/07/2019 | 685.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM da 6° RODADA A SER REALIZADA NOS DIAS 20 A 21 DE JULHO/2019 (SABADO E DOMINGO) DO CAMPEONATO DE FUTSAL EDICAO 2019 NO GINASIO "O MADRUGAO", CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.838 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/07/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO "AS PATRIOTAS" JOGO REALIZADO NO DIA 21/07/2019 EM OLHO D'AGUA REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/07/2019 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL TROVAO AZUL DE VETERANOS PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 20/07/2019 PELA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/07/2019 | 200.00 | 00004808009447 | FÁBIO JUNIOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE VETERANOS BOTAFOGO DA BARRA CUSTEAR DESPESAS DO JOGO DO DIA 21/07/2019 PELA COPA PARAIBA DE VETERANOS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/07/2019 | 855.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/07/2019 | 6729.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/07/2019 | 730.00 | 31626751000141 | CARLOS KEVILIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE 01 (UM) CONJUNTO DE SOFA COM 02 (DUAS) UNIDADES E 01 (UMA) CADEIRA GIRATORIA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.853 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/07/2019 | 5192.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/07/2019 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/07/2019 | 360.00 | 00037658441449 | MARINALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR NO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA EDILIDADE TRANSPORTANDO SERVIDORES. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/07/2019 | 900.00 | 27169552000184 | MARIA JOSE DE LIMA 01488257450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.854 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/07/2019 | 358.66 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A HOSPEDAGEM NO HOTEL HANGAR EM BELEM-PA NOS DIAS 06 A 10/08 DE 2019 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A BELEM DO PARA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL "CONGEMAS" NOS DIAS 7 A 9 DE AGOSTO DE 2019 EM BELEM DO PARA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002644 | 23/07/2019 | 52928.66 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE ENGENHARIA REF. A 10ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, CONF. CONTRATO Nº 00060/2016 DA TOMADA DE PRECO 0004/2016 E DO CONTRATO DE REPASSE OGU-1003799-20 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1000084 ANEXA. | 00112017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/07/2019 | 750.74 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.707 ANEXA, DESTINADOS A GAMBIARRA DO PATIO DA FESTA DE SANTANA QUE SE REALIZARA NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/07/2019 | 195.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTES CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/07/2019 | 390.00 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. CONF. DOCS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/07/2019 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1010732 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/07/2019 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 26/06 A 25/07/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00000654 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/07/2019 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS PERIODO DE 26/06 A 25/07/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00000647 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/07/2019 | 130.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DO PASEP NA C/C 10879-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/07/2019 | 1723.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DESTE E MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/06 A 25/07/2019, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 645 E 646 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/07/2019 | 480.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A AQUISICAO DE 1.000 (UM MIL) GARRAFAS PET DE 01 (UM) LITRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.008.308 ANEXA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SANTANA A SER REALIZADA NO PERIODO DE 26 A 27 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/07/2019 | 376.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE TECIDOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.000.475 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/07/2019 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229/PB A DISPOSOCAO DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.855 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/07/2019 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS NO PERIODO DE 26/06 A 25/07 DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00000656 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/07/2019 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE PRACAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/06 A 25/07/2019, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 648, 649, 650, 651, 652 E 653 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/07/2019 | 853.60 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADO A PREMIACAO NO 7° FEST IDOSO DO PROGRAMA SCFV DO FMAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.001.863 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/07/2019 | 2200.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PUXADOR COREOGRAFO, INSTRUTOR DA GUADRILHA XOTE CAIPIRA ASSISTIDA PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº005.856 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/07/2019 | 100.00 | 21494149000144 | BRUNO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE ANDAIMES COM FRETE INCLUSO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SERVICO NO GINASIO "O MADRUGAO", CONFORME NF-e 241 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/07/2019 | 1000.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. RECAPAGENS DE 02 (DOIS) PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 8932 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/07/2019 | 1.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DO PASEP NA C/C 10879-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/07/2019 | 3124.83 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETIVO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/07/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/07/2019 | 13629.57 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/07/2019 | 4471.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVO COMISSIONADO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/07/2019 | 4756.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI EFETIVO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/07/2019 | 530.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.867 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/07/2019 | 20000.00 | 15124502000100 | RANIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ARTISTICA DA BANDA RANNIERY GOMES PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NAS "FESTIVIDADES DE SANTANA", NO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 00050/2019 E NFS-e 1000135 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/07/2019 | 6000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRATACAO DO ARTISTA ALBERTO BAKANA PARA COMEMORACAO DA TRADICIONAL "FESTA DE SANTANA", CONFORME NFS-e 1000070 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/07/2019 | 20000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRATACAO PARA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA HENRY FREITAS PARA ABRILHANTAR A "FESTA DE SANTANA 2019" QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB NO DIA 26 DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADON° 00051/2019 E NFS-e 60 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/07/2019 | 83120.79 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVOS DA COMP. 07/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/07/2019 | 29246.91 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 EFETIVOS DA COMP. 07/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/07/2019 | 188497.41 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVO DO MES DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/07/2019 | 61582.52 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 EFETIVO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/07/2019 | 3069.29 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO MES DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/07/2019 | 5822.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/07/2019 | 5783.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST SOCIAL EFETIVO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/07/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSIST SOCIAL EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/07/2019 | 5988.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/07/2019 | 8118.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE EFETIVO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/07/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/07/2019 | 30284.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS EFETIVOS DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/07/2019 | 685.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM da 8° RODADA A SER REALIZADA NOS DIAS 26 A 27 DE JULHO/2019 (SABADO E DOMINGO) DO CAMPEONATO DE FUTSAL EDICAO 2019 NO GINASIO "O MADRUGAO", CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.858 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/07/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO "AS PATRIOTAS" JOGO REALIZADO NO DIA 28/07/2019 TAUMATA REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/07/2019 | 200.00 | 00004808009447 | FÁBIO JUNIOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE VETERANOS BOTAFOGO DA BARRA CUSTEAR DESPESAS DO JOGO DO DIA 28/07/2019 PELA COPA PARAIBA DE VETERANOS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/07/2019 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL TROVAO AZUL DE VETERANOS PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 27/07/2019 PELA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/07/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE E LAZER EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/07/2019 | 1297.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/07/2019 | 90.00 | 00006534297469 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/07/2019 | 200.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 49 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/07/2019 | 2300.00 | 00013645899405 | DARLIANNY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX DE PLACA OET-3132/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.868 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/07/2019 | 562.94 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVA DA COMP. 07/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/07/2019 | 2247.60 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS DA COMP.06/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/07/2019 | 420.00 | 30479144000133 | VITOR PAULO RODRIGUES DA SILVA 00010809465 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS AVENIDAS PRINCIPAIS DAS RUAS ONDE FOI REALIZADO A FESTA DE SANTANA NOS DIAS 26 E 27/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.869 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BOLETO DE ANOTACAO TECNICA ART INICIAL DO PROJETO ARQUITETONICO DE ENGENHARIA QUE SERA CONSTRUIDO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, CONF. DOCUMENTO 14000000002764943-7, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/07/2019 | 11282.99 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS DA COMP. 06/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/07/2019 | 200.00 | 00069320047715 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/07/2019 | 1139.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, COMP. 06/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/07/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL CONTRATADOS, COMP. 06/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/07/2019 | 1536.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMP. 06/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/07/2019 | 1757.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL CRIANCA FELIZ, COMP. 06/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/07/2019 | 527.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL SCFV, COMP. 06/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/07/2019 | 1011.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL CRAS, COMP. 06/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/07/2019 | 2759.21 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS DA COMP. 06/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/07/2019 | 3782.83 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS DA COMP. 06/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/07/2019 | 2583.35 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI EFETIVOS DA COMP. 06/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/07/2019 | 1030.95 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE E LAZER EFETIVOS DA COMP. 06/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/07/2019 | 515.47 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS DA COMP. 06/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/07/2019 | 950.00 | 00010450081419 | LUIZ EDUARDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS, ENCADERNACAO E TIRAGEM DE XEROX DE DIVERSAS APOSTILHAS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF NF 005.870 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/07/2019 | 3600.00 | 30185905000144 | CRISTIANE LOURENCO DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PORTARIA DO EVENTO DA FESTA DE SANTANA NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2019, UTILIZANDO O TOTAL DE 40 (QUARENTA) HOMENS, CONFORME NF-e 116 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/07/2019 | 5510.00 | 26804322000187 | SABRINA FERNANDES SANTIAGO VICTOR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DAS BANDAS HENRY FREITAS, RANNIERY GOMEWS E ALBERTO BAKANA QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTANA REALIZADAS NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 86 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DE 1° LUGAR DE VENCEDOR DO EVENTO VI - FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS-QUADRIFEST REALIZADO NO GINASIO "O MADRUGAO" NO DIA 25/07/2019 POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/07/2019 | 600.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DO 2° LUGAR DE VENCEDOR DO EVENTO VI - FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS - QUADRIFEST REALIZADO NO GINASIO "O MADUGAO" NO DIA 25/07/2019 POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/07/2019 | 400.00 | 00011483800431 | FELIPE MORENO ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DE 3° LUGAR DE VENCEDOR DO EVENTO VI - FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS-QUADRIFEST REALIZADO NO GINASIO "O MADRUGAO" NO DIA 25/07/2019 POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/07/2019 | 156.19 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA ADMINISTRATIVA COBRADA A ESTA EDILIDADE CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/07/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA ADMINISTRATIVA COBRADA A ESTA EDILIDADE CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/07/2019 | 828.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA COMP. 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/07/2019 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VAIP IP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003092 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/07/2019 | 6876.45 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DA COMP.06/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/07/2019 | 1258.87 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 18/180 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/07/2019 | 37.77 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 18/180 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/07/2019 | 775.67 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 18/60 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/07/2019 | 23.27 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 18/60 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/07/2019 | 22435.99 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 18/180 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/07/2019 | 673.08 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 18/180 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/07/2019 | 14558.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/07/2019 | 4110.63 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/07/2019 | 2372.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DO PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/07/2019 | 592.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/07/2019 | 500.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/07/2019 | 180.00 | 00003595360427 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESAS COM VIAJENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/07/2019 | 11562.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/07/2019 | 390.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO GERAL CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/07/2019 | 156.19 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA ADMINISTRATIVA COBRADA A ESTA EDILIDADE CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/07/2019 | 540.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED A SER DEBITADAS EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MOELO TEMPO INTEGRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002721 | 31/07/2019 | 54156.44 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 11° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS, NO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N° 0001/2018, CONTRATO N° 00062/2018 E NF-e 67 ANEXA. | 28112018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/07/2019 | 21560.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMISSIONADO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/07/2019 | 28340.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/07/2019 | 9980.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO MÊS DE JULHO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/07/2019 | 9484.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATADO DO MÊS DE JULHO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/07/2019 | 1700.00 | 00010294369406 | ANA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA JOAO TOMAZ DE AQUINO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.875 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/07/2019 | 389.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.651 ANEXA, DESTINADO AO CENTRO DE INFORMATICA DA ESCOLA JOSE TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/07/2019 | 267.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/07/2019 | 6177.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/07/2019 | 427.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE 13 KGS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SOPAO I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº.000.024.258 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/07/2019 | 950.00 | 00007797913471 | ANDRÉ GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM EM 25 (VINTE ECINCO) ARVORES DE DIVERSAS PRACAS LOCALIZADAS NO CENTRO, NA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO, CANTEIRO DA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA E PRACA MIGUEL FERNANDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.873 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/07/2019 | 6178.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS COMISSIONADO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/07/2019 | 998.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONTRATO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/07/2019 | 1800.00 | 00010727474480 | JO?O BOSCO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA AGRICOLA PATROL NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: MALHADA, GAMELEIRA, PALMEIRA E BARRAGEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N° 005.874 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/07/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/07/2019 | 6590.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/07/2019 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/07/2019 | 5560.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/07/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/07/2019 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E D HUMANA COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/07/2019 | 4562.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/07/2019 | 4596.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO MÊS DE JULHO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/07/2019 | 1300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATO MÊS DE JULHO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/07/2019 | 1400.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATO MÊS DE JULHO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/07/2019 | 6990.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/07/2019 | 203.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 12415-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/08/2019 | 585.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A PRESIDENTE DO IPMC PARA QUANDO EM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/08/2019 | 180.00 | 00003595360427 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESAS COM VIAJENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/08/2019 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITUTA MUNICIPAL DE CUITEGI REF. AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME NF-e Nº 43 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/08/2019 | 336.25 | 00071243573490 | HORT?NCIA FERREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/08/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO "AS PATRIOTAS" JOGO REALIZADO NO DIA 04/08/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/08/2019 | 300.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME TROVAO AZUL DE VETERANOS A SER REALIZADO EM MULUNGU REPRESENTANDO O MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/08/2019 | 200.00 | 00004808009447 | FÁBIO JUNIOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE VETERANOS BOTAFOGO DA BARRA CUSTEAR DESPESAS DO JOGO DO DIA 04/08/2019 PELA COPA PARAIBA DE VETERANOS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/08/2019 | 300.00 | 00009218447432 | JOELSON REMIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O 1° COPAO 94.5 DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019, PARA O TIME FLUMINENSE DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 03/08/2019, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/08/2019 | 685.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM da 9° RODADA A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 04 DE JULHO/2019 (SABADO E DOMINGO) DO CAMPEONATO DE FUTSAL EDICAO 2019 NO GINASIO "O MADRUGAO", CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.877 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/08/2019 | 720.00 | 00010727474480 | JO?O BOSCO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA AGRICOLA PATROL DE SUA PROPRIEDADE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: MALHADA, GAMELEIRA, PALMEIRA E BARRAGEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.876 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/08/2019 | 450.06 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PAO FRANCES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.334 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS E SCFV, FEST IDOSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/08/2019 | 1462.50 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 3 E ¹/² (TRÊS E MEIA) DIARIAS COM PERNOITE PARA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPACAO DO 21º ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS NA CIDADE DE BELEM/PA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002778 | 07/08/2019 | 220.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.569 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO PLACA HVI-1078/PB VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002779 | 07/08/2019 | 284.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FILTROS DE LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.570 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO PLACA HVI-1078/PB VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/08/2019 | 670.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA, ORGANIZACAO DE COFFE- BREAK OFERIDOS AOS PARTICIPANTES NO EVENTO VI - FEST IDOSOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 25/07/2019 NO GINASIO "O MADRUGAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/08/2019 | 2080.00 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARAM HORA EXTRA DAS SECRETARIAS: ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA E GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE MAIO E JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.878 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/08/2019 | 700.05 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PAO FRANCES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.332 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 12415-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/08/2019 | 880.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO VOLKWAGEN KOMBI DE PALACA MOI-6652 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 193 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/08/2019 | 900.06 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PAO FRANCES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.333 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002777 | 07/08/2019 | 170.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) UNIGRAX CA-2, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.002.568 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002780 | 07/08/2019 | 135.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.002.566 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002781 | 07/08/2019 | 220.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.002.572 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002782 | 07/08/2019 | 160.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO E COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.002.573 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/08/2019 | 1290.00 | 24784921000150 | ONESCOAC ONG ESPORTIVA CULTURAL OLHOS DE AGUIA CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA ONG QUE PRESTA SERVICOS COMUNITARIOS DE ESPORTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE 39 (TRINTA E NOVE) ATLETAS (JOVENS) DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATOS REGIONAIS DE KARATE, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002789 | 08/08/2019 | 8375.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.416 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002790 | 08/08/2019 | 1400.65 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.417 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002791 | 08/08/2019 | 960.10 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.418 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002792 | 08/08/2019 | 401.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.419 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002793 | 08/08/2019 | 3867.20 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DAS NOVAS TURMAS FNDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.420 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002796 | 08/08/2019 | 987.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ALVENARIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.423 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA JOSE TOMAZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002797 | 08/08/2019 | 1980.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ALVENARIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.424 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002799 | 08/08/2019 | 2202.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO AOS PREDIOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.426 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002800 | 08/08/2019 | 4006.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA BUFFET NA RECEPCAO DE AUTORIDADES DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTANA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.428 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002807 | 08/08/2019 | 1741.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.904 ANEXA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DAS NOVAS TURMAS DO FNDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002808 | 08/08/2019 | 827.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.905 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002809 | 08/08/2019 | 1019.18 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.906 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002810 | 08/08/2019 | 2301.81 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.907 ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DAS NOVAS TURMAS DO FNDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002811 | 08/08/2019 | 5370.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.908 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002812 | 08/08/2019 | 5446.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.909 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/08/2019 | 250.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA S. P. LUCENA - SOAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.000.291 ANEXA, DESTINADAS A REPOSICAO PARA VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/08/2019 | 1595.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE RAIZES, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 055261 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/08/2019 | 1760.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE VERDURAS E BOLOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 055270 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/08/2019 | 940.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE VERDURAS E RAIZES DIVERSAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 055288 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/08/2019 | 1003.60 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE RAIZES ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 055246 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/08/2019 | 470.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES, MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E NO-BREAK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 374 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/08/2019 | 800.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA COMPUTADOR DA ESCOLA HORACIO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000.000.137 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/08/2019 | 800.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA COMPUTADOR DA TESOURARIA, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000.000.136 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002804 | 08/08/2019 | 740.87 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.900 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/08/2019 | 400.35 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE TORTAS E SALGADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.475 ANEXA, DESTINADOS A RECEPCAO NA POSSE DOS CONSCURSADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/08/2019 | 950.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA COMPUTADOR DESTA EDILIDADE, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000.000.135 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/08/2019 | 4516.00 | 27516036000189 | ALEX SANDRO GARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE VERDURAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 055306 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DOS SOPOES I, II, III E IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002794 | 08/08/2019 | 3801.17 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº.000.006.421 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002802 | 08/08/2019 | 8418.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.430 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002803 | 08/08/2019 | 2401.31 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV, CONF. NOTA FISCAL Nº.000.003.899 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002795 | 08/08/2019 | 421.70 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.422 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002798 | 08/08/2019 | 1684.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.425 ANEXA, DESTINADOS AO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002801 | 08/08/2019 | 1208.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A FESTA DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.429 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002805 | 08/08/2019 | 474.77 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO GENEROS DE ALIMENTACAO DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.902 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002806 | 08/08/2019 | 459.09 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO GENEROS DE ALIMENTACAO DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.903 ANEXA, DESTINADOS AO IGD - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/08/2019 | 651.05 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.476 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV EM FACE DO FEST IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/08/2019 | 240.00 | 30382313000112 | DAMIAO FRANCISCO MARCOLINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, CAPINAGEM, LIMPEZA DE VALAS E DESENTUPIMENTO DO QUINTAL DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.879 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/08/2019 | 430.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.881 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/08/2019 | 850.00 | 00070961386410 | WANDERSON MENDES TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E AGUACAO DE GRAMA PARA CONSERVACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O MADRUGAO", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.882 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Turismo | CIDADE LIMPA | EXEC. DE PROJETOS VOLTADOS AOINCENTIVO DO TURISMO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002843 | 09/08/2019 | 1800.51 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.451 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MMZ-8230 NO MÊS DE JULHO/2019 VINCULADO A SEC DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Turismo | CIDADE LIMPA | EXEC. DE PROJETOS VOLTADOS AOINCENTIVO DO TURISMO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002844 | 09/08/2019 | 75.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.460 ANEXA, DESTINADO AO M GRAMA SERVICO NO MÊS DE JULHO/2019 DA SEC DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/08/2019 | 406.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) FERRO CA 50 3/8 GERDAU CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 415 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DA GALERIA DA RUA: FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/08/2019 | 13140.55 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS EFETIVOS DA COMP. 07/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/08/2019 | 685.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 10° RODADA A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10/08/2019 (SABADO E DOMINGO) DO CAMPEONATO DE FUTSAL EDICAO 2019 NO GINASIO "O MADRUGAO", CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.880 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/08/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO "AS PATRIOTAS" JOGO REALIZADO NO DIA 11/08/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/08/2019 | 300.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME TROVAO AZUL DE VETERANOS A SER REALIZADO NO DIA 10/08/2019 COPA PARAIBANA DE FUTEBOL DE VETERANOS A SER REALIZADO EM BONANCA REPRESENTANDO O MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/08/2019 | 200.00 | 00004808009447 | FÁBIO JUNIOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE VETERANOS BOTAFOGO DA BARRA CUSTEAR DESPESAS DO JOGO DO DIA 11/08/2019 PELA COPA PARAIBA DE VETERANOS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002842 | 09/08/2019 | 2198.63 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.459 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIX LOCADO PLACA OET-3132 NO MÊS DE JULHO/2019 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/08/2019 | 562.94 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DO GABINETE DO PERFEITO EFETIVA DA COMP.07/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/08/2019 | 7854.18 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DA COMP.07/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/08/2019 | 2386.81 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS DA COMP.07/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002875 | 09/08/2019 | 834.90 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.438 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/08/2019 | 570.00 | 14839064000195 | JOSE RODRIGUE NOGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO FESTA DOS IDOSOS (CORTINAS, TOALHAS, CAPUZ, PLACA JUNINA, 4 TOREM, 2 ARRANJOS, PAREDE PALETTE APAREDE DE FOLHAGEM, BALOES, DECORACAO E LOGISTICA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N° 019220 ANEXA PARA O EVENTO FEST IDOSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002845 | 09/08/2019 | 4543.73 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.004.454, 000.004.461, 000.004.453 E 000.004.452 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785 E RETROESCAVADEIRA NO MÊS DE JULHO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002846 | 09/08/2019 | 606.33 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.457 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFF-7085 NO MÊS DE JULHO/2019 DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002847 | 09/08/2019 | 1641.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.455 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA HVI-1078 NO MÊS DE JULHO/2019 DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002848 | 09/08/2019 | 1031.09 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.456 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OGD-3229 NO MÊS DE JULHO/2019 DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/08/2019 | 3540.23 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST. SOCIAL EFETIVOS DA COMP. 07/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/08/2019 | 3522.40 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE EFETIVOS DA COMP. 07/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/08/2019 | 2063.72 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI EFETIVOS DA COMP. 07/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/08/2019 | 1030.95 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI EFETIVOS DA COMP. 07/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/08/2019 | 515.47 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS DA COMP. 07/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002835 | 09/08/2019 | 560.15 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO PREDIO CEDIDO A ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DE CUITEGI, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.436 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/08/2019 | 14318.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EM REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, CONF. DEBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/08/2019 | 1049.55 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 18/120 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00158/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/08/2019 | 41.98 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 18/120 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00158/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/08/2019 | 3163.59 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 18/180 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/08/2019 | 126.54 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 18/180 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/08/2019 | 4196.69 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO EXERCICIO 2016 A 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/08/2019 | 804.82 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA PERIODO MAIO/2016 A AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/08/2019 | 6684.44 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO EXERCICIO 2016 A 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/08/2019 | 1246.36 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA PERIODO JUNHO/2016 A AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/08/2019 | 6941.24 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO EXERCICIO 2016 A 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/08/2019 | 1261.74 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA PERIODO JULHO/2016 A AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DO PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/08/2019 | 275.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/08/2019 | 19.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/08/2019 | 588.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO INSS PREM 0,5% DA RCL CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 12415-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/08/2019 | 440.00 | 00004501923423 | ROGÉRIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS EM GRADES E PORTOES DA ESCOLA HORACIO MONTENEGRO E DO GINASIO "O MADRUGAO", CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.883 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/08/2019 | 2000.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL DE PLACA MNR-2592/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MUCUNA E SAPUCAIA PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNOS MANHA E TARDE LOCALIZADANO SITIO PALMEIRA REF. AO MÊS JULHO/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICO N° 005.884 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SAGUNDA A SEXTA-FEIRA REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.885 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/08/2019 | 1610.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS: NQC-9155, QFW-4126 E MICRO-ONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159, OGE-5440, DOBLO DE PLACA OFC-6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.886 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002834 | 09/08/2019 | 1071.95 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO "O MADRUGAO", CONFORME NOTA FISCAL 000.000.437 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/08/2019 | 13600.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO, GERADOR, GRID, GRADES DISCIPLINADORAS E PLACAS DE FECHAMENTO PARA AS FESTIVIDADES DE SANTANA NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2019 NO BAIRRO SANTO ANTONIO, MUNICIPIO DE CUITEGI, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 75 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/08/2019 | 10100.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES DE SANTANA NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2019 NO BAIRRO SANTO ANTONIO, MUNICIPIO DE CUITEGI, CONFORME NFS-e 65 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/08/2019 | 2700.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE 15 (QUINZE) BANHEIROS QUIMICOS PARA A FESTA DE SANTANA NO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000079 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002840 | 09/08/2019 | 7094.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 000.004.470,000.004.471, 000.004.468, 000.004.469 ANEXAS, DESTINADOS AOS VEICULO UNO LOCADO PLACA NPY-7636, KOMBI PLACA MOI-6652, DOBLO PLACA OFC-6838 E GOL LOCADO PLACA MNR-2592 NO MÊS DE JULHO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002841 | 09/08/2019 | 13539.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 000.004.464, 000.004.462, 000.004.467, 000.004.463, 000.004.465 E 000.004.466 ANEXAS, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS PLACA OGE-5440, ONIBUS PLACA QFW-4126, ONIBUS LOCADO PLACA KTZ-8606, MICROONIBUS PLACA OGC-5159, ONIBUS PLACA NQC-9155 E MICROONIBUS PLACA NQC-8235 NO MÊS DE JULHO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002874 | 09/08/2019 | 1396.80 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.439 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/08/2019 | 840.00 | 00070770907440 | JARDIENE SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ES, DE PLACA NPT: 9048/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES: IVANA MARIA DA SILVA OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA E YARA PEREIRA E SILVA PARA LECIONAR NA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO/2019 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.887 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/08/2019 | 900.00 | 00001631146416 | JAILSON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS DE PLACA KPK-5794/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES: OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA E YARA PEREIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO PALMEIRAS E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA LECIONAR NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.888 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/08/2019 | 450.00 | 30379334000189 | GILMAR DA SILVA 02327952743 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ABERTURA DE LETREIRO E DESENHOS LUDICOS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.889 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/08/2019 | 450.00 | 30310480000158 | MANOEL LEITE FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR EM DESENHOS ILUSTRATIVOS E PINTURAS LUDICAS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.890 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/08/2019 | 950.00 | 27349744000172 | JOSE LUCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA NQC-9155, QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159, OGE-5440, KOMBI DE PLACA MOI-6652 E DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.891 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/08/2019 | 880.00 | 00011360751432 | CYNTHIA ALESSANDRA MEIRELES AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.892 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/08/2019 | 900.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENCAO GERAL DO PREDIO DO GINASIO "O MADRUGAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.893 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/08/2019 | 3500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KTZ-8606/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.897 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/08/2019 | 141.96 | 00085357227420 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/08/2019 | 150.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/08/2019 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/08/2019 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/08/2019 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/08/2019 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/08/2019 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/08/2019 | 100.00 | 00007085277440 | MARIA DO ROSARIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/08/2019 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/08/2019 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/08/2019 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/08/2019 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/08/2019 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/08/2019 | 150.00 | 00008995807423 | AMANDA COUTINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/08/2019 | 150.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/08/2019 | 140.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/08/2019 | 150.00 | 00071247782476 | ANDREIA SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/08/2019 | 150.00 | 00006227859400 | VALDILENE HILÁRIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/08/2019 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/08/2019 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/08/2019 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/08/2019 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/08/2019 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/08/2019 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/08/2019 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/08/2019 | 120.00 | 00001252715498 | JANAINA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/08/2019 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/08/2019 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/08/2019 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/08/2019 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/08/2019 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/08/2019 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/08/2019 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/08/2019 | 120.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/08/2019 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/08/2019 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/08/2019 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/08/2019 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/08/2019 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/08/2019 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/08/2019 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/08/2019 | 150.00 | 00006179704406 | EDNALVA DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/08/2019 | 100.00 | 00016012334427 | ANDERSON FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/08/2019 | 150.00 | 00003487501457 | JOSÉ DENIS ALEXANDRE RODRIGUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/08/2019 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/08/2019 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229/PB A DISPOSOCAO DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.896 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/08/2019 | 215.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS AOS FINAIS DE SEMANA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DE APOIO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NOS DIAS 09 E 10/08/2019 (10° RODADA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.894 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/08/2019 | 610.40 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.739 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/08/2019 | 2700.00 | 00058429018468 | MARIA MERCIA ARAUJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO SITIO CURRAL PICADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/08/2019 | 300.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL (GARAGEM) LOCALIZADA A RUA: JOAO ALEXANDE DE ARAUJO, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA GUARDAR OS TRATORES DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/08/2019 | 470.00 | 00004571771444 | GILVAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.904 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/08/2019 | 250.00 | 13667645000124 | LUIS CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA LOCAL DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.913 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/08/2019 | 850.00 | 00006272107757 | AMADEU GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA SEMANAL E RETIRADA DE BANCOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO A RUA: MARIA PIMENTEL DA CUNHA, AOS DOMINGOS APOS REALIZACAO DA FEIRA LIVRE DE PEQUENOS COMERCIANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.914 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/08/2019 | 320.00 | 27370484000117 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA ACADEMIA DE SAuDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.916 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/08/2019 | 320.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, DECORACAO, ORGANIZACAO DO ESPACO FISICO "GINASIO O MADRUGAO", PARA EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.917 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/08/2019 | 800.00 | 30479144000133 | VITOR PAULO RODRIGUES DA SILVA 00010809465 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, LIMPEZA DE GALERIAS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PRINCIPAIS DE ACESSO DO CONJUNTO ANTONIO AMARO E ANTONIO MARIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.922 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/08/2019 | 800.00 | 30419457000104 | JOS? PEDRO DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075, NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.923 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/08/2019 | 800.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO PARA LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS A MARGEM DA PB 075, A BASE DE EMPREITADA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.924 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/08/2019 | 800.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.925 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/08/2019 | 800.00 | 30382153000101 | EDVALDO JOS? DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM AS MARGENS DA PB 075, LOCALIZADA NO PERIMETRO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO ATE O CENTRO DA CIDADE A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.926 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/08/2019 | 292.50 | 00047366168491 | LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 1 E 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTES CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/08/2019 | 200.00 | 00010919212450 | MARIA DA SOLEDADE GERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/08/2019 | 230.00 | 00089874609753 | JOSEFA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/08/2019 | 300.00 | 00007738949422 | NECI ANTENOR DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA - BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/08/2019 | 130.00 | 00004450702425 | ALCINIRA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/08/2019 | 250.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/08/2019 | 800.00 | 00017629047487 | MARIA L?CIA ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/08/2019 | 320.00 | 00079751474434 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM SOM DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.905 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/08/2019 | 850.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.906 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/08/2019 | 380.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.907 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/08/2019 | 380.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.908 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/08/2019 | 380.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.909 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/08/2019 | 380.00 | 00008581549438 | MARCELA MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, ATRAVES DO SOPAO III, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.910 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/08/2019 | 380.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO DO CRUZEIRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.911 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/08/2019 | 260.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUM DE MELO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 005.912 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/08/2019 | 360.00 | 00071208154400 | DAYANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, ATRAVES DO SOPAO III LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 005.915 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/08/2019 | 8000.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MICROONIBUS DE PLACA HYA-2166/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES AS QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS PARA RECEBEREM CAPACITACAO E ATENDIMENTO NA FUNAD, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.898 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/08/2019 | 2110.00 | 13707043000153 | WELLINGTON PEREIRA DE PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS:ONIBUS DE PLACA HVI-1078, NQC-9155 E QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235, OGC-5159, DOBLO DE PLACA OFC-6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.900 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/08/2019 | 640.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.901 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/08/2019 | 950.00 | 00001825230471 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: HILDA NEVES E ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL N° 005.902 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/08/2019 | 460.00 | 00078963850404 | ADEILSON VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS AS AUTORIDADES PARTICIPANTES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO/2019 NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.903 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/08/2019 | 1050.00 | 00070045359407 | RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL COMO CANTOR NO DIA 26/07/2019 NAS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA, REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.919 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/08/2019 | 2000.00 | 00070940012405 | EDLAYNE VIRGINIO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E REFEICOES AOS SEGURANCAS, POLICIAIS MILITARES, EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E CAMARIM DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SANTANA REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.920 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/08/2019 | 3200.00 | 00005639663430 | JENYFER RACHEL PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL DA CANTORA RACHEL COSTA NA FESTA DE SABADO DE SANTANA NO DIA 27/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.921 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/08/2019 | 1050.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO DA BANDA "FORRO DO CAMAROTE" NA FESTA DE SANTANA, REALIZADA NO DIA 27/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.927 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/08/2019 | 1500.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) SOM DESTINADO A REALIZACAO DE FESTIVIDADE JUNINA FESTIVAL DE QUADRILHA REALIZADA NO GINASIO "O MADRUGAO" NO DIA 25/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.928 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/08/2019 | 750.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA ELETRAN 150 AH CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.000.092 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/08/2019 | 680.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.899 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/08/2019 | 1480.00 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARTICIPANTES DE REUNIOES, EVENTOS E PROJETOS DIDATICOS PEDAGOGICOS NO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.918 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/08/2019 | 936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO A SER DEBITADA NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/08/2019 | 1128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO A SER DEBITADA NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/08/2019 | 1584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO A SER DEBITADA NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/08/2019 | 720.00 | 00075230534400 | JOS? ANT?NIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO CEA ONDE ENCONTRA-SE O MENOR INFRATOR, O QUAL PRECISA-SE DE ACOMPANHAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/08/2019 | 1500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DO SITIO MALHADA PARA GUARABIRA NO TURNO DA NOITE TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.931 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/08/2019 | 270.00 | 00037658441449 | MARINALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O MOTORISTRA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM CAPITAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/08/2019 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/08/2019 | 150.00 | 00010818188405 | RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TIJOLOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/08/2019 | 90.00 | 00009904024448 | PATRICIA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/08/2019 | 60.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/08/2019 | 191.79 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/08/2019 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS PRACAS: MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.929 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002994 | 15/08/2019 | 40436.66 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE ENGENHARIA REF. A 10ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, CONF. CONTRATO Nº 00060/2016 DA TOMADA DE PRECO 0004/2016 E DO CONTRATO DE REPASSE OGU-1003799-20 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1000087 ANEXA. | 00112017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/08/2019 | 1200.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.941 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/08/2019 | 998.00 | 29761217000104 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CULINARIA FUNCIONAL COM FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA CRAS NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO ANEXO E NOTA FISCALDE SERVICOS N° 005.942 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/08/2019 | 900.00 | 28220217000126 | ELIZANGELA SANTANA MACHADO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE AULAS DE BALLET AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE JULHO DE 2019., CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.943 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/08/2019 | 900.00 | 27268965000116 | JOCELIO GOMES DE LIRA 07263267470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES COM CRIANCAS E JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.944 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/08/2019 | 110.00 | 00005140362490 | FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/08/2019 | 164.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/08/2019 | 60.89 | 00070705430421 | FRANCO MATHEUS TRINDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/08/2019 | 580.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS: MOACIR DE ALBUQUERQUE, ESTELINA LEOPOLDINA E JK, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.932ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/08/2019 | 450.00 | 00079751474434 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.933 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/08/2019 | 800.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAS, GRADES E JANELAS DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO LOCALIZADA A RUA: ODILON NELSON DANTAS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005.934 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/08/2019 | 800.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.940 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/08/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS REF. A CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 1002954 ANEXA, REF. AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 12415-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 12415-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/08/2019 | 469.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DO PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/08/2019 | 6729.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/08/2019 | 280.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.214 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/08/2019 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/08/2019 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIAS, BANNERS PARA PORTAIS DE INTERESSE DESSA IDELIDADE NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO N° 01/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 001188 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/08/2019 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1 HORA DE PROGRAMA CONSTITUCIONAL SEMANAL + 05 CHAMADAS NA PROGRAMACAO DIARIA, NO MES DE JULHO/2019, CONF. NF-e DE SERVICOS N° 1877 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/08/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO A SER DEBITADA NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/08/2019 | 1944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO A SER DEBITADA NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/08/2019 | 1400.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 20 (VINTE) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.211 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/08/2019 | 300.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DO FILTRO COMBUSTIVEL, CABO E VELA IGNICAO, BOBINA, SONDA LAMBDA, LIMPEZA DE INJECAO, LIMPEZA DOS BICOS E SERVICO DE INJECAO NO VEICULO DOBLO DE PLACA QFC-6838, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF-e 1958 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/08/2019 | 602.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000.001.718, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA QFC-6838 ANEXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/08/2019 | 4960.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/08/2019 | 600.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS QFW-4166 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 174 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/08/2019 | 200.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS PLACA NQC-8235 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 176 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/08/2019 | 4743.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMISSIONADO DA COMP.07/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/08/2019 | 2306.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATO DA COMP.07/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/08/2019 | 2415.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 - CONTRATO DA COMP. 07/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/08/2019 | 700.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0005.212 ANEXA, DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/08/2019 | 420.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº.000.005.213 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/08/2019 | 900.00 | 27169552000184 | MARIA JOSE DE LIMA 01488257450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE JULHO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 005.947 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/08/2019 | 190.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 50 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/08/2019 | 97.06 | 00008869046419 | ALINE LOURENÇO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/08/2019 | 285.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECA MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.141 ANEXA, DESTINADA AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/08/2019 | 1900.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EMASSAMENTO E PINTURA GERAL DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS: MOACI DE ALBUQUERQUE, ESTELINA LEOPOLDINA, HILDA NEVES E HORACIO MONTENEGRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.948 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/08/2019 | 1723.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DESTE E MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/07 A 25/08/2019, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 529 E 530 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/08/2019 | 1000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.137 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS OGE-5440 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/08/2019 | 192.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.139 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS NQC-8235 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/08/2019 | 401.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.140 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS QFW-4126 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/08/2019 | 700.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECA MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.142 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS OGC-5159 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/08/2019 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 26/07 A 25/08/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00000538 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/08/2019 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DO SERVIDOR, PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1015834 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/08/2019 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS PERIODO DE 26/07 A 25/08/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00000531 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/08/2019 | 101.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DO PASEP NA C/C 10879-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/08/2019 | 264.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003.138 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/08/2019 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS NO PERIODO DE 26/07 A 25/08 DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00000568 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/08/2019 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE PRACAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/0 A 25/08/2019, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 532, 533, 534, 535, 536 E 537 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/08/2019 | 360.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA CONFECCAO DE CARTEIRINHAS PARA EQUIPES QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/08/2019 | 300.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME TROVAO AZUL DE VETERANOS JOGO REALIZADO NO DIA 18/08/2019 COPA PARAIBANA DE FUTEBOL DE VETERANOS EM LOGRADOURO REPRESENTANDO O MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/08/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO "AS PATRIOTAS" JOGO REALIZADO NO DIA 18/08/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/08/2019 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL TROVAO AZUL DE VETERANOS PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 17/08/2019 PELA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/08/2019 | 685.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 11° RODADA A SER REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/08/2019 (SABADO E DOMINGO) DO CAMPEONATO DE FUTSAL EDICAO 2019 NO GINASIO "O MADRUGAO", CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.949 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/08/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO "AS PATRIOTAS" JOGO REALIZADO NO DIA 25/08/2019 EM MAMANGUAPE REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/08/2019 | 690.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 12° RODADA A SER REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/08/2019 (SABADO E DOMINGO) DO CAMPEONATO DE FUTSAL EDICAO 2019 NO GINASIO "O MADRUGAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/08/2019 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL TROVAO AZUL DE VETERANOS PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 24/08/2019 PELA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/08/2019 | 150.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL MASCULINO FORTALEZA DE CUITEGI X NACIONAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 24/08/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO PELA COPA PARAIBANA DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/08/2019 | 2.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DO PASEP NA C/C 10879-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/08/2019 | 390.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ESPORTES CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/08/2019 | 1200.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 04 (QUATRO) RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.953 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/08/2019 | 1600.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, EMISSAO DE 2° VIAS DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, EMISSAO DE PROCURACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 12415-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/08/2019 | 267.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) CANTONEIRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.717 ANEXA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO NA CHA DO BODEIRO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/08/2019 | 4570.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MÊS DE JULHO/2019 DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/08/2019 | 4837.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE DO MÊS DE JULHO/2019 DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BOLETO DE ANOTACAO TECNICA ART DE FISCALIZACAO DA PASSAGEM MOLHADA DE CUITEGI/PB, CONF. DOCUMENTO 14000000002785575-4, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/08/2019 | 2300.00 | 00013645899405 | DARLIANNY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX DE PLACA OET-3132/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.954 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/08/2019 | 620.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) PIA GRANITO PRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.719 ANEXA, DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/08/2019 | 190.00 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000.000.135 ANEXA, DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/08/2019 | 1224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO A SER DEBITADA NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/08/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO A SER DEBITADA NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/08/2019 | 1000.00 | 33754545000142 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-e 20 ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/08/2019 | 2700.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CUITEGI NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.955 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/08/2019 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUNAD NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 22 E 27 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/08/2019 | 6454.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DA COMP. 07/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/08/2019 | 12350.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP. 07/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/08/2019 | 1212.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADO, COMP. 07/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/08/2019 | 308.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL SCFV DA COMP. 07/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/08/2019 | 1537.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL PCF CONTRATO DA COMP. 07/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/08/2019 | 1011.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL CRAS CONTRATO DA COMP. 07/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/08/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL CONSELHO TUTELAR DA COMP. 07/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/08/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL CONTRATO DA COMP. 07/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/08/2019 | 3983.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST SOCIAL EFETIVODO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/08/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSIST SOCIAL EFETIVO COMISSIONADA DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/08/2019 | 7318.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/08/2019 | 2994.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADA DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/08/2019 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DO SERVIDOR, PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1016191 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/08/2019 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITUTA MUNICIPAL DE CUITEGI REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF-e Nº 45 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/08/2019 | 95.65 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/08/2019 | 15374.19 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO EFETIVO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/08/2019 | 4471.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO EFETIVO COMISSIONADO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/08/2019 | 3493.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO EFETIVO COMISSIONADO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/08/2019 | 11562.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARAO SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/08/2019 | 1500.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.027.202 ANEXA, DESTINADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/08/2019 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E MENSALIDADE DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL PARA TELEFONIA VAIP IP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003106 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/08/2019 | 2804.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETIVO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/08/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/08/2019 | 13370.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003137 | 30/08/2019 | 1800.69 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 758 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DO PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/08/2019 | 1153.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/08/2019 | 806.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/08/2019 | 718.97 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/08/2019 | 573.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/08/2019 | 877.78 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 12415-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/08/2019 | 124.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 12415-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/08/2019 | 30.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO TJPB, CONF. DEBITO NA C/C 39495-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/08/2019 | 193.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/08/2019 | 850.00 | 00001834314488 | GEISIANE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.981 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/08/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LICENCA 2019 ISENTO DE BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PUXADOR COREOGRAFO, INSTRUTOR DA GUADRILHA XOTE CAIPIRA ASSISTIDA PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.856 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/08/2019 | 1800.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS MAO DE OBRA MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MOI-6652 E FIAT DOBLO DE PLACA OFC-6838, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 005.983 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/08/2019 | 2100.00 | 13707043000153 | WELLINGTON PEREIRA DE PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS:ONIBUS DE PLACA HVI-1078, NQC-9155 E QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235, OGC-5159, DOBLO DE PLACA OFC-6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.984 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/08/2019 | 96385.37 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVOS DA COMP. 08/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/08/2019 | 28958.02 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 EFETIVOS DA COMP. 08/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/08/2019 | 215508.91 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVO DO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/08/2019 | 60916.72 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 EFETIVO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/08/2019 | 6628.39 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO DO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/08/2019 | 5822.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/08/2019 | 6590.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMISSIONADO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/08/2019 | 47703.44 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/08/2019 | 611.67 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/08/2019 | 9484.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATADO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/08/2019 | 950.00 | 00007075969471 | EDIANE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.985 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/08/2019 | 1100.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS: NQC-9155, QFW-4126 E MICRO-ONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159, OGE-5440, DOBLO DE PLACA OFC-6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.986 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003136 | 30/08/2019 | 5200.98 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 760 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 14784-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/08/2019 | 125.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/08/2019 | 1297.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/08/2019 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/08/2019 | 6590.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/08/2019 | 4785.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DA COMP. 07/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/08/2019 | 51.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/08/2019 | 258.40 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS 04 (QUATRO) LAMPADAS LED CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 0000010869 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO DA PRACA MIGUEL FERNANDES, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/08/2019 | 30367.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS EFETIVO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/08/2019 | 6178.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS COMISSIONADO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/08/2019 | 998.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONTRATO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/08/2019 | 200.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL MASCULINO FORTALEZA DE CUITEGI CUSTEAR DESPESAS DO JOGO DO DIA 01/09/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO PELA COPA PARAIBANA DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/08/2019 | 250.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 11° RODADA A SER REALIZADA NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2019 (SABADO E DOMINGO) DO CAMPEONATO DE FUTSAL EDICAO 2019 NO GINASIO "O MADRUGAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.978 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/08/2019 | 300.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL "AS PATRIOTAS", PARA CUSTEAR DESPESAS DO JOGO DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2019, EM CAPIM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/08/2019 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL TROVAO AZUL DE VETERANOS PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 31/08/2019 PELA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/08/2019 | 690.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 13° RODADA A SER REALIZADA NOS DIAS 31/08 E 01 DE SETEMBRO/2019 (SABADO E DOMINGO) DO CAMPEONATO DE FUTSAL EDICAO 2019 NO GINASIO "O MADRUGAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 005.979 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/08/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE E LAZER EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/08/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE E LAZER EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/08/2019 | 850.00 | 00007793066430 | JACIENE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE BISCUIT COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 005.980 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00030873339487 | JULCEMAR VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) PISCINA LOCALIZADA NA GRANJA PARAISO PARA ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS- SCFV, REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/08/2019 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL - CRAS EFETIVO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/08/2019 | 1263.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL - BOLSA FAMILIA EFETIVO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/08/2019 | 4596.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/08/2019 | 1300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/08/2019 | 1400.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/08/2019 | 6990.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/08/2019 | 2196.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL - BOLSA FAMILIA COMISSIONADO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003138 | 30/08/2019 | 700.09 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 754 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003139 | 30/08/2019 | 600.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 755 ANEXA, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003140 | 30/08/2019 | 840.05 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 756 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003141 | 30/08/2019 | 900.13 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO FMAS - PROGRAMA SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N° 757 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 38333-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/08/2019 | 26.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 38342-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/08/2019 | 5560.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/08/2019 | 600.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DE MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 005.987 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/08/2019 | 7702.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE EFETIVO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/08/2019 | 4562.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/08/2019 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E D HUMANA COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/08/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/08/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/09/2019 | 315.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.172 ANEXA, DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/09/2019 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE INSTALACAO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-e 467 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/09/2019 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5440 DESCRITA NA NF-e 468 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/09/2019 | 120.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DESCRITA NA NF-e 469 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/09/2019 | 1002.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.173 ANEXA, DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5440 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/09/2019 | 456.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.174 ANEXA, DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/09/2019 | 362.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.175 ANEXA, DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/09/2019 | 525.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.176 ANEXA, DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/09/2019 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE INSTALACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME NF-e 470 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/09/2019 | 200.00 | 00002366245475 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003175 | 03/09/2019 | 2402.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.489 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/09/2019 | 333.93 | 00071243573490 | HORT?NCIA FERREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/09/2019 | 250.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE UM MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 DO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB PARA GUARABIRA, CONFORME NF-e 796 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003171 | 03/09/2019 | 4085.30 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.485 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003172 | 03/09/2019 | 743.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.486 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003173 | 03/09/2019 | 672.60 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.487 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003174 | 03/09/2019 | 241.60 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.488 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003177 | 03/09/2019 | 3441.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.491 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE JULHO/2019, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/09/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO A SER DEBITADA NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/09/2019 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/2019, CONFORME NF-e 2172 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/09/2019 | 1000.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNOS MANHA E TARDEDE SAGUNDA A SEXTA-FEIRA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.045 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003176 | 03/09/2019 | 804.20 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.490 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003178 | 03/09/2019 | 180.02 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.493 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003179 | 03/09/2019 | 260.52 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.494 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/09/2019 | 1424.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.911 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/09/2019 | 1549.90 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMA ELASTICA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.732 ANEXA, DESTINADO A CRECHE DO CRUZEIRO COM RECURSOS DAS NOVAS TURMAS DO FNDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/09/2019 | 195.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A PRESIDENTE DO IPMC PARA QUANDO EM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS A GESTANTES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/09/2019 | 1550.25 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.910 ANEXA, DESTINADOS A FORMACAO DE KIT'S DE ENXOVAIS PARA DOACAO AS GESTANTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/09/2019 | 73312.96 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEVOLUCAO DE SALDO FINAL DO CONVÊNIO 0409/2014, FIRMADO ENTRE A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO/PB E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/09/2019 | 240.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS: GERALDO LEITE E CAROLINA DE FARIAS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/09/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO "AS PATRIOTAS" JOGO A SER REALIZADO NO DIA 08/09/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 05/09/2019 | 690.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 14° RODADA A SER REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO/2019 (SABADO E DOMINGO) DO CAMPEONATO DE FUTSAL EDICAO 2019 NO GINASIO "O MADRUGAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 005.991 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 05/09/2019 | 300.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL "TROVAO AZUL DE VETERANOS", PARA CUSTEAR DESPESAS DO JOGO DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2019, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 05/09/2019 | 200.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL MASCULINO FORTALEZA DE CUITEGI CUSTEAR DESPESAS DO JOGO DO DIA 06/09/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO PELA COPA PARAIBANA DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/09/2019 | 2500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO 2° PARCELA DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.988 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/09/2019 | 212.00 | 00092806279453 | RONALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS SUPORTES PARA TALHAS DO MATADOURO PUBLICO PARA ADEQUACAO DO ABATIMENTO DE CARNES BOVINAS NO MATADOURO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 005.989 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO 1° PARCELA DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.990 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/09/2019 | 1100.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, LOCALIZADA A RUA: NOSSA SENHORA DO ROSARIO, 35 - CENTR, COM RETIRADA E REPOSICAO DE TELHAS E CONSERTO DE CALHAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N° 005.992 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/09/2019 | 3438.34 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 URNAS POPULAR ADULTO, 01 URNA (ESPECIAL GORDO) 03 VESTIMENTA; 03 TRANSLADO JOAO PESSOA P/ CUITGI COM SEPULTAMENTO E 01 TRANSLADO ALAGOINHA P/ CUITEGI, CONFORME NF-e 217 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/09/2019 | 514.02 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEVOLUCAO DE SALDO FINAL DA C/C 40292-3, PAR RECEBIDO DO FNDE PARA AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/09/2019 | 2501.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 064392 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/09/2019 | 1996.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVEROS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 064393 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/09/2019 | 1490.00 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FRUTAS, RAIZES E BOLOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 064394 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/09/2019 | 200.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGE-5440 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 177 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/09/2019 | 3500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KTZ-8606/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE AGOSTO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.994 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/09/2019 | 1911.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PAO FRANCES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.346 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/09/2019 | 1350.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 DESCRITO NA NFS-e 1000724 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003212 | 10/09/2019 | 4989.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.988 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003213 | 10/09/2019 | 1803.32 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.989 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003214 | 10/09/2019 | 1601.79 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.993 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS DAS NOVAS TURMAS DO FNDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003215 | 10/09/2019 | 891.31 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.990 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003216 | 10/09/2019 | 1192.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.991 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003217 | 10/09/2019 | 183.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.992 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL (AEE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003219 | 10/09/2019 | 3968.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.996 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003220 | 10/09/2019 | 1747.93 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.003.997 ANEXA, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003225 | 10/09/2019 | 5176.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.994 ANEXA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/09/2019 | 1190.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.256 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/09/2019 | 1600.00 | 32159677000163 | EDUARDO GALVÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO, ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, JOSE TOMAZ DE AQUINO, HILDA NEVES DE LUCENA E HORACIO MONTENEGRO, CONFORME DESCRITO NO OFICIO 115/2019 E FISCAL DE SERVICOS N° 005.995 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/09/2019 | 2400.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS NA TIRAGEM DE XEROX, E ENCARDENACAO DIVERSAS DE DOCUMENTOS , APOSTILHAS E MATERIAL DIDATICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF, NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 198 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/09/2019 | 472.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE BOLOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.347 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003221 | 10/09/2019 | 861.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO GENEROS DE ALIMENTACAO DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.999 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003223 | 10/09/2019 | 403.28 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.000 ANEXA, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003224 | 10/09/2019 | 603.84 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.001 ANEXA, DESTINADOS AO IGD - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/09/2019 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229/PB A DISPOSOCAO DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005.996 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/09/2019 | 2700.00 | 00026261995400 | HORÁCIO NEWTON ARAÚJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO SITIO CURRAL PICADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/09/2019 | 1367.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/09/2019 | 590.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/09/2019 | 120.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU PARA MOTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.492 ANEXA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/09/2019 | 140.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.258 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/09/2019 | 1485.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 27 (VINTE E SETE) TELHAS BRASILIT CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 416 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO TELHADO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/09/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO A SER DEBITADA NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/09/2019 | 9837.24 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP DA COMPETÊNCIA 06/2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003218 | 10/09/2019 | 2400.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV, CONF. NOTA FISCAL Nº.000.003.995 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/09/2019 | 2000.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARA CUSTEAR DESPESAS DE MENORES DO MUNICIPIO OS QUAIS SE ENCONTRAM EM VUNERABILIDADE SOCIAL, E ESTAO SOB CUSTODIA DA INSTITUICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/09/2019 | 30.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU DE BICICLETA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.491 ANEXA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/09/2019 | 420.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº.000.005.257 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/09/2019 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/09/2019 | 120.00 | 00001252715498 | JANAINA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/09/2019 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/09/2019 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/09/2019 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/09/2019 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/09/2019 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/09/2019 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/09/2019 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/09/2019 | 150.00 | 00008995807423 | AMANDA COUTINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/09/2019 | 150.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/09/2019 | 140.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/09/2019 | 150.00 | 00071247782476 | ANDREIA SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/09/2019 | 150.00 | 00006227859400 | VALDILENE HILÁRIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/09/2019 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/09/2019 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/09/2019 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/09/2019 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/09/2019 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/09/2019 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/09/2019 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/09/2019 | 150.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/09/2019 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/09/2019 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/09/2019 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/09/2019 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/09/2019 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/09/2019 | 100.00 | 00007085277440 | MARIA DO ROSARIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/09/2019 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/09/2019 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/09/2019 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/09/2019 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/09/2019 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/09/2019 | 120.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/09/2019 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/09/2019 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/09/2019 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/09/2019 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/09/2019 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/09/2019 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/09/2019 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/09/2019 | 150.00 | 00006179704406 | EDNALVA DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/09/2019 | 100.00 | 00016012334427 | ANDERSON FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/09/2019 | 150.00 | 00003487501457 | JOSÉ DENIS ALEXANDRE RODRIGUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/09/2019 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/09/2019 | 7000.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARA CUSTEAR DESPESAS DE MENORES DO MUNICIPIO OS QUAIS SE ENCONTRAM EM VUNERABILIDADE SOCIAL, E ESTAO SOB CUSTODIA DA INSTITUICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/09/2019 | 800.00 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/09/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS REF. A CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 1002999 ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/09/2019 | 420.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA, ORGANIZACAO NO GINASIO "O MADRUGAO", CONFORME NOTA FISCAL N° 005.997 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/09/2019 | 450.00 | 00009591671458 | RHAYLANNY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUE ACONTECERA NO ARAM BEACH E CONVENTION NO PERIOSO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/09/2019 | 2200.00 | 28490166000152 | LUIZ MARCIONILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE TOMADAS E TROCA DE CABOS E FIOS DOS PREDIOS DAS CRECHES, PRE ESCOLAS E DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.998 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/09/2019 | 1200.00 | 33885673000125 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE AUDIO E TECNICO DE GRAVACOES EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 005.999 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/09/2019 | 1400.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS MAO DE OBRA MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MOI-6652 E FIAT DOBLO DE PLACA OFC-6838, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 006.000 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/09/2019 | 2200.00 | 08298416003670 | AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NOS BAIRROS: CRUZEIRO E SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) CRECHES REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/09/2019 | 2900.00 | 13707043000153 | WELLINGTON PEREIRA DE PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SSERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS:ONIBUS DE PLACA HVI-1078, NQC-9155 E QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235, OGC-5159, DOBLO DE PLACA OFC-6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.001 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/09/2019 | 850.00 | 00006387300401 | ARCLIRES MAGNA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO, ENCADERNACAO E XEROX DE DOCUMENTOS DA CRECHE SANTO ANTONIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.002 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/09/2019 | 850.00 | 00009221198480 | VERONICA VITAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO, ENCADERNACAO E XEROX DE DOCUMENTOS DA CRECHE SANTO ANTONIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.003 ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/09/2019 | 480.00 | 00008953351405 | VALQUIRIA VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO, ENCADERNACAO E XEROX DE DOCUMENTOS DA CRECHE SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.004 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/09/2019 | 480.00 | 00012559897423 | JULIANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO, ENCADERNACAO E XEROX DE DOCUMENTOS DO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.005 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/09/2019 | 1610.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SSERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS:, NQC-9155, QFW-4126, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159 E OGE- 5440,DOBLO DE PLACA OFC- 6838, E FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.006 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/09/2019 | 800.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE GRADES, PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.023 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/09/2019 | 800.00 | 30419457000104 | JOS? PEDRO DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTOES, PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA ESCOLA GERALDO LEITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.024 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/09/2019 | 800.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO TELHADO, RETELHAMENTO, PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA ESCOLA GERALDO LEITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006025 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/09/2019 | 800.00 | 30479144000133 | VITOR PAULO RODRIGUES DA SILVA 00010809465 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO TELHADO, RETELHAMENTO, PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA ESCOLA GERALDO LEITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.026 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/09/2019 | 1100.00 | 30382153000101 | EDVALDO JOS? DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO TELHADO, RETELHAMENTO, PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA ESCOLA GERALDO LEITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.027 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/09/2019 | 640.00 | 00002854386469 | JOSÉ SALES GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA GERALDO LEITE, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006.028 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/09/2019 | 800.00 | 30419061000159 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS 70313302464 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO, REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DE VALAS, BUEIROS E GALERIAS LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.029 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/09/2019 | 800.00 | 13755177000140 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO, CONSERTO DE CAIXAS DE DESCARGAS, FECHADURAS, DOBRADICAS E GRADES DO PREDIO DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.030 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/09/2019 | 320.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAS, GRADES E JANELAS DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO LOCALIZADA A RUA: ODILON NELSON DANTAS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006031 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/09/2019 | 500.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS: MOACIR DE ALBUQUERQUE, ESTELINA LEOPOLDINA E JK, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.032ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/09/2019 | 950.00 | 00010450081419 | LUIZ EDUARDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO, ENCADERNACAO E TIRAGEM DE XEROX DE DIVERSAS APOSTILHAS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.033 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/09/2019 | 950.00 | 00001825230471 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: HILDA NEVES E ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.034 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/09/2019 | 450.00 | 30379334000189 | GILMAR DA SILVA 02327952743 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ABERTURA DE LETREIRO E DESENHOS LUDICOS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006.035 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/09/2019 | 1100.00 | 00002308719419 | EDMILSON ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.036 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/09/2019 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS PRACAS: MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.007 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/09/2019 | 750.00 | 00070839607474 | FABIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CAMPO "O GILBERTAO", LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.009 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/09/2019 | 470.00 | 00004571771444 | GILVAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.010 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/09/2019 | 320.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.011 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/09/2019 | 900.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENCAO GERAL DO PREDIO DO GINASIO "O MADRUGAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.012 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/09/2019 | 320.00 | 27370484000117 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA ACADEMIA DE SAuDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.015 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/09/2019 | 320.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 13° RODADA A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2019 (SABADO E DOMINGO) DO CAMPEONATO DE FUTSAL EDICAO 2019 NO GINASIO "O MADRUGAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.013 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/09/2019 | 320.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS AOS FINAIS DE SEMANA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DE APOIO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2019 NO GINASIO "O MADRUGAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.014 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/09/2019 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL TROVAO AZUL DE VETERANOS PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 14/09/2019 PELA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/09/2019 | 690.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 15° RODADA A SER REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO/2019 (SABADO E DOMINGO) DO CAMPEONATO DE FUTSAL EDICAO 2019 NO GINASIO "O MADRUGAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 006.021 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/09/2019 | 200.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL MASCULINO FORTALEZA DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS DO JOGO DO DIA 14/09/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO PELA COPA PARAIBANADE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/09/2019 | 1050.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DE ABERTURA COM RODADAS DUPLAS NOS DOIS DIAS NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2019 NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.022 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/09/2019 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1 HORA DE PROGRAMA CONSTITUCIONAL SEMANAL + 05 CHAMADAS NA PROGRAMACAO DIARIA, NO MES DE AGOSTO/2019, CONF. NF-e DE SERVICOS N° 1906 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/09/2019 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIAS, BANNERS PARA PORTAIS DE INTERESSE DESSA IDELIDADE NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO N° 01/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 001195 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/09/2019 | 260.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUM DE MELO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006.008 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/09/2019 | 850.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.016 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/09/2019 | 380.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.017 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/09/2019 | 380.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.018 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/09/2019 | 380.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO DO CRUZEIRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/09/2019 | 380.00 | 00008581549438 | MARCELA MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, ATRAVES DO SOPAO III, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.020 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/09/2019 | 200.00 | 00010919212450 | MARIA DA SOLEDADE GERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/09/2019 | 2710.00 | 00070469871490 | AÚREA CRISTINA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº.066176 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 17/09/2019 | 108.69 | 00069320047715 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003369 | 17/09/2019 | 651.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.539 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFF-7085 NO MÊS DE AGOSTO/2019 DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003370 | 17/09/2019 | 1583.39 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.537 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA HVI-1078 NO MÊS DE AGOSTO/2019 DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003371 | 17/09/2019 | 1107.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.538 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OGD-3229 NO MÊS DE AGOSTO/2019 DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/09/2019 | 209.52 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA C/C 12.413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/09/2019 | 4522.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/09/2019 | 4938.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MÊS DE AGOSTO/2019 DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003360 | 17/09/2019 | 832.33 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.530 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA PLACA: MMZ-8230 NO MÊS DE AGOSTO/2019 DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003361 | 17/09/2019 | 305.09 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.541 ANEXA, DESTINADO AO M. GRAMA SERVICO NO MÊS DE AGOSTO/2019 DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003368 | 17/09/2019 | 1955.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.540 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIX LOCADO PLACA OET-3132 NO MÊS DE AGOSTO/2019 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/09/2019 | 74.86 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A VISTORIA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 DA SEC. DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/09/2019 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.038 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/09/2019 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N° 006.039 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/09/2019 | 1500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DO SITIO MALHADA PARA GUARABIRA NO TURNO DA NOITE TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N° 006.040 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/09/2019 | 360.00 | 00037658441449 | MARINALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR NO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA EDILIDADE TRANSPORTANDO SERVIDORES. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003349 | 17/09/2019 | 1500.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 000.002.662 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003350 | 17/09/2019 | 761.41 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.551 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 NO MÊS DE AGOSTO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003351 | 17/09/2019 | 3494.77 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.542 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 NO MÊS DE AGOSTO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003352 | 17/09/2019 | 1740.81 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.548 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 NO MÊS DE AGOSTO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003353 | 17/09/2019 | 489.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.549 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA MNR-2592 NO MÊS DE AGOSTO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003354 | 17/09/2019 | 501.63 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.550 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO UNO LOCADO DE PLACA NPY-7636 NO MÊS DE AGOSTO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003355 | 17/09/2019 | 2004.47 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.544 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGC-5159 NO MÊS DE AGOSTO/2019 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003356 | 17/09/2019 | 1829.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.545 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KTZ-8606 NO MÊS DE AGOSTO/2019 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003357 | 17/09/2019 | 997.34 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.546 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGE-5440 NO MÊS DE AGOSTO/2019 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003358 | 17/09/2019 | 5622.61 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.547 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFW-4126 NO MÊS DE AGOSTO/2019 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003359 | 17/09/2019 | 3673.93 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.543 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA NQC-8235 NO MÊS DE AGOSTO/2019 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/09/2019 | 1050.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PUXADOR COREOGRAFO, INSTRUTOR DA GUADRILHA XOTE CAIPIRA ASSISTIDA PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.041 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003362 | 17/09/2019 | 609.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.531 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622 NO MÊS DE AGOSTO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003363 | 17/09/2019 | 444.53 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.532 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NO MÊS DE AGOSTO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003364 | 17/09/2019 | 1619.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.533 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785 NO MÊS DE AGOSTO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003365 | 17/09/2019 | 887.42 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.534 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON NO MÊS DE AGOSTO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003366 | 17/09/2019 | 1936.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.535 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PATROL NO MÊS DE AGOSTO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003367 | 17/09/2019 | 690.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.536 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA NO MÊS DE AGOSTO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/09/2019 | 802.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 11 (ONZE) CARRADAS DE AGUA COM 12M³ CADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL, AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 18/09/2019 | 970.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NO CONSERTO DA REDE ELETRICA DAS CRECHES E DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.046 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/09/2019 | 312.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 23.232 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 18/09/2019 | 664.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.031.633 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/09/2019 | 850.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.942 ANEXA, DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 18/09/2019 | 200.00 | 00006337695410 | LUCIA HELENA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/09/2019 | 164.69 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 19/09/2019 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 26/08 A 25/09/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00000496 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 19/09/2019 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE PRACAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/08 A 25/09/2019, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 495, 494, 493, 492, 491 E 490 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 19/09/2019 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS PERIODO DE 26/08 A 25/09/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00000489 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 19/09/2019 | 1723.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DESTE E MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/08 A 25/09/2019, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 488 E 487 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 19/09/2019 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS NO PERIODO DE 26/08 A 25/09 DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00000509 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/09/2019 | 1800.00 | 27169552000184 | MARIA JOSE DE LIMA 01488257450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.050 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/09/2019 | 2200.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) CONJUNTOS DE BALLET DO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.003 ANEXA, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/09/2019 | 2000.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL DE PLACA MNR-2592/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MUCUNA E SAPUCAIA PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNOS MANHA ETARDE LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA REF. AO MÊS AGOSTO/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICO N° 006.047 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/09/2019 | 840.00 | 00070770907440 | JARDIENE SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA BIZ,125 ES, DE PLACA NPT: 9048/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES: IVANA MARIA DA SILVA OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA E YARAPEREIRA E SILVA PARA LECIONAR NA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MÊS DE AGOSTO/2019 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006.048 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/09/2019 | 900.00 | 00001631146416 | JAILSON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS DE PLACA KPK-5794/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES: OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA E YARA PEREIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO PALMEIRAS E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA LECIONAR NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.049 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/09/2019 | 3000.00 | 08298416003670 | AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CARATER RELIGIOSO E CULTURAL PARA AS DESPESAS COM A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 07DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/09/2019 | 1600.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE XEROX, PARA ENCARDENACAO DE APOSTILHAS E MATERIAL DIDATICO DAS CRECHES DO CRUZEIRO, EMIDIO MADRUGA , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.052 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/09/2019 | 3700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE UM KIT DE EMBREAGEM CAMINHAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 022542 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/09/2019 | 0.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 7204-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/09/2019 | 682.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/09/2019 | 6729.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO INSS PREM 0,5% DA RCL CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/09/2019 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO 2° PARCELA DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N° 006.051 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/09/2019 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL TROVAO AZUL DE VETERANOS PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 21/09/2019 PELA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/09/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO "AS PATRIOTAS" JOGO A SER REALIZADO NO DIA 22/09/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/09/2019 | 112.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DO PASEP NA C/C 10879-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/09/2019 | 4785.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DA COMP. 08/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/09/2019 | 1400.00 | 28490166000152 | LUIZ MARCIONILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE TOMADAS E TROCA DE CABOS E FIOS DOS PREDIOS DAS CRECHES, PRE ESCOLAS E DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.053 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/09/2019 | 1900.00 | 00002308719419 | EDMILSON ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM 19 (DEZENOZE) DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.054 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/09/2019 | 10714.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DA COMP. 08/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 24/09/2019 | 1449.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMISSIONADO DA COMP.08/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 24/09/2019 | 2306.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATO DA COMP.08/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/09/2019 | 134.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 - CONTRATO DA COMP. 08/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 24/09/2019 | 5057.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 24/09/2019 | 1750.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE RAMPAS DE DIVERSAS ESCOLAS , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.056 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 24/09/2019 | 640.00 | 00008883834445 | EMIDIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA NO PERIODO DE 60 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.055 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/09/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO DEBITADO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/09/2019 | 308.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL SCFV DA COMP. 08/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/09/2019 | 1610.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL CONSELHO TUTELAR DA COMP. 08/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 24/09/2019 | 1011.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL CRAS CONTRATO DA COMP. 08/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/09/2019 | 1361.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS DA COMP. 08/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 24/09/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL CONTRATOS DA COMP. 08/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/09/2019 | 1537.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - PCF CONTRATOS DA COMP. 08/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/09/2019 | 180.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO O MENOR INFRATOR PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA - CSE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/09/2019 | 180.00 | 00004177456489 | JULIO CESAR DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO O MENOR INFRATOR PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA - CSE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/09/2019 | 78.00 | 29089925000132 | J. E SERVICOS DE IMPRESS?O DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE BANNER CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.192 ANEXA , DESTINADA A CONFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/09/2019 | 1400.00 | 28490166000152 | LUIZ MARCIONILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE TOMADAS E TROCA DE CABOS E FIOS DOS PREDIOS DAS CRECHES, PRE ESCOLAS E DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.057 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/09/2019 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/09/2019 | 90.00 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/09/2019 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E MENSALIDADE DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL PARA TELEFONIA VAIP IP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003118 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/09/2019 | 4000.00 | 10652662000108 | PEDRO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE COFFEE BREACK, ALMOCO E PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DO II SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA, REALIZADO NO DIA 19/09/2019 COM DOCENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e 92 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/09/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/09/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/09/2019 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E D HUMANA COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/09/2019 | 7702.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE EFETIVODO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/09/2019 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/09/2019 | 5560.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/09/2019 | 220.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.699 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/09/2019 | 220.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.700 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/09/2019 | 180.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) ARLA 32 BBN 20L CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.508 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MGH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003501 | 30/09/2019 | 25.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.704 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003502 | 30/09/2019 | 95.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.705 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/09/2019 | 4596.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/09/2019 | 1300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/09/2019 | 1400.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/09/2019 | 6990.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 38336-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 38333-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C DESTA EDILIDADE NA C/C 39467-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/09/2019 | 651.05 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.476 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV EM FACE DO FEST IDOSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/09/2019 | 2804.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/09/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/09/2019 | 15746.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARAO SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/09/2019 | 3100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.098 ANEXO, DESTINADO A TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/09/2019 | 0.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 7204-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/09/2019 | 1157.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2019 | 809.67 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/09/2019 | 721.95 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/09/2019 | 576.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2019 | 881.74 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/09/2019 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/09/2019 | 305.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 2434-1 E 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/09/2019 | 1297.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVA DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/09/2019 | 7588.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/09/2019 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/09/2019 | 10410.05 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO NOVAS TURMAS EFETIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/09/2019 | 59725.88 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 EFETIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/09/2019 | 3424.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/09/2019 | 212824.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/09/2019 | 6716.39 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/09/2019 | 6590.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/09/2019 | 49198.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/09/2019 | 8982.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATADO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/09/2019 | 998.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/09/2019 | 95258.92 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVOS DA COMP. 09/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/09/2019 | 8725.53 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 123581 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/09/2019 | 1274.47 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 1043942 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/09/2019 | 110.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N°000.002.696 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/09/2019 | 220.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.002.701 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/09/2019 | 220.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5440 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.002.702ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/09/2019 | 220.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.002.703ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 14784-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003503 | 30/09/2019 | 125.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FILTRO DE AR E OLEO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.002.706ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003504 | 30/09/2019 | 190.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FILTRO DE AR E OLEO E COMBUSTIVEL DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5440 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.002.707 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/09/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE E LAZER EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/09/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/09/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO "AS PATRIOTAS" JOGO A SER REALIZADO NO DIA 29/09/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/09/2019 | 200.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL MASCULINO FORTALEZA DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS DO JOGO DO DIA 21/09/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO PELO COPA PARAIBANADE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/09/2019 | 1050.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA 2° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL COM RODADAS DUPLAS NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO/2019 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTOANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.065 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/09/2019 | 200.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL MASCULINO FORTALEZA DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS DA 6° RODADA REPRESENTANDO O MUNICIPIO PELO COPA PARAIBANA DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/09/2019 | 32350.35 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS EFETIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/09/2019 | 6178.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/09/2019 | 998.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONTRATO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/09/2019 | 280.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, CAPINAGEM, LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE VALAS DO QUINTAL DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.062 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/09/2019 | 850.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, CAPINAGEM, LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE VALAS DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE SITIO MALHADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.063 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/09/2019 | 600.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL (GARAGEM) LOCALIZADA A RUA: JOAO ALEXANDE DE ARAUJO, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA GUARDAR OS TRATORES DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/09/2019 | 252.90 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINITRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO PARA CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO CONF. DAR ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/09/2019 | 3983.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST SOCIAL EFETIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/09/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSIST SOCIAL EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/09/2019 | 7318.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/09/2019 | 1263.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ASSIST SOCIAL - BOLSA FAMILIA EFETIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/09/2019 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ASSIST SOCIAL - CRAS EFETIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/09/2019 | 4182.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/09/2019 | 2196.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL - BOLSA FAMILIA COMISSIONADO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/09/2019 | 760.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.064 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/09/2019 | 105.43 | 00069320047715 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/09/2019 | 220.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.697 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO PLACA HVI-1078/PB VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/09/2019 | 60.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.698 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO PLACA HVI-1078/PB VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/09/2019 | 13178.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO EFETIVO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/09/2019 | 4471.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO EFETIVO COMISSIONADO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/09/2019 | 3493.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI EFETIVOS MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/09/2019 | 10564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/09/2019 | 12259.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP. 08/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/10/2019 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 26/05 A 25/06/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000001200 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/10/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO DEBITADO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/10/2019 | 892.08 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/10/2019 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE PRACAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05 A 25/06/2019, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 1194, 1195, 1196, 1197, 1198 e 1199 ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/10/2019 | 850.00 | 00010727474480 | JO?O BOSCO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM MAQUINA AGRICOLA PATROL NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MALHADA REF. A 10 (DEZ) HORAS TRABALHADAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.066 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/10/2019 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL TROVAO AZUL DE VETERANOS PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 28/09/2019 PELA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/10/2019 | 1050.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA 3° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL COM RODADAS DUPLAS NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO/2019 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTOANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.067 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/10/2019 | 690.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NAS QUARTAS DE FINAIS RODADA A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO/2019 (SABADO E DOMINGO) DO CAMPEONATO DE FUTSAL EDICAO 2019 NO GINASIO "O MADRUGAO", CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N° 006.068 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/10/2019 | 690.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NAS QUARTAS DE FINAIS DA RODADA REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO/2019 DO CAMPEONATO DE FUTSAL EDICAO 2019 NO GINASIO "O MADRUGAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N°006.069 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/10/2019 | 1723.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DESTE E MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05 A 25/06/2019, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 1191 E 1192 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/10/2019 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS PERIODO DE 26/05 A 25/06/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000001193 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/10/2019 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS NO PERIODO DE 26/05 A 25/06 DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00001202 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 02/10/2019 | 120.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTAODRES DO CRAS, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 346 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARAO SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/10/2019 | 478.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA DIRETOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.133 ANEXA, DESTINADA A TESOURARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARAO SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/10/2019 | 342.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) RACK ARTELY MULTY II COR CANELA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.133 ANEXA, DESTINADA A TESOURARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARAO SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 02/10/2019 | 280.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATORIA ESPUMA INJETADA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.133 ANEXA, DESTINADA A TESOURARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/10/2019 | 305.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DESPESAS DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO N° 0001895-83.2001.815.0481, CONFORME DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/10/2019 | 1600.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) KIT DE EMBREAGEM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.146 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003533 | 02/10/2019 | 85.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FILTRO DE AR E OLEO DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235/PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.002.709 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/10/2019 | 1100.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 4° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2019 NO CAMPO "O GILBERTAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.074 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 02/10/2019 | 1160.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SSERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO 2019 NAS SEMIFINAIS DOS JOGOS NOS DIAS 05/10 A 06/10/2019 (SEXTA-FEIRA E SABADO) NO GINASIO "O MADRUGAO", CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N° 006.075 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 02/10/2019 | 430.00 | 00070066664497 | MARCELO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL EDICAO 2019 NOS JOGOS DE ABERTURA 4° RODADA, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2019 (SABADO E DOMINGO) NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.076 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 02/10/2019 | 478.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA DIRETOR C/ PE METALICO TECA ITALIA DE MADEIRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.132 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 02/10/2019 | 650.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA SEC FIXA DE POLIPROPILENO EC/ P PRETA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.135 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 02/10/2019 | 790.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) KIT OFFICE TECA ITALIA DE MADEIRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.134 ANEXA, DESTINADA AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/10/2019 | 800.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 4000 (QUATRO MIL) UNIDADES DE CEDULAS PARA ELEICAO DO CONCELHO TUTELAR 1X1 COR 0,20 800,00, CONFORME NFS-e 369 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 02/10/2019 | 114.62 | 00008719325479 | MARIA DO ROSARIO GONCALO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/10/2019 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITUTA MUNICIPAL DE CUITEGI REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF-e Nº 47 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003554 | 04/10/2019 | 1250.47 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.560 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 NO MÊS DE SETEMBRO/2019 DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003555 | 04/10/2019 | 1029.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.562 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-3229 NO MÊS DE SETEMBRO/2019 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003556 | 04/10/2019 | 1070.86 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.563 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7085 NO MÊS DE SETEMBRO/2019 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003552 | 04/10/2019 | 1151.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.554 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA PLACA MMZ-8230 NO MÊS DE SETEMBRO/2019 DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003553 | 04/10/2019 | 349.41 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.567 ANEXA, DESTINADO AO M. GRAMA SERVICO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003536 | 04/10/2019 | 596.69 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.564 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO UNO LOCADO DE PLACA NPY-7636 NO MÊS DE SETEMBRO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003537 | 04/10/2019 | 806.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.565 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 NO MÊS DE SETEMBRO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003538 | 04/10/2019 | 1508.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.566 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 NO MÊS DE SETEMBRO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003539 | 04/10/2019 | 584.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.568 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA MNR-2592 NO MÊS DE SETEMBRO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003540 | 04/10/2019 | 1881.33 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.570 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 NO MÊS DE SETEMBRO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003541 | 04/10/2019 | 2269.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.571 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 NO MÊS DE SETEMBRO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003542 | 04/10/2019 | 4744.81 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.585 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 NO MÊS DE SETEMBRO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003545 | 04/10/2019 | 4426.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.586 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 NO MÊS DE SETEMBRO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003546 | 04/10/2019 | 2482.97 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.587 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5440 NO MÊS DE SETEMBRO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003547 | 04/10/2019 | 2991.81 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.588 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS LOCADO DE PLACA KTZ-8606 NO MÊS DE SETEMBRO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003557 | 04/10/2019 | 2227.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.569 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIX LOCADO PLACA OET-3132 NO MÊS DE SETEMBRO/2019 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003543 | 04/10/2019 | 1064.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.558 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON NO MÊS DE SETEMBRO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003544 | 04/10/2019 | 1937.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.559 ANEXA, DESTINADO A PATROL NO MÊS DE SETEMBRO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003548 | 04/10/2019 | 1091.77 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.555 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQH-7622 NO MÊS DE SETEMBRO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003549 | 04/10/2019 | 440.31 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.556 ANEXA, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003550 | 04/10/2019 | 1111.62 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.557 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785 NO MÊS DE SETEMBRO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003551 | 04/10/2019 | 823.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.561 ANEXA, DESTINADO A PA MECANICA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003569 | 07/10/2019 | 514.14 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.080 ANEXA, DESTINADO AO FMS PROGRAMA - CRAS - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003567 | 07/10/2019 | 367.96 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.084 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003560 | 07/10/2019 | 1727.05 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.444 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003562 | 07/10/2019 | 590.54 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.076 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003563 | 07/10/2019 | 3446.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.077 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003564 | 07/10/2019 | 1908.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.078 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003565 | 07/10/2019 | 940.71 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.004.079 ANEXA, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003566 | 07/10/2019 | 2625.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.081 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003561 | 07/10/2019 | 1597.75 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES PARA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", CONFORME NOTA FISCAL 000.000.445 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003559 | 07/10/2019 | 560.70 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MASSAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.443 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003570 | 07/10/2019 | 6060.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.004.083 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003571 | 07/10/2019 | 4579.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV, CONF. NOTA FISCAL Nº.000.004.085 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003572 | 07/10/2019 | 2810.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV, CONF. NOTA FISCAL Nº.000.004.086 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003558 | 07/10/2019 | 1192.50 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.442 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003568 | 07/10/2019 | 798.36 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.082 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/10/2019 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO DEBITADO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/10/2019 | 292.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL Nº 45 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/10/2019 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIAS, BANNERS PARA PORTAIS DE INTERESSE DESSA IDELIDADE NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 01/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 001199 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 08/10/2019 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1 HORA DE PROGRAMA CONSTITUCIONAL SEMANAL + 05 CHAMADAS NA PROGRAMACAO DIARIA, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONF. NF-e DE SERVICOS N° 1944 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/10/2019 | 292.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº 44 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/10/2019 | 317.58 | 00071243573490 | HORT?NCIA FERREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/10/2019 | 207.80 | 00002172584410 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS A GESTANTES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/10/2019 | 5611.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.934 ANEXA, DESTINADOS A FORMACAO DE KIT'S DE ENXOVAIS PARA DOACAO AS GESTANTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/10/2019 | 964.98 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.763 ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/10/2019 | 1022.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 43 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/10/2019 | 1400.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS, CONSERTO, MANUTENCAO E RESET EM 5 IMPRESSORAS, SUBSTITUICAO DE FONTE E DISCO RIGIDO EM COMPUTADOR E MANUTENCAO EM NOBREAKSPERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO , CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 397 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/10/2019 | 891.53 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.762 ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/10/2019 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AGUA COM 12M³ CADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL, AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 08/10/2019 | 800.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM VEICULO PARA A POPULACAO RURAL DESDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.087 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003591 | 09/10/2019 | 640.35 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO FMAS - PROGRAMA SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N° 789 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003592 | 09/10/2019 | 379.95 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO FMAS - PROGRAMA IGD, CONFORME NOTA FISCAL N° 790 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003593 | 09/10/2019 | 910.08 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 791 ANEXA, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003594 | 09/10/2019 | 2100.72 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DAS NOVAS TURMAS FNDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 793 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003595 | 09/10/2019 | 4872.43 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 794 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/10/2019 | 200.00 | 00003468474431 | JOELMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003589 | 09/10/2019 | 1400.97 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIÊNTE DIVERSOS DESTINADOS AO IPMC, CONFORME NOTA FISCAL N° 787 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003590 | 09/10/2019 | 1780.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIÊNTE DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 788 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003602 | 10/10/2019 | 968.05 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.544 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/10/2019 | 1172.90 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE N° 000.000.140 E 000.000.142 ANEXA, DESTINADO AOS PREDIOS DA EMATER E ASSOCIACAO DOS TAXISTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003596 | 10/10/2019 | 12001.29 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.536 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003597 | 10/10/2019 | 3802.42 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº.000.006.537 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003598 | 10/10/2019 | 7096.53 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRE ESCOLA E EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N° 000.006.538, 000.006.541 E 000.006.542 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0003599 | 10/10/2019 | 1943.10 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.540 ANEXA, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003603 | 10/10/2019 | 2399.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.547 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003604 | 10/10/2019 | 2401.10 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO, ALVENARIA E PINTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.549 ANEXA, DESTINADOS MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/10/2019 | 950.00 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FRUTAS E BOLOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 073397 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/10/2019 | 2030.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 073399 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/10/2019 | 1740.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 073403 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/10/2019 | 870.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE BATATA DOCE E INHAME ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 073410 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003616 | 10/10/2019 | 3500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KTZ-8606/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO/2019, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS N° 006.071 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003617 | 10/10/2019 | 1500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DO SITIO MALHADA PARA GUARABIRA NO TURNO DA NOITE TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.072 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/10/2019 | 2358.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 073406 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/10/2019 | 100.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO PRESTADO EM AR CONDICIONADO NO TELECENTRO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 931 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003624 | 10/10/2019 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.073 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/10/2019 | 700.00 | 30419061000159 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS 70313302464 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO, REF. A SERVICOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) DIARIAS TRABALHADAS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE GRADES, PORTOES, BANHEIROS, PORTAS E JANELAS DO PREDIO DAS ESCOLAS: JOSE TOMAZ, CRECHE SANTO ANTONIO E HORACIO MONTENEGRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.081 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/10/2019 | 1200.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS TRABALHADAS NO CONSERTO DE GRADES, PORTAS E JANELAS DO PREDIO DAS ESCOLAS: ESTELINA LEOPOLDINA, HILDA NEVES E PRE-ESCOLA EMIDIO MADRUGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.078 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/10/2019 | 1200.00 | 30419457000104 | JOS? PEDRO DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS TRABALHADAS NO CONSERTO DE GRADES, PORTAS E JANELAS DO PREDIO DAS ESCOLAS: ESTELINA LEOPOLDINA, HILDA NEVES E PRE-ESCOLA EMIDIO MADRUGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.079 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/10/2019 | 1200.00 | 30382153000101 | EDVALDO JOS? DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS TRABALHADAS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE GRADES, PORTOES, BANHEIROS, PORTAS E JANELAS DO PREDIO DAS ESCOLAS: JOSE TOMAZ, CRECHE SANTO ANTONIO E HORACIO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.080 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/10/2019 | 1200.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO TELHADO, RETELHAMENTO, GRADES, BANHEIROS, PORTAS E JANELAS DO PREDIO DAS ESCOLAS: MOACIR DE ALBUQUERQUE, HILDA NEVES E ESTELINA LEOPOLDINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 006.083 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003639 | 10/10/2019 | 840.00 | 00070770907440 | JARDIENE SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ES, DE PLACA NPT: 9048/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES: IVANA MARIA DA SILVA OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA E YARA PEREIRA E SILVA PARA LECIONAR NA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO/2019 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006.085 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/10/2019 | 900.00 | 00001631146416 | JAILSON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS DE PLACA KPK-5794/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES: OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA E YARA PEREIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO PALMEIRAS E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA LECIONAR NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.086 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/10/2019 | 9087.53 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 1/60 TERMO DE ACORDO 00573/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/10/2019 | 328.21 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/10/2019 | 22581.41 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 19/180 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/10/2019 | 1154.66 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/10/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS REF. A CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 1003041 ANEXA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/10/2019 | 53.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/10/2019 | 593.28 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/10/2019 | 2.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 7204-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/10/2019 | 777.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/10/2019 | 21.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PASEP MUNICPIO, CONF. DEBITO NA C/C 15191-2. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE JULHO/2019, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003605 | 10/10/2019 | 705.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.551 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES PARA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Turismo | CIDADE LIMPA | EXEC. DE PROJETOS VOLTADOS AOINCENTIVO DO TURISMO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003606 | 10/10/2019 | 1201.45 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.552 ANEXA, DESTINADOS A PINTURA E REPARO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/10/2019 | 2700.00 | 00026261995400 | HORÁCIO NEWTON ARAÚJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO SITIO CURRAL PICADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003634 | 10/10/2019 | 1296.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.006.553 ANEXAS, DESTINADOS AO REPARO NA S GALERIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003609 | 10/10/2019 | 481.35 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.543 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003610 | 10/10/2019 | 1100.13 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.539 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003611 | 10/10/2019 | 503.29 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 000.006.546 E 000.006.545 ANEXAS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL SCFV E CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003618 | 10/10/2019 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229/PB A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.082 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/10/2019 | 450.00 | 00009591671458 | RHAYLANNY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUE ACONTECERA NO NAFUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIOSO DE 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BOLETO DE ANOTACAO TECNICA ART DE EXERCICIO PROFISSIONAL DO SERVIDOR EFETIVO (ENGENHEIRO CIVIL), CONF. DOCUMENTO 14000000002807429-2, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/10/2019 | 680.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DO GINASIO "O MADRUGAO" E NA SECRETARIA DE ESPORTES PARA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS AOS SABADOS E DOMINGOS COM OS DESPORTIVOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.090 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/10/2019 | 487.50 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/10/2019 | 250.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA S. P. LUCENA - SOAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.000.294 ANEXA, DESTINADAS A REPOSICAO PARA VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/10/2019 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/10/2019 | 4516.92 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FNDE EFETIVOS DA COMP. 09/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/10/2019 | 27400.99 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 EFETIVOS DA COMP. 09/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/10/2019 | 1200.00 | 33885673000125 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, ACOES E EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.089 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/10/2019 | 225.00 | 00041232712434 | MARTA REJANE CRUZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 2 E 2/5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/10/2019 | 1200.00 | 00013584914450 | BISMARCK HERCULANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA REDE HIDRAULICA E PINTURA INTERNA DO PREDIO GINASIO "O MADRUGAO" CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6093 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/10/2019 | 1200.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REF. A PINTURA INTERNA DO PREDIO DO GINASIO "O MADRUGAO", CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6094 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/10/2019 | 690.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA DO GINASIO " O MADRUGAO" CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.095 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/10/2019 | 950.00 | 00001711994480 | OTAISIA LUCIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS NAS ATIVIDADES EXTRA E EXTERNAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.070 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/10/2019 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/10/2019 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/10/2019 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/10/2019 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/10/2019 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/10/2019 | 150.00 | 00008995807423 | AMANDA COUTINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/10/2019 | 150.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/10/2019 | 140.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/10/2019 | 150.00 | 00071247782476 | ANDREIA SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/10/2019 | 150.00 | 00006227859400 | VALDILENE HILÁRIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/10/2019 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/10/2019 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/10/2019 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/10/2019 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/10/2019 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/10/2019 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/10/2019 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/10/2019 | 150.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/10/2019 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/10/2019 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/10/2019 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/10/2019 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/10/2019 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/10/2019 | 100.00 | 00007085277440 | MARIA DO ROSARIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/10/2019 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/10/2019 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/10/2019 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 11/10/2019 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/10/2019 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 11/10/2019 | 120.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/10/2019 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/10/2019 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/10/2019 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/10/2019 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 11/10/2019 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 11/10/2019 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/10/2019 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/10/2019 | 150.00 | 00006179704406 | EDNALVA DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/10/2019 | 100.00 | 00016012334427 | ANDERSON FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/10/2019 | 548.10 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - IGD EFETIVOS DA COMP. 09/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/10/2019 | 781.02 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS EFETIVOS DA COMP. 09/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/10/2019 | 150.00 | 00003487501457 | JOSÉ DENIS ALEXANDRE RODRIGUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/10/2019 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/10/2019 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/10/2019 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/10/2019 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/10/2019 | 1600.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NFS-e 1000412 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 14/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 14/10/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO DEBITADO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/10/2019 | 850.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.102 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/10/2019 | 380.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.103 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/10/2019 | 380.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.104 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/10/2019 | 380.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO DO CRUZEIRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.106 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/10/2019 | 380.00 | 00008581549438 | MARCELA MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, ATRAVES DO SOPAO III, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.107 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/10/2019 | 1600.00 | 00017629047487 | MARIA L?CIA ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/10/2019 | 260.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUM DE MELO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006.113 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/10/2019 | 720.00 | 00071208154400 | DAYANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, ATRAVES DO SOPAO III LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 006.115 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003703 | 14/10/2019 | 2000.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL DE PLACA MNR-2592/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MUCUNA E SAPUCAIA PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNOS MANHA E TARDE LOCALIZADANO SITIO PALMEIRA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICO N° 006.084 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/10/2019 | 2495.00 | 13707043000153 | WELLINGTON PEREIRA DE PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS:ONIBUS DE PLACA HVI-1078, NQC-9155 E QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235, OGC-5159, DOBLO DE PLACA OFC-6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.097 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/10/2019 | 2000.00 | 00098194240700 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SECRETARIA E A EQUIPE TECNICA DA SEC. DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E CAPACITACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6098 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/10/2019 | 450.00 | 00006387300401 | ARCLIRES MAGNA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO, ENCADERNACAO E XEROX DE DOCUMENTOS PARA CONFECCAO DE APOSTILHAS DA CRECHE SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.109 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/10/2019 | 450.00 | 00009221198480 | VERONICA VITAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO, ENCADERNACAO E TIRAGEM XEROX DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA CRECHE SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.110 ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/10/2019 | 1200.00 | 00001825230471 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: HILDA NEVES E ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.117 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003730 | 14/10/2019 | 417.79 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.790.223 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/10/2019 | 45.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000.001.742, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA QFC-6838 ANEXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/10/2019 | 100.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS MECANICOS DE VAZAMENTO DE AGUA NO VEICULO DOBLO DE PLACA QFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 2092 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/10/2019 | 1205.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000.001.743, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 ANEXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/10/2019 | 300.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA BOMBA AGUA, COXIM MOTOR, POLIA, PROTETOR, CORREIA, RETENTOR BOMBA OLEO, INTERRUPTOR OLEO, SENSOR FASE, KIT SINCRONIZADORA, SEPARADOR E SERVICO DE VAZAMENTO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF-e 2093 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/10/2019 | 600.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COBERTURA DE 3 (TRÊS) BANCOS DO VEICULO DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF-e 70 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/10/2019 | 1600.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA, CONSERTO E INSTALACAO DO CABECOTE DO MOTOR, TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E SERVICO DE CUICA DE FREIO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5440 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF-e 117 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/10/2019 | 400.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS REVISAO DE 04 (QUATRO) RODAS E ALINHAMENTO DE DIRECAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF-e 118 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 14/10/2019 | 420.00 | 00006534297469 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRATAMENTO DE DENUNCIAS EM OUVIDORIA, PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO, NO AMBITO DO PROGRAMA PROFOCO NO PERIODO DE 15 A 17 DE OUTUBRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/10/2019 | 450.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA, ORGANIZACAO NO GINASIO "O MADRUGAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.096 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 14/10/2019 | 500.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM, LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DO CONJUNTO ANTONIO AMARO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.099 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/10/2019 | 470.00 | 00004571771444 | GILVAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.100 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 14/10/2019 | 500.00 | 13667645000124 | LUIS CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA LOCAL DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.101 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/10/2019 | 640.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, DECORACAO, ORGANIZACAO DO ESPACO FISICO "GINASIO O MADRUGAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.108 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/10/2019 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS PRACAS: MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.111 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/10/2019 | 1260.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, LIMPEZA DE GALERIAS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PRINCIPAIS DE ACESSO DO CONJUNTO ANTONIO AMARO E ANTONIO MARIZ EM 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.112 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/10/2019 | 320.00 | 27370484000117 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA ACADEMIA DE SAuDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.114 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/10/2019 | 3850.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO PAGAMENTO DA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICACOES E ORCAMENTO PARA A CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, REFERENTE AO CONTRATO NUMERO 1057997-75/2018, COM CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONFORME NFS-e 1000150 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/10/2019 | 200.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO PRESTADO DE TROCA DE COMEIA DO RADIADOR DA RETROESCADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 10 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/10/2019 | 470.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.123 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 16/10/2019 | 270.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, CAPINAGEM, LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE VALAS DO QUINTAL DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.124 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/10/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO "AS PATRIOTAS" JOGO A SER REALIZADO NO DIA 20/10/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/10/2019 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL TROVAO AZUL DE VETERANOS PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 19/10/2019 PELA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 16/10/2019 | 200.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL MASCULINO FORTALEZA DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS DO DIA 18/10/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO PELO COPA PARAIBANA DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/10/2019 | 1050.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA 6° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL COM RODADAS DUPLAS NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO/2019 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTOANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.119 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/10/2019 | 690.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA RODADA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL EDICAO 2019 A SER REALIZADA NO DIA 19/10/2019 NO GINASIO "O MADRUGAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 006.120 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/10/2019 | 220.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PARTICULAR COM DETECTOR DE METAIS PARA OS DOIS JOGOS DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL A SER REALIZADO NO DIA 19/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.121 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/10/2019 | 1050.00 | 00070066664497 | MARCELO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO EM MEIO DE COMUNICACAO E DIGITAL DA GRANDE FINAL DO FUTSAL EDICAO 2019 PELO PORTAL MIDIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.122 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/10/2019 | 598.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.425 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/10/2019 | 261.80 | 00008343450485 | MERCÊS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 16/10/2019 | 114.42 | 00070235352411 | MARIA DA LUZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 16/10/2019 | 200.00 | 00006337695410 | LUCIA HELENA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 16/10/2019 | 60.00 | 00009551752406 | CRISTINA MENDES DA SILVA LUDOVICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/10/2019 | 320.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO EM EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.125 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/10/2019 | 3780.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NFS-e 1000414 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/10/2019 | 800.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS MAO DE OBRA MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MOI-6652 E FIAT DOBLO DE PLACA OFC-6838, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 006.127 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/10/2019 | 2000.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS:, NQC-9155, QFW-4126, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159 E OGE- 5440,DOBLO DE PLACA OFC- 6838, E FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.128 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/10/2019 | 4500.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NFS-e 1000415 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/10/2019 | 848.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/10/2019 | 6729.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO INSS PREM 0,5% DA RCL CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/10/2019 | 1000.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SAGUNDA A SEXTA-FEIRA REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.105 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/10/2019 | 1200.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NO CONSERTO DA REDE ELETRICA DA CRECHE DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO E DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.129 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/10/2019 | 320.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAS, GRADES E JANELAS DA ESCOLA HILDA NEVES, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.130 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/10/2019 | 1575.00 | 27349744000172 | JOSE LUCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA NQC-9155, QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159, OGE-5440, KOMBI DE PLACA MOI-6652 E DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.131 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/10/2019 | 1060.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REGISTRO DE 02 (DOIS) ESTATUTO E 02 (DUAS) ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS: CAROLINA DE FARIAS, EMIDIO MADRUGA, CRECHE SANTO ANTONIO E HILDA NEVES, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/10/2019 | 5282.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/10/2019 | 880.00 | 00011360751432 | CYNTHIA ALESSANDRA MEIRELES AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.132 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/10/2019 | 950.00 | 00005363786494 | ISRAEL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.133 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/10/2019 | 1100.00 | 28490166000152 | LUIZ MARCIONILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO, DE TROCA DE LAMPADAS,TROCA DE TOMADAS E TROCA DE CABOS E FIOS DOS PREDIOS DAS CRECHESM PREESCOLAS E DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSADE SER. DE Nº 006.134 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/10/2019 | 800.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX, , ENCARDENACAO E CONFECCAO DE APOSTILHAS PARA DIVERSAS ESCOLAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.135 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/10/2019 | 950.00 | 00009549594424 | JOSYARA FLORÊNCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO COMO RECREADORA EM ATIVIDADES EXTRA DA PRE ESCOLA JUSCELINO KUBITSCHEK, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.136 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/10/2019 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 21/10/2019 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 26/09 A 25/10/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000001561 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/10/2019 | 1723.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DESTE E MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/09 A 25/10/2019, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 1552 E 1553 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/10/2019 | 770.00 | 29089925000132 | J. E SERVICOS DE IMPRESS?O DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE 11 (ONZE) BANNER CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.197 ANEXA , DESTINADA A FEIRA PEDAGOGICA 2019, REALIZADA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 21/10/2019 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS PERIODO DE 26/09 A 25/10/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000001554 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/10/2019 | 500.00 | 00009218447432 | JOELSON REMIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE CUITEGI-PB 2019, NA FINAL DA COMPETICAO REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO O MADRUGAO, PARA ATENDER AS NECESSIGDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/10/2019 | 100.00 | 00071410638464 | RENAN LUCAS CORDEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE CUITEGI-PB 2019, NA FINAL DA COMPETICAO REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO O MADRUGAO, PARA ATENDER AS NECESSIGDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 21/10/2019 | 200.00 | 00023629467890 | BRUNO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DE MELHOR ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE CUITEGI-PB 2019, NA FINAL DA COMPETICAO REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO O MADRUGAO, PARA ATENDER AS NECESSIGDADES ESPORTIVA E ASDEVIDAS RESPONSABILIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 21/10/2019 | 200.00 | 00097801330463 | VANDERLEY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DE 3° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE CUITEGI-PB 2019, NA FINAL DA COMPETICAO REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO O MADRUGAO, PARA ATENDER AS NECESSIGDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 21/10/2019 | 300.00 | 00005650266409 | MARCIO RENER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DO 2° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE CUITEGI-PB 2019, NA FINAL DA COMPETICAO REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO O MADRUGAO, PARA ATENDER AS NECESSIGDADES ESPORTIVA E AS DEVIDASRESPONSABILIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 21/10/2019 | 200.00 | 00001610165454 | MARCOS MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DO 4° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE CUITEGI-PB 2019, NA FINAL DA COMPETICAO REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO O MADRUGAO, PARA ATENDER AS NECESSIGDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/10/2019 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE PRACAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/09 A 25/10/2019, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 1555, 1556, 1557, 1558, 1559 E 1560 ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 21/10/2019 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS NO PERIODO DE 26/09 A 26/10 DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00001563 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 22/10/2019 | 1021.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 14 (QUATORZE) CARRADAS DE AGUA COM 12M³ CADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL, AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/10/2019 | 600.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA 100HE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.000.096 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO TRATOR NEIROLE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/10/2019 | 1540.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 12 (DOZE) TUBOS DE ESGOTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 425 ANEXA, DESTINADOS A COBERTURA DO ESGOTO A CEU ABERTO NA RUA JOSE TOMAS DOS SANTOS, BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/10/2019 | 4712.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/10/2019 | 4602.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/10/2019 | 1400.00 | 00010727474480 | JO?O BOSCO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM MAQUINA AGRICOLA PATROL DE SUA PROPRIEDADE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: MALHADA, GAMELEIRA, PALMEIRA E BARRAGEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.146 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 22/10/2019 | 3184.11 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 19/180 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 22/10/2019 | 162.81 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 22/10/2019 | 1267.04 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 19/80 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 22/10/2019 | 64.78 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/10/2019 | 1056.35 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 19/120 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00158/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 22/10/2019 | 54.02 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 22/10/2019 | 780.69 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 19/60 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 22/10/2019 | 39.92 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/10/2019 | 113.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 10.879-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 22/10/2019 | 4785.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DA COMP. 09/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/10/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 - CONTRATO DA COMP. 09/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/10/2019 | 2195.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATO DA COMP. 09/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/10/2019 | 1669.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMISSIONADO DA COMP. 09/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/10/2019 | 850.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.000.097 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/10/2019 | 680.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DUAS) BICICLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.523 ANEXA, DESTINADO A SORTEIO PARA O CURSO DE REDACAO DA ESCOLA JOSE TOMAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/10/2019 | 12392.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP. 09/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 22/10/2019 | 389.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA COMP. 09/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 22/10/2019 | 1537.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - PCF CONTRATOS DA COMP. 09/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 22/10/2019 | 1610.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CONS. TUTELAR ELETIVOS DA COMP. 09/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 22/10/2019 | 1011.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS CONTRATO DA COMP. 09/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 22/10/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CONTRATO DA COMP. 09/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 22/10/2019 | 308.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - SCFV CONTRATO DA COMP. 09/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 22/10/2019 | 1622.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - COMISSIONADOS DA COMP. 09/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 23/10/2019 | 178.19 | 00004450702425 | ALCINIRA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/10/2019 | 2436.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 5079 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFF-7785 DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL - CONS. TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/10/2019 | 180.00 | 00003595360427 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESAS COM VIAJENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 24/10/2019 | 627.76 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 24/10/2019 | 3500.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF-e 202 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003814 | 24/10/2019 | 442.33 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.621 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 NO MÊS DE SETEMBRO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 24/10/2019 | 2049.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIAMENTO EXERCICIO 2019 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 DA SEC. DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 24/10/2019 | 195.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A PRESIDENTE DO IPMC PARA QUANDO EM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 24/10/2019 | 1050.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA 7° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL COM RODADAS DUPLAS NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO/2019 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTOANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.149 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/10/2019 | 240.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 3755 ANEXA, DESTINADAS AO AR CONDICIONADO DO PREDIO DA ASSIST SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/10/2019 | 630.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO PREDIO DA ASSIST SOCIAL - CRAS, CONFORME NF-e 942 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 24/10/2019 | 390.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL PARA PARTICIPAR NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO/2019 DA 12° CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CEAS) E PELA SECRETARIA ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH), MA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NAS DEPENDENCIAS DO HOTEL LITTORAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/10/2019 | 700.00 | 00070066664497 | MARCELO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA OS TIMES DE FUTSAL AS PATRIOTAS E FORTALEZA DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS JOGOS DOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/10/2019 | 320.88 | 00070082087407 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/10/2019 | 530.00 | 00009931598425 | MANOEL MESSIAS SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO ESTETICO COM LIMPEZA FACIAL OFERTADA A POPULACAO PARTICIPANTE DA FEIRA MUNICIPAL EM PROMOCAO DA SAUDE A SER REALIZADA NO DIA 30/10/2019 EM FRENTE A UBS I, LOCALIZADA A RUA: ODILON NELSON DANTAS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.153 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/10/2019 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CARRADA DE AGUA COM 12M³ CADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL, AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003828 | 29/10/2019 | 319.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.761 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/10/2019 | 5560.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/10/2019 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AGUA COM 12M³ CADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL, AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/10/2019 | 7985.79 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/10/2019 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/10/2019 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E D HUMANA COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/10/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/10/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/10/2019 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE A. SOCIAL - SCFV EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/10/2019 | 2196.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE A. SOCIAL - BOLSA FAMILIA COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/10/2019 | 4596.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/10/2019 | 1300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/10/2019 | 1400.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/10/2019 | 6990.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/10/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE E LAZER EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/10/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/10/2019 | 31219.82 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/10/2019 | 8554.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/10/2019 | 998.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONTRATO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/10/2019 | 3802.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/10/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/10/2019 | 15746.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/10/2019 | 800.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E MENSALIDADE DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL PARA TELEFONIA VAIP IP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 NA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE SAUDE E CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003131 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/10/2019 | 0.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 7204-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/10/2019 | 578.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/10/2019 | 885.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/10/2019 | 724.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/10/2019 | 812.59 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/10/2019 | 1161.54 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/10/2019 | 1297.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/10/2019 | 7588.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/10/2019 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/10/2019 | 214186.94 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVO DO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/10/2019 | 6672.38 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/10/2019 | 10322.04 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO NOVAS TURMAS EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/10/2019 | 2343.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/10/2019 | 64744.42 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/10/2019 | 6590.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/10/2019 | 52095.56 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/10/2019 | 2994.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/10/2019 | 7984.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATADO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/10/2019 | 10823.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DA COMP. 09/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003875 | 30/10/2019 | 1900.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KTZ-8606/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA "XOTE CAIPIRA" PARA PARTICIPAR DE EVENTOS JUNINOS NO PERIODODE 06 A 08/10 NAS CIDADES DE: CAICARA, BELEM, PILOEZINHOS, LAGOA DE DENTRO E DUAS ESTRADAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.172 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/10/2019 | 11017.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO EFETIVO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/10/2019 | 4471.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO EFETIVO COMISSIONADO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/10/2019 | 3493.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/10/2019 | 2194.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - BENEFICIO PREVIDENCIARIO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/10/2019 | 10564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - BENEFICIO PREVIDENCIARIO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/10/2019 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITUTA MUNICIPAL DE CUITEGI REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF-e Nº 49 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/10/2019 | 4981.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL - EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/10/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SEC. DE A. SOCIAL - EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/10/2019 | 5988.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/10/2019 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE A. SOCIAL - CRAS EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/10/2019 | 1263.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE A. SOCIAL - BOLSA FAMILIA EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/10/2019 | 4182.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE A. SOCIAL - COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/10/2019 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DO SERVIDOR, PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1015529 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/10/2019 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DO SERVIDOR, PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1016406 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/10/2019 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DO SERVIDOR, PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1016705 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/10/2019 | 187.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/10/2019 | 114.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 14784-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/10/2019 | 318.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/10/2019 | 23864.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO TJPB, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/10/2019 | 161.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/10/2019 | 114.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/10/2019 | 85.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 10879-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 39467-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 38336-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/10/2019 | 15.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 38342-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 38333-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00004224644495 | NADJA PAULINO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DE 01 CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3622 DO SITIO MUCUMA/ CUITEGI PARA A CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 019883 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/11/2019 | 1852.00 | 11522422000143 | E. MOURA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA HIDRAULICA MARRUCCI CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 3775 ANEXA, DESTINADA AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785 VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 04/11/2019 | 495.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.501 ANEXA, DESTINADO A ROCADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 04/11/2019 | 378.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.503 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 04/11/2019 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NFS-e 1011322 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 04/11/2019 | 1500.00 | 21719419000178 | EX CELLER TREINAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. INSCRICAO E PARTICIPACAO DE 01 (UM) SERVIDOR NO 4° ENCONTRO REGIONAL DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EDICAO NORDESTE A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NFS-e 172 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 04/11/2019 | 1050.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA 8° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL COM RODADAS DUPLAS NOS DIAS 02 E 03 DE NOVEMBRO/2019 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTOANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.175 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 04/11/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO "AS PATRIOTAS" JOGO REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 04/11/2019 | 200.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL MASCULINO FORTALEZA DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 01/11/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO PELO COPA PARAIBANA DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 04/11/2019 | 215.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS AOS FINAIS DE SEMANA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DE APOIO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE NOVEMBRO DE 2019 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N° 006.176 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 05/11/2019 | 850.00 | 00006272107757 | AMADEU GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA SEMANAL E RETIRADA DE BANCOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO A RUA: MARIA PIMENTEL DA CUNHA, AOS DOMINGOS APOS REALIZACAO DA FEIRA LIVRE LOCALIZADA A RUA: MARIA PIMENTEL DA CUNHA, CENTRO DE PEQUENOS COMERCIANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.180 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 05/11/2019 | 320.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE VALAS DE RUAS DO BAIRRO DO CRUZEIRO, PROXIMO AO GINASIO "O MADRUGAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.181 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 05/11/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO DEBITADO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003915 | 05/11/2019 | 2300.00 | 00013645899405 | DARLIANNY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX DE PLACA OET-3132/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.178 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003916 | 05/11/2019 | 2300.00 | 00013645899405 | DARLIANNY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX DE PLACA OET-3132/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.179 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 05/11/2019 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM RETIRADA DE CODIGO, CONFORME NFS-e 136 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 05/11/2019 | 2315.80 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS:ONIBUS DE PLACA HVI-1078, NQC-9155 E QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235, OGC-5159, DOBLO DE PLACA OFC-6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.177 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 05/11/2019 | 225.00 | 00003595360427 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESAS COM VIAJENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 05/11/2019 | 2000.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARA CUSTEAR DESPESAS DE MENORES DO MUNICIPIO OS QUAIS SE ENCONTRAM EM VUNERABILIDADE SOCIAL, E ESTAO SOB CUSTODIA DA INSTITUICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 05/11/2019 | 1826.01 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 URNAS POPULAR ADULTO, 03 VESTIMENTA; 03 TRANSLADO GUARABIRA P/ CUITGI COM SEPULTAMENTO, CONFORME NF-e 225 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 06/11/2019 | 420.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.001.759 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7085 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 06/11/2019 | 80.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE TROCA DE CUBO TRASEIRO REALIZADOS NO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7085 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF-e 2106 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 06/11/2019 | 2500.00 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 081617 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 06/11/2019 | 1494.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 081641 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/11/2019 | 1908.50 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 081635 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 06/11/2019 | 732.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 081664 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 06/11/2019 | 2425.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 081651 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 06/11/2019 | 90.00 | 00006534297469 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA EXERCENDO O CARGO DE CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA CADASTRAMENTO JUNTO AO PORTAL DO TCE/PB, SISTEMA DE CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 06/11/2019 | 90.00 | 00001672109477 | JONATÃ GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR EFETIVO (ENGENHEIRO CIVIL) QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA CADASTRAMENTO JUNTO AO PORTAL DO TCE/PB, SISTEMA DE OBRAS E GEOPROCESSAMENTO - GEOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003938 | 07/11/2019 | 585.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.006.576 ANEXAS, DESTINADOS AO REPARO NA S GALERIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003939 | 07/11/2019 | 1032.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 48 (QUARENTA E OITO) SACAS DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.006.577 ANEXA, DESTINADAS PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003952 | 07/11/2019 | 146.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.680 ANEXA, DESTINADO AO M. GRAMA SERVICO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003953 | 07/11/2019 | 1569.02 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.662 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA PLACA MMZ-8230 NO MÊS DE OUTUBRO/2019 DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003962 | 07/11/2019 | 2515.69 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.683 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIX LOCADO PLACA OET-3132 NO MÊS DE OUTUBRO/2019 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003929 | 07/11/2019 | 4207.55 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.565 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003930 | 07/11/2019 | 1005.30 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.566 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003931 | 07/11/2019 | 903.95 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.567 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003935 | 07/11/2019 | 2400.70 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.571 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003936 | 07/11/2019 | 1921.60 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.572 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003940 | 07/11/2019 | 1981.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.578 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003942 | 07/11/2019 | 5200.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.673 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFW-4126 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003943 | 07/11/2019 | 4125.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.671 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO PLACA KTZ-8606 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003944 | 07/11/2019 | 2890.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.672 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGE-5440 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003945 | 07/11/2019 | 2286.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.676 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA OFC-6838 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003946 | 07/11/2019 | 766.98 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.677 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO PLACA MNR-2592 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003947 | 07/11/2019 | 573.98 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.678 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO LOCADO PLACA NPY-7636 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003948 | 07/11/2019 | 1272.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.679 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI LOCADO PLACA MOI-6652 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003949 | 07/11/2019 | 2933.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.669 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159 NO MÊS DE OUTUBRO/2019 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003950 | 07/11/2019 | 1745.86 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.670 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 NO MÊS DE OUTUBRO/2019 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003951 | 07/11/2019 | 5585.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.674 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 NO MÊS DE OUTUBRO/2019 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO MALHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003941 | 07/11/2019 | 75828.04 | 27700986000169 | PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE 1º BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA, SITIO MALHADA, ZONA RURAL, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1044005-91/2017, CONVÊNIO SICONV/SIAFI-850567/2017,CONTRATO 00055/2018 E CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 26 ANEXA. | 00552019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003954 | 07/11/2019 | 1670.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.666 ANEXA, DESTINADO A PA MECANICA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003955 | 07/11/2019 | 635.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.667 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND NO MÊS DE OUTUBRO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003956 | 07/11/2019 | 337.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.663 ANEXA, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003957 | 07/11/2019 | 870.11 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.664 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA PLACA OGF-1785 NO MÊS DE OUTUBRO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003958 | 07/11/2019 | 2158.42 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.665 ANEXA, DESTINADO A PATROL NO MÊS DE OUTUBRO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003932 | 07/11/2019 | 3090.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº.000.006.568 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003934 | 07/11/2019 | 5173.70 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.570 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003959 | 07/11/2019 | 1895.41 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.675 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 NO MÊS DE OUTUBRO/2019 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003960 | 07/11/2019 | 1388.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.681 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7085 NO MÊS DE OUTUBRO/2019 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003961 | 07/11/2019 | 2160.71 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.682 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-3229 NO MÊS DE OUTUBRO/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003933 | 07/11/2019 | 945.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.569 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003937 | 07/11/2019 | 617.86 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.573 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 08/11/2019 | 332.50 | 00009014051409 | BARBARA KELLY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A SERVIDORA EFETIVA EXERCENDO O CARGO DE PROCURADORA JURIDICA QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DE PESSOAS JURIDICAS A SER REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 07/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 08/11/2019 | 800.00 | 00079751474434 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM SOM DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.186 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003981 | 08/11/2019 | 3000.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV, CONF. NOTA FISCAL Nº.000.004.160 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003982 | 08/11/2019 | 4047.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.004.161 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003977 | 08/11/2019 | 5783.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.156 ANEXA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003978 | 08/11/2019 | 1599.82 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.157 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003979 | 08/11/2019 | 1399.37 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.158 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003980 | 08/11/2019 | 823.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.159 ANEXA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003983 | 08/11/2019 | 3800.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.162 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003984 | 08/11/2019 | 1939.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE BEBIDAS E DOCES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.165 ANEXA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/11/2019 | 431.20 | 24291409000172 | BRUNATTO INDUSTRIA DE SORVETES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 08 (OITO) CAIXAS DE SORVETES CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.031.665 ANEXA, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FEIRA PEDAGOGICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 08/11/2019 | 1008.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 08/11/2019 | 70.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 08/11/2019 | 595.72 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 08/11/2019 | 0.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 7204-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003972 | 08/11/2019 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO 2° PARCELA DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.184 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003973 | 08/11/2019 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO 2° PARCELA DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N° 006.185 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 08/11/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO "AS PATRIOTAS" JOGO A SER REALIZADO NO DIA 10/11/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 08/11/2019 | 1050.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA 9° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL COM RODADAS DUPLAS REALIZADAS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2019 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.182 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 08/11/2019 | 215.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS AOS FINAIS DE SEMANA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DE APOIO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2019 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N° 006.183 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 08/11/2019 | 200.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL MASCULINO FORTALEZA DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 08/11/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO PELO COPA PARAIBANA DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 08/11/2019 | 200.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO DA EQUIPE OLHOS DE AGUIA FUTEBOL CLUBE, JOGO DO DOMINGO 10/11/2019 PELA LIGA DESPORTIVA DE GUARABIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/11/2019 | 8500.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO, PALCO, ILUMINACAO E TENDAS PARA FESTIVIDADE DA PADROEIRA DA CIDADE DE CUITEGI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000144 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00001825230471 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: HILDA NEVES E ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.243 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/11/2019 | 225.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 09 (NOVE) VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.611 ANEXA, DESTINADAS AOS REBANHOS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003990 | 11/11/2019 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229/PB A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.187 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/11/2019 | 500.00 | 00070154313432 | WALMIRIA VIANA TRIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 6193 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/11/2019 | 645.00 | 00003595360427 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO 4° ENCONTRO REGIONAL DASLICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EDICAO NORDESTE A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/11/2019 | 950.00 | 00001711994480 | OTAISIA LUCIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NOS ARQUIVOS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, ORGANIZANDO PASTAS E FICHAS CADASTRAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.188 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 12/11/2019 | 1100.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO: GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.195 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 12/11/2019 | 146.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL Nº 55 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 12/11/2019 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 12/11/2019 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 12/11/2019 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 12/11/2019 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 12/11/2019 | 150.00 | 00006179704406 | EDNALVA DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 12/11/2019 | 100.00 | 00016012334427 | ANDERSON FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 12/11/2019 | 150.00 | 00003487501457 | JOSÉ DENIS ALEXANDRE RODRIGUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 12/11/2019 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 12/11/2019 | 200.00 | 00006337695410 | LUCIA HELENA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 12/11/2019 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 12/11/2019 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 12/11/2019 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 12/11/2019 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 12/11/2019 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 12/11/2019 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 12/11/2019 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 12/11/2019 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 12/11/2019 | 150.00 | 00008995807423 | AMANDA COUTINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 12/11/2019 | 150.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 12/11/2019 | 140.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 12/11/2019 | 150.00 | 00071247782476 | ANDREIA SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 12/11/2019 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 12/11/2019 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 12/11/2019 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 12/11/2019 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 12/11/2019 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 12/11/2019 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 12/11/2019 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 12/11/2019 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 12/11/2019 | 150.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 12/11/2019 | 150.00 | 00006227859400 | VALDILENE HILÁRIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 12/11/2019 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 12/11/2019 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 12/11/2019 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 12/11/2019 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 12/11/2019 | 100.00 | 00007085277440 | MARIA DO ROSARIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 12/11/2019 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 12/11/2019 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 12/11/2019 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 12/11/2019 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/11/2019 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 12/11/2019 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 12/11/2019 | 120.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 12/11/2019 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 12/11/2019 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/11/2019 | 380.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, NO MÊS DE OUTUBRO/2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.190 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 12/11/2019 | 500.00 | 30379334000189 | GILMAR DA SILVA 02327952743 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ABERTURA DE LETREIRO E DESENHOS LUDICOS EM PREDIOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL, MULHER E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006.203 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/11/2019 | 750.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 12/11/2019 | 360.00 | 00071208154400 | DAYANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, ATRAVES DO SOPAO III LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 006.209 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 12/11/2019 | 380.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.211 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 12/11/2019 | 380.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.212 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 12/11/2019 | 380.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO DO CRUZEIRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.213 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 12/11/2019 | 380.00 | 00008581549438 | MARCELA MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, ATRAVES DO SOPAO III, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.214 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/11/2019 | 260.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUM DE MELO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006.216 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 12/11/2019 | 850.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.218 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/11/2019 | 730.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 53 ANEXA, DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 12/11/2019 | 584.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº 54 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 12/11/2019 | 3500.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME NF-e 206 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004080 | 12/11/2019 | 3105.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV, CONF. NOTA FISCAL Nº.000.004.166 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NO CONSERTO DA REDE ELETRICA DA CRECHE DO CRUZEIRO, GERALDO LEITE EMIDIO MADRUGA, CRECHE SANTO ANTONIO, HILDA NEVES E DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.191 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004068 | 12/11/2019 | 2000.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL DE PLACA MNR-2592/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MUCUNA E SAPUCAIA PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNOS MANHA E TARDE LOCALIZADANO SITIO PALMEIRA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICO N° 006.219 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 12/11/2019 | 1125.00 | 27349744000172 | JOSE LUCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQC-9155, QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159, OGE-5440, KOMBI DE PLACA MOI-6652 E DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.220 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004070 | 12/11/2019 | 840.00 | 00070770907440 | JARDIENE SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ES, DE PLACA NPT: 9048/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES: IVANA MARIA DA SILVA OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA E YARA PEREIRA E SILVA PARA LECIONAR NA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO/2019 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006.221 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 12/11/2019 | 900.00 | 00001631146416 | JAILSON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS DE PLACA KPK-5794/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES: OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA E YARA PEREIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO PALMEIRAS E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA LECIONAR NO MÊS DE OUTUBRO2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.222 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 12/11/2019 | 1314.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 52 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/11/2019 | 2400.00 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.194 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 12/11/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO DEBITADO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 12/11/2019 | 320.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, DECORACAO, ORGANIZACAO DO ESPACO FISICO DO PREDIO DO "GINASIO O MADRUGAO", LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO AMARO, PARA EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N°006.215 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 12/11/2019 | 300.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL (GARAGEM) LOCALIZADA A RUA: JOAO ALEXANDE DE ARAUJO, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA GUARDAR OS TRATORES DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 12/11/2019 | 320.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BANCOS DOS PEQUENOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO AOS DOMINGOS DURANTE AS FEIRAS SEMANAIS REALIZADAS NO MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.189 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 12/11/2019 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS PRACAS: MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.192 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 12/11/2019 | 800.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.196 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 12/11/2019 | 800.00 | 30419457000104 | JOS? PEDRO DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075, NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.197 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 12/11/2019 | 800.00 | 30382153000101 | EDVALDO JOS? DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM AS MARGENS DA PB 075, LOCALIZADA NO PERIMETRO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO ATE O CENTRO DA CIDADE A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.198 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 12/11/2019 | 800.00 | 30419061000159 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS 70313302464 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DE VALAS, BUEIROS E GALERIAS LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.199 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 12/11/2019 | 800.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, LIMPEZA DE GALERIAS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PRINCIPAIS DE ACESSO DO CONJUNTO ANTONIO AMARO E ANTONIO MARIZ EM 15 (QUINZE) DIARIAS TRABALHADAS, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS N° 006.200 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 12/11/2019 | 450.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DO CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE E CEMITERIO CENTRAL PARA PASSAGEM DO DIA DE FINADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.201 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 12/11/2019 | 850.00 | 00005363786494 | ISRAEL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL DOS CEMITERIOS JARDIM DA SAUDADE E CENTRAL POR MOTIVO DE PASSAGEM DO DIA DE FINADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.202 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 12/11/2019 | 800.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO PARA LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS A MARGEM DA PB 075, A BASE DE EMPREITADA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.204 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 12/11/2019 | 640.00 | 00008596533400 | JÚNIOR ILÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SAPUCAIA E PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.205 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 12/11/2019 | 850.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, CAPINAGEM, LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE VALAS DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE SITIO MALHADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.206 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 12/11/2019 | 500.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM, LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DO CONJUNTO ANTONIO AMARO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.210 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/11/2019 | 320.00 | 27370484000117 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA ACADEMIA DE SAuDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.217 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 12/11/2019 | 2700.00 | 00026261995400 | HORÁCIO NEWTON ARAÚJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO SITIO CURRAL PICADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/11/2019 | 7830.00 | 32912287000112 | LIMA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PERFURACAO DE 100 (CEM) METROS DE POCO COM REVESTIMENTO DE 6 (SEIS) METROS NO CAMPO DE FUTEBOL NO CONJUNTO ANTONIO AMARO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 00002 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/11/2019 | 4369.50 | 32912287000112 | LIMA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PERFURACAO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) METROS DE POCO COM REVESTIMENTO DE 4 (QUATRO) METROS NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO AMARO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 00003 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/11/2019 | 950.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM VEICULO PARA A POPULACAO RURAL DESDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.230 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/11/2019 | 1400.00 | 00010727474480 | JO?O BOSCO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM MAQUINA AGRICOLA PATROL DE SUA PROPRIEDADE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: MALHADA, GAMELEIRA, PALMEIRA E BARRAGEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.231 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 13/11/2019 | 900.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA, ORGANIZACAO NO GINASIO "O MADRUGAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.227 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 13/11/2019 | 750.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS AOS FINAIS DE SEMANA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DE APOIO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 e 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.235 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 13/11/2019 | 1050.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA 10° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL COM RODADAS DUPLAS REALIZADAS NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2019 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", LOCALIZADO NOBAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.239 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/11/2019 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIAS, BANNERS PARA PORTAIS DE INTERESSE DESSA IDELIDADE NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 01/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 001207 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 13/11/2019 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1 HORA DE PROGRAMA CONSTITUCIONAL SEMANAL + 05 CHAMADAS NA PROGRAMACAO DIARIA, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONF. NF-e DE SERVICOS N° 1981 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/11/2019 | 18379.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP DA COMPETÊNCIA 07/2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 13/11/2019 | 9555.71 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP DA COMPETÊNCIA 08/2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 13/11/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS REF. A CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 1003083 ANEXA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 13/11/2019 | 900.00 | 00058166394472 | PEDRO GERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA AREA INTERNA NO PREDIO DAS ESCOLAS: EMIDIO MADRUGA, HILDA NEVES E ESTELINA LEOPOLDINA E MOACIR DE ALBUQUERQUE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.223 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/11/2019 | 320.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO QUINTAL DA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS LOCALIZADA NO SITIO PALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.224 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/11/2019 | 325.00 | 00045552258487 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE CONSERTO DE GRADES DA ESCOLA HILDA NEVES E ESTELINA LEOPOLDINA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.225 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SAGUNDA A SEXTA-FEIRA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.226 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/11/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LICENCA 2019 ISENTO DE BOMBEIRO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/11/2019 | 222.43 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 13/11/2019 | 793.36 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO DO VEICULO FIAT DOCLO PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 13/11/2019 | 950.00 | 00009549594424 | JOSYARA FLORÊNCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO COMO RECREADORA EM ATIVIDADES EXTRA DA PRE ESCOLA JUSCELINO KUBITSCHEK, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.228 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004100 | 13/11/2019 | 1500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DO SITIO MALHADA PARA GUARABIRA NO TURNO DA NOITE TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N° 006.229 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/11/2019 | 1300.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNI- 1527 DA FEIRA PEDAGOGICA, ATIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS E ACOES CONTINUAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.232 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/11/2019 | 950.00 | 00006369886432 | KLEYTON EIRLAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS CIDADES DE PILOES E GUARABIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.244 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 13/11/2019 | 950.00 | 00013584914450 | BISMARCK HERCULANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DURANTE AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA REALIZADAS NO GINASIO "O MADRUGAO", CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.234 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 13/11/2019 | 215.00 | 21656513000125 | TATIANA JOSE PEREIRA DE MELO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA O EVENTO FEIRA PEDAGOGICA REALIZADA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSOS N° 006.236 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 13/11/2019 | 430.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PARQUE INFANTIL, COM PULA-PULA, ESCORREGADOR E PARA EVENTO FEIRA PEDAGOGICA REALIZADA NO DIA 25/10/2019 NA PRACA ISAURA DUTRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOSN° 006.237 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/11/2019 | 2090.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS: NQC-9155, QFW-4126 E MICRO-ONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159, OGE-5440, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N° 006.242 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/11/2019 | 1500.00 | 00030873339487 | JULCEMAR VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) PISCINA LOCALIZADA NA GRANJA PARAISO PARA ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS- SCFV, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019,CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/11/2019 | 320.00 | 00009878814424 | DANIEL PEDRO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SEC. DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.238 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/11/2019 | 339.16 | 00071243573490 | HORT?NCIA FERREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 13/11/2019 | 119.54 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/11/2019 | 360.00 | 00007084851461 | THIAGO VITORINO VIEGAS DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO O MENOR INFRATOR PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA - CSE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 13/11/2019 | 360.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO O MENOR INFRATOR PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA - CSE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/11/2019 | 1070.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNI- 1527 EM EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.233 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/11/2019 | 1050.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA CONSTRUCAO DA OBRA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO JACu, AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.245 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/11/2019 | 3878.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MÊS DE OUTUBRO/2019 DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 19/11/2019 | 4989.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 19/11/2019 | 1200.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DE PAREDE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.698 ANEXA, DESTINADO AS ESCOLAS JOSE TOMAZ E GERALDO LEITE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/11/2019 | 1700.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGC-5159 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 190 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/11/2019 | 5139.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/11/2019 | 1000.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COBERTURA DE 4 (QUATRO) BANCOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5440 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF-e 72 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004126 | 20/11/2019 | 3500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KTZ-8606/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE OUTUBRO/2019, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS N° 006.248 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004127 | 20/11/2019 | 3500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KTZ-8606/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS N° 006.249 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/11/2019 | 1900.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS:ONIBUS DE PLACA HVI-1078, NQC-9155 E QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235, OGC-5159, DOBLO DE PLACA OFC-6838, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.250 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/11/2019 | 551.00 | 30310480000158 | MANOEL LEITE FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR EM DESENHOS ILUSTRATIVOS E PINTURAS LUDICAS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.251 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/11/2019 | 1350.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, NA TIRAGEM DE XEROX, ENCARDENACAO DE APOSTILHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS 006.252 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/11/2019 | 907.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/11/2019 | 6729.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO INSS PREM 0,5% DA RCL CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/11/2019 | 400.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX, ENCARDENACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS E FISCAIS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.253 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/11/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/11/2019 | 206.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA ATRASO ENTREGA (DCTF) CONF. DARF EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUITEGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/11/2019 | 517.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA ATRASO ENTREGA (DCTF) CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/11/2019 | 517.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA ATRASO ENTREGA (DCTF) CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/11/2019 | 509.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA ATRASO ENTREGA (DCTF) CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/11/2019 | 580.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP COM PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/11/2019 | 152.23 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP COM VENCIMENTO EM 25/09/2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/11/2019 | 727.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP COM PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/11/2019 | 1165.68 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP COM PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/11/2019 | 815.64 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP COM PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/11/2019 | 889.19 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP COM PERIODO DE APURACAO DE 01/01/1980, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/11/2019 | 364.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) CARRADAS DE AGUA COM 12M³ CADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL, AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 21/11/2019 | 585.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL PARA PARTICIPAR NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO/2019 EM JOAO PESSOA DO CURSO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 21/11/2019 | 900.00 | 27268965000116 | JOCELIO GOMES DE LIRA 07263267470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES COM CRIANCAS E JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.258 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 21/11/2019 | 1200.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.259 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/11/2019 | 100.00 | 31381048000110 | JR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFC-6838/PB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 76 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/11/2019 | 2600.00 | 13914610000142 | SILVIA LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 448 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/11/2019 | 100.00 | 13914610000142 | SILVIA LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) NO VEICULO MICRO-ONIUBUS DE PLACA OGC-5159 ANEXA, CONFORME NF-e 245 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 21/11/2019 | 70.00 | 31381048000110 | JR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO NO VEICULO SPIN CHEVROLET DE PLACA QFF-7785 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 77 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 22/11/2019 | 90.00 | 00008837043406 | DIEGO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ACONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO MENOR PARA ATENDIMENTO DE SAUDE MENTAL (CPJM) NO DIA 24/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/11/2019 | 90.00 | 00010126199400 | ROSALVA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ACONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO MENOR PARA ATENDIMENTO DE SAUDE MENTAL (CPJM) NO DIA 24/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/11/2019 | 225.00 | 00009640530476 | KLEYTON GALDRYZE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/11/2019 | 1500.00 | 00010525655492 | JOÃO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE PATROCINIO EDUCACIONAL PARA 05 (CINCO) ALUNOS E O PROFESSOR RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAJENS E ALIMENTACAO A CIDADE DE SAO PAULO NO CENTRO DE CONVENCOES NOVOTEL CENTER NORT NO PERIODO DE 28/11/2019 A 04/12/2019 PARA PARTICIPAR DO TORNEIO JUVENIL ETAPA NACIONAL DE ROBOTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/11/2019 | 42.90 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 22/11/2019 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 26/10 A 25/11/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000001269 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/11/2019 | 850.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS 10 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS COMO EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.278 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/11/2019 | 1400.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS MAO DE OBRA MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS: DOBLO DE PLACA OFC-6838, KOMBI DE PLACA MOI-6652 E MICROONIBUS DE PLACA OGE 5440 E OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 006.255 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/11/2019 | 1400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CUITEGI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.256 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004159 | 22/11/2019 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N° 006.262 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/11/2019 | 2500.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECA MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.014.522 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/11/2019 | 3636.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 5118 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 22/11/2019 | 1723.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DESTE E MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/10 A 25/11/2019, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 1260 E 1261 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/11/2019 | 1400.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) DIARIAS TRABALHADAS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, LOCALIZADA A RUA: ODILON NELSON DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.275 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/11/2019 | 420.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE PINTURA EM RETOQUES DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.056 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/11/2019 | 300.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE PINTURA INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.277 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/11/2019 | 195.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A PRESIDENTE DO IPMC PARA QUANDO EM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/11/2019 | 22710.14 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 20/180 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/11/2019 | 1126.15 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/11/2019 | 3202.25 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 20/180 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/11/2019 | 158.80 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/11/2019 | 1062.37 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 20/120 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00158/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/11/2019 | 52.69 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/11/2019 | 785.15 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 20/60 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/11/2019 | 38.94 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/11/2019 | 1274.25 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 20/80 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 22/11/2019 | 63.19 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 22/11/2019 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS PERIODO DE 26/10 A 25/11/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000001262 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 22/11/2019 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 22/11/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA SO CONTRATO DE REPASSE OGU CR- 1045633-17 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004163 | 22/11/2019 | 2300.00 | 00013645899405 | DARLIANNY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX DE PLACA OET-3132/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.264 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/11/2019 | 1240.00 | 28490166000152 | LUIZ MARCIONILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006.254 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/11/2019 | 292.50 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 e¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE SERVICOS URBANOS CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 22/11/2019 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE PRACAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/10 A 25/11/2019, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 1263, 1264, 1265, 1266, 1267 E 1268 ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/11/2019 | 1050.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA 11° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL COM RODADAS DUPLAS REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO/2019 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", LOCALIZADO NOBAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.261 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/11/2019 | 300.00 | 00007016459462 | LUCICLEIDE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTSAL "AS PATRIOTAS" PARA PARTICIPAR DE JOGO EM CAPIM/PB NO DIA 24/11/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/11/2019 | 200.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL MASCULINO FORTALEZA DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 22/11/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO PELO COPA PARAIBANA DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/11/2019 | 200.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO DA EQUIPE OLHOS DE AGUIA FUTEBOL CLUBE, JOGO DO DOMINGO 24/11/2019 PELA LIGA DESPORTIVA DE GUARABIRA NO ESTADIO SILVIO PORTO EM GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/11/2019 | 998.00 | 29761217000104 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CULINARIA FUNCIONAL COM FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA CRAS NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO ANEXO E NOTA FISCALDE SERVICOS N° 006.260 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/11/2019 | 850.00 | 00007793066430 | JACIENE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE BISCUIT COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 006.263 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 22/11/2019 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS NO PERIODO DE 26/10 A 26/11 DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00001271 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/11/2019 | 364.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) CARRADAS DE AGUA COM 12M³ CADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL, AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/11/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE OGU CR- 1003799-20 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/11/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE OGU CR- 1023862-06 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/11/2019 | 120.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 10.879-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/11/2019 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO DEBITADO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/11/2019 | 95830.86 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVOS DA COMP. 10/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/11/2019 | 28909.89 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 EFETIVOS DA COMP. 10/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/11/2019 | 700.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA NQC-9155 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 191 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/11/2019 | 900.00 | 28220217000126 | ELIZANGELA SANTANA MACHADO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE AULAS DE BALLET AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE AGOSTO DE 2019., CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.274 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/11/2019 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E MENSALIDADE DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL PARA TELEFONIA VAIP IP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003147 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/11/2019 | 1400.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA 04184856403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785 ANEXA, CONFORME NFS-e ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/11/2019 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E MENSALIDADE DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL PARA TELEFONIA VAIP IP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N° 003145 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/11/2019 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E MENSALIDADE DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL PARA TELEFONIA VAIP IP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 NA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN° 003144 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/11/2019 | 420.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE VALAS DO CONJUNTO ANTONIO AMARO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.281 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/11/2019 | 32584.52 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/11/2019 | 9772.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/11/2019 | 998.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONTRATO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/11/2019 | 200.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL MASCULINO FORTALEZA DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 01/12/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO PELO COPA PARAIBANA DE FUTSAL MASCULINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/11/2019 | 200.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO DA EQUIPE OLHOS DE AGUIA FUTEBOL CLUBE, JOGO DO DOMINGO 01/12/2019 PELA LIGA DESPORTIVA DE GUARABIRA NO ESTADIO SILVIO PORTO EM GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/11/2019 | 250.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA REALIZACAO DO III-TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO EM COMEMORACAO AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NO GINASIO "O MADRUGAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/11/2019 | 1050.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 12° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL COM RODADAS DUPLAS REALIZADAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2019 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", LOCALIZADO NO BAIRROSANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.282 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/11/2019 | 300.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO "AS PATRIOTAS", PARA CUSTEAR DESPESAS DO JOGO EM SOLANEA NO DIA 01/12/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/11/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE E LAZER EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/11/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/11/2019 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/11/2019 | 3834.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/11/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/11/2019 | 15746.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/11/2019 | 83.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 12415-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/11/2019 | 23864.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS REF. A BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO TJPB, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/11/2019 | 4178.97 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP 1% DA COTA PARTE DO FPM CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/11/2019 | 358.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/11/2019 | 158.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/11/2019 | 1697.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/11/2019 | 7886.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/11/2019 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/11/2019 | 10984.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DA COMP. 10/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/11/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 - CONTRATO DA COMP. 10/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/11/2019 | 1669.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMISSIONADO DA COMP. 10/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/11/2019 | 1976.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATO DA COMP. 10/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/11/2019 | 10322.04 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO NOVAS TURMAS EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/11/2019 | 216937.87 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVO DO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/11/2019 | 62593.15 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/11/2019 | 2343.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 BENEF PREVIDENCIARIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/11/2019 | 6672.38 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 BENEF PREVIDENCIARIO DO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/11/2019 | 5592.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/11/2019 | 51208.92 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/11/2019 | 4790.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/11/2019 | 10978.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 14784-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004279 | 29/11/2019 | 7799.83 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 821 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004280 | 29/11/2019 | 0.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.162 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR DA NOTA DE EMPENHO 3983. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/11/2019 | 73.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 1415-x. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/11/2019 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AGUA COM 12M³ CADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL, AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/11/2019 | 5560.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/11/2019 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E D HUMANA COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/11/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/11/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/11/2019 | 8751.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/11/2019 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 38336-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/11/2019 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE A. SOCIAL - SCFV EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 39467-x. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/11/2019 | 4596.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/11/2019 | 1300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/11/2019 | 1400.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/11/2019 | 6990.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/11/2019 | 88.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 38342-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/11/2019 | 1200.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE SETEMBRO/ 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.286 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/11/2019 | 998.00 | 29761217000104 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CULINARIA FUNCIONAL COM FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA CRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.287 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/11/2019 | 900.00 | 28220217000126 | ELIZANGELA SANTANA MACHADO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE AULAS DE BALLET AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE SETEMBRO/2019., CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.288 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/11/2019 | 900.00 | 27268965000116 | JOCELIO GOMES DE LIRA 07263267470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM ADOLESCENTES E JOVENS NO MES DE SETEMBRO/2019,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6354 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/11/2019 | 389.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA COMP. 10/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/11/2019 | 12914.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP. 10/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/11/2019 | 12414.39 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/11/2019 | 4471.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVO COMISSIONADOS MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/11/2019 | 1146.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - BENEFICIO PREVIDENCIARIO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/11/2019 | 3493.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/11/2019 | 12560.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/11/2019 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DO SERVIDOR, PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1016992 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/11/2019 | 1622.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - COMISSIONADOS DA COMP. 10/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/11/2019 | 594.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CONTRATO DA COMP. 10/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/11/2019 | 1011.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS CONTRATO DA COMP. 10/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/11/2019 | 1537.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - PCT CONTRATO DA COMP. 10/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/11/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DA COMP. 10/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/11/2019 | 5543.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE A. SOCIAL - EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/11/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SEC. DE A. SOCIAL - EFETIVO COMISSIONADA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/11/2019 | 7318.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/11/2019 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE A. SOCIAL - CRAS EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/11/2019 | 1263.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE A. SOCIAL - BOLSA FAMILIA EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/11/2019 | 2994.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL - COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/11/2019 | 2196.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL - BOLSA FAMILIA COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/12/2019 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITUTA MUNICIPAL DE CUITEGI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF-e Nº 51 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/12/2019 | 7520.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.182 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQH-7622 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 02/12/2019 | 2980.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE NQH-7622 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 1003577 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 03/12/2019 | 1094.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE AGUA COM 12M³ CADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL, AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004299 | 03/12/2019 | 469.95 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 824 ANEXA, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/12/2019 | 1600.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNEY BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENSAIO FOTOGRAFICO COM 15 GESTANTES CARENTES, CONFECCAO E REVELACAO DE 10 FOTOS PARA CADA GESTANTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSOS N° 006.291 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004297 | 03/12/2019 | 4100.33 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES E PRE-ESCOLAS ATENDIDAS PELO RECURSO NOVAS TURMAS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 820 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004298 | 03/12/2019 | 1800.29 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 822 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 03/12/2019 | 390.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVOS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5440, CONFORME NOTA FISCAL N° 106 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004300 | 03/12/2019 | 2831.33 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 825 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/12/2019 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO DEBITADO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/12/2019 | 756.68 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEVOLUCAO DE SALDO FINAL DO CONVÊNIO 027/2013, FIRMADO ENTRE A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO/PB E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004301 | 03/12/2019 | 1200.24 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 826 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004302 | 03/12/2019 | 1100.10 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIÊNTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 827 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/12/2019 | 500.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004327 | 04/12/2019 | 1940.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.633 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004329 | 04/12/2019 | 1741.25 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.635 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004318 | 04/12/2019 | 4086.70 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº.000.006.624 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004319 | 04/12/2019 | 16053.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.625 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004322 | 04/12/2019 | 479.10 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.628 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004324 | 04/12/2019 | 903.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 42 (QUARENTA E DOIS) SACAS DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.006.630 ANEXA, DESTINADAS PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004325 | 04/12/2019 | 1631.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVEROSO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.006.631 ANEXA, DESTINADAS PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/12/2019 | 1583.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 089452 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 04/12/2019 | 1621.20 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 089434 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 04/12/2019 | 2190.00 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 089443 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 04/12/2019 | 540.00 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO 150 KG DE MACAXEIRA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 089445 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 04/12/2019 | 5770.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.158 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004314 | 04/12/2019 | 2493.90 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.620 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004315 | 04/12/2019 | 967.45 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.621 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004316 | 04/12/2019 | 830.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.622 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004317 | 04/12/2019 | 422.72 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.623 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004326 | 04/12/2019 | 2408.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.632 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004328 | 04/12/2019 | 2005.47 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.634 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 04/12/2019 | 400.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA S. P. LUCENA - SOAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.000.295 ANEXA, DESTINADAS A REPOSICAO PARA VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004331 | 04/12/2019 | 1870.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.821 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004332 | 04/12/2019 | 180.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) ARLA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.822 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004320 | 04/12/2019 | 1982.10 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.006.626 ANEXA, DESTINADO AO PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004321 | 04/12/2019 | 812.88 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.627 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004323 | 04/12/2019 | 1802.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.629 ANEXA, DESTINADA AS GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 04/12/2019 | 1250.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) TUBOS DE CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.485 ANEXA, DESTINADOS AO ESGOTO LOCALIZADO NA AVENIDA CASA BRANCA, BAIRRO SANTO ANTONIO, AS MARGENS DA PB 075, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/12/2019 | 1800.00 | 27169552000184 | MARIA JOSE DE LIMA 01488257450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.292 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/12/2019 | 1500.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DUAS) BATERIA AMERICA AM150TD CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.240 ANEXA, DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/12/2019 | 539.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.241 ANEXA, DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5440 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/12/2019 | 371.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.242 ANEXA, DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/12/2019 | 531.25 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.243 ANEXA, DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/12/2019 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159, CONFORME NF-e 499 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/12/2019 | 400.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TROCA DE PECAS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-e 13 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004344 | 05/12/2019 | 3740.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.830 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004345 | 05/12/2019 | 220.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.831 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004346 | 05/12/2019 | 220.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.832 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004347 | 05/12/2019 | 220.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.833 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004348 | 05/12/2019 | 220.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.834 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004349 | 05/12/2019 | 200.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.835 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004350 | 05/12/2019 | 210.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.836 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004351 | 05/12/2019 | 490.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, DE AR E DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 000.002.837 E 000.002.838 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQC-9155 E QFW-4126 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 05/12/2019 | 400.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 13 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/12/2019 | 3200.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 04 (QUATRO) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.208 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004355 | 05/12/2019 | 4500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KTZ-8606/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO DA ESCOLA ESTADUAL ODILON NELSONDANTAS NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE NOS MESES 07 E 08/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.293 ANEXA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004356 | 05/12/2019 | 4500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KTZ-8606/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO DA ESCOLA ESTADUAL ODILON NELSONDANTAS NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE NOS MESES 09 E 10/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.294 ANEXA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/12/2019 | 1057.28 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/12/2019 | 520.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILLA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA A FINAL DO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019 NO GINASIO "O MADRUGAO" NO DIA 19/10/2019, CONFORME NF-e 277 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/12/2019 | 84.19 | 00007504534781 | DAMIAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/12/2019 | 116.86 | 00069320047715 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004373 | 06/12/2019 | 1382.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.725 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004374 | 06/12/2019 | 1237.11 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.730 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-3229 NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004375 | 06/12/2019 | 1208.87 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.731 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7085 NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 06/12/2019 | 200.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL MASCULINO FORTALEZA DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 06/12/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO PELO COPA PARAIBANA DE FUTSAL MASCULINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/12/2019 | 200.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO DA EQUIPE OLHOS DE AGUIA FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPAR DO III CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL, JOGO DO DOMINGO 08/12/2019 PELA LIGA DESPORTIVA DE GUARABIRA NO ESTADIO SILVIO PORTO EM GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 06/12/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO "AS PATRIOTAS" JOGO A SER REALIZADO NO DIA 08/12/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 06/12/2019 | 320.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS AOS FINAIS DE SEMANA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DE APOIO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2019 E NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2019 QUE SERA REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.294 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 06/12/2019 | 1050.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 13° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL COM RODADAS DUPLAS REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08/12/2019 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.295 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004371 | 06/12/2019 | 1972.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.721 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA PLACA MMZ-8230 NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004372 | 06/12/2019 | 99.18 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.432 ANEXA, DESTINADO AO M. GRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 06/12/2019 | 1200.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 03 (TRÊS) BANCOS DE CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.489 ANEXA, DESTINADOS A PRACA DA CHA DO BODEIRO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/12/2019 | 2800.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 03 (TRÊS) POSTES DE CONCRETO E 04 (QUATRO) BANCOS DE CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.490 ANEXA, DESTINADOS A PRACA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 06/12/2019 | 2875.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO BANCOS, POSTES E MEIO FIO EM CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.488 ANEXA, DESTINADOS A PRACA DO SITIO MALHADA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004367 | 06/12/2019 | 1875.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.733 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIX LOCADO PLACA OET-3132 NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004357 | 06/12/2019 | 838.99 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.728 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO LOCADO PLACA NPY-7636, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004358 | 06/12/2019 | 1808.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.734 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA OFC-6838, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004359 | 06/12/2019 | 1318.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.718 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DENOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004360 | 06/12/2019 | 2130.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.726 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5440 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DENOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004361 | 06/12/2019 | 6681.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.717 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFW-4126 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004362 | 06/12/2019 | 2702.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.719 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGC-5159 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004363 | 06/12/2019 | 2744.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.716 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NQC-9155 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004364 | 06/12/2019 | 739.49 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.727 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO PLACA MNR-2592 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004365 | 06/12/2019 | 694.58 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.729 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004366 | 06/12/2019 | 2366.07 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.720 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO DE PLACA KTZ-8606 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/12/2019 | 550.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS RETIRADA, RETIFICADA E REINSTALACAO DE CABECOTE NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF-e 122 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/12/2019 | 300.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS ( RETIRADA E INSTALACAO DE RADIADOR E SERVICO NA BOMBA D'AGUA) NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF-e 123 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004368 | 06/12/2019 | 880.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.724 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND NO MES DE NOVEMBRO/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004369 | 06/12/2019 | 948.59 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.722 ANEXA, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004370 | 06/12/2019 | 1419.89 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.723 ANEXA, DESTINADO A PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 06/12/2019 | 1820.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.189 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQH-7622 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 06/12/2019 | 580.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE NQH-7622 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 1003583 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 06/12/2019 | 577.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.248 ANEXA, DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/12/2019 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ALTERNADOR DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-e 501 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004395 | 09/12/2019 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229/PB A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.296 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/12/2019 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIAS, BANNERS PARA PORTAIS DE INTERESSE DESSA IDELIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 01/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 001212 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 09/12/2019 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1 HORA DE PROGRAMA CONSTITUCIONAL SEMANAL + 05 CHAMADAS NA PROGRAMACAO DIARIA, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF. NF-e DE SERVICOS N° 2013 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/12/2019 | 4000.00 | 23407523000152 | J E D ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONT.LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM O PREENCHIMENTO DAS INFORMACOES NO SIOPE - SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAO, RELATIVOS AO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO SEXTO BIMESTRE 2019, CONFORME NF-e 200 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/12/2019 | 8000.00 | 23407523000152 | J E D ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONT.LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONTAS FEDERAIS DE REPASSE DE RECURSOS VINCULADOS AO FNDE, TRANSFERIDOS PARA PREFEITURA E CONSELHOS ESCOLARES, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAOFINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE, RELATIVOS AO EXERCICIO 2049, CONFORME NF-e 202 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/12/2019 | 389.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA COMP. 11/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/12/2019 | 13687.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP. 11/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/12/2019 | 500.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MES DE DEZEMBRO/2019 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/12/2019 | 500.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/12/2019 | 300.00 | 00009412566425 | HUGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DESTA IDELIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.300 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/12/2019 | 950.00 | 00001711994480 | OTAISIA LUCIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NOS ARQUIVOS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, ORGANIZANDO PASTAS E FICHAS CADASTRAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.301 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/12/2019 | 95.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA COMP. 03/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/12/2019 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/12/2019 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/12/2019 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/12/2019 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/12/2019 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/12/2019 | 150.00 | 00008995807423 | AMANDA COUTINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/12/2019 | 150.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/12/2019 | 140.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/12/2019 | 150.00 | 00071247782476 | ANDREIA SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/12/2019 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/12/2019 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/12/2019 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/12/2019 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/12/2019 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/12/2019 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/12/2019 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/12/2019 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/12/2019 | 150.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/12/2019 | 150.00 | 00006227859400 | VALDILENE HILÁRIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/12/2019 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/12/2019 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/12/2019 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/12/2019 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/12/2019 | 100.00 | 00007085277440 | MARIA DO ROSARIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/12/2019 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/12/2019 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/12/2019 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/12/2019 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/12/2019 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/12/2019 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/12/2019 | 200.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/12/2019 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/12/2019 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/12/2019 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/12/2019 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/12/2019 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/12/2019 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/12/2019 | 150.00 | 00006179704406 | EDNALVA DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/12/2019 | 100.00 | 00016012334427 | ANDERSON FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/12/2019 | 150.00 | 00003487501457 | JOSÉ DENIS ALEXANDRE RODRIGUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/12/2019 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/12/2019 | 200.00 | 00006337695410 | LUCIA HELENA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/12/2019 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/12/2019 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/12/2019 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/12/2019 | 130.00 | 00004450702425 | ALCINIRA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/12/2019 | 114.95 | 00009627488461 | JOSICLEIDE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/12/2019 | 1361.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - COMISSIONADOS DA COMP. 11/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/12/2019 | 1011.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS CONTRATO DA COMP. 11/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/12/2019 | 594.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CONTRATO DA COMP. 11/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/12/2019 | 1537.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - PCF CONTRATO DA COMP. 11/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/12/2019 | 1610.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DA COMP. 11/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/12/2019 | 75.10 | 00071243573490 | HORT?NCIA FERREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/12/2019 | 14318.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EM REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, CONF. DEBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/12/2019 | 14318.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EM REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, CONF. DEBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/12/2019 | 1296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO DEBITADO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/12/2019 | 9012.83 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP DA COMPETÊNCIA 09/2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/12/2019 | 506.90 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA ATRASO ENTREGA (DCTF) CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/12/2019 | 9833.45 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP DA COMPETÊNCIA 10/2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/12/2019 | 7338.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/12/2019 | 557.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/12/2019 | 597.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARC.60)CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/12/2019 | 1.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 7204-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/12/2019 | 3215.30 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 21/180 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/12/2019 | 164.09 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/12/2019 | 1279.45 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 21/80 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/12/2019 | 65.29 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/12/2019 | 1066.70 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 21/120 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00158/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/12/2019 | 54.43 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/12/2019 | 22802.65 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 21/180 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/12/2019 | 1163.61 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/12/2019 | 785.15 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 21/60 AUTORIZADAS PELA LEI Nº 454/2017, ACORDO 00159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/12/2019 | 38.94 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/12/2019 | 79.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES TECNOLOGICAS DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS DE LICENCA VIA LOCACAO DE SOFTWARE PARA O SETOR DE ENGENHARIA CIVIL, COM PERMISSAO DE USO PARA 1 USUARIO, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/12/2019 | 10568.26 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE VALRES DEVIDOS AO RPPS DO PERIODO 09/2016 ATE O PERIODO 12/ 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/12/2019 | 2025.08 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA PERIODO SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/12/2019 | 706.29 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE VALRES DEVIDOS AO RPPS DO PERIODO 07/2016 ATE O PERIODO 12/ 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/12/2019 | 142.63 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA PERIODO JULHO/2016 A DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/12/2019 | 9573.10 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE VALRES DEVIDOS AO RPPS DO PERIODO 08/2016 ATE O PERIODO 12/ 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/12/2019 | 1882.19 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA PERIODO JULHO/2016 A DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/12/2019 | 5992.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DESPESAS DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO N° 0800102-09.2018.4.05.8204, CONFORME DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/12/2019 | 2000.00 | 08388931000110 | TRÊS W INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE PUBLIEDITORIAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NOS VEICULOS DA REDE DIGITAL www.pbagora.com.br e www.paraibaja.com.br, CONFORME NFS-e 1000436 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/12/2019 | 4785.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DA COMP. 11/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/12/2019 | 1449.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMISSIONADO DA COMP. 11/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/12/2019 | 1273.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 - CONTRATO DA COMP. 11/2019 CONF. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/12/2019 | 2415.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATO DA COMP. 11/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/12/2019 | 11265.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DA COMP. 11/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/12/2019 | 950.00 | 00002768473421 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SAERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6302 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/12/2019 | 95830.86 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVOS DA COMP. 11/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00004364987409 | RONALDO ADRIANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA, COMO PEDREIRO POR 10 (DEZ) DIARIAS PARA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) GALERIA COBERTO DE ESGOTO NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA LIGANDO COM A RUA: CASA BRANCA, COM UMA EXTENSAO LINEAR DE 47M, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL 006.298 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/12/2019 | 2700.00 | 00026261995400 | HORÁCIO NEWTON ARAÚJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO SITIO CURRAL PICADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/12/2019 | 1050.00 | 00005407705400 | JACOB SOARES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS PARA CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) PORTAIS TURISTICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.299 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/12/2019 | 1200.00 | 30419457000104 | JOS? PEDRO DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075, NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.297 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/12/2019 | 1200.00 | 30419457000104 | JOS? PEDRO DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075, NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.308 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/12/2019 | 1200.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO PARA LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS A MARGEM DA PB 075, A BASE DE EMPREITADA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.309 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/12/2019 | 1200.00 | 30419061000159 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS 70313302464 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO, REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DE VALAS, BUEIROS E GALERIAS LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.310 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/12/2019 | 1200.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.311 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 11/12/2019 | 1200.00 | 30382153000101 | EDVALDO JOS? DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM AS MARGENS DA PB 075, LOCALIZADA NO PERIMETRO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO ATE A ENTRADA DA CIDADE A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.312 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, LIMPEZA DE GALERIAS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PRINCIPAIS DE ACESSO DO CONJUNTO ANTONIO AMARO E ANTONIO MARIZ A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N°006.313 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/12/2019 | 800.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS PRACAS: MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.314 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 11/12/2019 | 320.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE REBOCO NA AREA INTERNA NA ESCOLA EMIDIO MADRUGA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.303 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 11/12/2019 | 850.00 | 00005363786494 | ISRAEL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXAS DE DESCARGA, PORTAS, FECHADURAS, GRADES E TELHADO DOS PREDIOS DAS DUAS ESCOLAS: ESTELINA LEOPOLDINA, HILDA NEVES E MOACIR DE ALBUQUERQUE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.304 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/12/2019 | 950.00 | 00004571771444 | GILVAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXAS DE DESCARGA, PORTAS, FECHADURAS, GRADES E TELHADO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS: GERALDO LEITE E CAROLINA DE FARIAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.305 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/12/2019 | 1400.00 | 29569593000193 | MARIA VIT?RIA DO NASCIMENTO RIBEIRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.306 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 11/12/2019 | 320.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DO ARQUIVO PESSOAL DO PREDIO DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.307 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004525 | 11/12/2019 | 4855.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.246 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004526 | 11/12/2019 | 1072.46 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.242 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004527 | 11/12/2019 | 2266.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.243 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 11/12/2019 | 7600.00 | 00000010924485 | ANTÔNIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA INDENIZACAO/RESTITUICAO POR DANO CAUSADO EM ACIDENTE AUTOMOBILISTICO NO DIA 21/03/2019 CAUSADO POR VEICULO DESTA EDILIDADE, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA E NOTA FISCAL DA OFICINA COMPROVANDO O REPARO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/12/2019 | 3000.00 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004521 | 11/12/2019 | 1400.06 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.239 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0004522 | 11/12/2019 | 887.93 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.240ANEXA, DESTINADO AO FMS PROGRAMA - CRAS - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004523 | 11/12/2019 | 1945.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.241 ANEXA, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/12/2019 | 280.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MAGUEIRA 5/8 QUATRO TAMPA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 80 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 11/12/2019 | 102.85 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 11/12/2019 | 79.35 | 00006642562445 | SILVANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/12/2019 | 204.78 | 00006642563417 | MARGARIDA OTACILIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004518 | 11/12/2019 | 2809.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV, CONF. NOTA FISCAL Nº.000.004.236 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004519 | 11/12/2019 | 7664.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV, CONF. NOTA FISCAL Nº.000.004.237 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004520 | 11/12/2019 | 12111.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.004.238 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004524 | 11/12/2019 | 1044.29 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.244 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/12/2019 | 365.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL Nº 58 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 12/12/2019 | 320.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNI- 1527 EM EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.325 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 12/12/2019 | 380.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE PARCELAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 12/12/2019 | 4000.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARA CUSTEAR DESPESAS DE MENORES DO MUNICIPIO OS QUAIS SE ENCONTRAM EM VUNERABILIDADE SOCIAL, E ESTAO SOB CUSTODIA DA INSTITUICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 12/12/2019 | 584.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº 57 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 12/12/2019 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AGUA COM 12M³ CADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL, AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 12/12/2019 | 1200.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.316 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/12/2019 | 998.00 | 29761217000104 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CULINARIA FUNCIONAL COM FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA CRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.317 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/12/2019 | 850.00 | 00007793066430 | JACIENE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE BISCUIT COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 006.318 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/12/2019 | 640.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO, DIVULGACAO E PUBLICIDADE EM CARRO VOLANTE CELTA DE PLACA MNI-1527 NA DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.319 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 12/12/2019 | 900.00 | 27268965000116 | JOCELIO GOMES DE LIRA 07263267470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES COM CRIANCAS E JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.320 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/12/2019 | 530.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO, ENCARDENACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VISANDO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.321 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/12/2019 | 530.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO, ENCARDENACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VISANDO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.322 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 12/12/2019 | 950.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO, DIVULGACAO E PUBLICIDADE EM CARRO VOLANTE CELTA MNI-1527 NA DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.323 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 12/12/2019 | 585.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 12/12/2019 | 920.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VENTILADORES, CARTEIRAS E FOGOES DA CRECHE SANTO ANTONIO E DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.324 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 12/12/2019 | 1241.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 56 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/12/2019 | 2060.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO PAGAMENTO DO PROJETO DE ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICACOES E ORCAMENTO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, REFERENTE AO CONTRATO NUMERO 1061700-51/2018, COM CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONFORME NFS-e 1000158 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 12/12/2019 | 640.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA, ORGANIZACAO NO GINASIO "O MADRUGAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.326 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/12/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO "AS PATRIOTAS" JOGO A SER REALIZADO NO DIA 15/12/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 13/12/2019 | 200.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL MASCULINO FORTALEZA DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 13/12/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO PELO COPA PARAIBANA DE FUTSAL MASCULINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/12/2019 | 1050.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA RODADA DAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL COM RODADAS DUPLAS REALIZADAS NOS DIAS 14 E 15/12/2019 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", LOCALIZADONO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.341 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 13/12/2019 | 200.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO DA EQUIPE OLHOS DE AGUIA FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPAR DO III CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL, JOGO DO DOMINGO 15/12/2019 PELA LIGA DESPORTIVA DE GUARABIRA NO ESTADIO SILVIO PORTO EM GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/12/2019 | 320.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS AOS FINAIS DE SEMANA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DE APOIO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2019 QUE SERA REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.343 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/12/2019 | 500.00 | 13667645000124 | LUIS CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA LOCAL DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.333 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 13/12/2019 | 320.00 | 27370484000117 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA ACADEMIA DE SAuDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.335 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/12/2019 | 500.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM, LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DO CONJUNTO ANTONIO AMARO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.339 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 13/12/2019 | 800.00 | 00070839607474 | FABIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CAMPO "O GILBERTAO", LOCALIZADO NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.342 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 13/12/2019 | 480.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.344 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/12/2019 | 320.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BANCOS DOS PEQUENOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO AOS DOMINGOS DURANTE AS FEIRAS SEMANAIS REALIZADAS NO MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.345 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/12/2019 | 2000.00 | 00012528570473 | LUIS CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA GALERIA ENTRE AS RUAS: FRANCISCO MARINHO DE SOUZA E NA LATERAL DO CORTICO LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.351 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004584 | 13/12/2019 | 438.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 40 (QUARENTA) SACOS DE CAL DESTINADA PARA PINTURA DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL DA MALHADA E VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.448 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/12/2019 | 500.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 01 LAVAGEM DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS:, NQC-9155, QFW-4126, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159 E OGE- 5440 (SENDO 100,00 CADA LAVAGEM) A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.362 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 13/12/2019 | 840.00 | 27349744000172 | JOSE LUCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQC-9155, QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159, OGE-5440, KOMBI DE PLACA MOI-6652 E DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.347 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/12/2019 | 800.00 | 13755177000140 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO, CONSERTO DE CAIXAS DE DESCARGAS, FECHADURAS, DOBRADICAS E GRADES DO PREDIO DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.348 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 13/12/2019 | 950.00 | 00013584914450 | BISMARCK HERCULANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DO GINASIO "O MADRUGAO", DURANTE AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA REALIZADA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.349 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/12/2019 | 950.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NO CONSERTO DA REDE ELETRICA DA CRECHE DO CRUZEIRO, GERALDO LEITE EMIDIO MADRUGA, CRECHE SANTO ANTONIO, HILDA NEVES E DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.350 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/12/2019 | 950.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE PORTAS, GRADES E JANELAS, BANHEIROS E REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS: JOSE TOMAZ DE AQUINO, EMIDIO MADRUGA, JK E GERALDO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006.353 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/12/2019 | 1200.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 206 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 13/12/2019 | 2120.00 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 073396 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 13/12/2019 | 900.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, EMISSAO DE 2° VIAS DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, EMISSAO DE PROCURACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/12/2019 | 690.00 | 00008491944400 | LUIS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE E3MPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA APLICADA NO REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.338 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 13/12/2019 | 4710.80 | 00012217614479 | SILMARA SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KGK-3164/PB MARCA MERCEDES BENZ, ANO 1985, REF. A 16,50 (DEZESSEIS DIARIOS E MEIA) NO VALOR UNITARIO DE R$300,00 A DIARIA TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL: MALHADA, PALMEIRA, MUCUNA E GAMELEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.410 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 13/12/2019 | 78.26 | 00071243573490 | HORT?NCIA FERREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 13/12/2019 | 850.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.327 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/12/2019 | 380.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.328 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 13/12/2019 | 380.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.329 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/12/2019 | 380.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.330 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 13/12/2019 | 360.00 | 00071208154400 | DAYANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, ATRAVES DO SOPAO III LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 006.331 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 13/12/2019 | 380.00 | 00008581549438 | MARCELA MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, ATRAVES DO SOPAO III, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.332 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/12/2019 | 460.00 | 30379334000189 | GILMAR DA SILVA 02327952743 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ABERTURA DE LETREIRO E DESENHOS LUDICOS EM PREDIOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL, MULHER E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006.334 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/12/2019 | 200.00 | 00003068114489 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESISDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 13/12/2019 | 200.00 | 00078957931449 | LUIS FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/12/2019 | 380.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO DO CRUZEIRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.336 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/12/2019 | 220.00 | 00001379579473 | TATIANA JOSE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E ALGODAO DOCE PARA DISTRIBUICAO EM INTENERANTES EM DIVERSAS LOCALIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.337 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 13/12/2019 | 850.00 | 00079751474434 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM SOM DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.340 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 16/12/2019 | 1060.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO, ENCARDENACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VISANDO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.365 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/12/2019 | 2200.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, ASSISTENCIA SOCIAL E TRANSPORTES EM VEICULO CAMINHAO FORT 4.000 DE PLACA MMU-2095/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA ZONA URBANAE RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.363 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 17/12/2019 | 4425.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 17/12/2019 | 5017.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/12/2019 | 1300.00 | 00007797913471 | ANDRÉ GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM EM 40 (QUARENTA) ARVORES DE DIVERSAS LOCALIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.370 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 17/12/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS REF. A CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 17/12/2019 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO DEBITADO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 17/12/2019 | 710.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICO DE XEROX E ENCADERNACOES DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 64 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 17/12/2019 | 940.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICO DE XEROX E ENCADERNACOES DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 65 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNOS MANHA E TARDEDE SAGUNDA A SEXTA-FEIRA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.367 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004598 | 17/12/2019 | 840.00 | 00070770907440 | JARDIENE SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ES, DE PLACA NPT: 9048/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES: IVANA MARIA DA SILVA OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA E YARA PEREIRA E SILVA PARA LECIONAR NA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006.368 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 17/12/2019 | 900.00 | 00001631146416 | JAILSON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS DE PLACA KPK-5794/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES: OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA E YARA PEREIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO PALMEIRAS E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA LECIONAR NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.369 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004601 | 17/12/2019 | 2000.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL DE PLACA MNR-2592/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MUCUNA E SAPUCAIA PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNOS MANHA E TARDE LOCALIZADANO SITIO PALMEIRA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICO N° 006.371 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 17/12/2019 | 620.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICO DE XEROX E ENCADERNACOES DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 66 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 17/12/2019 | 351.70 | 00071243573490 | HORT?NCIA FERREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004602 | 18/12/2019 | 1973.69 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.450 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004605 | 18/12/2019 | 1500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DO SITIO MALHADA PARA GUARABIRA NO TURNO DA NOITE TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.374 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 18/12/2019 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004608 | 18/12/2019 | 1726.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.790.287 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 18/12/2019 | 950.00 | 00006369886432 | KLEYTON EIRLAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA AS CIDADES DE PILOES E GUARABIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.373 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004604 | 18/12/2019 | 599.10 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.452 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004603 | 18/12/2019 | 621.55 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.451 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00012161965409 | JULIENE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE AULAS DE BALLET AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.375 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 19/12/2019 | 1500.00 | 00030873339487 | JULCEMAR VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) PISCINA LOCALIZADA NA GRANJA PARAISO PARA ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS- SCFV, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 19/12/2019 | 510.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 07 (SETE) CARRADAS DE AGUA COM 12M³ CADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL, AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 19/12/2019 | 437.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) CARRADAS DE AGUA COM 12M³ CADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL, AS VITIMAS DA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 19/12/2019 | 140.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) HERBICIDA (ROUNDUP ORIGINAL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.626 ANEXA, DESTINADAS AS PLANTACOES DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 19/12/2019 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIAS, BANNERS PARA PORTAIS DE INTERESSE DESSA IDELIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 01/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 001217 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 19/12/2019 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1 HORA DE PROGRAMA CONSTITUCIONAL SEMANAL + 05 CHAMADAS NA PROGRAMACAO DIARIA, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. NF-e N° 2026 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 19/12/2019 | 100.00 | 19896371000121 | JOÃO JOSÉ DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NF-e 64 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/12/2019 | 7118.31 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO 2° PARC DO 13° SAL. DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/12/2019 | 5645.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS 2° PARC DO 13° SAL. DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/12/2019 | 2734.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO COMISSIONADO 2° PARC DO 13° SAL. DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/12/2019 | 690.28 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO BENEFICIO PREVIDENCIARIO 2° PARC DO 13° SAL. DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/12/2019 | 1746.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS 2° PARC DO 13° SAL. DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/12/2019 | 260.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUM DE MELO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006.379 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/12/2019 | 2511.05 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL EFETIVOS 2° PARC. 13° SAL DE 20192019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/12/2019 | 1497.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL COMISSIONADOS 2° PARC. 13° SAL DE 20192019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/12/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SEC. DE A. SOCIAL EFETIVA COMISSIONADA 2° PARC. 13° SAL DE 20192019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/12/2019 | 2994.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO 2° PARC. 13° SAL. 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/12/2019 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE A. SOCIAL CRAS EFETIVO 2° PARC. 13° SAL DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/12/2019 | 598.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE A. SOCIAL BOLSA FAMILIA EFETIVO 2° PARC. 13° SAL DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/12/2019 | 1002.34 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE A. SOCIAL BOLSA FAMILIA COMISSIONADO 2° PARC. 13° SAL DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/12/2019 | 6729.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO INSS PREM 0,5% DA RCL CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/12/2019 | 111.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 10.879-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/12/2019 | 1861.46 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETICO 2° PARC. DO 13° SAL. DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/12/2019 | 7171.27 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS 2° PARC. DO 13° SAL. DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/12/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETIVOS COMISSIONADOS 2° PARC. DO 13° SAL. DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/12/2019 | 1048.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO 2° PARC. 13° SAL. DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/12/2019 | 5723.68 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS 2° PARC. 13° SAL. DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/12/2019 | 4820.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/12/2019 | 980.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, ENCARDENACAO DE APOSTILHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.376 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/12/2019 | 460.00 | 00011360751432 | CYNTHIA ALESSANDRA MEIRELES AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.381 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004630 | 20/12/2019 | 3920.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.790.300 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004631 | 20/12/2019 | 1556.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.790.302 ANEXA, DESTINADOS AO PDDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/12/2019 | 111466.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVO 2° PARC.13° SAL. DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/12/2019 | 3402.42 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 BENEFICIO PREVIDENCIARIO 2° PARC.13° SAL. DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/12/2019 | 30086.45 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 EFETIVO 2° PARC. 13° SAL. DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/12/2019 | 2463.35 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMISSIONADO 2° PARC. 13° SAL. DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/12/2019 | 415.83 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATADO 2° PARC. 13° SAL. DE 2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/12/2019 | 1122.73 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 BENEFICIO PREVIDENCIARIO 2° PARC. 13° SAL. DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/12/2019 | 26512.15 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO 2° PARC. 13° SALARIO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/12/2019 | 5565.53 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO NOVAS TURMAS EFETIVO 2° PARC. 13° SAL. DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/12/2019 | 250.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO QUINTAL DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.378 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/12/2019 | 420.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO QUINTAL DO RPEDIO SEDE DESTA EDILIDADE COM RETIRADA DE ENTULHOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.380 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. ART DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR, CONTENDO 04 SALAS DE AULA, TOTALIZANDO 238,00 M² DE AREA CONSTRUIDA, CONF. DOCUMENTO 14000000002896273-2, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/12/2019 | 15542.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS EFETIVO 2° PARC. 13° SAL. DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/12/2019 | 4996.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS COMISSIONADO 2° PARC. 13° SAL. DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/12/2019 | 200.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO DA EQUIPE OLHOS DE AGUIA FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPAR DO III CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL, JOGO DO DOMINGO 20/12/2019 PELA LIGA DESPORTIVA DE GUARABIRA NO ESTADIO SILVIO PORTO EM GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/12/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO "AS PATRIOTAS" JOGO A SER REALIZADO NO DIA 20/12/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/12/2019 | 200.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL MASCULINO FORTALEZA DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 20/12/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO PELO COPA PARAIBANA DE FUTSAL MASCULINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/12/2019 | 1050.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA RODADA DAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL COM RODADAS DUPLAS REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22/12/2019 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", LOCALIZADONO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.6384 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/12/2019 | 594.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO 2° PARC. 13° SAL DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/12/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE E LAZER EFETIVO COMISSIONADO 2° PARC. 13° SAL DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/12/2019 | 2051.34 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO 2° PARC. 13° SAL. DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/12/2019 | 4268.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE EFETIVO 2° PARC. 13° SAL. DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/12/2019 | 1782.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS 2° PARC. 13° SAL. DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/12/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO 2° PARC. 13° SAL. DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/12/2019 | 594.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO 2° PARC. 13° SAL. DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/12/2019 | 1782.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E D HUMANA COMISSIONADOS 2° PARC. 13° SAL. 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/12/2019 | 450.00 | 30310480000158 | MANOEL LEITE FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS DE GINASTICA E ESPORTIVAS DE CARATER PREVENTIVO COM O GRUPO DE IDOSOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.377 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/12/2019 | 450.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE A. SOCIAL - SCFV EFETIVO 2° PARC. 13° SAL. 2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/12/2019 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS NO PERIODO DE 26/11 A 26/12 DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00001333 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/12/2019 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE PRACAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2019, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 1325, 1326, 1327, 1328, 1329 E 1330 ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/12/2019 | 800.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS COM BKP DE DADOS EM COMPUTADORES DESKTOP E NOTEBOOK, SUBSTITUICAO DE BATERIA PARA NO-BREAK E MANUTENCAO, MANUTENCAO E RESET DE ALMOFADAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 433 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/12/2019 | 1723.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DESTE E MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2019, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 1322 E 1323 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/12/2019 | 1648.00 | 13914610000142 | SILVIA LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS (ALINHAMENTO, RECUPERACAO DA BARRA FRONTAL GRANDE E PEQUENA E SERVICO DE PONTA DE EIXO) NO VEICULO MICRO-ONIUBUS DE PLACA OGC-5159 ANEXA, CONFORME NF-e 264 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/12/2019 | 8021.00 | 13914610000142 | SILVIA LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO PECAS MECANICAS DIVERSAS DE REPOSICAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.453 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/12/2019 | 390.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PRESIDENTE DO IPMC CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONCURSO PUBLICO UEPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/12/2019 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS PERIODO DE 26/11 A 25/12/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000001324 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/12/2019 | 840.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX, ENCARDENACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS E FISCAIS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.383 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/12/2019 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DO SERVIDOR, PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1017287 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/12/2019 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000001331 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/12/2019 | 200.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUZA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 020.219 ANEXA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 24/12/2019 | 12065.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 24/12/2019 | 4471.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO EFETIVO COMISSIONADO DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 24/12/2019 | 1146.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SEC DE ADMINISTRACAO BENEFICIO PREVIDENCIARIO DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 24/12/2019 | 4258.11 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO EFETIVO DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/12/2019 | 12560.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/12/2019 | 998.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SEC DE ADMINISTRACAO CONTRATO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 24/12/2019 | 160.00 | 00070154313432 | WALMIRIA VIANA TRIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.388 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/12/2019 | 360.00 | 00030846014882 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO O MENOR INFRATOR PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA - CSE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 24/12/2019 | 6871.35 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL EFETIVOS MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 24/12/2019 | 4751.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOA SERVIDORA DA SEC. DE A. SOCIAL EFETIVO COMISSIONADA MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 24/12/2019 | 5988.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO MES DEDEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 24/12/2019 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE A. SOCIAL - CRAS EFETIVO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 24/12/2019 | 1263.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE A. SOCIAL - BOLSA FAMILIA EFETIVO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 24/12/2019 | 2994.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 24/12/2019 | 2196.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL - BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 24/12/2019 | 2.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 10.879-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 24/12/2019 | 1700.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, EMISSAO E ENVIO DE GFIP E DE GPS , DIVIDA PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA JUNTO AO INSS NOS MESES DE ABRIL E MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.400 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/12/2019 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR DE LICITACAO DEBITADO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 24/12/2019 | 3834.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETIVOS DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 24/12/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETIVOS COMISSIONADOS DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 24/12/2019 | 15746.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 24/12/2019 | 1697.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 24/12/2019 | 7886.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MES DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 24/12/2019 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DO MES DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 24/12/2019 | 275.00 | 00005974679431 | LUIS BELO SOARES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS DESTINADA A REALIZACAO DE EVENTO DA SEC. DE EDUCACAO FEIRA PEDAGOGICA REALIZADA NO DIA 25/10/2019 NA PRACA ISAURA DUTRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.391 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/12/2019 | 1100.00 | 00049576720400 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE NO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.396 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 24/12/2019 | 1270.00 | 00028848268404 | JOSE APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE ALVORADA COM BANDA MARCIAL NO DIA 26/12/2018 POR REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.399 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/12/2019 | 270.00 | 00037658441449 | MARINALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR NO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA EDILIDADE TRANSPORTANDO SERVIDORES.CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 24/12/2019 | 9550.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DA COMP. 13/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/12/2019 | 816.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMISSIONADOS DA COMP. 13/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 24/12/2019 | 182.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATO DA COMP. 13/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 24/12/2019 | 5880.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) CADEIRAS UNIVERSITARIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.182 ANEXA, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 24/12/2019 | 2775.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) VENTILADORES DE PAREDE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.182 ANEXA, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 24/12/2019 | 450.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A AQUISICAO DE 03 (TRÊS) MESAS SECRETARIA C/ PE METALICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.182 ANEXA, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 24/12/2019 | 3350.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 05 (CINCO) BEBEDOURO MASTERFRIO PRESSAO INOX CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.001.633 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 24/12/2019 | 3680.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOTEBBOK POSITIVO MOTION CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.150 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 24/12/2019 | 878.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A AQUISICAO DE 02 (DUAS) TELAS DE PROJECAO (TTM 180SA TELA TRIPLE TES A 180X180) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.150 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004715 | 24/12/2019 | 4500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KTZ-8606/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO DA ESCOLA ESTADUAL ODILON NELSONDANTAS NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N°6427 ANEXA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 24/12/2019 | 216937.87 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB EFETIVO DO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/12/2019 | 6672.38 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 24/12/2019 | 63374.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 EFETIVOS MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 24/12/2019 | 2343.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 BENEFICIO PREVIDENCIARIO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 24/12/2019 | 10454.04 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO NOVAS TURMAS EFETIVO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/12/2019 | 5592.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMISSIONADO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/12/2019 | 51816.41 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO DO MES DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 24/12/2019 | 3792.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 24/12/2019 | 10978.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATADO MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 24/12/2019 | 1900.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA EM GERAL DA PRACA DO SITIO MALHADA REF. 1° PARCELA, SERVICOS DE ALVENARIA A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 006.390 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 24/12/2019 | 850.00 | 00006272107757 | AMADEU GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA SEMANAL E RETIRADA DE BANCOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO A RUA: MARIA PIMENTEL DA CUNHA, AOS DOMINGOS APOS REALIZACAO DA FEIRA LIVRE LOCALIZADA A RUA: MARIA PIMENTEL DA CUNHA, CENTRO DE PEQUENOS COMERCIANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.392 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004691 | 24/12/2019 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN° 006.393 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 24/12/2019 | 850.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, CAPINAGEM, LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE VALAS DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE SITIO MALHADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.395 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 24/12/2019 | 2400.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE 200M² (DUZENTOS) METROS QUADRADOS) AO VALOR DE R$ 12,00 METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO NA RODOVIA PB 075, EM FRENTE A ACADEMIA DE SAUDE E PARQUE DE EVENTOS A BASE DE EMPREITADA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.398 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/12/2019 | 1200.00 | 30419457000104 | JOS? PEDRO DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM DE FESTAS NATALINAS, REVEILLON E FESTAS DE SANTOS REIS, A BASE DE EMPREITADA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS006.389 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 24/12/2019 | 195.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE SERVICOS URBANOS AO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 24/12/2019 | 34481.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS EFETIVO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 24/12/2019 | 9772.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 24/12/2019 | 998.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONTRATO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 24/12/2019 | 200.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL MASCULINO FORTALEZA DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 27/12/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO PELO COPA PARAIBANA DE FUTSAL MASCULINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/12/2019 | 650.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E NA ORGANZACAO DA GRANDE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SERA REALIZADA NO DIA 26/12/2019, DURANTE AS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.386 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 24/12/2019 | 215.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PARTICULAR NA PORTARIA PARA OS DOIS JOGOS DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL SERIE A E B DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO A SER REALIZADO NO DIA 26/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.387 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 24/12/2019 | 1050.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA RODADA DAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL COM RODADAS DUPLAS REALIZADAS NOS DIAS 26/12/2019 NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.397 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/12/2019 | 300.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO "AS PATRIOTAS" JOGO A SER REALIZADO NO DIA 28/12/2019 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 24/12/2019 | 4751.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE E LAZER EFETIVO COMISSIONADO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 24/12/2019 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE E LAZER EFETIVO COMISSIONADO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 24/12/2019 | 1600.00 | 00060080132472 | MARIA EDINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUTEIRA , NA CONFECCAO DE VESTIDOS DO GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE ASISISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV PARA SE APRESENTAREM NO DIA 26/12/2019 NAS COMEMORACOES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCICIO 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6401 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 24/12/2019 | 800.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAISO RECEPÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE AREA DE LAZER LOCALIZADA NA GRANJA PARAISO PARA REALIZACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROGRAMAS CRAS, SCFV E CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 24/12/2019 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE A. SOCIAL - SCFV EFETIVO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 24/12/2019 | 4596.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 24/12/2019 | 1300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATO MÊS DE DEZEMBEO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 24/12/2019 | 1400.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/12/2019 | 6990.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 24/12/2019 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E D HUMANA COMISSIONADOS DO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 24/12/2019 | 1583.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO DO MES DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/12/2019 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DO MES DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 24/12/2019 | 8101.29 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE EFETIVO MES DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 24/12/2019 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS MES DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 24/12/2019 | 5560.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/12/2019 | 700.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 8916 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 26/12/2019 | 1210.00 | 14839064000195 | JOSE RODRIGUE NOGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REUNIAO AMPLIADA COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E CONFRATERNIZACAO NATALINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 020244 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 26/12/2019 | 650.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) SOM DESTINADO A REALIZACAO DE FESTIVIDADE NATALINA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.404 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/12/2019 | 950.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) SOM DESTINADO A REALIZACAO DE FESTIVIDADE NATALINA DO FMAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.406 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 26/12/2019 | 608.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO 04259881477 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE SOM E ILUMINACAO PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAL - SCFV, REALIZADO NO DIA 26/12/2019 NA PRACA ISAURA DUTRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.407 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 26/12/2019 | 640.00 | 00071331662400 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAL - SCFV, REALIZADO NO DIA 26/12/2019 NA PRACA ISAURA DUTRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.418 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 26/12/2019 | 1800.00 | 30419061000159 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS 70313302464 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO, REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RUAS PRINCIPAIS E PRACAS DO CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006.402 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004772 | 26/12/2019 | 1688.70 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1379 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/12/2019 | 535.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO LUBRIFICANTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 8915 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 26/12/2019 | 4500.00 | 00003363493436 | EDNALVA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO E SOM DESTINADO A FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NO DIA 26/12/2019 NA PRACA ISAURA DUTRA, PARA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL FORRO NADELA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSOS N° 006.413 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 26/12/2019 | 640.00 | 00003363493436 | EDNALVA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE LOCACAO DE 05 (CINCO) TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA A SER REALIZADA NO DIA 26/12/2019, NA PRACA ISAURA DUTRA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.414 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004771 | 26/12/2019 | 3466.47 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1378 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 26/12/2019 | 1605.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 8914 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 26/12/2019 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 26/12/2019 | 4785.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DA COMP. 10/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 26/12/2019 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITUTA MUNICIPAL DE CUITEGI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF-e Nº 53 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004785 | 27/12/2019 | 939.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.657 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004786 | 27/12/2019 | 617.90 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.662 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/12/2019 | 185.98 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004787 | 27/12/2019 | 1810.12 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.653 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004816 | 27/12/2019 | 915.87 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.766 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA HVI-1078 NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004817 | 27/12/2019 | 1293.71 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.767 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QFF-7085 NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004818 | 27/12/2019 | 1871.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.765 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OGD-3229 NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 A DISPOSICAO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/12/2019 | 1600.00 | 00017629047487 | MARIA L?CIA ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/12/2019 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E MENSALIDADE DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL PARA TELEFONIA VAIP IP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 NA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN° 003158 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/12/2019 | 4569.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASP 1% SOBRE COTA PAGTO BONUS ASS MUNICIPAL CESSAO ONEROSA CONF. DEBITO NA C/C 10.879-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/12/2019 | 850.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, EMISSAO E ENVIO DE GFIP E DE GPS , DIVIDA PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA JUNTO AO INSS NO DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.424 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/12/2019 | 3172.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP 1% DA COTA PARTE DO FPM CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/12/2019 | 1168.97 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP COM PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/12/2019 | 818.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP COM PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/12/2019 | 729.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP COM PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/12/2019 | 582.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP COM PERIODO DE APURACAO DE 01/01/1980, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004798 | 27/12/2019 | 1944.31 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.768 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIX LOCADO PLACA OET-3132 NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004820 | 27/12/2019 | 2300.00 | 00013645899405 | DARLIANNY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX DE PLACA OET-3132/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.409 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/12/2019 | 430.00 | 00070940012405 | EDLAYNE VIRGINIO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E REFEICOES AOS SEGURANCAS, POLICIAIS MILITARES, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 26/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N°006.405 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/12/2019 | 720.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A FESTA EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA EM 58 ANOS NO DIA 26/12/2019, CONFORME NF-e 112 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/12/2019 | 680.00 | 00088571297487 | PAULO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, REFRIGERANTES E LANCHES DURANTE O EVENTO DA EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.408 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004794 | 27/12/2019 | 657.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.663 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004795 | 27/12/2019 | 4299.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DOCES E LANCHES CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.664 ANEXA, DESTINADOS PARA FESTAS NATALINAS E ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/12/2019 | 725.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 05 (CINCO) VENTILADORES CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.562 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 27/12/2019 | 4044.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 03 (TRÊS) TV 40P SMART FULL HD HDMI USB TV CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.562 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004799 | 27/12/2019 | 3186.02 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.748 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004800 | 27/12/2019 | 3135.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.749 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004801 | 27/12/2019 | 1446.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.750 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO DE PLACA KTZ-8606 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004802 | 27/12/2019 | 2049.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.751 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004803 | 27/12/2019 | 1664.98 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.752 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004804 | 27/12/2019 | 1401.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.753 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004805 | 27/12/2019 | 392.81 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.754 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA MNR-2592 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004806 | 27/12/2019 | 587.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.755 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO LOCADO DE PLACA NPY-7636 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004807 | 27/12/2019 | 475.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.756 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/12/2019 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E MENSALIDADE DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL PARA TELEFONIA VAIP IP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N° 003159 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/12/2019 | 4389.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES COMPLETOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.588 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/12/2019 | 735.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 05 (CINCO) PROTETOR ELETRONICO(NOBREAK) BIVOLT CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.588 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/12/2019 | 36.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 03 (TRÊS) MOUSE USB CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.588 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/12/2019 | 69.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 03 (TRÊS) TECLADO USB CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.588 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 14784-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/12/2019 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/12/2019 | 167.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 1415-x. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004853 | 27/12/2019 | 2130.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.726 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO Nº 4360 DATADA EM 06/12/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004854 | 27/12/2019 | 6681.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.717 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO Nº 4361 DATADA EM 06/12/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004855 | 27/12/2019 | 2702.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.719 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. EM SUBSTITUICAO A NOTA DEEMPENHO Nº 4362 DATADA EM 06/12/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004856 | 27/12/2019 | 2744.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.716 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. EM SUBSTITUICAO A NOTA DEEMPENHO Nº 4363 DATADA EM 06/12/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004862 | 27/12/2019 | 2366.07 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.720 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO Nº 4366DATADA EM 06/12/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004863 | 27/12/2019 | 739.49 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.727 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA MNR-2592 NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO Nº 4364 DATADA EM 06/12/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004864 | 27/12/2019 | 694.58 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.727 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO Nº 4365 DATADA EM 06/12/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004865 | 27/12/2019 | 442.33 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | E EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.621 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 NO MÊS DE SETEMBRO/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004866 | 27/12/2019 | 3920.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.790.300 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004867 | 27/12/2019 | 838.99 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.728 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO LOCADO PLACA NPY-7636, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004868 | 27/12/2019 | 1808.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.734 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA OFC-6838, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00001825230471 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DAS PRE-ESCOLA EMIDIO MADRUGA, JK E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 006.243 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004870 | 27/12/2019 | 0.60 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.540 ANEXA, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO., REGISTRO COMPLEMENTAR DA NOTA DE EMPENHO 3599 DATADA EM 10/10/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/12/2019 | 8000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA "FORRO NADELA" COM DURACAO DE 02:OOHRS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 26/12/2019, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 69 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/12/2019 | 300.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL (GARAGEM) LOCALIZADA A RUA: JOAO ALEXANDE DE ARAUJO, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA GUARDAR OS TRATORES DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004790 | 27/12/2019 | 2339.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVEROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.006.658 ANEXA, DESTINADAS PARA REFORMA DA PRACA DA MALHADA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004791 | 27/12/2019 | 344.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) SACAS DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.006.659 ANEXA, DESTINADAS PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004792 | 27/12/2019 | 817.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 38 (TRINTA E OITO) SACAS DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.006.660 ANEXA, DESTINADAS PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DO LADO DO PARQUE DE EVENTOS NA RODOVIA PB 075 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004793 | 27/12/2019 | 431.65 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.006.661 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004814 | 27/12/2019 | 1062.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.763 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMZ-8230 NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004815 | 27/12/2019 | 174.78 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.764 ANEXA, DESTINADO AO M. GRAMA-SERVICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 27/12/2019 | 1600.00 | 00008996258431 | JOSE CARLOS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO NA LOCALIDADE SITIO BARRA ATE AS PROXIMIDADES DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.415 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 27/12/2019 | 210.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DE GALERIAS LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO AMARIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.416 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004847 | 27/12/2019 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN° 006423 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/12/2019 | 1070.00 | 00070066664497 | MARCELO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO EM MEIO DE COMUNICACAO E DIGITAL DA GRANDE FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DAS SERIES A e B EDICAO 2019 PORTAL MIDIA NO DIA 26 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.385 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/12/2019 | 200.00 | 00071807841413 | ORIELSON DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DE REVELACAO DA SERIE "A" DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DA EDILIDADE SUPRAMENCIONADA E DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/12/2019 | 200.00 | 00007354354481 | VANDERLEY FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DE DESTAQUE DA SERIE "A" DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DA EDILIDADE SUPRAMENCIONADA E DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/12/2019 | 700.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DE VICE-CAMPEAO DA SERIE "A" DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DA EDILIDADE SUPRAMENCIONADA E DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/12/2019 | 200.00 | 00071410638464 | RENAN LUCAS CORDEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DE MELHOR GOLEIRO DA SERIE "A" DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DA EDILIDADE SUPRAMENCIONADA E DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00009218447432 | JOELSON REMIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DE CAMPEAO DA SERIE "A" DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DA EDILIDADE SUPRAMENCIONADA E DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 27/12/2019 | 200.00 | 00009218447432 | JOELSON REMIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DE ARTILHEIRO DA SERIE "A" DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DA EDILIDADE SUPRAMENCIONADA E DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/12/2019 | 200.00 | 00006130412401 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DE ARTILHEIRO DA SERIE "B" DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DA EDILIDADE SUPRAMENCIONADA E DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/12/2019 | 100.00 | 00070094026475 | BRUNO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DE MELHOR GOLEIRO DA SERIE "B" DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DA EDILIDADE SUPRAMENCIONADA E DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/12/2019 | 600.00 | 00008564891409 | RONELLES LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DE CAMPEAO DA SERIE "B" DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DA EDILIDADE SUPRAMENCIONADA E DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/12/2019 | 400.00 | 00030260861855 | CESAR ALEX GOMES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DE VICE CAMPEAO DA SERIE "B" DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVA E AS DEVIDAS RESPONSABILIDADES DA EDILIDADE SUPRAMENCIONADA E DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004788 | 27/12/2019 | 908.30 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.006.654 ANEXA, DESTINADO AO PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004789 | 27/12/2019 | 444.55 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.655 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 27/12/2019 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E MENSALIDADE DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL PARA TELEFONIA VAIP IP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003161 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/12/2019 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 38333-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 38336-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/12/2019 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA C/C 39467-x. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/12/2019 | 171.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 38342-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/12/2019 | 530.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO, ENCARDENACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VISANDO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006425 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/12/2019 | 530.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO, ENCARDENACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VISANDO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006426 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004808 | 27/12/2019 | 775.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.757 ANEXA, DESTINADO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004809 | 27/12/2019 | 289.33 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.758 ANEXA, DESTINADO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004810 | 27/12/2019 | 337.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.759 ANEXA, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004811 | 27/12/2019 | 965.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.760 ANEXA, DESTINADO A PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004812 | 27/12/2019 | 1494.33 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.761 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004813 | 27/12/2019 | 645.98 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004.762 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/12/2019 | 239.20 | 00012217614479 | SILMARA SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KGK-3164/PB MARCA MERCEDES BENZ, ANO 1985, REF. A 16,50 (DEZESSEIS DIARIOS E MEIA) NO VALOR UNITARIO DE R$300,00 A DIARIA TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL: MALHADA, PALMEIRA, MUCUNA E GAMELEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.410 ANEXA, REGISTRO COMPLEMENTAR DA NOTA DE EMPENHO Nº 4585. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/12/2019 | 1193.53 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVOS DA COMP. 11/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/12/2019 | 4478.73 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FNDE EFETIVOS DA COMP. 11/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/12/2019 | 28280.63 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS DA COMP. 11/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/12/2019 | 97024.49 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS DA COMP. 12/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/12/2019 | 67680.00 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS DA COMP. 13/2019, (PARCIAL) CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/12/2019 | 20698.70 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS DA COMP. 13/2019,(PARCIAL) CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/12/2019 | 22249.52 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS DA COMP. 13/2019 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/12/2019 | 28515.39 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS DA COMP. 12/2019 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/12/2019 | 3274.58 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FNDE EFETIVOS DA COMP. 13/2019 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/12/2019 | 4536.01 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FNDE EFETIVOS DA COMP. 12/2019 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/12/2019 | 4478.73 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FNDE EFETIVOS DA COMP. 10/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/12/2019 | 3140.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL Nº 20190014659798 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/12/2019 | 297.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/12/2019 | 35835.12 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DIRETA DA COMP.11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/12/2019 | 1268.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA COMP.10/2019 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/12/2019 | 39220.79 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS DA COMP.12/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/12/2019 | 31224.87 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS DA COMP. 13/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/12/2019 | 1105.41 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SCFV, CRAS E IGD EFETIVOS DA COMP. 13/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/12/2019 | 2110.14 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SCFV, CRAS E IGD EFETIVOS DA COMP. 10/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/12/2019 | 2110.14 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SCFV, CRAS E IGD EFETIVOS DA COMP. 11/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/12/2019 | 34181.90 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (ADM DIRETA) EFETIVOS DA COMP. 10/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/12/2019 | 781.02 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS DA COMP. 08/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/12/2019 | 548.10 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO IGD EFETIVOS DA COMP. 08/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/12/2019 | 33671.14 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (ADM DIRETA) EFETIVOS DA COMP. 08/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/12/2019 | 33669.05 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (ADM DIRETA) EFETIVOS DA COMP. 09/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004928 | 31/12/2019 | 423.60 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5351 ANEXA DESTINADOS AO SOPAO I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 31/12/2019 | 2.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/12/2019 | 295.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/12/2019 | 288.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/12/2019 | 62.14 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE VAOLRES DEVIDOS AO RPPS DE SALARIO FAMILIA -EXERCICIO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. EM SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO 2165/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 31/12/2019 | 712.32 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE VAOLRES DEVIDOS AO RPPS -EXERCICIO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO EM SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2167/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/12/2019 | 12404.72 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE VAOLRES DEVIDOS AO RPPS -EXERCICIO 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO EM SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2170/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 31/12/2019 | 6685.21 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE VAOLRES DEVIDOS AO RPPS -EXERCICIO 2016 CONFORME COMPROVANTE ANEXO EM SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2172/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 31/12/2019 | 5457.11 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE VAOLRES DEVIDOS AO RPPS -EXERCICIO 2016 CONFORME COMPROVANTE ANEXO EM SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2174/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 31/12/2019 | 2913.19 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE VAOLRES DEVIDOS AO RPPS -EXERCICIO 2016 CONFORME COMPROVANTE ANEXO EM SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2176/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/12/2019 | 4196.69 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE VAOLRES DEVIDOS AO RPPS -EXERCICIO 2016 CONFORME COMPROVANTE ANEXO EM SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2855/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 31/12/2019 | 6684.44 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE VAOLRES DEVIDOS AO RPPS -EXERCICIO 2016 CONFORME COMPROVANTE ANEXO EM SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2857/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/12/2019 | 6941.24 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE VAOLRES DEVIDOS AO RPPS -EXERCICIO 2016 CONFORME COMPROVANTE ANEXO EM SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2859/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/12/2019 | 1097.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO DA COMP. 13/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 31/12/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DA COMP. 13/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/12/2019 | 11295.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP. 13/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 31/12/2019 | 13857.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP. 12/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 31/12/2019 | 594.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA COMP. 12/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 31/12/2019 | 1537.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ DA COMP. 12/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 31/12/2019 | 1536.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DA COMP. 12/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 31/12/2019 | 1011.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA COMP. 12/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 31/12/2019 | 1361.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO DA COMP. 12/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/12/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO DA COMP. 12/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 31/12/2019 | 4785.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DA COMP. 12/2019, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 31/12/2019 | 1230.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMISSIONADO DA COMP. 12/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/12/2019 | 3688.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 E 60% CONTRATO DA COMP. 12/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 31/12/2019 | 11399.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DA COMP. 12/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 31/12/2019 | 6239.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MOVEIS (ARMARIO E ESTANTE) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.331 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 4908
Última atualização: 11/06/2024