| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REF. A EMISSÃO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2019 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2019 | 1090.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE LOCAL E WIFI DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2019 | 4849.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2019 | 3710.00 | 21516573000142 | ICARO RAMON BENEVIDES SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÃO E REPAROS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2019 | 236.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 35.068-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2019 | 960.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2019 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2019 | 350.00 | 00011228425469 | ALAN CARLOS DANTAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2019 | 600.00 | 00004915316483 | JOANA MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOCA S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GARAGEM PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2019 | 121.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2019 | 615.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 10422.79 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2019 | 4500.00 | 00007150635458 | DENIS VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/TORO DE PLACA QFO 9154/PB, DESTINADO A SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 13510.79 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS, REF. A PARC60 DO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2019 | 10027.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNOS DE PLACAS OFE 7333/PB E OFX 3066/PB, QUE SERVEM A EDUCAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2019 | 3100.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2019 | 500.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, 1015 - CENTRO DE CUITÉ DE MME-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2019 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CASA DE PASSAGEM DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS ABANDONADAS DOS MUNICÍPIOS QUE FORMAM A COMARCA DE MAMANGUAPE, CONFORME TAC FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2019 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ATANÁSIO BENTO Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2019 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2019 | 200.00 | 00010071871403 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2019 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FERREIRA Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2019 | 800.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/ Nº, CENTRO - CUITÉ DE MAMANGUAPE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 37.631-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2019 | 20.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A RETENÇÃO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2019 | 4000.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMO 9848/PB, PARA DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES DO SÍTIO LAGOA GRANDE, LAGOA DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SÍTIO CUPUABA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A SERVIR COMO DEPÓSITO DE LIXOS GROSSOS E DOMICILIARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2019 | 3000.00 | 00075277271449 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2019 | 3000.00 | 00005756644440 | JUNIOR DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2019 | 3000.00 | 00070289225450 | JEFFERSON DOS SANTOS GALVÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO SÍTIO LAGOA DO FELIX, OBJETIVANDO CONTROLAR E CONTER O CRESCIMENTO DESCONTROLADO DA VEGETAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2019 | 3000.00 | 00009563358457 | JAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE LIXOS E RISÍDUOS DE ENTULHOS DESCARTADOS PELA POPULAÇAO DA RUA DA ASSEMBLÉIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2019 | 3000.00 | 00007172470400 | EVANI ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE LIXOS E RISÍDUOS DE ENTULHOS DESCARTADOS PELA POPULAÇAO DA AVENIDA SEVERINO JORGE DE SENA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2019 | 3000.00 | 00008755229476 | DANIEL POSSIDONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM O OBJETIVO CONTROLAR E CONTER O CRESCIMENTO DESCONTROLADO DA VEGETAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2019 | 1200.00 | 00010604631480 | ANDRE DOS SANTOS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE 40 ÁRVORES DO CENTRO DA CIDADE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2019 | 15772.68 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2019 | 3000.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo utilitário de placa MYA 3448/PB, destinado aos serviços de coleta de lixo grosso e domiciliar do centro da cidade e dos sítios Lago do Felix e Inhauá localizado na zona rural de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2019 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo Saveiro de placa NPS 9018/PB, destinado a servir a secretaria de Infraestrutura deste Município, ref. ao mes de DEZEMBRO/2018, confome contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2019 | 2400.00 | 00003096712484 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CRAS E BOLSA FAMÍLIA NA SEDE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2019 | 23.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A RETENÇÃO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO DA CONTA DO CIDE 14.498-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2019 | 2562.77 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO QUE SERVEM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2019 | 2000.00 | 00005226328400 | ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA NOH 1894/PB, DESTINADO A SERVIR AO CRAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2019 | 1800.00 | 00003228317412 | JOSE VALDEVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA ANTONIO FELIX E JOSÉ MANOEL NO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2019 | 3000.00 | 00008001567494 | CLAUDIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS COM A FINALIDADE DE CRIAR INSTRUMENTOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DO ARMAZENAMENTO E TRÁFEGO DE DOCUMENTOS NAS ESCOLAS ANTONIO FELIX E JOSE MANO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2019 | 3000.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2019 | 3000.00 | 00005214460406 | UELITON GALV?O DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE DE PINTURA, MEDIANTE OS SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2019 | 2400.00 | 00009665195409 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS COM A FINALIDADE DE CRIAR INSTRUMENTOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DO ARMAZENAMENTO E TRÁFEGO DE DOCUMENTOS NAS ESCOLAS ANTONIO FELIX E JOSE MANO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2019 | 3516.61 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2019 | 1500.00 | 00094145229720 | JOSE JOAO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA HLH 6462-PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2019 | 6000.00 | 00070456969497 | JUESLEY SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES E INFORMAÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2019 | 1800.00 | 00087011107487 | VANDERLEI DANTAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E RETELHAMENTO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2019 | 3000.00 | 00070855815493 | KELLY CLARA SOUZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS COM A FINALIDADE DE CRIAR INSTRUMENTOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DO ARMAZENAMENTO E TRÁFEGO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2019 | 3000.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2019 | 3000.00 | 00013360616421 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DOCUEMNTOS, PLANILHAS, RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2019 | 60.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2019 | 3524.36 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2019 | 1700.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA OFC 9192/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZE,BRP/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2019 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000061 | 14/01/2019 | 4000.00 | 00002832629407 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, EM VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA GRE 0311/PB, PARA DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE DEZEM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2019 | 1600.00 | 00055481132400 | MARIA VERONICA DUTRA TOSCANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA NQA 9717/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2019 | 3000.00 | 00000181499444 | SEBASTIAO JUVENAL DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA MXV 9069/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2019 | 700.00 | 00066336597768 | ADEMAR SALUSTRIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E COLAGENS DE CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2019 | 2000.00 | 00009264320440 | WAGNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TERRAPLANGAEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2019 | 954.00 | 00007705279495 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2019 | 1000.00 | 00002718913436 | ADELSON MARINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE SEGURNÇA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2019 | 828.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2019 | 1800.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADIMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E LICITAÇÃO, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O REGISTRO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART, PARA A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2019 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2019 | 1200.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, S/N, CENTRO - CUITÉ DE MAMANGUAPE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2019 | 5298.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2019 | 20.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Equipagem do Setor de Contabilidade e Tesouraria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2019 | 2500.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2019 | 2500.00 | 00064535576491 | EDNALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA OFX 3066/PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2019 | 1370.00 | 00007097500484 | UELITON JOSE DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2019 | 9000.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ÓLEO, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ESTAÇÃO DE CHICOTES QUE PEDOU FOGO, RECUPERAÇÃO DO MÓDULO LUE E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MODULO PTM, SERVIÇOS DE RESPOSIÇÃO DE 02 PNEUS E SE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2019 | 1500.00 | 00007847127784 | DORGIVAL ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE SERRALHARIA REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2019 | 954.00 | 00005171425469 | GERALDO HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA ANTONIO FELIX E JOSÉ MANOEL NO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2019 | 5040.00 | 26696843000168 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO MÓDULO PTM, SERVIÇOS DE RESPOSIÇÃO DE 02 PNEUS E SERVIÇOS DE TESTE COMPUTADORIZADO DO ONIBUS DE PLACA NQE 6041, VEÍCULO ESCOLAR DE USO EXCLUSIVO DOS ALUNOS DA REDE PUB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2019 | 20.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE 14.125-9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2019 | 24700.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2018 E VENCIMENTO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2019 | 6488.94 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DÍVIDA COM O INSS, REF. AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2019 | 3000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor empenhado para fazer face às despesas com os serviços prestados no acompanhamento dos processos administrativos para correções, ajustes, adequação de GPS/INSS, acompanhamento de fiscalização RFB/INSS e suas alterações, regularização de todas as dive | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2019 | 5519.85 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA NA CONTA DO FPM, EM VIRTUDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.694-4, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2019 | 0.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A RETENÇÃO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO DA CONTA DO ITR 5467-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A RETENÇÃO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2019 | 580.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA ME- EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL DE UM MOTOR BOMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2019 | 799.60 | 18662505000187 | EDUARDO SERGIO VELOSO CASTELO BRANCO LOPES - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 ESTANTES DE AÇO, DESTINADAS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2019 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA CABO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2019 | 810.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA CABO, REF. AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2019 | 106.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A RETENÇÃO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 5464-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 35.121-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2019 | 2607.09 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2019 | 3285.84 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2019 | 3352.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2019 | 1542.51 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA E CARTÃO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2019 | 320.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE SUCCÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2019 | 8394.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2019 | 6709.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2019 | 527.00 | 00072627034472 | LUIS CABRAL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2019 | 700.00 | 00005381909497 | SANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PARCIAL DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2019 | 3544.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2019 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na assessoria e acompanhamento de convênios, prestação de contas do FNDE e orientação na execução da Lei do FUNDEB, junto a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2019 | 700.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na assessoria e elaboração de plano Anual da educação, elaboração de relatórios de atividades, acompanhamento e apresentação de relatórios junto ao Conselho de Educaç | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2019 | 954.00 | 00009521842490 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CLAUDINO, LOCALIZADA NO SÍTIO CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2019 | 1200.00 | 00009589269486 | JOSIVAM MELO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGG 1458, VEICULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2019 | 954.00 | 00008312700471 | RENATO CRISTIANO SALVIANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CLAUDINO, LOCALIZADA NO SÍTIO CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2019 | 954.00 | 00009539764408 | RAISSA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2019 | 954.00 | 00013690447470 | CAMILA DE SOUZA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECPEÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2019 | 954.00 | 00012689252414 | ALESSANDRA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, VISANDO A MELHORIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2019 | 954.00 | 00070456420401 | JOSE SANTOS DA SILVA 704.564.204-01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE LIXOS E DETRITOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2019 | 1500.00 | 00001323930426 | JOVIANO DE AQUINO ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDICAÇÃO DAS TERRAS AGRÍCOLAS, ASSESSORIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES NO CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES RUAIS E APOIO AS FAMILIAS E PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICPÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2019 | 1000.00 | 00007007987494 | HELKARLAN ANDERSON DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO CAJU, REALIZADO NO DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2019 | 1000.00 | 00001291579451 | FELIPE RICARDO CHAGAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO CAJU, REALIZADO NO DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2019 | 1000.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOM PA FLY DE PORT INTERMEDIÁRIO COM MESA DIGITAL DE 18 CANAIS, DESTINADO AS FESSTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO CAJU, REALIZADO NO DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2019 | 1200.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SÍTIO CUPUABA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A SERVIR COMO DEPÓSITO DE LIXOS GROSSOS E DOMICILIARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2019 | 1702.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA VIA CARRO TANQUE, PARA ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2019 | 171.92 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O REGISTRO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2019 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2019 | 1643.23 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS ORIGINARIOS DE OBRIGAÇÕES CORRENTES, DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2019 | 1643.23 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS ORIGINARIOS DE OBRIGAÇÕES CORRENTES, DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2019 | 1105.57 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS ORIGINARIOS DE OBRIGAÇÕES CORRENTES, DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2019 | 6500.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( KIT DE EMBREAGEM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1772. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2019 | 3494.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2019 | 4088.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2019 | 998.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2019 | 1218.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2019 | 6130.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2019 | 998.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2019 | 5832.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2019 | 54685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2019 | 6488.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2019 | 2000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2019 | 4332.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2019 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2019 | 4990.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2019 | 3200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 23. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2019 | 5044.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 24. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2019 | 2994.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2019 | 2588.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 72. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2019 | 3194.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2019 | 6294.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 84. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A RETENÇÃO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2019 | 10990.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2019 | 1996.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2019 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA TESOURARIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2019 | 1949.38 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS ORIGINARIOS DE OBRIGAÇÕES CORRENTES, DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2019 | 1105.57 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS ORIGINARIOS DE OBRIGAÇÕES CORRENTES, DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2019 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DE AGENTE POLÍTICO - PREFEITO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2019 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DE AGENTE POLÍTICO - VICE PREFEITO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2019 | 7734.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2019 | 5246.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2019 | 9496.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2019 | 700.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), REF. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2019 | 8391.77 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2019 | 9366.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2019 | 22114.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2019 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 74. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2019 | 5600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO ADJUNTO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 75. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2019 | 82186.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 8. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2019 | 190412.10 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 9. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2019 | 8905.78 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 10. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2019 | 4935.73 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 17. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2019 | 41614.72 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2019 | 9216.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 26. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2019 | 18239.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 38. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2019 | 10192.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2019 | 1000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 78. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE 14.125-9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2019 | 4059.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2019 | 21928.20 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2019 | 51412.07 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2019 | 49.60 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITA NA FOPAG BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2019 | 998.00 | 00070855858460 | ALINE SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2019 | 2076.17 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2019 | 223.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2019 | 45753.75 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2019 | 2092.39 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO QUE SERVEM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2019 | 10599.47 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2019 | 2004.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2019 | 3030.51 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2019 | 250.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2019 | 1160.00 | 00000817629416 | VALDECIR LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO CAJU, REALIZADO NO DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00009174082418 | JOSENILDO TOMAZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO CAJU, REALIZADO NO DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00009496801412 | PHILLIPY IRVING DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REF. A EMISSÃO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2019 | 954.00 | 00006780885436 | SEVERINA CREUZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX , LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00010136904432 | YDAIANA LUNA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2019 | 5903.40 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/02/2019 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2019 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2019 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGÕES INERENTES A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2019 | 1200.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA ME- EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL DE UM MOTOR BOMBA DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2019 | 787.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL DE UM MOTOR BOMBA DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2019 | 1600.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPAGEM DE BURACOS, REMOÇÃO DE LIXOS E DETRITOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO ARROZ AO CENTRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2019 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2019 | 280.00 | 12121962000188 | JOÃO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO CPF A3 EM FAVOR DA SRA. GEANE FREIRE DA COSTA, SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000216 | 07/02/2019 | 34099.00 | 06198597000107 | APFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor empenhado para fazer face às despesas com a aquisição de Mobiliários Escolares constituídos de conjunto aluno, mesa acessível e conjunto professor, em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2019 | 1100.00 | 00011632740460 | ROSANGELA SOUZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PARCIAL DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2019 | 13513.53 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS, REF. A PARC60 DO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2019 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2019 | 8985.50 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2019 | 1500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES REGO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E COBERTURA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2019 | 1300.00 | 00013479825400 | AMANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A RETENÇÃO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2019 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ATANÁSIO BENTO Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2019 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/02/2019 | 200.00 | 00010071871403 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2019 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FERREIRA Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2019 | 800.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/ Nº, CENTRO - CUITÉ DE MAMANGUAPE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2019 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, S/N, CENTRO - CUITÉ DE MAMANGUAPE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MESE DE JANEIRO/2019, CONFORME CO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/02/2019 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CASA DE PASSAGEM DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS ABANDONADAS DOS MUNICÍPIOS QUE FORMAM A COMARCA DE MAMANGUAPE, CONFORME TAC FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00005226328400 | ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA NOH 1894/PB, DESTINADO A SERVIR AO CRAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2019 | 2000.00 | 08883283000179 | MARCIA SOARES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECICLACAS DIVERSAS, DESTINADAS AO EMPACOTAMENTO DOS ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPÍO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 35.068-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2019 | 4000.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMO 9848/PB, PARA DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES DO SÍTIO LAGOA GRANDE, LAGOA DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2019 | 1600.00 | 00055481132400 | MARIA VERONICA DUTRA TOSCANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA NQA 9717/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2019 | 3000.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo utilitário de placa MYA 3448/PB, destinado aos serviços de coleta de lixo grosso e domiciliar do centro da cidade e dos sítios Lago do Felix e Inhauá localizado na zona rural de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2019 | 3000.00 | 00000181499444 | SEBASTIAO JUVENAL DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA MXV 9069/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2019 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo Saveiro de placa NPS 9018/PB, destinado a servir a secretaria de Infraestrutura deste Município, ref. ao mes de JANEIRO/2019, confome contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2019 | 998.00 | 00005171425469 | GERALDO HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2019 | 998.00 | 00010604631480 | ANDRE DOS SANTOS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO ARROZ AO CENTRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2019 | 998.00 | 00001960553429 | ALUIZIO FRANÇA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXOS DAS RUAS DO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS EVENTUAIS DE REPARAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00001323930426 | JOVIANO DE AQUINO ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR, ASSESSORIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES E FAMILIAS NA PRÁTICA DA AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA, COMPREENDENDO O APOIO NO CADASTRAMENTO AMB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2019 | 998.00 | 00007456802408 | UELITON GILVAN DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO POÇO ARTESIANO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO INHAUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2019 | 1200.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SÍTIO CUPUABA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A SERVIR COMO DEPÓSITO DE LIXOS GROSSOS E DOMICILIARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2019 | 960.00 | 00009006694703 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 24(VINTE E QUATRO) ÁRVORES DO SITÍO INHAUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2019 | 350.00 | 00011228425469 | ALAN CARLOS DANTAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2019 | 600.00 | 00004915316483 | JOANA MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOCA S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GARAGEM PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2019 | 1700.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA OFC 9192/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2019 | 1200.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com os serviços prestados no transporte e distribuição de materiais de limpeza para as diversas secretarias deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2019 | 4500.00 | 00007150635458 | DENIS VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/TORO DE PLACA QFO 9154/PB, DESTINADO A SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00009166575400 | PEDRO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA RECEITA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E BANCO SANTANDER, NA CIDADE DE J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2019 | 500.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, 1015 - CENTRO DE CUITÉ DE MME-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2019 | 998.00 | 00013666072798 | NATALIA CAMPINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INÁCIO, LOCALIZADO NO SÍTIO INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2019 | 998.00 | 00002665382407 | JOSE ADAUTO DOS REIS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INÁCIO, LOCALIZADO NO SÍTIO INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2019 | 1500.00 | 00094145229720 | JOSE JOAO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA HLH 6462-PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2019 | 998.00 | 00070858256428 | MIRIAN FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2019 | 710.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na assessoria e acompanhamento de convênios, prestação de contas do FNDE e orientação na execução da Lei do FUNDEB, junto a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2019 | 710.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na assessoria e elaboração de plano Anual da educação, elaboração de relatórios de atividades, acompanhamento e apresentação de relatórios junto ao Conselho de Educaç | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2019 | 998.00 | 00070346767474 | JOSE HENRIQUE NASCIMENTO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2019 | 998.00 | 00004734280401 | MARILZA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA, LOCALIZADA NO SÍTIO CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2019 | 998.00 | 00012538589428 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SENA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2019 | 998.00 | 00012647814406 | CASSIO DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO PRÉDIO DA ESCOLA PEDRO SENA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2019 | 998.00 | 00007663557484 | CARLOS ANTONIO FRANCELINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2019 | 998.00 | 00007493563403 | JOSE CASSIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO CENTRO E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2019 | 3008.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Equipagem do Setor de Contabilidade e Tesouraria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2019 | 6797.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER EPSON, 01 IMPRESSORA BROTHER E UMA APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2019 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2019 | 132.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2019 | 2203.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O REPARO TÉCNICO EM NOBREAK COM TROCA DE FUSOR, LIMPEZA COM LUBRIFICAÇÃO DE PLACAS EM IMPRESSORA LASER, REPARO TÉCNICO EM LACA LOGICA DE IMPRESSORA, 2 FORMATAÇÃO COM BACKUP EM COMPUTADOR, 2 LIMPEZA FISICA, 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2019 | 3180.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NO DISTRITO DA BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2019 | 4450.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2019 | 8134.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS DESPORTISTAS DO NOSSO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2019 | 2945.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2019 | 5100.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2019 | 9001.30 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/02/2019 | 998.00 | 00006823404485 | JAILTON DE SOUZA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA PINTURA DE PRÉDIOS DAS ESCOLA PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/02/2019 | 998.00 | 00010153858427 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA PINTURA DE PRÉDIOS DAS ESCOLA PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/02/2019 | 998.00 | 00069798320425 | ANDRE JOAO SANTIAGO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DE CONDUTOR DE VEÍCULO DA SACRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/02/2019 | 1100.00 | 00007097500484 | UELITON JOSE DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/02/2019 | 350.00 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DE SERVIDORES E VISITANTES NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/02/2019 | 998.00 | 00010431661499 | JOSILDO MANOEL DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/02/2019 | 998.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/02/2019 | 1200.00 | 00071355036437 | DANIEL COSTA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2019 | 750.00 | 31461255000185 | BORRACHARIA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Aquisição de Terrenos para Abertura de Ruas, Avenidas e Const Predios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2019 | 70000.00 | 00041278666400 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 25x50 MTS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME CONSTA PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E TERMO DE ACORDO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2019 | 3800.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO E FORNECIMENTO DE CAIXÃO, EM FAVOR DE ROSAGELA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS E PEDRO JOSE DO NASCIMENTO, CONFORME REQUERIMENTO DE FAMILIARES TRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2019 | 998.00 | 00027326861404 | EDORICE FARIAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE TRICÔ, CROCHÊ E BORDADO, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), E INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS DA TERCEIRA IDADE, NES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2019 | 1200.00 | 00007535765700 | GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2019 | 1060.00 | 00006645509405 | MOISES NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TAPAGEM DE BURACOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2019 | 2400.00 | 00009472502474 | MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO IPTU MUNICIPAL, DIGITAÇÃO, EMISSÃO DE GUIAS DO CONTRIBUINTE, EMISSÃO DE ENVOLOPES E RELATÓRIOS REF. AO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2019 | 12000.00 | 00010120037440 | MELINA KELLY LELIS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS REALIZADOS DE ASSESSORIA NO LAUDO DE AVALIAÇÃO, FEITURA DO DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO, ENTRADA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE DOIS TERRENOS CONFORME PROCESSOS DE Nº 0800214-86.2019.8.15.0231 E 08002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2019 | 998.00 | 00009457527410 | ABGAILSON SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2019 | 26370.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2019 E VENCIMENTO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2019 | 677.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2019 | 565.00 | 00007199561458 | JANAINA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2019 | 1300.00 | 00009449748489 | EDSON NUNIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CLAUDINO, LOCALIZADA NO SÍTIO CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2019 | 1000.00 | 00007501437467 | INGRIDI FELICIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2019 | 1060.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO MORTO E APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/02/2019 | 1060.00 | 00004502327433 | IVANIA VIEIRA GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVENDO AÇÕES DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO, CONTROLE E DIREÇÃO, OBJETIVANDO O MELHOR DESEMPE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/02/2019 | 1100.00 | 00011632740460 | ROSANGELA SOUZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PARCIAL DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/02/2019 | 4375.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/02/2019 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/02/2019 | 312.50 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/02/2019 | 1060.00 | 00003582207420 | LUIZ AUGUSTO DE MELO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/02/2019 | 312.50 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2019 | 1176.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CRAS, LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2019 | 618.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2019 | 1800.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADIMINISTRACAO, FINANCAS E LICITACAO, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2019 | 6488.94 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2019 | 2100.00 | 16756186000143 | CASSIA LUANA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJOOES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2019 | 215.58 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DA FORMACAO PEDAGOGICA DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO PARA SOLUCIONAR PENDÊNCIAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2019 | 960.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA CABO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2019 | 998.00 | 00005395466401 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DAS RUAS DO DISTRITO DE INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2019 | 998.00 | 00006863834430 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2019 | 1060.00 | 00007751956429 | NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS PREDIOS SEDE DO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2019 | 104.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 5464-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2019 | 12640.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/02/2019 | 3000.00 | 00004322594492 | SEVERINO SILVESTRE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPLA LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2019 | 8247.47 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2019 | 750.00 | 13038089000127 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM PALADAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES E ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2019 | 260.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBULACAO DESTINADA A BOEIRA DO SITIO CANA BRAVA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2019 | 3494.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2019 | 4088.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2019 | 1218.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2019 | 6130.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2019 | 998.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2019 | 5832.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2019 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2019 | 4990.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2019 | 3200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 23. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2019 | 5044.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 24. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2019 | 2994.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2019 | 2588.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 72. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2019 | 3194.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2019 | 4794.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 84. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2019 | 54885.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2019 | 6488.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2019 | 4000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2019 | 650.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2019 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DE AGENTE POLITICO - PREFEITO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2019 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DE AGENTE POLITICO - VICE PREFEITO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2019 | 7574.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2019 | 5494.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2019 | 9944.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2019 | 10990.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2019 | 1996.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2019 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA TESOURARIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2019 | 8532.77 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2019 | 9366.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2019 | 22000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2019 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 74. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2019 | 5600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO ADJUNTO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 75. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2019 | 45806.75 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2019 | 700.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2019 | 82386.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 8. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2019 | 190275.17 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 9. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2019 | 8905.78 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 10. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2019 | 4935.73 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 17. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2019 | 41614.72 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2019 | 9116.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 26. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2019 | 21533.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 38. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2019 | 11190.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2019 | 1000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 78. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2019 | 22607.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2019 | 51584.28 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2019 | 5100.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 000282/2019, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2019 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 000219/2019, RELATIVO A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2019 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2019 | 3070.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000389 | 01/03/2019 | 1043.59 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVEM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000391 | 01/03/2019 | 2974.98 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000392 | 01/03/2019 | 2046.94 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000393 | 01/03/2019 | 11030.01 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000390 | 01/03/2019 | 2040.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000394 | 01/03/2019 | 2062.66 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2019 | 132.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2019 | 81.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000387 | 01/03/2019 | 4062.85 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000388 | 01/03/2019 | 5137.54 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/03/2019 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/03/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/03/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/03/2019 | 0.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO ITR 5467-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000405 | 08/03/2019 | 5500.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE PALCO, GERADOR E SOM, DESTINADOS AS FESSTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADOA NO DISTRITO DE INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012019 | 0000406 | 08/03/2019 | 13000.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA PEGADA SACANA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/03/2019 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/03/2019 | 26105.61 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/03/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/03/2019 | 13516.61 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, REF. A PARC60 DO MES DE MARCO/2019, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000402 | 08/03/2019 | 12820.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 5034 DE USO EXCLUSIVO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000403 | 08/03/2019 | 42615.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE USO ESCLUSIVO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/03/2019 | 8868.33 | 21516573000142 | ICARO RAMON BENEVIDES SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE REFRIGERACAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/03/2019 | 4000.00 | 00002832629407 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, EM VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA GRE 0311/PB, PARA DISTRIBUICAO E ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/03/2019 | 9108.81 | 26429360000105 | PETRUCIA SILVA DE SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORRO EM PVC, DESTINADO A RECUPERACAO DO TETO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/03/2019 | 1485.00 | 32863063000168 | PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/03/2019 | 998.00 | 00001960553429 | ALUIZIO FRANÇA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DAS RUAS DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/03/2019 | 998.00 | 00010604631480 | ANDRE DOS SANTOS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ARROZ AO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TAPAGEM DE BURACOS, REMOCAO DE LIXOS E DETRITOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ARROZ AO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/03/2019 | 1500.00 | 00007351498440 | EDILSON FIRMINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EVENTUAIS DE REPARACAO DE POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/03/2019 | 1048.00 | 00005171425469 | GERALDO HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/03/2019 | 1600.00 | 00055481132400 | MARIA VERONICA DUTRA TOSCANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NQA 9717/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/03/2019 | 3000.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo utilitario de placa MYA 3448/PB, destinado aos servicos de coleta de lixo grosso e domiciliar do centro da cidade e dos sitios Lago do Felix e Inhaua localizado na zona rural de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/03/2019 | 3000.00 | 00000181499444 | SEBASTIAO JUVENAL DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA MXV 9069/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/03/2019 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Saveiro de placa NPS 9018/PB, destinado a servir a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2019, confome contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/03/2019 | 750.00 | 31461255000185 | BORRACHARIA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/03/2019 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA A CASA DE PASSAGEM DE ATENDIMENTO AS CRIANCAS ABANDONADAS DOS MUNICIPIOS QUE FORMAM A COMARCA DE MAMANGUAPE, CONFORME TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/03/2019 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/03/2019 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/03/2019 | 200.00 | 00010071871403 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/03/2019 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/03/2019 | 800.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/ Nº, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/03/2019 | 2000.00 | 00005226328400 | ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA NOH 1894/PB, DESTINADO A SERVIR AO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/03/2019 | 998.00 | 00007456802408 | UELITON GILVAN DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO POCO ARTESIANO E DISTRIBUICAO DA AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO INHAUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/03/2019 | 1200.00 | 00071355036437 | DANIEL COSTA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE 30 ARVORES DE PEQUENO PORTE NO DISTRITO DE INHAUA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/03/2019 | 1200.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO CUPUABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXOS GROSSOS E DOMICILIARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/03/2019 | 1040.00 | 00009166575400 | PEDRO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DO ESTADO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/03/2019 | 350.00 | 00011228425469 | ALAN CARLOS DANTAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/03/2019 | 600.00 | 00004915316483 | JOANA MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOCA S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GARAGEM PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/03/2019 | 1700.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFC 9192/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/03/2019 | 4500.00 | 00007150635458 | DENIS VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/TORO DE PLACA QFO 9154/PB, DESTINADO A SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/03/2019 | 998.00 | 00070346767474 | JOSE HENRIQUE NASCIMENTO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/03/2019 | 998.00 | 00012647814406 | CASSIO DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA PEDRO SENA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/03/2019 | 900.00 | 00003228317412 | JOSE VALDEVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA ANTONIO FELIX E JOSE MANOEL NO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/03/2019 | 998.00 | 00070858256428 | MIRIAN FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/03/2019 | 998.00 | 00012538589428 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SENA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00010136904432 | YDAIANA LUNA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00010153858427 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA PINTURA DE PREDIOS DAS ESCOLA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/03/2019 | 1100.00 | 00007097500484 | UELITON JOSE DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/03/2019 | 998.00 | 00004734280401 | MARILZA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA, LOCALIZADA NO SITIO CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/03/2019 | 710.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na assessoria e acompanhamento de convênios, prestacao de contas do FNDE e orientacao na execucao da Lei do FUNDEB, junto a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/03/2019 | 710.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na assessoria e elaboracao de plano Anual da educacao, elaboracao de relatorios de atividades, acompanhamento e apresentacao de relatorios junto ao Conselho de Educac | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/03/2019 | 500.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, 1015 - CENTRO DE CUITE DE MME-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/03/2019 | 1500.00 | 00094145229720 | JOSE JOAO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA HLH 6462-PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/03/2019 | 2901.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/03/2019 | 900.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/03/2019 | 1485.00 | 32863063000168 | PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MEDIANTE A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/03/2019 | 2223.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO ANUAL 2019 DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FIAT UNOS DE PLACAS OFX 3066 E OFE 7333. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/03/2019 | 1632.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADIMINISTRACAO, FINANCAS E LICITACAO, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/03/2019 | 40.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/03/2019 | 1060.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NO DISTRITO DA BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JANEIRO 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/03/2019 | 800.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, S/N, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MESE DE FEVEREIRO/2019, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/03/2019 | 7315.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/03/2019 | 8024.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00005748413426 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E GRAVACAO DE SPOTS COMERCIAIS PARA PUBLICIDADE DE EVENTOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, FAMILIAS E BENEFICIARIOS VINCULADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/03/2019 | 2000.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO, EM CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO 9848/PB, PARA DISTRIBUICAO E ABASTECIMENTO DA POPULACAO DAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA GRANDE, LAGOA DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2019 | 1060.00 | 00098247646404 | GENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NO DISTRITO DA BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/03/2019 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor empenhado para fazer face as despesas com os servicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao de GPS/INSS, acompanhamento de fiscalizacao RFB/INSS e suas alteracoes, regularizacao de todas as dive | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/03/2019 | 884.00 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGEM AREA NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JOAO PESSOA, EM FAVOR DO EXMO. SR. PREFEITO DJAIR MAGNO DANTAS, CONFORME FATURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/03/2019 | 998.00 | 00069798320425 | ANDRE JOAO SANTIAGO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE CONDUTOR DE VEICULO DA SACRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/03/2019 | 600.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/03/2019 | 900.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2019 | 998.00 | 00009521842490 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CLAUDINO, LOCALIZADA NO SITIO CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/03/2019 | 998.00 | 00004058142405 | LIDIANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO INHAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/03/2019 | 998.00 | 00004627825498 | ADALMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE POIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MAXIMO, LOCALIZADA NO DISTRITO DA BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE 14.125-9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/03/2019 | 25141.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2019 E VENCIMENTO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/03/2019 | 220.00 | 00078985552449 | IVAN VALERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COCO SECO E ACEROLAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/03/2019 | 180.00 | 00084005262449 | LENI CORREIA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COCO SECO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/03/2019 | 180.00 | 00078985552449 | IVAN VALERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COCO SECO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/03/2019 | 1078.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES TIPO HOT DOG, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/03/2019 | 690.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DA BONITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/03/2019 | 800.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FERTILIZANTES DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/03/2019 | 550.00 | 00009219679426 | GILVAN FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DISTRITO DE INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/03/2019 | 998.00 | 00000877536422 | VALMIR LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/03/2019 | 1200.00 | 00007535765700 | GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/03/2019 | 996.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS E REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/03/2019 | 745.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte e distribuicao de materiais de limpeza para as diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/03/2019 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/03/2019 | 7013.17 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/03/2019 | 200.00 | 00089528654487 | LUIZ JOSE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MACAXEIRAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/03/2019 | 200.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MACAXEIRAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE 14.125-9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/03/2019 | 4000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/03/2019 | 6919.15 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA FORMACAO DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/03/2019 | 2000.00 | 00001323930426 | JOVIANO DE AQUINO ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR, ASSESSORIA TECNICA AOS AGRICULTORES E FAMILIAS NA PRATICA DA AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA, COMPREENDENDO O APOIO NO CADASTRAMENTO AMB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/03/2019 | 308.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/03/2019 | 900.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/03/2019 | 100.00 | 00089528654487 | LUIZ JOSE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ACEROLAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/03/2019 | 600.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/03/2019 | 100.00 | 00084005262449 | LENI CORREIA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ACEROLA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/03/2019 | 980.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS E ACEROLAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/03/2019 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/03/2019 | 101.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 5464-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/03/2019 | 62.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA DO ITR 5467-4 EM 08/02/2019, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/03/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/03/2019 | 960.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA CABO, REF. AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/03/2019 | 700.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), REF. AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/03/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/03/2019 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/03/2019 | 2742.19 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/03/2019 | 3317.34 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/03/2019 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DE AGENTE POLITICO - PREFEITO, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/03/2019 | 1400.00 | 00010422905470 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TAPAGEM DE BURACOS, REMOCAO DE LIXOS E DETRITOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO OS PEDROS AO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/03/2019 | 1800.00 | 00002930652411 | JOSEVAN GALDINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA OS DISTRITOS DE INHAUA E SITIO LAGOA DO FELIX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/03/2019 | 2420.00 | 00004753874494 | RONALDO VALENTIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA BASE 3x3 METROS DE COMPRIMENTO E 03 MTS DE ALTURA, DESTINADA A INSTALACAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 5.000 LITROS NO SITIO CARDOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/03/2019 | 55848.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/03/2019 | 7636.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/03/2019 | 2000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000575 | 29/03/2019 | 12518.39 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000586 | 29/03/2019 | 5216.74 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/03/2019 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/03/2019 | 4990.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/03/2019 | 3200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 23. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/03/2019 | 5044.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 24. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/03/2019 | 2994.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/03/2019 | 2588.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 72. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/03/2019 | 3194.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/03/2019 | 4794.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 84. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000578 | 29/03/2019 | 2043.86 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVEM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/03/2019 | 3494.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/03/2019 | 4088.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/03/2019 | 1218.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/03/2019 | 6430.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/03/2019 | 998.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/03/2019 | 5832.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/03/2019 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DE AGENTE POLITICO - VICE PREFEITO, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/03/2019 | 7574.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/03/2019 | 5494.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/03/2019 | 9944.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/03/2019 | 920.00 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM FAVOR DO EXMO. SR. PREFEITO DJAIR MAGNO DANTAS, MEDIANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000585 | 29/03/2019 | 3047.94 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/03/2019 | 10990.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/03/2019 | 4142.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/03/2019 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA TESOURARIA, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/03/2019 | 8694.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/03/2019 | 11512.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/03/2019 | 24400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/03/2019 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 74. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/03/2019 | 5600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO ADJUNTO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 75. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/03/2019 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/03/2019 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/03/2019 | 47133.60 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000579 | 29/03/2019 | 4432.02 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/03/2019 | 213.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/03/2019 | 13.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/03/2019 | 82806.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 8. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/03/2019 | 252649.48 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 9. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/03/2019 | 12047.74 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 10. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/03/2019 | 6546.94 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 17. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/03/2019 | 55734.61 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/03/2019 | 9116.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 26. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/03/2019 | 44347.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 38. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/03/2019 | 20761.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/03/2019 | 2298.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 78. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/03/2019 | 2502.20 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 81. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/03/2019 | 998.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA Nº 82. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE 14.125-9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/03/2019 | 27453.40 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/03/2019 | 57728.47 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000576 | 29/03/2019 | 10512.65 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000577 | 29/03/2019 | 8285.18 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000584 | 29/03/2019 | 5031.04 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2019 | 2235.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2019 | 1655.70 | 26429360000105 | PETRUCIA SILVA DE SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORRO EM PVC, DESTINADO A RECUPERACAO DO TETO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2019 | 480.00 | 09288671000174 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE DE MME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM OS SERV ICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2019 | 2000.00 | 08883283000179 | MARCIA SOARES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SACOLAS RECICLADAS DIVERSAS, DESTINADAS AO EMPACOTAMENTO DOS ALIMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00070153900431 | AGRICIO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, FAMILIAS E BENEFICIARIOS VINCULADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/04/2019 | 4600.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANÇAS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F.4000, DESTINADA A SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/04/2019 | 450.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MERCADO E BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/04/2019 | 1200.00 | 00011787832430 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, MEDIANTE A REALIZACAO DE JOGOS AMISTOSOS NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/04/2019 | 830.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00071329992490 | JOSE JEFFERSON SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO, LOCALIZADA NO SITIO INHAUA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/04/2019 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/04/2019 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/04/2019 | 400.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BATATAS DOCE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/04/2019 | 250.00 | 00089528654487 | LUIZ JOSE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/04/2019 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/04/2019 | 26529.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2019 E VENCIMENTO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00003235779469 | DJAIR MAGNO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO EXMO. SR. PREFEITO, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 11 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000609 | 08/04/2019 | 38030.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1772. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/04/2019 | 1000.00 | 00055481132400 | MARIA VERONICA DUTRA TOSCANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NQA 9717/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 20 DIAS DO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/04/2019 | 4300.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS FUNERARIOS DE TRANSLADO E FORNECIMENTO DE CAIXAO, EM FAVOR DE ROSAGELA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS E PEDRO JOSE DO NASCIMENTO, CONFORME REQUERIMENTO DE FAMILIARES TRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut Programa Nacional de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000611 | 09/04/2019 | 4485.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6783 DE USO EXCLUSIVO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000612 | 09/04/2019 | 7705.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE USO ESCLUSIVO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000613 | 09/04/2019 | 7015.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE USO ESCLUSIVO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/04/2019 | 15832.42 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, REF. A PARC60 DO MES DE ABRIL/2019, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/04/2019 | 2119.15 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/04/2019 | 22.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO CIDE 14.498-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/04/2019 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA A CASA DE PASSAGEM DE ATENDIMENTO AS CRIANCAS ABANDONADAS DOS MUNICIPIOS QUE FORMAM A COMARCA DE MAMANGUAPE, CONFORME TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/04/2019 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/04/2019 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/04/2019 | 200.00 | 00010071871403 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/04/2019 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/04/2019 | 800.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/ Nº, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/04/2019 | 2000.00 | 00005226328400 | ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA NOH 1894/PB, DESTINADO A SERVIR AO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/04/2019 | 1500.00 | 00008174335463 | JACKSON DIEGO SILVA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/04/2019 | 3000.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo utilitario de placa MYA 3448/PB, destinado aos servicos de coleta de lixo grosso e domiciliar do centro da cidade e dos sitios Lago do Felix e Inhaua localizado na zona rural de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/04/2019 | 3000.00 | 00000181499444 | SEBASTIAO JUVENAL DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA MXV 9069/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/04/2019 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Saveiro de placa NPS 9018/PB, destinado a servir a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2019, confome contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/04/2019 | 3600.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E ROCAGEM DE ESTRADAS VICINAIS COM O OBJETIVO DE CONTER O CRESCIMENTO DESCONTROLADO DA VEGETACAO E DESOBSTRUIR VIAS AONDE TRANSITAM VEICULOS ENTRE AS COMUNIDADES NO MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/04/2019 | 3000.00 | 00007456802408 | UELITON GILVAN DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E ROCAGEM DE ESTRADAS VICINAIS COM O OBJETIVO DE CONTER O CRESCIMENTO DESCONTROLADO DA VEGETACAO E DESOBSTRUIR VIAS AONDE TRANSITAM VEICULOS ENTRE AS COMUNIDADES NO MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00007172470400 | EVANI ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXOS E RISIDUOS DE ENTULHOS DESCARTADOS PELA POPULACAO DA AVENIDA SEVERINO JORGE DE SENA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/04/2019 | 998.00 | 00001960553429 | ALUIZIO FRANÇA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DAS RUAS DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/04/2019 | 998.00 | 00003902306424 | RICARDO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00070289225450 | JEFFERSON DOS SANTOS GALVÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E ROCAGEM DE ESTRADAS VICINAIS AONDE TRANSITAM VEICULOS ENTRE AS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00071360160450 | ZAQUEU RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA PRACA DA MATRIZ, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00005756644440 | JUNIOR DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DE CUITE DE MAMANGUAPE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00075277271449 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DE CUITE DE MAMANGUAPE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/04/2019 | 3600.00 | 00010350486476 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E ROCAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL A FIM DE CONTROLAR E CONTER O CRESCIMENTO DESCONTROLADO DE VEGETACAO EM LOCAIS ONDE SI PRATICA ATIVIDADES ESPORTIVAS NO SITIO LAGOA DO FELIX, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/04/2019 | 1200.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO CUPUABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXOS GROSSOS E DOMICILIARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/04/2019 | 1200.00 | 00060294647449 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EVENTUAIS DE PODA E MANUTENCAO DE ARVORES, FAVORECENDO O CRESCIMENTO UNIFORME E RENOVANDO AS ARVORES NA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00071355036437 | DANIEL COSTA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE 25 ARVORES DE PEQUENO PORTE NO DISTRITO DE INHAUA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/04/2019 | 350.00 | 00011228425469 | ALAN CARLOS DANTAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/04/2019 | 600.00 | 00004915316483 | JOANA MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOCA S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GARAGEM PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/04/2019 | 1700.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFC 9192/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/04/2019 | 3300.00 | 00007751956429 | NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE TECNICAS E METODOLOGIAS DE ORGANIZACAO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS E PASTAS PARA A FLUIDEZ NAS CONSULTAS DAS DOCUMENTACOES NA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/04/2019 | 3300.00 | 00007117111437 | CAMILA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE TECNICAS E METODOLOGIAS DE ORGANIZACAO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS E PASTAS PARA A FLUIDEZ NAS CONSULTAS DAS DOCUMENTACOES NA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/04/2019 | 2280.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADIMINISTRACAO, FINANCAS E LICITACAO, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/04/2019 | 3600.00 | 00007801264754 | MARCIO MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO DE DADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/04/2019 | 998.00 | 00070855858460 | ALINE SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/04/2019 | 4500.00 | 00007150635458 | DENIS VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/TORO DE PLACA QFO 9154/PB, DESTINADO A SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/04/2019 | 710.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na assessoria e acompanhamento de convênios, prestacao de contas do FNDE e orientacao na execucao da Lei do FUNDEB, junto a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/04/2019 | 710.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na assessoria e elaboracao de plano Anual da educacao, elaboracao de relatorios de atividades, acompanhamento e apresentacao de relatorios junto ao Conselho de Educac | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/04/2019 | 500.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, 1015 - CENTRO DE CUITE DE MME-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/04/2019 | 1500.00 | 00094145229720 | JOSE JOAO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA HLH 6462-PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/04/2019 | 3300.00 | 00013371063488 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA LAGOA DO FELIX, SENDO RESPONSAVEL PELA SEGURANCA NO LOCAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/04/2019 | 3300.00 | 00090798465700 | LUIZ DE MELO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, SENDO RESPONSAVEL PELA SEGURANCA NO LOCAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/04/2019 | 3600.00 | 00006076265426 | RAQUEL GOMES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE CRECHE SENDO RESPONSAVEL POR DESENVOLVER ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO FISICO, MOTOR E DE CARATER COM AS CRIANCAS, BEM COMO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS, VERIFI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/04/2019 | 3600.00 | 00009842182460 | FERNANDO SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES, FACILITANDO O ACESSO OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO AOS COLEGIOS NAS AREAS RURAIS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/04/2019 | 3000.00 | 00071330386418 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA LAGOA DO FELIX, SENDO RESPONSAVEL PELA SEGURANCA NO LOCAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/04/2019 | 3300.00 | 00070971804478 | HERIKA TAYLANE SANTOS SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE CRECHE SENDO RESPONSAVEL POR DESENVOLVER ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO FISICO, MOTOR E DE CARATER COM AS CRIANCAS, BEM COMO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS, VERIFI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/04/2019 | 3900.00 | 00007368058421 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE EDUCACAO INFANTIL, SENDO RESPONSALVEL EM DESENVOLVER ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE ACORDO COM PLANEJAMENTO CONJUNTO, CUIDA DA HIGIENE PESSOAL DAS CRIANCAS E OFERECER ACOMPANH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/04/2019 | 3600.00 | 00007885940446 | GERLANE DOS SANTOS RICARDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE EDUCACAO INFANTIL, SENDO RESPONSALVEL EM DESENVOLVER ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE ACORDO COM PLANEJAMENTO CONJUNTO, CUIDA DA HIGIENE PESSOAL DAS CRIANCAS E OFERECER ACOMPANH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/04/2019 | 3000.00 | 00005171425469 | GERALDO HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, SENDO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E A MANUTENCAO DE HIGIENE DO AMBIENTE ONDE ATUA, E AUXILIANDO NO CONTROLE DE COMPRA E US | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/04/2019 | 3300.00 | 00012538589428 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE DE FRANCA, SENDO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E A MANUTENCAO DE HIGIENE DO AMBIENTE ONDE ATUA, E AUXILIANDO NO CONTROLE DE COMPRA E USO DE MATE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/04/2019 | 998.00 | 00070346767474 | JOSE HENRIQUE NASCIMENTO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/04/2019 | 900.00 | 00003228317412 | JOSE VALDEVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA ANTONIO FELIX E JOSE MANOEL NO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00010153858427 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA PINTURA DE PREDIOS DAS ESCOLA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00005214460406 | UELITON GALV?O DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA PARTE DE PINTURA, MEDIANTE OS SERVICOS DE REFORMA E RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/04/2019 | 998.00 | 00004734280401 | MARILZA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA, LOCALIZADA NO SITIO CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/04/2019 | 998.00 | 00007663557484 | CARLOS ANTONIO FRANCELINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/04/2019 | 998.00 | 00013666072798 | NATALIA CAMPINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO, LOCALIZADO NO SITIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/04/2019 | 998.00 | 00005672196403 | GILDA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO DA SILVA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00011540774465 | WELLISON LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00070456935401 | DANILO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/04/2019 | 1500.00 | 00010166846490 | HAMILTON HUGO VELOSO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/04/2019 | 998.00 | 00007493563403 | JOSE CASSIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DO CENTRO E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00011106584430 | DANIEL CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/04/2019 | 998.00 | 00007002480480 | ZENILDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PARCIAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/04/2019 | 998.00 | 00071743110405 | CALIANE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE FRANCA, LOCALIZADA NO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/04/2019 | 1330.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/04/2019 | 1200.00 | 00005465782412 | LUIZ ANTONIO RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EVENTUAIS DE PODA E MANUTENCAO DE ARVORES, FAVORECENDO O CRESCIMENTO UNIFORME E RENOVANDO AS ARVORES NA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/04/2019 | 2000.00 | 00001323930426 | JOVIANO DE AQUINO ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR, ASSESSORIA TECNICA AOS AGRICULTORES E FAMILIAS NA PRATICA DA AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA, COMPREENDENDO O APOIO NO CADASTRAMENTO AMB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/04/2019 | 650.00 | 31461255000185 | BORRACHARIA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/04/2019 | 1200.00 | 00007535765700 | GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/04/2019 | 157.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS A IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/04/2019 | 998.00 | 00009521842490 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CLAUDINO, LOCALIZADA NO SITIO CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/04/2019 | 530.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/04/2019 | 1060.00 | 00012689252414 | ALESSANDRA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/04/2019 | 900.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/04/2019 | 900.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/04/2019 | 600.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/04/2019 | 2235.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/04/2019 | 750.00 | 13038089000127 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM PALADAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES E ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/04/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DIA 12/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/04/2019 | 71.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DIA 11/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/04/2019 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/04/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/04/2019 | 30.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/04/2019 | 1300.00 | 00064535576491 | EDNALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA LANTERNAGEM DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFE 7333/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/04/2019 | 1100.00 | 00006649228486 | FERNANDA GOMES BECO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/04/2019 | 1100.00 | 00004854263407 | MARIA DE FATIMA GOMES BECO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA COORDENACAO DA EDUCACAO BASICA, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DA EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/04/2019 | 998.00 | 00000143136429 | MARIA DA PENHA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CLAUDINO, LOCALIZADA NO SITIO CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/04/2019 | 1298.00 | 00013348362482 | GILMAR GOMES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARDOSOS, CIRCULANDO PELO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LOA 2 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/04/2019 | 2402.40 | 00006305511462 | ELIZANGELA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRITO DO ARROZ, SITIO PEDRO E FAZENDA NOVA, PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 5234/PB, REF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/04/2019 | 2692.80 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOS SITIOS PEDRAS, PAU D'ARCO ROXO, CANA BRAVA, E CANA BRAVA DE CIMA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS IRACEMA E PEDRO CLAUDINO, NOS TURNOS MANHA E TAR | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/04/2019 | 1320.00 | 00003672862460 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JACu E SITIO CAPUABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO GOL DE PLACA MMX 5034/PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERIODO DE 11/03/2019 A 11/04/2019, CONFO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/04/2019 | 1515.80 | 00097860360420 | EDSON XAVIER FAUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO RIBEIRO, RIBEIRO DE BAIXO E SITIO CARRASCO, PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BERNARDO, LOCALIZADA NO SITIO UMARI, NO TURNO DA TARDE, EM VEICUL | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/04/2019 | 4290.00 | 00004126042482 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO RIACHAO DE BAIXO, SITIO BELEM, SITIO JACINTO E SITIO BONITA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/04/2019 | 2466.20 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO PEDRO, SITIO ALTO DO CUMBE E CAPIM-ACU, PARA ESCOLA JOAO MAXIMO NO SITIO BONITA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/04/2019 | 1606.00 | 00064907490410 | EDINALDO ABILIO DA SILVA | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ARROZ E BONITA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO CELTA DE PLACA KKA 5363/PB, REF. AO PERIODO DE 11/03/2019 A 11/04/2019, CONFO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/04/2019 | 2002.00 | 00057685657449 | EMILANES SEVERINO MOURA | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO INHAUA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO SPIN DE PLACA OGA 2165/PB, REF. AO PERIODO DE 11/03/2019 A 11/04/2019, CONFORME CONTR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/04/2019 | 7524.00 | 00006140229405 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS UNIVERSIDADES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KOD 2394/PB, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000718 | 16/04/2019 | 1569.75 | 00005160925457 | ZELAIDE RICARDO COELHO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D`ARCO ROXO, CANA BRAVA E RUA DA MANGUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO NO SITIO INHAUA, NO TURNO DA TARDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000719 | 16/04/2019 | 1252.50 | 00070812763424 | JOSE SILVA MARQUES FILHO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO VIOLETA, SITIO CAPIM-ACU, SITIO BONITA E SITIO PEDRO, PARA AS ESCOLA MATIAS DA GAMA NO SITIO GENIPAPO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO ON | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000720 | 16/04/2019 | 4120.80 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO PERCURSO DE SAPE A CUITE DE MAMANGUAPE, EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNT 8107/PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE, AO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE MARCO/2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000721 | 16/04/2019 | 1095.00 | 00070456911499 | MARCONDE SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ARROZ E SITIO GENIPAPO, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO FIESTA DE PLACA NMB 5362/PB, REF. AO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE MA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/04/2019 | 180.00 | 00089528654487 | LUIZ JOSE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COCO SECO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000723 | 16/04/2019 | 750.00 | 00012306674400 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO VIOLETA, SITIO CAPIM ACU E SITIO BONITA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MATIAS DA GAMA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO VAM DE PLACA CLQ 0905/PB, REF. AO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000724 | 16/04/2019 | 1638.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARDOSOS, CIRCULANDO PELO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLAC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/04/2019 | 1500.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE SPOTS E SONORIZACAO VIA CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DA CHAMADA ESCOLA E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/04/2019 | 61.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/04/2019 | 998.00 | 00070456420401 | JOSE SANTOS DA SILVA 704.564.204-01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXOS E DETRITOS DO CALCAMENTO DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/04/2019 | 4500.00 | 00007351498440 | EDILSON FIRMINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS, NA EXECUCAO DOS SERIVCOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO DO EVENTO TRADICIONAL EM COMEMORACAO AO DIA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, REALIZADO NO DISTRITO DE CANA BRAVA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/04/2019 | 900.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA ME- EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO E MANUTENCAO GERAL DE UM MOTOR BOMBA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/04/2019 | 180.00 | 00084005262449 | LENI CORREIA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COCO SECO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/04/2019 | 180.00 | 00089528654487 | LUIZ JOSE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COCO SECO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/04/2019 | 120.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COCO SECO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/04/2019 | 120.00 | 00078985552449 | IVAN VALERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COCO SECO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/04/2019 | 7645.96 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS, REF. AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/04/2019 | 729.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000739 | 22/04/2019 | 34000.00 | 00002551781400 | SEVERINO GUEDES DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 4.000 (QUATRO MIL) QUILOGRAMAS DE PEIXE FRESCO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM MENSAO A TRADICAO DO PEIXE COMO ALIMENTO BASICO NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/04/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/04/2019 | 1900.00 | 13703588000191 | EDJANE RAMOS DE SOUZA SENA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/04/2019 | 1500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO, EM CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO 9848/PB, PARA DISTRIBUICAO E ABASTECIMENTO DA POPULACAO DAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA GRANDE, LAGOA DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000745 | 22/04/2019 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/04/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/04/2019 | 998.00 | 00007980138422 | ROBERTO MARIANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE CONDUTOR DE VEICULO DA SACRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/04/2019 | 998.00 | 00004058142405 | LIDIANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO INHAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE 14.125-9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/04/2019 | 1000.00 | 00009143227457 | JOSE MATEUS MARQUES COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/04/2019 | 1200.00 | 00070709000405 | ERIQUE MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXOS E DETRITOS DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/04/2019 | 1400.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA OS DISTRITOS DE INHAUA E SITIO LAGOA DO FELIX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/04/2019 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor empenhado para fazer face as despesas com os servicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao de GPS/INSS, acompanhamento de fiscalizacao RFB/INSS e suas alteracoes, regularizacao de todas as dive | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/04/2019 | 998.00 | 00007378468444 | JAILSO FELIX GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/04/2019 | 100.00 | 00089528654487 | LUIZ JOSE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ACEROLAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/04/2019 | 1078.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES TIPO HOT DOG, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/04/2019 | 270.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA - EPP - O PONTO DO CROCHET | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGULHAS DE CROCHE, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/04/2019 | 82.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/04/2019 | 307.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CRAS, LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/04/2019 | 3000.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/04/2019 | 92.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 5464-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/04/2019 | 700.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), REF. AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/04/2019 | 4700.00 | 21516573000142 | ICARO RAMON BENEVIDES SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE REFRIGERACAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/04/2019 | 3000.00 | 00010053162447 | ICARO RAMOM BENEVIDES SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, INCLUINDO RECARGAS DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2019 | 82358.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 8. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2019 | 214294.15 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 9. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2019 | 10059.16 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 10. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2019 | 5483.34 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 17. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2019 | 45194.01 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2019 | 9116.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 26. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2019 | 60415.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 38. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2019 | 21859.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2019 | 3296.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 78. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2019 | 30377.80 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2019 | 60037.13 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE 14.125-9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2019 | 5596.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2019 | 8364.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2019 | 11512.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2019 | 24400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2019 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 74. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2019 | 5600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO ADJUNTO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 75. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2019 | 43712.20 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2019 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2019 | 960.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 18/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2019 | 40.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NOS DIAS 05, 17 E 23 DE ABRIL/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2019 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2019 | 132.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NOS DIAS 11, 12 E 16, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2019 | 10990.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2019 | 4142.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2019 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA TESOURARIA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2019 | 2754.24 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2019 | 6488.94 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS, DEBITADA EM 20/03/2019, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2019 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DE AGENTE POLITICO - PREFEITO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2019 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DE AGENTE POLITICO - VICE PREFEITO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2019 | 7574.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2019 | 5494.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2019 | 9944.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2019 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2019 | 4990.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2019 | 3200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 23. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2019 | 4046.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 24. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2019 | 2994.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2019 | 1000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 72. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2019 | 3194.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2019 | 6790.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 84. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2019 | 3646.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO FNAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2019 | 40.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NOS DIAS 02, 05 E 25 DE ABRIL/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 37.631-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NOS DIAS 05 E 15 DE ABRIL/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2019 | 503.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADA EM 20/03/2019, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2019 | 55085.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2019 | 7636.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2019 | 2000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00003582207420 | LUIZ AUGUSTO DE MELO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2019 | 3494.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2019 | 4088.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2019 | 1298.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2019 | 7428.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2019 | 998.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2019 | 7230.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA Nº 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000828 | 02/05/2019 | 8550.67 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/05/2019 | 1100.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADO, DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000825 | 02/05/2019 | 3110.67 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000826 | 02/05/2019 | 2054.52 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000822 | 02/05/2019 | 2269.18 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVEM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000830 | 02/05/2019 | 2625.03 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000827 | 02/05/2019 | 5160.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000829 | 02/05/2019 | 2625.03 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOS QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000821 | 02/05/2019 | 19574.77 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000823 | 02/05/2019 | 6099.93 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000824 | 02/05/2019 | 5214.58 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/05/2019 | 3289.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/05/2019 | 183.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/05/2019 | 30.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/05/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 37.631-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/05/2019 | 2.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 5464-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/05/2019 | 850.00 | 00007357221458 | JOSE TIAGO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE COQUETEL PARA OS EVENTOS DE INAUGURACOES DE OBRAS PARA POPULACAO MEDIANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0000835 | 03/05/2019 | 15000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO ARTISTICA DE RAQUEL COSTA NO DIA 05/05/2019, EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0000836 | 03/05/2019 | 48000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL NO DIA 05/05/2019, EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0000839 | 03/05/2019 | 11000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO ARTISTICA DE ALBERTO BAKANA NO DIA 05/05/2019, EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/05/2019 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/05/2019 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/05/2019 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/05/2019 | 2208.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADIMINISTRACAO, FINANCAS E LICITACAO, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/05/2019 | 1700.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFC 9192/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/05/2019 | 4500.00 | 00007150635458 | DENIS VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/TORO DE PLACA QFO 9154/PB, DESTINADO A SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/05/2019 | 250.00 | 00089528654487 | LUIZ JOSE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MANDIOCAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/05/2019 | 710.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na assessoria e acompanhamento de convênios, prestacao de contas do FNDE e orientacao na execucao da Lei do FUNDEB, junto a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/05/2019 | 710.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na assessoria e elaboracao de plano Anual da educacao, elaboracao de relatorios de atividades, acompanhamento e apresentacao de relatorios junto ao Conselho de Educac | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00094145229720 | JOSE JOAO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA HLH 6462-PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00010153858427 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA PINTURA DE PREDIOS DAS ESCOLA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/05/2019 | 998.00 | 00071743110405 | CALIANE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE FRANCA, LOCALIZADA NO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00011540774465 | WELLISON LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/05/2019 | 998.00 | 00007493563403 | JOSE CASSIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DO CENTRO E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/05/2019 | 998.00 | 00004734280401 | MARILZA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA, LOCALIZADA NO SITIO CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00005214460406 | UELITON GALV?O DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA PARTE DE PINTURA, MEDIANTE OS SERVICOS DE REFORMA E RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00070456935401 | DANILO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/05/2019 | 998.00 | 00007663557484 | CARLOS ANTONIO FRANCELINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/05/2019 | 998.00 | 00000143136429 | MARIA DA PENHA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CLAUDINO, LOCALIZADA NO SITIO CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/05/2019 | 998.00 | 00013666072798 | NATALIA CAMPINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO, LOCALIZADO NO SITIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00005756644440 | JUNIOR DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DE CUITE DE MAMANGUAPE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/05/2019 | 2000.00 | 00005226328400 | ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA NOH 1894/PB, DESTINADO A SERVIR AO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Saveiro de placa NPS 9018/PB, destinado a servir a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2019, confome contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/05/2019 | 3000.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo utilitario de placa MYA 3448/PB, destinado aos servicos de coleta de lixo grosso e domiciliar do centro da cidade e dos sitios Lago do Felix e Inhaua localizado na zona rural de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00007172470400 | EVANI ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXOS E RISIDUOS DE ENTULHOS DESCARTADOS PELA POPULACAO DA AVENIDA SEVERINO JORGE DE SENA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/05/2019 | 998.00 | 00001960553429 | ALUIZIO FRANÇA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DAS RUAS DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00070289225450 | JEFFERSON DOS SANTOS GALVÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E ROCAGEM DE ESTRADAS VICINAIS AONDE TRANSITAM VEICULOS ENTRE AS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/05/2019 | 998.00 | 00003902306424 | RICARDO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000877 | 08/05/2019 | 1600.00 | 00055481132400 | MARIA VERONICA DUTRA TOSCANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NQA 9717/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000878 | 08/05/2019 | 4500.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANÇAS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F.4000, DESTINADA A SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/05/2019 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/05/2019 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/05/2019 | 200.00 | 00010071871403 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/05/2019 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/05/2019 | 800.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/ Nº, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO CUPUABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXOS GROSSOS E DOMICILIARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/05/2019 | 1078.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES TIPO HOT DOG, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000880 | 08/05/2019 | 4788.00 | 00006140229405 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS UNIVERSIDADES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KOD 2394/PB, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000881 | 08/05/2019 | 826.00 | 00013348362482 | GILMAR GOMES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARDOSOS, CIRCULANDO PELO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LOA 2 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000882 | 08/05/2019 | 964.60 | 00097860360420 | EDSON XAVIER FAUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO RIBEIRO, RIBEIRO DE BAIXO E SITIO CARRASCO, PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BERNARDO, LOCALIZADA NO SITIO UMARI, NO TURNO DA TARDE, EM VEICUL | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000883 | 08/05/2019 | 1528.80 | 00006305511462 | ELIZANGELA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRITO DO ARROZ, SITIO PEDRO E FAZENDA NOVA, PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 5234/PB, REF. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000884 | 08/05/2019 | 840.00 | 00003672862460 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JACu E SITIO CAPUABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO GOL DE PLACA MMX 5034/PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000885 | 08/05/2019 | 1022.00 | 00064907490410 | EDINALDO ABILIO DA SILVA | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ARROZ E BONITA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO CELTA DE PLACA KKA 5363/PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000886 | 08/05/2019 | 1100.00 | 00012306674400 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO VIOLETA, SITIO CAPIM ACU E SITIO BONITA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MATIAS DA GAMA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO VAM DE PLACA CLQ 0905/PB, REF. AO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000887 | 08/05/2019 | 1606.00 | 00070456911499 | MARCONDE SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ARROZ E SITIO GENIPAPO, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO FIESTA DE PLACA NMB 5362/PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000888 | 08/05/2019 | 1837.00 | 00070812763424 | JOSE SILVA MARQUES FILHO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO VIOLETA, SITIO CAPIM-ACU, SITIO BONITA E SITIO PEDRO, PARA AS ESCOLA MATIAS DA GAMA NO SITIO GENIPAPO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO ON | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000889 | 08/05/2019 | 6043.84 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO PERCURSO DE SAPE A CUITE DE MAMANGUAPE, EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNT 8107/PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000890 | 08/05/2019 | 2032.30 | 00005160925457 | ZELAIDE RICARDO COELHO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D`ARCO ROXO, CANA BRAVA E RUA DA MANGUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO NO SITIO INHAUA, NO TURNO DA TARDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000892 | 08/05/2019 | 1568.16 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRINTO DE INHAUA, CIRCULANDO PELO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D`ARCO ROXO, CANA BRAVA E CANA BRAVA DE CIMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS IRACEMA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/05/2019 | 2671.68 | 00006482454461 | JAILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D'ARCO ROXO, CANA BRAVA E CANA BRAVA DE CIMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS IRACEMA E PEDRO CLAUDINO, NO TURNO MANHA E T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/05/2019 | 500.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, 1015 - CENTRO DE CUITE DE MME-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/05/2019 | 4800.00 | 00001778067450 | GILMAR AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SACRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/05/2019 | 105.00 | 00084005262449 | LENI CORREIA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COENTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/05/2019 | 998.00 | 00013509558413 | LUAN JO0SE DOS ANJOS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO, LOCALIZADA NO SITIO INHAUA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/05/2019 | 1110.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte e distribuicao de materiais de limpeza para as diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/05/2019 | 350.00 | 00011228425469 | ALAN CARLOS DANTAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/05/2019 | 600.00 | 00004915316483 | JOANA MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOCA S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GARAGEM PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/05/2019 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/05/2019 | 1100.00 | 14645332000138 | ALDO ART FOTOS E VIDEOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TRANSMISSAO DO EVENTO AO VIVO NOS TELOES DE LED NO DIA 05/05/2019, DURANTE SHOW ARTISTICO DE COMEMORACAO AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRACA PuBLICA DO CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/05/2019 | 420.00 | 32863063000168 | PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000920 | 10/05/2019 | 4200.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO, EM CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO 9848/PB, PARA DISTRIBUICAO E ABASTECIMENTO DA POPULACAO DAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA GRANDE, LAGOA DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00007535765700 | GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/05/2019 | 2000.00 | 00004753874494 | RONALDO VALENTIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NA CONSTRUCAO DE UMA BASE 3x3 METROS DE COMPRIMENTO E 03 MTS DE ALTURA, DESTINADA A INSTALACAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 5.000 LITROS NO SITIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/05/2019 | 2000.00 | 00006243251489 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NA CONSTRUCAO DE UMA BASE 3x3 METROS DE COMPRIMENTO E 03 MTS DE ALTURA, DESTINADA A INSTALACAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 5.000 LITROS NO SITIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000945 | 10/05/2019 | 500.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a diferenca do empenho nº 856/2019, ref. a locacao de um veiculo utilitario de placa MYA 3448/PB, destinado aos servicos de coleta de lixo grosso e domiciliar do centro da cidade e dos sitios Lago do Fe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/05/2019 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA A CASA DE PASSAGEM DE ATENDIMENTO AS CRIANCAS ABANDONADAS DOS MUNICIPIOS QUE FORMAM A COMARCA DE MAMANGUAPE, CONFORME TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/05/2019 | 6166.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2019 | 7663.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/05/2019 | 900.00 | 00005748413426 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E GRAVACAO DE SPOTS COMERCIAIS PARA PUBLICIDADE DE EVENTOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, FAMILIAS E BENEFICIARIOS VINCULADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/05/2019 | 1100.00 | 00092816584453 | ONILDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A ORGANIZACAO DA TRADICIONAL CORRIDA DE JEQUE DO SITIO CAPIM-ACu, OBJETIVANDO INCENTIVAR A CULTURA POPULAR DOS HABITANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000918 | 10/05/2019 | 11900.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE PALCO, GERADOR E SOM, DESTINADOS AS FESSTIVIDADES EM ALUSAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/05/2019 | 5100.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PAINEL DE LED ALTA PH 06mm, DESTINADO AS FESSTIVIDADES EM ALUSAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/05/2019 | 1000.00 | 25200493000134 | GRUPO ESPECIAL DE APOIO LEOPARDO DA NOITE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E PATRULAMENTO DE SEGURANCA NO SHOW DE COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00011787832430 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, MEDIANTE A REALIZACAO DE JOGOS AMISTOSOS NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00005885511470 | JANECLEIDE DOS SANTOS FELIX | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES EM ALUSAO DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/05/2019 | 1100.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE EVENTOS DE INAUGURACOES DE OBRAS PARA POPULACAO MEDIANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/05/2019 | 4000.00 | 00070456565485 | GIVANILDO FELIX DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E ROCAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL A FIM DE CONTROLAR E CONTER O CRESCIMENTO DESCONTROLADO DE VEGETACAO EM LOCAIS ONDE SI PRATICA ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/05/2019 | 725.12 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor empenhado para fazer face as despesas com os servicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao de GPS/INSS, acompanhamento de fiscalizacao RFB/INSS e suas alteracoes, regularizacao de todas as dive | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/05/2019 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM MIDIA IMPRESSA DE CIRCULACAO DA REGIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/05/2019 | 460.00 | 00007089619400 | DARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 30 JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADAS AOS EVENTOS EM ALUSAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/05/2019 | 111.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/05/2019 | 15835.06 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, REF. A PARC60 DO MES DE MAIO/2019, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00010166846490 | HAMILTON HUGO VELOSO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00008292618422 | LAILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2019 | 4000.00 | 00007322769422 | MARIA DA GUIA GONÇALVES FILHA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MATIAS LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/05/2019 | 4000.00 | 00001103764713 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO FELIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/05/2019 | 4000.00 | 00001787421473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE FRANCA, LOCALIZADA NO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00008363092436 | SEVERINA LUIZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MAXIMINO, LOCALIZADA NO SITIO BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/05/2019 | 4000.00 | 00005672196403 | GILDA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS COMO FINALIDADE DE CRIAR INSTRUMENTOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DO ARMAZENAMENTO E TRAFEGO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO, LO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/05/2019 | 998.00 | 00011228363412 | LUAN KLEITON DANTAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO, LOCALIZADA NO SITIO INHAUA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00011207727458 | JORDENE MORAIS FIDELIS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE CONDUTOR DE VEICULO DA SACRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000946 | 10/05/2019 | 2402.40 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARDOSOS, CIRCULANDO PELO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLAC | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/05/2019 | 530.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2019 | 4000.00 | 00011106584430 | DANIEL CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO, LOCALIZADA NO SITIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/05/2019 | 4000.00 | 00002832629407 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, EM VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA GRE 0311/PB, PARA DISTRIBUICAO E ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/05/2019 | 300.00 | 14209842000162 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA DE CAPIM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DIA 12/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/05/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/05/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS E REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/05/2019 | 998.00 | 00013909937446 | DANIEL VALENTIM SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE INHAUA, PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/05/2019 | 680.00 | 31461255000185 | BORRACHARIA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE USO EXCLUSIVO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/05/2019 | 3740.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOS SITIOS VIOLETA, GENIPAPO, CAPIM ACU, BONITA E CUMBE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA HMN 3328/PB, CON | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/05/2019 | 4800.00 | 00088477053472 | ZEZITO DEODATO DA PENHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SANDERO DE PLACA FMA 9583-PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000960 | 14/05/2019 | 4485.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 611/2019, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6783 DE USO EXCLUSIVO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/05/2019 | 7640.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00075277271449 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DE CUITE DE MAMANGUAPE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00071355036437 | DANIEL COSTA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE 25 ARVORES DE PEQUENO PORTE NO DISTRITO DE INHAUA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00012599872480 | KLEVERTON FAUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/05/2019 | 900.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/05/2019 | 900.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/05/2019 | 1078.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES TIPO HOT DOG, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/05/2019 | 600.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/05/2019 | 1300.00 | 00007368059401 | ISABEL LIMA DA SILVA OLIVEIRA | Coordenacao e Orientacao PedagogicaAcompanhar todo o processo de aprendizado dos queridinhos, orientando tanto os alunos quanto os professores. Alem disso, cuidar de toda a rotina de ensino da escola. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/05/2019 | 1300.00 | 00007368059401 | ISABEL LIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA COORDENACAO DA EDUCACAO BASICA, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DA EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/05/2019 | 120.00 | 00078985552449 | IVAN VALERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COCO SECO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/05/2019 | 180.00 | 00084005262449 | LENI CORREIA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COCO SECO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/05/2019 | 180.00 | 00089528654487 | LUIZ JOSE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COCO SECO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/05/2019 | 1460.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA CABO, REF. AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/05/2019 | 946.00 | 09288671000174 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE DE MME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM OS SERV ICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PROCURACAO E RETIFICACAO DE REGISTROS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000976 | 20/05/2019 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/05/2019 | 7645.96 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/05/2019 | 10885.45 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/05/2019 | 3283.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/05/2019 | 998.00 | 00010968368409 | TATIANE SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA COORDENACAO DA EDUCACAO BASICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/05/2019 | 840.19 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA. - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TNT E CHITAO ESTAMPADO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/05/2019 | 137.50 | 12935052000724 | J.S. TECEIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CHITAO FLEX, DESTINADOS A ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/05/2019 | 664.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/05/2019 | 998.00 | 00006639312409 | MARIA MISSILENE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/05/2019 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 20.549-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/05/2019 | 960.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA CABO, REF. AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/05/2019 | 30.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/05/2019 | 26682.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2019 E VENCIMENTO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/05/2019 | 1150.00 | 13038089000127 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM PALADAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES E ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000988 | 22/05/2019 | 7360.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE USO ESCLUSIVO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000989 | 22/05/2019 | 6900.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS FIAT UNOS DE PLACAS OFX 3066 E OFE 7333, VEICULOS DE USO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000990 | 22/05/2019 | 15838.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS FIAT UNOS DE PLACAS OFX 3066 E OFE 7333, VEICULOS DE USO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/05/2019 | 600.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/05/2019 | 100.00 | 00078985552449 | IVAN VALERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ACEROLAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/05/2019 | 100.00 | 00084005262449 | LENI CORREIA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ACELORAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/05/2019 | 100.00 | 00089528654487 | LUIZ JOSE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ACEROLAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/05/2019 | 900.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/05/2019 | 900.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001001 | 23/05/2019 | 24734.95 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/05/2019 | 1090.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, FORMATACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/05/2019 | 700.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), REF. AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/05/2019 | 8384.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/05/2019 | 11512.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/05/2019 | 24400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/05/2019 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 74. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/05/2019 | 5600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO ADJUNTO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 75. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/05/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/05/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/05/2019 | 43416.60 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/05/2019 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DE AGENTE POLITICO - PREFEITO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/05/2019 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DE AGENTE POLITICO - VICE PREFEITO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/05/2019 | 7574.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/05/2019 | 5494.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/05/2019 | 9944.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/05/2019 | 10990.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/05/2019 | 4142.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/05/2019 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA TESOURARIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/05/2019 | 83058.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 8. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/05/2019 | 215344.15 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 9. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/05/2019 | 10059.16 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 10. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/05/2019 | 5483.34 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 17. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/05/2019 | 45194.01 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/05/2019 | 9116.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 26. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/05/2019 | 54427.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 38. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/05/2019 | 23925.16 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/05/2019 | 3796.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 78. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/05/2019 | 4282.14 | 26429360000105 | PETRUCIA SILVA DE SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORRO EM PVC, DESTINADO A RECUPERACAO DE TETOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/05/2019 | 60576.73 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/05/2019 | 29320.20 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/05/2019 | 54785.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/05/2019 | 7636.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/05/2019 | 2000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/05/2019 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/05/2019 | 4990.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/05/2019 | 3200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 23. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/05/2019 | 4046.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 24. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/05/2019 | 2994.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/05/2019 | 1000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 72. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/05/2019 | 3194.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/05/2019 | 5792.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 84. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/05/2019 | 500.00 | 00003472527455 | MARLI MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DO TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DA URGÊNCIA E GRAVIDADE DE SUA PATOLOGIA, E POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/05/2019 | 3446.40 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO FNAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/05/2019 | 998.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/05/2019 | 7230.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/05/2019 | 1996.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/05/2019 | 4088.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/05/2019 | 2000.00 | 00001323930426 | JOVIANO DE AQUINO ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR, ASSESSORIA TECNICA AOS AGRICULTORES E FAMILIAS NA PRATICA DA AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA, COMPREENDENDO O APOIO NO CADASTRAMENTO AMB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/05/2019 | 1298.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/05/2019 | 7428.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA Nº 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/05/2019 | 4564.50 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS DESPORTISTAS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 14/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/05/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 37.631-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 37.631-0 EM 03/05/2019, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE 14.125-9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/05/2019 | 1673.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/05/2019 | 1673.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/05/2019 | 2767.56 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/05/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 34.200-9, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG 9794-2, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/05/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA C/C 17.521-8 EM 16/05/2019, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/05/2019 | 4200.00 | 00091777577420 | ROMERO ANTONIO BARROS SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, INCLUINDO RECARGAS DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001066 | 29/05/2019 | 10264.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSEDA SOUZA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/05/2019 | 3000.00 | 00001787421473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE FRANCA, LOCALIZADA NO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DIA 13/05/2019 NA CONTA FOPAG 9794-2, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2019 | 234.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/05/2019 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, S/N, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/05/2019 | 116.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADAS EM 22/05 E 23/05 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 5464-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 30/05/2019 NA CONTA C/C 35.116-4, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/05/2019 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/05/2019 | 163.80 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MACAXEIRAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/06/2019 | 2285.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/06/2019 | 600.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/06/2019 | 900.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001090 | 03/06/2019 | 6316.51 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001091 | 03/06/2019 | 9961.56 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001092 | 03/06/2019 | 14371.68 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/06/2019 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001081 | 03/06/2019 | 3276.34 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOS QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001083 | 03/06/2019 | 4030.57 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001085 | 03/06/2019 | 2379.46 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVEM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001084 | 03/06/2019 | 4076.65 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001089 | 03/06/2019 | 4000.07 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001082 | 03/06/2019 | 15048.61 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/06/2019 | 1200.00 | 00010625272404 | MARLONS DA SILVA\ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/06/2019 | 800.00 | 00069056480430 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AUXILIAR DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/06/2019 | 4200.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS FUNERARIOS DE TRANSLADO E FORNECIMENTO DE CAIXAO, EM FAVOR DE ROSAGELA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS E PEDRO JOSE DO NASCIMENTO, CONFORME REQUERIMENTO DE FAMILIARES TRATA-SE DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/06/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001094 | 04/06/2019 | 23137.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE USO ESCLUSIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001095 | 04/06/2019 | 12535.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE USO ESCLUSIVO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/06/2019 | 3950.00 | 00091777577420 | ROMERO ANTONIO BARROS SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, INCLUINDO RECARGAS DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/06/2019 | 4095.00 | 00004126042482 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO RIACHAO DE BAIXO, SITIO BELEM, SITIO JACINTO E SITIO BONITA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO ONIBUS DEPLACA KNI 3374/PB, REF. AO PERIODO DE 12/04/2019 12/05/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/06/2019 | 3731.00 | 00057685657449 | EMILANES SEVERINO MOURA | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO INHAUA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO SPIN DE PLACA OGA 2165/PB, REF. AO PERIODO DE 12/04/2019 A 12/05/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/06/2019 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/06/2019 | 572.38 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/06/2019 | 3192.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/06/2019 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/06/2019 | 450.00 | 00089528654487 | LUIZ JOSE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA E MACAXEIRAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/06/2019 | 200.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MACAXEIRAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/06/2019 | 2170.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001111 | 10/06/2019 | 7182.00 | 00006140229405 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS UNIVERSIDADES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KOD 2394/PB,REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/06/2019 | 2570.40 | 00006482454461 | JAILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D'ARCO ROXO, CANA BRAVA E CANA BRAVA DE CIMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS IRACEMA E PEDRO CLAUDINO, NO TURNO MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KME 7840/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001113 | 10/06/2019 | 944.00 | 00013348362482 | GILMAR GOMES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARDOSOS, CIRCULANDO PELO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LOA 2560/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001114 | 10/06/2019 | 1102.40 | 00097860360420 | EDSON XAVIER FAUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO RIBEIRO, RIBEIRO DE BAIXO E SITIO CARRASCO, PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BERNARDO, LOCALIZADA NO SITIO UMARI, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO GOL DE DE PLACA KVF 5322/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001115 | 10/06/2019 | 2293.20 | 00006305511462 | ELIZANGELA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRITO DO ARROZ, SITIO PEDRO E FAZENDA NOVA, PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 5234/PB, REF.AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/06/2019 | 4095.00 | 00004126042482 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO RIACHAO DE BAIXO, SITIO BELEM, SITIO JACINTO E SITIO BONITA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO ONIBUS DEPLACA KNI 3374/PB, REF. AO MES DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001117 | 10/06/2019 | 1260.00 | 00003672862460 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JACu E SITIO CAPUABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO GOL DE PLACA MMX 5034/PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001118 | 10/06/2019 | 1533.00 | 00064907490410 | EDINALDO ABILIO DA SILVA | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ARROZ E BONITA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO CELTA DE PLACA KKA 5363/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001120 | 10/06/2019 | 2293.20 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARDOSOS, CIRCULANDO PELO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA JJA 2090/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001121 | 10/06/2019 | 1050.00 | 00012306674400 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO VIOLETA, SITIO CAPIM ACU E SITIO BONITA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MATIAS DA GAMA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO VAM DE PLACA CLQ 0905/PB, REF. AOMÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001122 | 10/06/2019 | 1533.00 | 00070456911499 | MARCONDE SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ARROZ E SITIO GENIPAPO, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO FIESTA DE PLACA NMB 5362/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001123 | 10/06/2019 | 1496.88 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRINTO DE INHAUA, CIRCULANDO PELO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D`ARCO ROXO, CANA BRAVA E CANA BRAVA DE CIMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS IRACEMAE PEDRO CLAUDINO, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LOA 2553/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001124 | 10/06/2019 | 1753.50 | 00070812763424 | JOSE SILVA MARQUES FILHO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO VIOLETA, SITIO CAPIM-ACU, SITIO BONITA E SITIO PEDRO, PARA AS ESCOLA MATIAS DA GAMA NO SITIO GENIPAPO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG 8671/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001125 | 10/06/2019 | 5769.12 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO PERCURSO DE SAPE A CUITE DE MAMANGUAPE, EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNT 8107/PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001126 | 10/06/2019 | 2197.65 | 00005160925457 | ZELAIDE RICARDO COELHO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D`ARCO ROXO, CANA BRAVA E RUA DA MANGUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO NO SITIO INHAUA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO 2132/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00094145229720 | JOSE JOAO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA HLH 6462-PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/06/2019 | 500.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, 1015 - CENTRO DE CUITE DE MME-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/06/2019 | 710.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na assessoria e acompanhamento de convênios, prestacao de contas do FNDE e orientacao na execucao da Lei do FUNDEB, junto a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/06/2019 | 710.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na assessoria e elaboracao de plano Anual da educacao, elaboracao de relatorios de atividades, acompanhamento e apresentacao de relatorios junto ao Conselho de Educacao, elaboracao de relatorios anuais, junto a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/06/2019 | 998.00 | 00013909937446 | DANIEL VALENTIM SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE INHAUA, PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00005214460406 | UELITON GALV?O DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA PARTE DE PINTURA, MEDIANTE OS SERVICOS DE REFORMA E RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/06/2019 | 998.00 | 00071743110405 | CALIANE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE FRANCA, LOCALIZADA NO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/06/2019 | 998.00 | 00007663557484 | CARLOS ANTONIO FRANCELINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00010153858427 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA PINTURA DE PREDIOS DAS ESCOLA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/06/2019 | 998.00 | 00070858256428 | MIRIAN FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/06/2019 | 998.00 | 00013666072798 | NATALIA CAMPINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO, LOCALIZADO NO SITIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/06/2019 | 998.00 | 00004734280401 | MARILZA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA, LOCALIZADA NO SITIO CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00070456935401 | DANILO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/06/2019 | 998.00 | 00007493563403 | JOSE CASSIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DO CENTRO E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00011540774465 | WELLISON LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/06/2019 | 900.00 | 00003228317412 | JOSE VALDEVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA ANTONIO FELIX E JOSE MANOEL NO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/06/2019 | 998.00 | 00000143136429 | MARIA DA PENHA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CLAUDINO, LOCALIZADA NO SITIO CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/06/2019 | 3000.00 | 00012552639461 | LAIZA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU PADRILHA, LOCALIZADA NO SITIO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001185 | 10/06/2019 | 20030.39 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/06/2019 | 1700.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFC 9192/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/06/2019 | 350.00 | 00011228425469 | ALAN CARLOS DANTAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/06/2019 | 600.00 | 00004915316483 | JOANA MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOCA S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GARAGEM PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor empenhado para fazer face as despesas com os servicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao de GPS/INSS, acompanhamento de fiscalizacao RFB/INSS e suas alteracoes, regularizacao de todas as divergências e transmissao das GEFIPS, regularizacao de todas as divergências decorrentes deste, aplicando a lei de parcelamento, para fins de trabalho de CND, junto a RFB com fins especificos previdênciarios, fazendarios e de assessoramento de atos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/06/2019 | 998.00 | 00070855858460 | ALINE SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA FOPAG 34.200-9, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/06/2019 | 213.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA FOPAG 9794-2, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/06/2019 | 1484.87 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/06/2019 | 91.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/06/2019 | 15837.79 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, REF. A PARC60 DO MES DE JUNHO/2019, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/06/2019 | 4500.00 | 00007150635458 | DENIS VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/TORO DE PLACA QFO 9154/PB, DESTINADO A SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00001323930426 | JOVIANO DE AQUINO ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR, ASSESSORIA TECNICA AOS AGRICULTORES E FAMILIAS NA PRATICA DA AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA, COMPREENDENDO O APOIO NO CADASTRAMENTO AMBIENTAL DE PROPRIEDADES RURAIS E ORIENTACOES NO CONTROLE DE PRAGAS E DOENCAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00005756644440 | JUNIOR DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DE CUITE DE MAMANGUAPE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/06/2019 | 3000.00 | 00013934077498 | MOISES SANTOS MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO POCO ARTESIANO E DISTRIBUICAO DA AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO PEDRO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/06/2019 | 1400.00 | 00010173642497 | LUCLECIA MAXIMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A QUADRILHA JUNINA ARRAIA ESTRELA DA NOITE, OBJETIVANDO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO NESTE CORRENTE ANO, INCENTIVAR A CULTURA POPULAR, O TURISMO E O ENTRETENIMENTO PARA OS HABITANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/06/2019 | 5700.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTI?O DO O ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO CUPUABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXOS GROSSOS E DOMICILIARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00012599872480 | KLEVERTON FAUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00005465782412 | LUIZ ANTONIO RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EVENTUAIS DE PODA E MANUTENCAO DE ARVORES, FAVORECENDO O CRESCIMENTO UNIFORME E RENOVANDO AS ARVORES NA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Saveiro de placa NPS 9018/PB, destinado a servir a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, ref. ao mes de Maio/2019, confome contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001129 | 10/06/2019 | 3500.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo utilitario de placa MYA 3448/PB, destinado aos servicos de coleta de lixo grosso e domiciliar do centro da cidade e dos sitios Lago do Felix e Inhaua localizado na zona rural deste Municipio, ref. ao mes de Maio/2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001131 | 10/06/2019 | 4500.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANÇAS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F.4000, DESTINADA A SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001135 | 10/06/2019 | 1600.00 | 00055481132400 | MARIA VERONICA DUTRA TOSCANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NQA 9717/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/06/2019 | 998.00 | 00001960553429 | ALUIZIO FRANÇA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DAS RUAS DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00007172470400 | EVANI ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXOS E RISIDUOS DE ENTULHOS DESCARTADOS PELA POPULACAO DA AVENIDA SEVERINO JORGE DE SENA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00070289225450 | JEFFERSON DOS SANTOS GALVÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E ROCAGEM DE ESTRADAS VICINAIS AONDE TRANSITAM VEICULOS ENTRE AS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/06/2019 | 998.00 | 00003902306424 | RICARDO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001186 | 10/06/2019 | 4200.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO, EM CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO 9848/PB, PARA DISTRIBUICAO E ABASTECIMENTO DA POPULACAO DAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA GRANDE, LAGOA DOFELIX, SITIO INHAUA, SITIO ARROZ, SITIO BONITA, SITIO PEDRO, SITIO JENIPAPO E SITIO RIBEIRO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CPL Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/06/2019 | 650.00 | 31461255000185 | BORRACHARIA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001188 | 10/06/2019 | 16235.64 | 22751736000134 | ALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UM BUEIRO NA COMUNIDADE DE CANA BRAVA, CONFORME CONTRATO CPL 031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001132 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00005226328400 | ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA NOH 1894/PB, DESTINADO A SERVIR AO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/06/2019 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/06/2019 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/06/2019 | 200.00 | 00010071871403 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/06/2019 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/06/2019 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, S/N, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/06/2019 | 800.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/ Nº, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/06/2019 | 1970.00 | 08883283000179 | MARCIA SOARES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SACOLAS RECICLADAS DIVERSAS, DESTINADAS AO EMPACOTAMENTO DOS ALIMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/06/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/06/2019 | 3180.00 | 00098247646404 | GENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NO DISTRITO DA BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, REF. AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/06/2019 | 1200.00 | 00003922518419 | MANOEL JOSE JOAQUIM SENA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DE CANA BRAVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/06/2019 | 1200.00 | 00011809326419 | ANDERSON SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DE CANA BRAVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/06/2019 | 800.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO PARA O EVENTO CULTURAL EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DE CANA BRAVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/06/2019 | 800.00 | 00001100278761 | ADELAIDO SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA POPULAR NO EVENTO DE COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DE CANA BRAVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/06/2019 | 1200.00 | 00019491144812 | PEDRO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO ESPACO DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DE CANA BRAVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001189 | 11/06/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/06/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA C/C 17.521-8, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 5464-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/06/2019 | 7162.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/06/2019 | 2651.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO ANUAL 2019 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPR 0259, QFG 0633, NQE 6041, OGC 5989, NQI 2152, NPR 6783, QFS 5034, OXO 0169, OGE 5230, OGD 2756, OGG 1458, CONFORME GUIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/06/2019 | 628.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 1458. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/06/2019 | 4000.00 | 00006499853461 | EDINALDO ELIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE FRANCA, LOCALIZADA NO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/06/2019 | 4000.00 | 00008476955499 | JOSINELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/06/2019 | 4000.00 | 00010314846476 | DANIELA SALUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE FRANCA, LOCALIZADA NO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/06/2019 | 4000.00 | 00010234189401 | JAILSON JOSE DOS SANTOS - 102.341.894-01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE FRANCA, LOCALIZADA NO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/06/2019 | 4000.00 | 00070334435447 | JONAS DOS SANTOS PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO, LOCALIZADA NO SITIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/06/2019 | 4000.00 | 00005853965409 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO, LOCALIZADA NO SITIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/06/2019 | 4000.00 | 00002832629407 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, EM VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA GRE 0311/PB, PARA DISTRIBUICAO E ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/06/2019 | 998.00 | 00005743292426 | ADRIANA LUZIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO, LOCALIZADO NO SITIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/06/2019 | 1060.00 | 00012689252414 | ALESSANDRA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/06/2019 | 1500.00 | 00001086719417 | WELLINGTON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE SERRALHARIA REALIZADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE 14.125-9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001214 | 13/06/2019 | 5132.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSEDA SOUZA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001215 | 13/06/2019 | 20218.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.294-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/06/2019 | 27626.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2019 E VENCIMENTO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/06/2019 | 6795.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTAS DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KIT DE TACOGRAFOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE USO ESCLUSIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/06/2019 | 3897.47 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTAS DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE KITS DE TACOGRAFOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE USO ESCLUSIVO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/06/2019 | 1320.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBULACOES DESTINADOS A REDE HIDRAuLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/06/2019 | 998.00 | 00006928338466 | EDILSO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DAS RUAS DO DISTRITO DE INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/06/2019 | 998.00 | 00046773304415 | AMARILDO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/06/2019 | 4671.94 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA FORMACAO DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/06/2019 | 800.00 | 00075927683487 | EDGLES PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NA ORNAMENTACAO DA PRACA DA MATRIZ, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADA A ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00071355036437 | DANIEL COSTA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE 25 ARVORES DE PEQUENO PORTE NO DISTRITO DE INHAUA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/06/2019 | 998.00 | 00006031368420 | WILLICELIA SANTOS SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO, LOCALIZADO NO SITIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00014725180475 | ANTONIO VENANCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA PINTURA DE PREDIOS DAS ESCOLA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/06/2019 | 530.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/06/2019 | 1200.00 | 00010166846490 | HAMILTON HUGO VELOSO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/06/2019 | 180.00 | 00084005262449 | LENI CORREIA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COCO SECO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/06/2019 | 430.00 | 00089528654487 | LUIZ JOSE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GOMA DE MANDIOCA E COCO SECO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/06/2019 | 1200.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/06/2019 | 1200.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/06/2019 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/06/2019 | 30.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/06/2019 | 2304.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADIMINISTRACAO, FINANCAS E LICITACAO, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/06/2019 | 7645.96 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001243 | 19/06/2019 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/06/2019 | 2314.20 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO PEDRO, SITIO ALTO DO CUMBE, CAPIM ACU PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MAXIMINO NO SITIO BONITA, NO TURNO DA MANHA E TARDE, EM VEICULO VOLKS/COMIL SVELTO DE PLACA KHT 1762/PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/06/2019 | 10000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO BOMBAR, EM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/06/2019 | 12000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR BRUNO MARTINS, EM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/06/2019 | 9000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DE FARRA DO BRASIL, EM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/06/2019 | 1200.00 | 00003582207420 | LUIZ AUGUSTO DE MELO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/06/2019 | 998.00 | 00011828793493 | RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0001254 | 21/06/2019 | 12000.00 | 29173603000177 | HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA 10437299414 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA JACCY, EM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/06/2019 | 1200.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO E GRAVACAO DE SPOTS PARA DIVULGACAO DE EVENTOS E ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/06/2019 | 1200.00 | 00011801716404 | UANDSON DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/06/2019 | 998.00 | 00009539764408 | RAISSA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/06/2019 | 998.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX , LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/06/2019 | 102662.47 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME FOLHA Nº 9. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/06/2019 | 4827.88 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME FOLHA Nº 10. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/06/2019 | 2640.82 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME FOLHA Nº 17. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/06/2019 | 21739.78 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/06/2019 | 1500.00 | 00064535576491 | EDNALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA LANTERNAGEM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFE 7333/PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/06/2019 | 1100.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS E REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/06/2019 | 960.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA CABO, REF. AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/06/2019 | 800.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA ME- EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO E MANUTENCAO GERAL DE UM MOTOR BOMBA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00007535765700 | GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/06/2019 | 117.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADAS EM 24/06/2019 NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 5464-X, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/06/2019 | 219.78 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO DO VALE MME LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DE MILHO, BOLOS DE NATA E PAMONHA, DESTINADOS EVENTO DE COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/06/2019 | 2.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 5464-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/06/2019 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/06/2019 | 4990.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/06/2019 | 3200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 23. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/06/2019 | 4046.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 24. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/06/2019 | 2994.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/06/2019 | 1000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 72. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/06/2019 | 5190.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/06/2019 | 5792.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 84. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/06/2019 | 1360.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E COMIDAS TIPICAS, DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/06/2019 | 422.77 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES E COMIDAS TIPICAS, DESTINADAS AO EVENTO DE COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/06/2019 | 3845.60 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO FNAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/06/2019 | 54985.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/06/2019 | 7636.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/06/2019 | 2000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/06/2019 | 1300.00 | 00014414301483 | CLAUDIO JOSE ESTEVÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TAPAGEM DE BURACOS, REMOCAO DE LIXOS E DETRITOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ARROZ AO SITIO BONITA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/06/2019 | 1300.00 | 00001909958409 | JOSUE PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TAPAGEM DE BURACOS, REMOCAO DE LIXOS E DETRITOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ARROZ AO SITIO BONITA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/06/2019 | 1996.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/06/2019 | 4088.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/06/2019 | 1298.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/06/2019 | 7428.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/06/2019 | 3300.00 | 23152616000183 | VALDECIR LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PALCO, SOM E GERADOR DE 180 KVA, DESTINADO AO EVENTO EM ALUSAO AO TRADICIONAL SAO PEDRO NO DISTRITO DA BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/06/2019 | 7230.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/06/2019 | 8384.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/06/2019 | 11512.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/06/2019 | 24400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/06/2019 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 74. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/06/2019 | 5600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO ADJUNTO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 75. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/06/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL, REF. AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/06/2019 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/06/2019 | 11134.96 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA DO FPM, EM VIRTUDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.694-4, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/06/2019 | 43456.60 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/06/2019 | 122.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA C/C 17.521-8, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/06/2019 | 1681.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/06/2019 | 2781.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/06/2019 | 10990.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/06/2019 | 4142.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/06/2019 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA TESOURARIA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/06/2019 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DE AGENTE POLITICO - PREFEITO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/06/2019 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DE AGENTE POLITICO - VICE PREFEITO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/06/2019 | 7574.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/06/2019 | 5494.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/06/2019 | 9944.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 26/06/2019, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE 14.125-9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/06/2019 | 83058.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 8. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/06/2019 | 211212.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 9. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/06/2019 | 9655.76 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 10. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/06/2019 | 5281.64 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 17. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/06/2019 | 40838.74 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/06/2019 | 9516.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 26. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/06/2019 | 47891.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 38. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/06/2019 | 31595.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/06/2019 | 1500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 78. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/06/2019 | 60016.63 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/06/2019 | 28093.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/07/2019 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001336 | 02/07/2019 | 2076.34 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001338 | 02/07/2019 | 3003.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/07/2019 | 1100.00 | 00013950302433 | RIVALDO SILVA DOS SANTOS 139.503.204-33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MAXIMINO, LOCALIZADA NO SITIO BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/07/2019 | 1820.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001330 | 02/07/2019 | 10011.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001331 | 02/07/2019 | 5129.31 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001334 | 02/07/2019 | 7000.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001340 | 02/07/2019 | 3034.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/07/2019 | 1200.00 | 00012089276479 | ELIELSON SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001333 | 02/07/2019 | 15514.56 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001337 | 02/07/2019 | 2011.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001339 | 02/07/2019 | 3079.97 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001332 | 02/07/2019 | 1326.52 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVEM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.068-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001341 | 04/07/2019 | 1155.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS E SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/07/2019 | 5200.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVI?OS E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS E SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001342 | 04/07/2019 | 2010.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS E SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AO SAO PEDRO NA FAZENDA BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001343 | 04/07/2019 | 5200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS E SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AO EVENTO DO SAO JOAO NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/07/2019 | 2000.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVI?OS E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001348 | 05/07/2019 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001349 | 05/07/2019 | 20290.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO BAu PALCO 10x08 COM SONORIZACAO PROFISSIONAL, ILUMINACAO E GERADOR, DESTINADO AS FESSTIVIDADES EM ALUSAO AS COMEMORACOES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/07/2019 | 2350.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/07/2019 | 3600.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E ROCAGEM DE ESTRADAS VICINAIS COM O OBJETIVO DE CONTER O CRESCIMENTO DESCONTROLADO DA VEGETACAO E DESOBSTRUIR VIAS AONDE TRANSITAM VEICULOS ENTRE AS COMUNIDADES NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001356 | 08/07/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/07/2019 | 1406.40 | 26429360000105 | PETRUCIA SILVA DE SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORRO EM PVC E VIDROS CINZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/07/2019 | 3300.00 | 00013371063488 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA LAGOA DO FELIX, SENDO RESPONSAVEL PELA SEGURANCA NO LOCAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/07/2019 | 3600.00 | 00006076265426 | RAQUEL GOMES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE CRECHE SENDO RESPONSAVEL POR DESENVOLVER ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO FISICO, MOTOR E DE CARATER COM AS CRIANCAS, BEM COMO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS, VERIFICAR O BEM-ESTAR, A ALIMENTACAO, O SONO E A DISPOSICAO FISICA E PSICOLOGICA DAS CRIANCAS SOBRE SEUS CUIDADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/07/2019 | 3600.00 | 00009842182460 | FERNANDO SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES, FACILITANDO O ACESSO OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO AOS COLEGIOS NAS AREAS RURAIS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/07/2019 | 3300.00 | 00070971804478 | HERIKA TAYLANE SANTOS SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE CRECHE SENDO RESPONSAVEL POR DESENVOLVER ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO FISICO, MOTOR E DE CARATER COM AS CRIANCAS, BEM COMO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS, VERIFICAR O BEM-ESTAR, A ALIMENTACAO, O SONO E A DISPOSICAO FISICA E PSICOLOGICA DAS CRIANCAS SOBRE SEUS CUIDADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001358 | 08/07/2019 | 10022.06 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/07/2019 | 3900.00 | 00007368058421 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE EDUCACAO INFANTIL, SENDO RESPONSALVEL EM DESENVOLVER ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE ACORDO COM PLANEJAMENTO CONJUNTO, CUIDA DA HIGIENE PESSOAL DAS CRIANCAS E OFERECER ACOMPANHAMENTO NA ALIMENTACAO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/07/2019 | 3600.00 | 00007885940446 | GERLANE DOS SANTOS RICARDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE EDUCACAO INFANTIL, SENDO RESPONSALVEL EM DESENVOLVER ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE ACORDO COM PLANEJAMENTO CONJUNTO, CUIDA DA HIGIENE PESSOAL DAS CRIANCAS E OFERECER ACOMPANHAMENTO NA ALIMENTACAO NA ESCOLA JOAQUIM INACIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/07/2019 | 3000.00 | 00005171425469 | GERALDO HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, SENDO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E A MANUTENCAO DE HIGIENE DO AMBIENTE ONDE ATUA, E AUXILIANDO NO CONTROLE DE COMPRA E USO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SANEAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/07/2019 | 3300.00 | 00012538589428 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE DE FRANCA, SENDO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E A MANUTENCAO DE HIGIENE DO AMBIENTE ONDE ATUA, E AUXILIANDO NO CONTROLE DE COMPRA E USO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SANEAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/07/2019 | 998.00 | 00070858256428 | MIRIAN FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/07/2019 | 998.00 | 00071743110405 | CALIANE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE FRANCA, LOCALIZADA NO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00011540774465 | WELLISON LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/07/2019 | 998.00 | 00007493563403 | JOSE CASSIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DO CENTRO E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/07/2019 | 998.00 | 00007663557484 | CARLOS ANTONIO FRANCELINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/07/2019 | 998.00 | 00000143136429 | MARIA DA PENHA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CLAUDINO, LOCALIZADA NO SITIO CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/07/2019 | 998.00 | 00013666072798 | NATALIA CAMPINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO, LOCALIZADO NO SITIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/07/2019 | 1170.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HIGIENIZACAO INTERNA COMPLETA, COM TROTA DO FILTRO, KIT DESLIZANTE DOS BANCOS, LAVAGEM DE PINTURA E MOTOR DOS VEICULOS FIAT/UNOS DE PLACAS OFE 7333/PB E OFX 3066/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/07/2019 | 6345.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/07/2019 | 710.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na assessoria e acompanhamento de convênios, prestacao de contas do FNDE e orientacao na execucao da Lei do FUNDEB, junto a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/07/2019 | 710.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na assessoria e elaboracao de plano Anual da educacao, elaboracao de relatorios de atividades, acompanhamento e apresentacao de relatorios junto ao Conselho de Educacao, elaboracao de relatorios anuais, junto a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/07/2019 | 500.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, 1015 - CENTRO DE CUITE DE MME-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00094145229720 | JOSE JOAO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA HLH 6462-PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/07/2019 | 3300.00 | 00007751956429 | NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE TECNICAS E METODOLOGIAS DE ORGANIZACAO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS E PASTAS PARA A FLUIDEZ NAS CONSULTAS DAS DOCUMENTACOES NA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/07/2019 | 3300.00 | 00007117111437 | CAMILA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE TECNICAS E METODOLOGIAS DE ORGANIZACAO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS E PASTAS PARA A FLUIDEZ NAS CONSULTAS DAS DOCUMENTACOES NA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/07/2019 | 3600.00 | 00007801264754 | MARCIO MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO DE DADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/07/2019 | 3000.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/07/2019 | 350.00 | 14209842000162 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA DE CAPIM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/07/2019 | 1550.00 | 14209842000162 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA DE CAPIM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COBERTURA E TRANSMISSAO DAS FESTIVIDADES DO DISTRITO DA BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/07/2019 | 350.00 | 00011228425469 | ALAN CARLOS DANTAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/07/2019 | 600.00 | 00004915316483 | JOANA MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOCA S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GARAGEM PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/07/2019 | 1700.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFC 9192/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/07/2019 | 4500.00 | 00007150635458 | DENIS VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/TORO DE PLACA QFO 9154/PB, DESTINADO A SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/07/2019 | 4500.00 | 00007351498440 | EDILSON FIRMINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS, NA EXECUCAO DOS SERIVCOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/07/2019 | 3000.00 | 00007172470400 | EVANI ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXOS E RISIDUOS DE ENTULHOS DESCARTADOS PELA POPULACAO DA AVENIDA SEVERINO JORGE DE SENA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/07/2019 | 998.00 | 00001960553429 | ALUIZIO FRANÇA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DAS RUAS DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/07/2019 | 998.00 | 00003902306424 | RICARDO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001401 | 09/07/2019 | 1600.00 | 00055481132400 | MARIA VERONICA DUTRA TOSCANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NQA 9717/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001402 | 09/07/2019 | 3500.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo utilitario de placa MYA 3448/PB, destinado aos servicos de coleta de lixo grosso e domiciliar do centro da cidade e dos sitios Lago do Felix e Inhaua localizado na zona rural deste Municipio, ref. ao mes de Junho/2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Saveiro de placa NPS 9018/PB, destinado a servir a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, ref. ao mes de Junho/2019, confome contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/07/2019 | 3960.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA DE ALGODAO COM SERIGRAFIA, DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/07/2019 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA A CASA DE PASSAGEM DE ATENDIMENTO AS CRIANCAS ABANDONADAS DOS MUNICIPIOS QUE FORMAM A COMARCA DE MAMANGUAPE, CONFORME TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/07/2019 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/07/2019 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/07/2019 | 200.00 | 00010071871403 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/07/2019 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/07/2019 | 800.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/ Nº, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001406 | 09/07/2019 | 2000.00 | 00005226328400 | ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA NOH 1894/PB, DESTINADO A SERVIR AO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/07/2019 | 720.00 | 32165600000104 | MARIA VITORIA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/07/2019 | 3000.00 | 00070289225450 | JEFFERSON DOS SANTOS GALVÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO LAGOA DO FELIX, OBJETIVANDO CONTROLAR E CONTER O CRESCIMENTO DESCONTROLADO DA VEGETACAO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/07/2019 | 3000.00 | 00005756644440 | JUNIOR DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DE CUITE DE MAMANGUAPE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00005465782412 | LUIZ ANTONIO RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EVENTUAIS DE PODA E MANUTENCAO DE ARVORES, FAVORECENDO O CRESCIMENTO UNIFORME E RENOVANDO AS ARVORES NA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO CUPUABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXOS GROSSOS E DOMICILIARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00088533506449 | DAVI JOSE DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA POPULAR NA FEIRA LIVRE DO CENTRO DA CIDADE, EM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/07/2019 | 750.00 | 00012417655454 | MATEUS CABRAL DE SOUSA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ORIENTACAO DE INCÊNDIOS NAS FESTEVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00010787591467 | MILENA SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO ESPACO DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DE CANA BRAVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/07/2019 | 1136.00 | 00072627034472 | LUIS CABRAL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/07/2019 | 400.00 | 00005814369469 | JOSE VALCEMY VENANCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE PULA PULA, CARRO DE ALGODAO DOCE E PIPOCA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/07/2019 | 3000.00 | 25200493000134 | GRUPO ESPECIAL DE APOIO LEOPARDO DA NOITE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E PATRULAMENTO DE SEGURANCA NOS EVENTOS E FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/07/2019 | 9078.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/07/2019 | 7483.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/07/2019 | 1060.00 | 00006031368420 | WILLICELIA SANTOS SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS PREDIOS SEDE DO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/07/2019 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, S/N, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/07/2019 | 500.00 | 00013417433495 | MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DO TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DA URGÊNCIA E GRAVIDADE DE SUA PATOLOGIA, E POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/07/2019 | 2400.00 | 00003582207420 | LUIZ AUGUSTO DE MELO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/07/2019 | 800.00 | 31461255000185 | BORRACHARIA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/07/2019 | 1100.00 | 00014718728401 | WILLIAM FELIPE SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00007535765700 | GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/07/2019 | 15840.18 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, REF. A PARC60 DO MES DE JULHO/2019, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/07/2019 | 998.00 | 00009457527410 | ABGAILSON SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/07/2019 | 1250.00 | 09288671000174 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE DE MME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM OS SERV ICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PROCURACAO E RETIFICACAO DE REGISTROS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/07/2019 | 6000.00 | 00070456969497 | JUESLEY SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICACOES E INFORMACOES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/07/2019 | 2580.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADIMINISTRACAO, FINANCAS E LICITACAO, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/07/2019 | 1920.00 | 00007199561458 | JANAINA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO NO EVENTO DE COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte e distribuicao de materiais de limpeza para as diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/07/2019 | 1106.25 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/07/2019 | 1100.00 | 00011632740460 | ROSANGELA SOUZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PARCIAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/07/2019 | 4000.00 | 00006928338466 | EDILSO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DA ESCOLA JOAO CALISTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/07/2019 | 4800.00 | 00009800960490 | DHERBSON REIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DA ESCOLA JOSE MANOEL, LOCALIZADA NO SITIO CARDOSOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/07/2019 | 4800.00 | 00009452062401 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITOR ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANOEL, LOCALIZADA NO SITIO CARDOSOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/07/2019 | 4000.00 | 00070456295402 | JUSSARA BÊCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/07/2019 | 4000.00 | 00046773304415 | AMARILDO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DA ESCOLA ELISEU CORREIA DANTAS, LOCALIZADA NO SITIO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/07/2019 | 4000.00 | 00071330254422 | IARA RITA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITOR ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANOEL, LOCALIZADA SITIO CARDOSOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/07/2019 | 4000.00 | 00007980137450 | ROBERTA JOSEFA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITOR ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANOEL, LOCALIZADA SITIO CARDOSOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/07/2019 | 2325.60 | 00006482454461 | JAILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D'ARCO ROXO, CANA BRAVA E CANA BRAVA DE CIMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS IRACEMA E PEDRO CLAUDINO, NO TURNO MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KME 7840/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO//2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001436 | 10/07/2019 | 6498.00 | 00006140229405 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS UNIVERSIDADES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KOD 2394/PB,REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001440 | 10/07/2019 | 767.00 | 00013348362482 | GILMAR GOMES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARDOSOS, CIRCULANDO PELO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LOA 2560/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001441 | 10/07/2019 | 1033.50 | 00097860360420 | EDSON XAVIER FAUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO RIBEIRO, RIBEIRO DE BAIXO E SITIO CARRASCO, PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BERNARDO, LOCALIZADA NO SITIO UMARI, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO GOL DE DE PLACA KVF 5322/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001442 | 10/07/2019 | 1419.60 | 00006305511462 | ELIZANGELA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRITO DO ARROZ, SITIO PEDRO E FAZENDA NOVA, PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 5234/PB, REF.AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2019 | 2535.00 | 00004126042482 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO RIACHAO DE BAIXO, SITIO BELEM, SITIO JACINTO E SITIO BONITA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO ONIBUS DEPLACA KNI 3374/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001444 | 10/07/2019 | 780.00 | 00003672862460 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JACu E SITIO CAPUABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO GOL DE PLACA MMX 5034/PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001445 | 10/07/2019 | 949.00 | 00064907490410 | EDINALDO ABILIO DA SILVA | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ARROZ E BONITA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO CELTA DE PLACA KKA 5363/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/07/2019 | 1183.00 | 00057685657449 | EMILANES SEVERINO MOURA | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO INHAUA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO SPIN DE PLACA OGA 2165/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001447 | 10/07/2019 | 1419.60 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARDOSOS, CIRCULANDO PELO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA JJA 2090/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001449 | 10/07/2019 | 650.00 | 00012306674400 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO VIOLETA, SITIO CAPIM ACU E SITIO BONITA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MATIAS DA GAMA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO VAM DE PLACA CLQ 0905/PB, REF. AOMÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001450 | 10/07/2019 | 949.00 | 00070456911499 | MARCONDE SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ARROZ E SITIO GENIPAPO, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO FIESTA DE PLACA NMB 5362/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001451 | 10/07/2019 | 926.64 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRINTO DE INHAUA, CIRCULANDO PELO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D`ARCO ROXO, CANA BRAVA E CANA BRAVA DE CIMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS IRACEMAE PEDRO CLAUDINO, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LOA 2553/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001452 | 10/07/2019 | 1586.50 | 00070812763424 | JOSE SILVA MARQUES FILHO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO VIOLETA, SITIO CAPIM-ACU, SITIO BONITA E SITIO PEDRO, PARA AS ESCOLA MATIAS DA GAMA NO SITIO GENIPAPO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG 8671/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001453 | 10/07/2019 | 5219.68 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO PERCURSO DE SAPE A CUITE DE MAMANGUAPE, EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNT 8107/PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001454 | 10/07/2019 | 1360.45 | 00005160925457 | ZELAIDE RICARDO COELHO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D`ARCO ROXO, CANA BRAVA E RUA DA MANGUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO NO SITIO INHAUA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO 2132/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00073954438453 | JOSE GONÇALVES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PARCIAL DO TELHADO A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00008717252407 | SILVANEY SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/07/2019 | 1050.00 | 00061935077449 | SEVERINO CASSIANO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PARCIAL DO TELHADO A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00005093629405 | MARIA RISALVA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001475 | 11/07/2019 | 5132.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSEDA SOUZA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001476 | 11/07/2019 | 10629.82 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001477 | 11/07/2019 | 14452.74 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001480 | 11/07/2019 | 5994.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00012330708432 | JAINE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE DOCUEMNTOS, PLANILHAS, RECEPCAO E TRANSMISSAO DE DADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/07/2019 | 1600.00 | 00010812268466 | JONAS GLEYSON DE OLIVEIRA ALVES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DO ESTADO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00070456320458 | JESSICA D`ARC BÊCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor empenhado para fazer face as despesas com os servicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao de GPS/INSS, acompanhamento de fiscalizacao RFB/INSS e suas alteracoes, regularizacao de todas as divergências e transmissao das GEFIPS, regularizacao de todas as divergências decorrentes deste, aplicando a lei de parcelamento, para fins de trabalho de CND, junto a RFB com fins especificos previdênciarios, fazendarios e de assessoramento de atos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001458 | 11/07/2019 | 4200.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO, EM CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO 9848/PB, PARA DISTRIBUICAO E ABASTECIMENTO DA POPULACAO DAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA GRANDE, LAGOA DOFELIX, SITIO INHAUA, SITIO ARROZ, SITIO BONITA, SITIO PEDRO, SITIO JENIPAPO E SITIO RIBEIRO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CPL Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/07/2019 | 1400.00 | 00011565028457 | NATHALLYA DE FATIMA FERREIRA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00004753874494 | RONALDO VALENTIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NA CONSTRUCAO DE UMA BASE 3x3 METROS DE COMPRIMENTO E 03 MTS DE ALTURA, DESTINADA A INSTALACAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 5.000 LITROS NO SITIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/07/2019 | 1100.00 | 00013967996484 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001464 | 11/07/2019 | 4500.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANÇAS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F.4000, DESTINADA A SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00027625583449 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NA CONSTRUCAO DE UMA BASE 3x3 METROS DE COMPRIMENTO E 03 MTS DE ALTURA, DESTINADA A INSTALACAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 5.000 LITROS NO SITIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00003926718404 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00011787832430 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, MEDIANTE A REALIZACAO DE JOGOS AMISTOSOS NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001481 | 11/07/2019 | 33527.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1772 E CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OXO 2875/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001482 | 11/07/2019 | 5750.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OXO 2875/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001483 | 11/07/2019 | 12535.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PIPA DE PLACA NQI 1772/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001484 | 11/07/2019 | 5708.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1772/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/07/2019 | 1060.00 | 00098247646404 | GENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NO DISTRITO DA BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/07/2019 | 1060.00 | 00066336597768 | ADEMAR SALUSTRIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/07/2019 | 1060.00 | 00013917088495 | WASHINGTON LUIS ALVES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/07/2019 | 1500.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA RECEITA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E BANCO SANTANDER, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/07/2019 | 950.00 | 00004676667418 | IRACI PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, LOCALIZADA NA LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/07/2019 | 998.00 | 00013909937446 | DANIEL VALENTIM SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE INHAUA, PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/07/2019 | 1200.00 | 00013509558413 | LUAN JO0SE DOS ANJOS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO, LOCALIZADA NO SITIO INHAUA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/07/2019 | 380.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 6041. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/07/2019 | 998.00 | 00070855858460 | ALINE SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/07/2019 | 50.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/07/2019 | 743.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CRAS, LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/07/2019 | 3660.00 | 08541261000120 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIAS DESTINADAS AS OBRAS DIVERSAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/07/2019 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/07/2019 | 50.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/07/2019 | 1590.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/07/2019 | 1100.00 | 00071330091450 | SEBASTI?O JOSE DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/07/2019 | 1060.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NO DISTRITO DA BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/07/2019 | 1961.26 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/07/2019 | 648.30 | 17757412000173 | CARVALHO ATAIDE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOCES E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/07/2019 | 28127.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2019 E VENCIMENTO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001506 | 19/07/2019 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/07/2019 | 7645.96 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/07/2019 | 1560.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/07/2019 | 1200.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/07/2019 | 304.00 | 12022111000188 | EDVALDO BRITO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO EVENTO DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/07/2019 | 855.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/07/2019 | 1500.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/07/2019 | 16500.00 | 28200882000158 | RAYANE STEPHANIE FEITOSA NAVARRO DE ARAÚJO ALVES - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM PARQUE FAMILY, DESTINADO A PRACA PuBLICA DA MATRIZ, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/07/2019 | 530.00 | 00009118017401 | TERCIO ALUIZIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/07/2019 | 200.00 | 00009228674458 | JOSECICERO DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELTRICA EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/07/2019 | 637.41 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/07/2019 | 392.00 | 12022111000188 | EDVALDO BRITO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO NAS ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/07/2019 | 1100.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 MOTOBOMBA, DESTINADOS A POCO ARTESIANO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/07/2019 | 1100.00 | 00004474215494 | JOÃO CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, MEDIANTE A REALIZACAO DE JOGOS AMISTOSOS NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/07/2019 | 1100.00 | 00071330236440 | ERICK SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL, MEDIANTE A REALIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTSAL ENTRE ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/07/2019 | 1100.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL, MEDIANTE A REALIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTSAL ENTRE ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/07/2019 | 1140.00 | 00096464550420 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO SAO PEDRO DA BONITA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/07/2019 | 680.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, UTILIZADO PARA ALIMENTACAO DE DADOS DOS PROGRAMAOS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/07/2019 | 1810.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO SAO JOAO DO SERVICOS DE CONVIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/07/2019 | 3000.00 | 00076003205415 | LAUREANO LINDOLFO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ 5112/PB, DESTINADO A SERVIR AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/07/2019 | 1100.00 | 00008657781409 | WILLAMIS AMANCIO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/07/2019 | 1100.00 | 00011457639440 | RAYONIRA KARLA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/07/2019 | 1500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES REGO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E COBERTURA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/07/2019 | 1060.00 | 00003367921408 | ERIVALDO CELESTINHO ROMUALDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/07/2019 | 40.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/07/2019 | 1000.00 | 13038089000127 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM PALADAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES E ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/07/2019 | 2200.00 | 00064535576491 | EDNALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFX 3066/PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/07/2019 | 1400.00 | 00012085122426 | GILMARA DE ARAÚJO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/07/2019 | 998.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MATIAS DA GAMA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/07/2019 | 998.00 | 00003518643428 | MARCELO PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL MATIAS DA GAMA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/07/2019 | 1100.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS E REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/07/2019 | 700.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), REF. AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/07/2019 | 700.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/07/2019 | 650.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA CABO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/07/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL, REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/07/2019 | 1280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/07/2019 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/07/2019 | 1688.64 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/07/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 15/07/2019, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE 14.125-9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/07/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C 37.631-0, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/07/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 37.631-0 EM 28/06/2019, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/07/2019 | 131.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADAS EM 24/07 E 25/07/2019, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 5464-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/07/2019 | 0.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA DO ITR 5467-4 EM 19/07/2019, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/07/2019 | 30.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS EM 18/07 E 23/07/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.068-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/07/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 28/06 E 15/07/2019, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/07/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 24/07/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/07/2019 | 30.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 28/06/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/07/2019 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/07/2019 | 4990.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/07/2019 | 3200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 23. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/07/2019 | 4046.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 24. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/07/2019 | 2994.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/07/2019 | 1000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 72. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/07/2019 | 4192.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/07/2019 | 5792.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 84. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/07/2019 | 3646.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO FNAS, RELATIVO AO MES DE JLlHO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/07/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/07/2019 | 21.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 10/07/2019 ONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO CIDE 14.498-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/07/2019 | 66181.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/07/2019 | 7636.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/07/2019 | 2000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/07/2019 | 1298.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/07/2019 | 6020.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/07/2019 | 1996.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/07/2019 | 4088.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/07/2019 | 998.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/07/2019 | 8130.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/07/2019 | 84106.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 8. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/07/2019 | 211777.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 9. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/07/2019 | 9655.76 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 10. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/07/2019 | 5281.64 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 17. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/07/2019 | 40838.74 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/07/2019 | 9516.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 26. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/07/2019 | 47745.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 38. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/07/2019 | 34293.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/07/2019 | 3496.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 78. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/07/2019 | 88.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA UNIDADE DE PLACA, DO VEICULO DE PLACA OFE 7333, CONFORME GUIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/07/2019 | 61048.43 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/07/2019 | 28273.40 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/07/2019 | 2793.45 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/07/2019 | 9190.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/07/2019 | 4442.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/07/2019 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA TESOURARIA, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/07/2019 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DE AGENTE POLITICO - PREFEITO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/07/2019 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DE AGENTE POLITICO - VICE PREFEITO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/07/2019 | 7574.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/07/2019 | 5594.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/07/2019 | 12512.08 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/07/2019 | 8384.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/07/2019 | 11512.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/07/2019 | 24400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/07/2019 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 74. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/07/2019 | 5600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO ADJUNTO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA Nº 75. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/07/2019 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/07/2019 | 1580.00 | 24898601000121 | DANIEL DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA REDE DE COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/07/2019 | 45793.80 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/07/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/07/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/07/2019 | 72.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/07/2019 | 177.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 15.075-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001618 | 01/08/2019 | 4425.42 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001612 | 01/08/2019 | 4079.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001615 | 01/08/2019 | 20194.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001616 | 01/08/2019 | 6297.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001619 | 01/08/2019 | 6104.68 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001614 | 01/08/2019 | 12086.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001617 | 01/08/2019 | 2384.66 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001613 | 01/08/2019 | 2252.89 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVEM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/08/2019 | 640.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIS SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOTS E DIVULGACAO VIA CARRO DE SOM DO ENVENTO DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/08/2019 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/08/2019 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/08/2019 | 1100.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/08/2019 | 2572.50 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/08/2019 | 600.00 | 00001956156461 | MARIA EDNALVA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BANANAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/08/2019 | 350.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/08/2019 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/08/2019 | 828.00 | 32863063000168 | PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001632 | 07/08/2019 | 7074.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/08/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001633 | 07/08/2019 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/08/2019 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/08/2019 | 500.00 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001636 | 08/08/2019 | 10009.70 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/08/2019 | 350.00 | 00011954263724 | ZILEIDE DA SILVA CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE E PIPOCAS DE MILHO, DESTINADAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO EM COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/08/2019 | 0.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA DO ITR 5467-4, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/08/2019 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/08/2019 | 72.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/08/2019 | 1280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/08/2019 | 725.49 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001648 | 09/08/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/08/2019 | 1056.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE, MANUTENCAO DE SISTEMA OPERACIONAL E TROCA DE CONECTORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/08/2019 | 15843.07 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, REF. A PARC60 DO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/08/2019 | 4500.00 | 00007150635458 | DENIS VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/TORO DE PLACA QFO 9154/PB, DESTINADO A SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00013360616421 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE DOCUEMNTOS, PLANILHAS, RECEPCAO E TRANSMISSAO DE DADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/08/2019 | 350.00 | 00011228425469 | ALAN CARLOS DANTAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/08/2019 | 600.00 | 00004915316483 | JOANA MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOCA S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GARAGEM PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/08/2019 | 1700.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFC 9192/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/08/2019 | 1400.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte e distribuicao de materiais de limpeza para as diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00071330386418 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA LAGOA DO FELIX, SENDO RESPONSAVEL PELA SEGURANCA NO LOCAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/08/2019 | 998.00 | 00071743110405 | CALIANE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE FRANCA, LOCALIZADA NO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/08/2019 | 998.00 | 00070346767474 | JOSE HENRIQUE NASCIMENTO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/08/2019 | 998.00 | 00007663557484 | CARLOS ANTONIO FRANCELINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/08/2019 | 3000.00 | 00070557419476 | ELIZANDRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CLAUDINO, LOCALIZADA NO SITIO CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/08/2019 | 500.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, 1015 - CENTRO DE CUITE DE MME-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00094145229720 | JOSE JOAO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA HLH 6462-PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/08/2019 | 2080.80 | 00006482454461 | JAILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D'ARCO ROXO, CANA BRAVA E CANA BRAVA DE CIMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS IRACEMA E PEDRO CLAUDINO, NO TURNO MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KME 7840/PB, REF. AO MÊS DE JULHO//2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001686 | 12/08/2019 | 4830.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE USO ESCLUSIVO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001691 | 12/08/2019 | 9200.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 0169/PB | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/08/2019 | 1060.00 | 00006031368420 | WILLICELIA SANTOS SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS PREDIOS SEDE DO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/08/2019 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/08/2019 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/08/2019 | 200.00 | 00010071871403 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/08/2019 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/08/2019 | 800.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/ Nº, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001679 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00005226328400 | ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA NOH 1894/PB, DESTINADO A SERVIR AO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/08/2019 | 998.00 | 00010604631480 | ANDRE DOS SANTOS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ARROZ AO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/08/2019 | 998.00 | 00001960553429 | ALUIZIO FRANÇA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DAS RUAS DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00007456802408 | UELITON GILVAN DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E ROCAGEM DE ESTRADAS VICINAIS COM O OBJETIVO DE CONTER O CRESCIMENTO DESCONTROLADO DA VEGETACAO E DESOBSTRUIR VIAS AONDE TRANSITAM VEICULOS ENTRE AS COMUNIDADES NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00004753874494 | RONALDO VALENTIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NA CONSTRUCAO DE UMA BASE 3x3 METROS DE COMPRIMENTO E 03 MTS DE ALTURA, DESTINADA A INSTALACAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 5.000 LITROS NO SITIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00027625583449 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NA CONSTRUCAO DE UMA BASE 3x3 METROS DE COMPRIMENTO E 03 MTS DE ALTURA, DESTINADA A INSTALACAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 5.000 LITROS NO SITIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001674 | 12/08/2019 | 1600.00 | 00055481132400 | MARIA VERONICA DUTRA TOSCANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NQA 9717/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001675 | 12/08/2019 | 3500.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo utilitario de placa MYA 3448/PB, destinado aos servicos de coleta de lixo grosso e domiciliar do centro da cidade e dos sitios Lago do Felix e Inhaua localizado na zona rural deste Municipio, ref. ao mes de Julho/2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Saveiro de placa NPS 9018/PB, destinado a servir a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, ref. ao mes de Julho/2019, confome contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001680 | 12/08/2019 | 4500.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANÇAS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F.4000, DESTINADA A SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/08/2019 | 780.00 | 31461255000185 | BORRACHARIA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001682 | 12/08/2019 | 4200.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO, EM CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO 9848/PB, PARA DISTRIBUICAO E ABASTECIMENTO DA POPULACAO DAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA GRANDE, LAGOA DOFELIX, SITIO INHAUA, SITIO ARROZ, SITIO BONITA, SITIO PEDRO, SITIO JENIPAPO E SITIO RIBEIRO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CPL Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001685 | 12/08/2019 | 5865.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA CAT.416E, UTILIZADA NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00012599872480 | KLEVERTON FAUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO CUPUABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXOS GROSSOS E DOMICILIARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00075277271449 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DE CUITE DE MAMANGUAPE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001687 | 12/08/2019 | 10840.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001688 | 12/08/2019 | 12220.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001689 | 12/08/2019 | 13000.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BACULANTE DE PLACA OXO 2875. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/08/2019 | 1060.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NO DISTRITO DA BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001692 | 13/08/2019 | 11407.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE USO ESCLUSIVO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/08/2019 | 100.00 | 00001956156461 | MARIA EDNALVA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ACEROLA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/08/2019 | 1100.00 | 00011632740460 | ROSANGELA SOUZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PARCIAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/08/2019 | 710.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na assessoria e acompanhamento de convênios, prestacao de contas do FNDE e orientacao na execucao da Lei do FUNDEB, junto a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/08/2019 | 998.00 | 00013909937446 | DANIEL VALENTIM SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE INHAUA, PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/08/2019 | 1200.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001699 | 13/08/2019 | 10264.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSEDA SOUZA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE 14.125-9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/08/2019 | 5216.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/08/2019 | 2000.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVI?OS E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 1345/2019, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/08/2019 | 9290.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001707 | 13/08/2019 | 16504.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001708 | 13/08/2019 | 6712.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/08/2019 | 104.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/08/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/08/2019 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/08/2019 | 1100.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 14/08/2019 | 1500.00 | 00012330708432 | JAINE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE DOCUEMNTOS, PLANILHAS, RECEPCAO E TRANSMISSAO DE DADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001709 | 14/08/2019 | 5814.00 | 00006140229405 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS UNIVERSIDADES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KOD 2394/PB,REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001710 | 14/08/2019 | 1003.00 | 00013348362482 | GILMAR GOMES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARDOSOS, CIRCULANDO PELO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LOA 2560/PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001711 | 14/08/2019 | 1171.30 | 00097860360420 | EDSON XAVIER FAUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO RIBEIRO, RIBEIRO DE BAIXO E SITIO CARRASCO, PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BERNARDO, LOCALIZADA NO SITIO UMARI, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO GOL DE DE PLACA KVF 5322/PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001712 | 14/08/2019 | 1856.40 | 00006305511462 | ELIZANGELA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRITO DO ARROZ, SITIO PEDRO E FAZENDA NOVA, PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 5234/PB, REF.AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/08/2019 | 3315.00 | 00004126042482 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO RIACHAO DE BAIXO, SITIO BELEM, SITIO JACINTO E SITIO BONITA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO ONIBUS DEPLACA KNI 3374/PB, REF. AO MES DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001715 | 14/08/2019 | 1020.00 | 00003672862460 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JACu E SITIO CAPUABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO GOL DE PLACA MMX 5034/PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001716 | 14/08/2019 | 1241.00 | 00064907490410 | EDINALDO ABILIO DA SILVA | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ARROZ E BONITA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO CELTA DE PLACA KKA 5363/PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/08/2019 | 1547.00 | 00057685657449 | EMILANES SEVERINO MOURA | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO INHAUA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO SPIN DE PLACA OGA 2165/PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/08/2019 | 1905.70 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO PEDRO, SITIO ALTO DO CUMBE, CAPIM ACU PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MAXIMINO NO SITIO BONITA, NO TURNO DA MANHA E TARDE, EM VEICULO VOLKS/COMIL SVELTO DE PLACA KHT 1762/PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001719 | 14/08/2019 | 1856.40 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARDOSOS, CIRCULANDO PELO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA JJA 2090/PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001720 | 14/08/2019 | 850.00 | 00012306674400 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO VIOLETA, SITIO CAPIM ACU E SITIO BONITA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MATIAS DA GAMA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO VAM DE PLACA CLQ 0905/PB, REF. AOMÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001721 | 14/08/2019 | 1241.00 | 00070456911499 | MARCONDE SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ARROZ E SITIO GENIPAPO, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO FIESTA DE PLACA NMB 5362/PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001722 | 14/08/2019 | 1211.76 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRINTO DE INHAUA, CIRCULANDO PELO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D`ARCO ROXO, CANA BRAVA E CANA BRAVA DE CIMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS IRACEMAE PEDRO CLAUDINO, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LOA 2553/PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001723 | 14/08/2019 | 1419.50 | 00070812763424 | JOSE SILVA MARQUES FILHO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO VIOLETA, SITIO CAPIM-ACU, SITIO BONITA E SITIO PEDRO, PARA AS ESCOLA MATIAS DA GAMA NO SITIO GENIPAPO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG 8671/PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001724 | 14/08/2019 | 4670.24 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO PERCURSO DE SAPE A CUITE DE MAMANGUAPE, EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNT 8107/PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001725 | 14/08/2019 | 1779.05 | 00005160925457 | ZELAIDE RICARDO COELHO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D`ARCO ROXO, CANA BRAVA E RUA DA MANGUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO NO SITIO INHAUA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO 2132/PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/08/2019 | 4000.00 | 00013569242471 | VIVIANE PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO, LOCALIZADO NO SITIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00008717252407 | SILVANEY SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE 14.125-9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/08/2019 | 3000.00 | 00002811552405 | MANOEL PAULINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ROCAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/08/2019 | 12300.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MANILHAS PRE-MOLDADAS, DESTINADAS A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 14/08/2019 | 1060.00 | 00066336597768 | ADEMAR SALUSTRIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/08/2019 | 1080.00 | 00007199561458 | JANAINA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/08/2019 | 1400.00 | 00011565028457 | NATHALLYA DE FATIMA FERREIRA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/08/2019 | 1100.00 | 00014718728401 | WILLIAM FELIPE SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/08/2019 | 998.00 | 00070456420401 | JOSE SANTOS DA SILVA 704.564.204-01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXOS E DETRITOS DO CALCAMENTO DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/08/2019 | 1000.00 | 00002221991486 | ZENALEON RODRIGUES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA LUIZ LEONCIO, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/08/2019 | 998.00 | 00010431661499 | JOSILDO MANOEL DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/08/2019 | 998.00 | 00011650207425 | MAURICIO SIM?ES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E FISCALIZACAO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/08/2019 | 1300.00 | 00011646982738 | MARCO SEMEÃO LIMA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA LUIZ LEONCIO, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/08/2019 | 1100.00 | 00070856882461 | JONATAS ANDRADE DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE TRECHOS DO CALCAMENTO DA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/08/2019 | 1250.00 | 00014524486470 | JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE TRECHOS DO CALCAMENTO DA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/08/2019 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, S/N, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/08/2019 | 1500.00 | 00007847127784 | DORGIVAL ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE SERRALHARIA REALIZADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/08/2019 | 1050.00 | 00061935077449 | SEVERINO CASSIANO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/08/2019 | 1200.00 | 00005093629405 | MARIA RISALVA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/08/2019 | 1000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PARCIAL DO TELHADO A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/08/2019 | 1100.00 | 00004854263407 | MARIA DE FATIMA GOMES BECO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA COORDENACAO DA EDUCACAO BASICA, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DA EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/08/2019 | 1060.00 | 00012689252414 | ALESSANDRA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/08/2019 | 3000.00 | 00012638061476 | ILMA BRITO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/08/2019 | 4800.00 | 00007997171428 | HAMONNY ANGELA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO RESULTADO DO IDEB (INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/08/2019 | 1250.00 | 00008312700471 | RENATO CRISTIANO SALVIANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CLAUDINO, LOCALIZADA NO SITIO CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/08/2019 | 2160.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADIMINISTRACAO, FINANCAS E LICITACAO, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/08/2019 | 1400.00 | 00010812268466 | JONAS GLEYSON DE OLIVEIRA ALVES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DO ESTADO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/08/2019 | 6000.00 | 00006095014450 | RENATO CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE ELABORACAO E TRANSMISSAO DE DADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/08/2019 | 94.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/08/2019 | 10.15 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 43.577-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.294-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/08/2019 | 650.00 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MARACUJA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/08/2019 | 998.00 | 00004058142405 | LIDIANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO INHAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/08/2019 | 180.00 | 00072393998772 | JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COCO SECO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/08/2019 | 495.19 | 00072393998772 | JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BATATA DOCE, ACEROLA MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/08/2019 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/08/2019 | 1469.18 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA DO FPM, EM VIRTUDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.694-4, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/08/2019 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/08/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/08/2019 | 7645.96 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS, REF. AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001771 | 20/08/2019 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/08/2019 | 1.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA DO ITR 5467-4 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/08/2019 | 469.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/08/2019 | 1060.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/08/2019 | 1200.00 | 00007535765700 | GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/08/2019 | 203.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CRAS, LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/08/2019 | 299.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/08/2019 | 28930.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2019 E VENCIMENTO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/08/2019 | 1200.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/08/2019 | 1200.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/08/2019 | 335.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS EM 12/06, 10/07 E 11/07 DO CORRENTE ANO, NA CONTA C/C 17.521-8, CONFORME CONCILIACAO E COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/08/2019 | 9665.78 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA DO FPM, EM VIRTUDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.694-4, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/08/2019 | 2100.00 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BATATA DOCE E INHAME, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/08/2019 | 200.00 | 00098250442415 | EDVANE CABRAL DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA EDUCACAO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O BOJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMACAO DE COORDENADORES E FORMADORES MUNICIPAIS DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NAPARAIBA (SOMA), QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/08/2019 | 200.00 | 00087425300400 | ANA MARIA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA EDUCACAO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O BOJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMACAO DE COORDENADORES E FORMADORES MUNICIPAIS DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NAPARAIBA (SOMA), QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/08/2019 | 700.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), REF. AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/08/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 15.075-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/08/2019 | 900.00 | 13038089000127 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM PALADAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES E ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/08/2019 | 840.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI- ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE RETENTOR DE VALVULA, GUIA VALVULA E BUCHA BIELA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO PIPA DE PLACA NQI 1772/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/08/2019 | 1500.00 | 00001323930426 | JOVIANO DE AQUINO ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR, ASSESSORIA TECNICA AOS AGRICULTORES E FAMILIAS NA PRATICA DA AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA, COMPREENDENDO O APOIO NO CADASTRAMENTO AMBIENTAL DE PROPRIEDADES RURAIS E ORIENTACOES NO CONTROLE DE PRAGAS E DOENCAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/08/2019 | 800.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE DE UM ROLO COMPACTADOR DA CIDADE DE PINDOBAL PARA CUITE DE MAMAGNUAPE, DESTINADO A COMPACTACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/08/2019 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor empenhado para fazer face as despesas com os servicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao de GPS/INSS, acompanhamento de fiscalizacao RFB/INSS e suas alteracoes, regularizacao de todas as divergências e transmissao das GEFIPS, regularizacao de todas as divergências decorrentes deste, aplicando a lei de parcelamento, para fins de trabalho de CND, junto a RFB com fins especificos previdênciarios, fazendarios e de assessoramento de atos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/08/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/08/2019 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0001802 | 28/08/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/08/2019 | 3200.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS FUNERARIOS DE TRANSLADO E FORNECIMENTO DE CAIXAO, EM FAVOR DE ALUIZIO MANOEL DA SILVA, ABILIO CARDOSO DOS SANTOS, PEDRO ANTONIO DOS SANTOS, TEREZA DANTAS DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO DE FAMILIARES TRATA-SE DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/08/2019 | 1770.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI- ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO RETIFICA, EMBUCHAMENTO DE BIELAS E MONTAGEM DO MOTOR DO CAMINHAO DE PLACA NQI 1772/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/08/2019 | 120.00 | 00014946848703 | FELIPE E SOUZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR DA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ACAO EDUCACIONAL DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO uNICO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/08/2019 | 998.00 | 00005748413426 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E GRAVACAO DE SPOTS COMERCIAIS PARA PUBLICIDADE DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO NO DIA 17 DE JULHO DE 2019, DESTINADOS A ORIENTAR A POPULACAO NO COMBATE CONTRA O ABUSO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, PROMOVENDO PECAS TEATRAIS, PALESTRAS, DANCAS E OUTROS, REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/08/2019 | 120.00 | 00009426224483 | MARCELINO DA SILVA OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR DA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ACAO EDUCACIONAL DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO uNICO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/08/2019 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/08/2019 | 850.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/08/2019 | 150.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE DE CUITE DE MAMANGUAPE PARA MAMANGUAPE DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFE 7333. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/08/2019 | 79196.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 8. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/08/2019 | 203105.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 9. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/08/2019 | 9655.76 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 10. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/08/2019 | 5281.64 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 17. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/08/2019 | 44979.56 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/08/2019 | 8786.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 26. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/08/2019 | 52684.79 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/08/2019 | 17596.40 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00006977312432 | ALINE SHEILA VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVENDO ACOES DE PLANEJAMENTO, ELABORACAO DO PLANO DE EDUCACAO, CONTROLE E DIRECAO, OBJETIVANDO O MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/08/2019 | 1400.00 | 00012085122426 | GILMARA DE ARAÚJO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00005731541477 | ANTONIO EDUARDO RODRIGUES PIMENTEL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DO CENTRO E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/08/2019 | 6986.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/08/2019 | 9600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/08/2019 | 11134.96 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA DO FPM, EM VIRTUDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.694-4, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/08/2019 | 25429.60 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/08/2019 | 1400.00 | 00070456320458 | JESSICA D`ARC BÊCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/08/2019 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/08/2019 | 1100.00 | 00006586498414 | MIKAELLE GON?ALVES DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/08/2019 | 325.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TONNER DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP LASER, DESTINADOS A IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 5464-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/08/2019 | 167.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/08/2019 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DE AGENTE POLITICO - PREFEITO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/08/2019 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DE AGENTE POLITICO - VICE PREFEITO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/08/2019 | 8492.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00005585349457 | MARCIA CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/08/2019 | 10990.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/08/2019 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA TESOURARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/08/2019 | 2236.74 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/08/2019 | 2.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO EM 26/08/2018 NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 5464-X, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/08/2019 | 101.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO EM 22/08/2018 NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 5464-X, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/08/2019 | 0.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA DO ITR 5467-4 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/08/2019 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/08/2019 | 4990.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 08/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/08/2019 | 50898.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/08/2019 | 1996.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/08/2019 | 998.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/08/2019 | 998.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA Nº 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00071174662433 | JOSE PAULO SIMÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001862 | 02/09/2019 | 10097.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001852 | 02/09/2019 | 13205.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001860 | 02/09/2019 | 2063.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001861 | 02/09/2019 | 2175.89 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001855 | 02/09/2019 | 2223.78 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVEM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/09/2019 | 2000.00 | 08883283000179 | MARCIA SOARES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SACOLAS RECICLADAS DIVERSAS, DESTINADAS AO EMPACOTAMENTO DOS ALIMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001857 | 02/09/2019 | 3045.90 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001853 | 02/09/2019 | 2269.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/09/2019 | 1152.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DA PRFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS E REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001854 | 02/09/2019 | 6581.46 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001856 | 02/09/2019 | 10120.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001858 | 02/09/2019 | 12132.90 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001859 | 02/09/2019 | 5054.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/09/2019 | 1885.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/09/2019 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/09/2019 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/09/2019 | 10.15 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 16/0/2018 NA CONTA C/C 43.577-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/09/2019 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/09/2019 | 600.00 | 00001956156461 | MARIA EDNALVA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BANANAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/09/2019 | 700.00 | 24898601000121 | DANIEL DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA REDE DE COMPUTADORES DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/09/2019 | 872.00 | 29697980000105 | RC REFEIÇÕES - RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS, SANDUICHES, SUCOS DE FRUTAS, ABACAXIS, MELANCIA E MELOES, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NA ACADEMIA DE SAuDE, EM PROL DO BEM-ESTAR DOS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/09/2019 | 710.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na assessoria e elaboracao de plano Anual da educacao, elaboracao de relatorios de atividades, acompanhamento e apresentacao de relatorios junto ao Conselho de Educacao, elaboracao de relatorios anuais, junto a secretaria de educacao deste Municipio, ref. ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001873 | 06/09/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001876 | 06/09/2019 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REGISTRO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, PARA A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DO CONJUNTO JOAO FLORA LIGANDO A RUA DO CAMPO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/09/2019 | 200.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROCESSO DE DESAPROPRIACAO Nº 0800213-04.2019.8.15.0231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/09/2019 | 5000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROCESSO DE DESAPROPRIACAO Nº 0800214-86.2019.8.15.0231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/09/2019 | 160.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROCESSO DE DESAPROPRIACAO Nº 0802914-35.2019.8.15.0231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/09/2019 | 350.00 | 00011228425469 | ALAN CARLOS DANTAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/09/2019 | 600.00 | 00004915316483 | JOANA MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOCA S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GARAGEM PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001911 | 09/09/2019 | 1700.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFC 9192/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001919 | 09/09/2019 | 6000.00 | 00007150635458 | DENIS VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA QSC 5573/PB, DESTINADO A SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/09/2019 | 710.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na assessoria e acompanhamento de convênios, prestacao de contas do FNDE e orientacao na execucao da Lei do FUNDEB, junto a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/09/2019 | 500.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, 1015 - CENTRO DE CUITE DE MME-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001894 | 09/09/2019 | 7866.00 | 00006140229405 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS UNIVERSIDADES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KOD 2394/PB,REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001895 | 09/09/2019 | 2815.20 | 00006482454461 | JAILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D'ARCO ROXO, CANA BRAVA E CANA BRAVA DE CIMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS IRACEMA E PEDRO CLAUDINO, NO TURNO MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KME 7840/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001896 | 09/09/2019 | 1298.00 | 00013348362482 | GILMAR GOMES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARDOSOS, CIRCULANDO PELO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LOA 2560/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001897 | 09/09/2019 | 1515.80 | 00097860360420 | EDSON XAVIER FAUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO RIBEIRO, RIBEIRO DE BAIXO E SITIO CARRASCO, PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BERNARDO, LOCALIZADA NO SITIO UMARI, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO GOL DE DE PLACA KVF 5322/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001898 | 09/09/2019 | 2402.40 | 00006305511462 | ELIZANGELA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRITO DO ARROZ, SITIO PEDRO E FAZENDA NOVA, PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 5234/PB, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001899 | 09/09/2019 | 4290.00 | 00004126042482 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO RIACHAO DE BAIXO, SITIO BELEM, SITIO JACINTO E SITIO BONITA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO ONIBUS DEPLACA KNI 3374/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001900 | 09/09/2019 | 1320.00 | 00003672862460 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JACu E SITIO CAPUABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO GOL DE PLACA MMX 5034/PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001901 | 09/09/2019 | 1606.00 | 00064907490410 | EDINALDO ABILIO DA SILVA | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ARROZ E BONITA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO CELTA DE PLACA KKA 5363/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001902 | 09/09/2019 | 2002.00 | 00057685657449 | EMILANES SEVERINO MOURA | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO INHAUA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO SPIN DE PLACA OGA 2165/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001903 | 09/09/2019 | 2466.20 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO PEDRO, SITIO ALTO DO CUMBE, CAPIM ACU PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MAXIMINO NO SITIO BONITA, NO TURNO DA MANHA E TARDE, EM VEICULO VOLKS/COMIL SVELTO DE PLACA KHT 1762/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001904 | 09/09/2019 | 2402.40 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARDOSOS, CIRCULANDO PELO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA JJA 2090/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001905 | 09/09/2019 | 1100.00 | 00012306674400 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO VIOLETA, SITIO CAPIM ACU E SITIO BONITA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MATIAS DA GAMA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO VAM DE PLACA CLQ 0905/PB, REF. AOMÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001906 | 09/09/2019 | 1606.00 | 00070456911499 | MARCONDE SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ARROZ E SITIO GENIPAPO, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO FIESTA DE PLACA NMB 5362/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001907 | 09/09/2019 | 1568.16 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRINTO DE INHAUA, CIRCULANDO PELO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D`ARCO ROXO, CANA BRAVA E CANA BRAVA DE CIMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS IRACEMAE PEDRO CLAUDINO, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LOA 2553/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001908 | 09/09/2019 | 1920.50 | 00070812763424 | JOSE SILVA MARQUES FILHO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO VIOLETA, SITIO CAPIM-ACU, SITIO BONITA E SITIO PEDRO, PARA AS ESCOLA MATIAS DA GAMA NO SITIO GENIPAPO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG 8671/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001909 | 09/09/2019 | 6318.56 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO PERCURSO DE SAPE A CUITE DE MAMANGUAPE, EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNT 8107/PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001910 | 09/09/2019 | 2302.20 | 00005160925457 | ZELAIDE RICARDO COELHO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D`ARCO ROXO, CANA BRAVA E RUA DA MANGUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO NO SITIO INHAUA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO 2132/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001914 | 09/09/2019 | 1500.00 | 00094145229720 | JOSE JOAO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA HLH 6462-PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001920 | 09/09/2019 | 1600.00 | 00088477053472 | ZEZITO DEODATO DA PENHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SANDERO DE PLACA FMA 9583-PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/09/2019 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA A CASA DE PASSAGEM DE ATENDIMENTO AS CRIANCAS ABANDONADAS DOS MUNICIPIOS QUE FORMAM A COMARCA DE MAMANGUAPE, CONFORME TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/09/2019 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/09/2019 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/09/2019 | 200.00 | 00010071871403 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/09/2019 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/09/2019 | 800.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/ Nº, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001916 | 09/09/2019 | 2000.00 | 00005226328400 | ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA NOH 1894/PB, DESTINADO A SERVIR AO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001912 | 09/09/2019 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Saveiro de placa NPS 9018/PB, destinado a servir a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, ref. ao mes de Agosto/2019, confome contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001913 | 09/09/2019 | 3500.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo utilitario de placa MYA 3448/PB, destinado aos servicos de coleta de lixo grosso e domiciliar do centro da cidade e dos sitios Lago do Felix e Inhaua localizado na zona rural deste Municipio, ref. ao mes de Agosto/2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001915 | 09/09/2019 | 4500.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANÇAS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F.4000, DESTINADA A SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001917 | 09/09/2019 | 4200.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO, EM CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO 9848/PB, PARA DISTRIBUICAO E ABASTECIMENTO DA POPULACAO DAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA GRANDE, LAGOA DOFELIX, SITIO INHAUA, SITIO ARROZ, SITIO BONITA, SITIO PEDRO, SITIO JENIPAPO E SITIO RIBEIRO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CPL Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001918 | 09/09/2019 | 1600.00 | 00055481132400 | MARIA VERONICA DUTRA TOSCANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NQA 9717/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO CUPUABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXOS GROSSOS E DOMICILIARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/09/2019 | 998.00 | 00010604631480 | ANDRE DOS SANTOS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ARROZ AO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/09/2019 | 998.00 | 00001960553429 | ALUIZIO FRANÇA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DAS RUAS DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00005214460406 | UELITON GALV?O DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E ROCAGEM DE ESTRADAS VICINAIS COM O OBJETIVO DE CONTER O CRESCIMENTO DESCONTROLADO DA VEGETACAO E DESOBSTRUIR VIAS AONDE TRANSITAM VEICULOS ENTRE AS COMUNIDADES NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/09/2019 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO ITR 5467-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/09/2019 | 3300.00 | 00009665195409 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS COM A FINALIDADE DE CRIAR INSTRUMENTOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DO ARMAZENAMENTO E TRAFEGO DE DOCUMENTOS NAS ESCOLAS ANTONIO FELIX E JOSE MANOEL, LOCALIZADADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/09/2019 | 998.00 | 00004734280401 | MARILZA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA, LOCALIZADA NO SITIO CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/09/2019 | 3300.00 | 00065149203491 | DIOCELIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, SENDO RESPONSAVEL PELA SEGURANCA NO LOCAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/09/2019 | 998.00 | 00070456957480 | GEANE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/09/2019 | 998.00 | 00012681853451 | MARIA ALDA DA SILVA ATAÍDE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EVENTUAIS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS COMO FINALIDADE PRINICIPAL CRIAR INSTRUMENTOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DO ARMAZENAMENTO DE TRAFEGOS DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/09/2019 | 998.00 | 00070204757444 | VALDEMIR DA SILVA RODRIGUES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EVETUAIS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS COMO FINALIDADE DE CRIAR INSTRUMENTOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DO ARMAZENAMENTO E TRAFEGO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE FRANCA, LOCALIZADADA NO SITIO ARROZ, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001935 | 10/09/2019 | 10002.26 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/09/2019 | 7018.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/09/2019 | 250.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFE 7333/PB, NO PERCURSO DE JACARAuNA A CUITE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/09/2019 | 15845.60 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, REF. A PARC60 DO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00013360616421 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE DOCUEMNTOS, PLANILHAS, RECEPCAO E TRANSMISSAO DE DADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00007779021769 | ELIZANGELA FELIX DE SOUZA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 30X40 MTS COM UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA S/Nº, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/09/2019 | 998.00 | 00007378468444 | JAILSO FELIX GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE CUITE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/09/2019 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/09/2019 | 104.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/09/2019 | 1280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/09/2019 | 348.53 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/09/2019 | 1500.00 | 00012330708432 | JAINE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE DOCUEMNTOS, PLANILHAS, RECEPCAO E TRANSMISSAO DE DADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/09/2019 | 2475.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADIMINISTRACAO, FINANCAS E LICITACAO, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/09/2019 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/09/2019 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001945 | 11/09/2019 | 10602.60 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/09/2019 | 1237.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 6041. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/09/2019 | 1237.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 0169. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/09/2019 | 1400.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PARCIAL DO TELHADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/09/2019 | 1200.00 | 00005093629405 | MARIA RISALVA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/09/2019 | 710.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na assessoria e elaboracao de plano Anual da educacao, elaboracao de relatorios de atividades, acompanhamento e apresentacao de relatorios junto ao Conselho de Educacao, elaboracao de relatorios anuais, junto a secretaria de educacao deste Municipio, ref. ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00008292618422 | LAILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/09/2019 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, S/N, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/09/2019 | 400.00 | 00013417433495 | MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DO TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DA URGÊNCIA E GRAVIDADE DE SUA PATOLOGIA, E POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/09/2019 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/09/2019 | 350.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/09/2019 | 650.00 | 31461255000185 | BORRACHARIA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/09/2019 | 998.00 | 00009670403456 | EDNA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001957 | 12/09/2019 | 13685.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE USO ESCLUSIVO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001958 | 12/09/2019 | 1725.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E PLAINA NO CABECOTE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFX 3066/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/09/2019 | 998.00 | 00011608780481 | WENNIA THAIS CABRAL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CRECHE INFANTIL NEMEZIO AUGUSTO DE MEIRELES, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/09/2019 | 998.00 | 00005381909497 | SANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/09/2019 | 1050.00 | 00061935077449 | SEVERINO CASSIANO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/09/2019 | 1760.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte e distribuicao de materiais de limpeza para as diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/09/2019 | 1100.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/09/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/09/2019 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE 14.125-9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/09/2019 | 450.00 | 00072393998772 | JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BATATA DOCE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/09/2019 | 150.00 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BATATA DOCE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/09/2019 | 1500.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INHAMES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001979 | 16/09/2019 | 7170.24 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA FORMACAO DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/09/2019 | 1200.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/09/2019 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/09/2019 | 2970.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 150 CAMISAS EM MALHA DE ALGODAO COM IMPRESSAO, DESTINADAS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/09/2019 | 1000.00 | 00011787832430 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EVENTUAIS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/09/2019 | 1500.00 | 20709591000188 | JS TERRAPLANAGEM E URBANIZAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM ROLO HIDRAULICO, DESTINADO A COMPACTACAO DE MATERIAL DE ATERRO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001983 | 18/09/2019 | 780.00 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MARACUJA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/09/2019 | 998.00 | 00011228363412 | LUAN KLEITON DANTAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO, LOCALIZADA NO SITIO INHAUA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001986 | 19/09/2019 | 10264.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSEDA SOUZA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/09/2019 | 1135.00 | 00001350042412 | ELISANGELA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO DO PROED MEDIANTE EVENTO DE FORMACAO DE TURMAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/09/2019 | 3.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO ITR 5467-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/09/2019 | 682.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001989 | 20/09/2019 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/09/2019 | 7645.96 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001994 | 20/09/2019 | 4179.40 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001995 | 20/09/2019 | 12443.86 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001996 | 20/09/2019 | 6712.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001997 | 20/09/2019 | 2003.52 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001998 | 23/09/2019 | 6491.16 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001999 | 23/09/2019 | 1777.43 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002000 | 24/09/2019 | 250.00 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MACAXEIRAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/09/2019 | 1108.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/09/2019 | 13092.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 24. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/09/2019 | 1998.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 72. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/09/2019 | 8384.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/09/2019 | 11284.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 84. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/09/2019 | 112.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 5464-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 17/09/2019, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/09/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002013 | 25/09/2019 | 1200.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/09/2019 | 650.00 | 00073100889720 | LUIZ GONZAGA CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LARANJAS PERA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/09/2019 | 1704.68 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/09/2019 | 1704.68 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0002008 | 25/09/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/09/2019 | 700.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/09/2019 | 2.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 5464-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/09/2019 | 0.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO ITR 5467-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/09/2019 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/09/2019 | 4990.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/09/2019 | 2994.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/09/2019 | 6951.60 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO FNAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/09/2019 | 63643.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/09/2019 | 7636.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/09/2019 | 1996.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/09/2019 | 4088.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/09/2019 | 1298.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/09/2019 | 6020.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/09/2019 | 998.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/09/2019 | 7230.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/09/2019 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM 27/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.294-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/09/2019 | 8204.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/09/2019 | 12510.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/09/2019 | 26800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/09/2019 | 5600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO ADJUNTO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 75. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/09/2019 | 44353.40 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/09/2019 | 2246.89 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/09/2019 | 9190.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/09/2019 | 4442.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/09/2019 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA TESOURARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/09/2019 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DE AGENTE POLITICO - PREFEITO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/09/2019 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DE AGENTE POLITICO - VICE PREFEITO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/09/2019 | 7394.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/09/2019 | 5594.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/09/2019 | 9940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0002020 | 30/09/2019 | 9999.25 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO EXPEDIENTE NAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002021 | 30/09/2019 | 3998.52 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO EXPEDIENTE NAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/09/2019 | 107334.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 8. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/09/2019 | 222119.18 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 9. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/09/2019 | 46120.38 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/09/2019 | 47772.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 38. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/09/2019 | 39119.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/09/2019 | 61471.72 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/09/2019 | 31021.20 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/10/2019 | 94.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/10/2019 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/10/2019 | 135.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/10/2019 | 990.00 | 09288671000174 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE DE MME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM OS SERV ICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PROCURACAO E RETIFICACAO DE REGISTROS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/10/2019 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/10/2019 | 115.00 | 23212408000122 | 4J COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DESCARTAVÉIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE CHACHAS VERTICAL 70x100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/10/2019 | 1180.00 | 32863063000168 | PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PARTICIPANTES DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EVENTO REALIZADO NO DIA 30/09/2019 NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/10/2019 | 2730.00 | 08541261000120 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIAS DESTINADAS AS OBRAS DIVERSAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002071 | 03/10/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/10/2019 | 1200.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 6.000 UNIDADES DE CEDULAS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, QUE SERA REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002070 | 03/10/2019 | 125.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MACAXEIRAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002072 | 03/10/2019 | 425.00 | 00072393998772 | JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MACAXEIRAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/10/2019 | 200.00 | 00087425300400 | ANA MARIA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA EDUCACAO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O BOJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMACAO DE COORDENADORES E FORMADORES MUNICIPAIS DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NAPARAIBA (SOMA), QUE SERA REALIZADO NA ESPEP DE CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/10/2019 | 200.00 | 00098250442415 | EDVANE CABRAL DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA EDUCACAO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O BOJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMACAO DE COORDENADORES E FORMADORES MUNICIPAIS DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NAPARAIBA (SOMA), QUE SERA REALIZADO NA ESPEP DE CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002076 | 03/10/2019 | 600.00 | 00001956156461 | MARIA EDNALVA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BANANAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/10/2019 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/10/2019 | 6991.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002080 | 08/10/2019 | 1200.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002081 | 08/10/2019 | 395.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MANDIOCA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/10/2019 | 650.00 | 00073100889720 | LUIZ GONZAGA CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LARANJAS PERA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/10/2019 | 210.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COCOS SECO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/10/2019 | 2000.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVI?OS E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA E REMOCAO DE DEJETOS DE FOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/10/2019 | 1000.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVI?OS E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA E REMOCAO DE DEJETOS DE FOSSAS SEPTICAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/10/2019 | 998.00 | 00010604631480 | ANDRE DOS SANTOS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ARROZ AO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/10/2019 | 1500.00 | 00007351498440 | EDILSON FIRMINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS, NA EXECUCAO DOS SERIVCOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/10/2019 | 998.00 | 00001960553429 | ALUIZIO FRANÇA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DAS RUAS DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00005214460406 | UELITON GALV?O DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E ROCAGEM DE ESTRADAS VICINAIS COM O OBJETIVO DE CONTER O CRESCIMENTO DESCONTROLADO DA VEGETACAO E DESOBSTRUIR VIAS AONDE TRANSITAM VEICULOS ENTRE AS COMUNIDADES NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/10/2019 | 998.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E ROCAGEM DE ESTRADAS VICINAIS COM O OBJETIVO DE CONTER O CRESCIMENTO DESCONTROLADO DA VEGETACAO E DESOBSTRUIR VIAS AONDE TRANSITAM VEICULOS ENTRE AS COMUNIDADES NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/10/2019 | 998.00 | 00070456935401 | DANILO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E ROCAGEM DE ESTRADAS VICINAIS COM O OBJETIVO DE CONTER O CRESCIMENTO DESCONTROLADO DA VEGETACAO E DESOBSTRUIR VIAS AONDE TRANSITAM VEICULOS ENTRE AS COMUNIDADES NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/10/2019 | 1140.00 | 32863063000168 | PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA DESTINADO AO PESSOAL QUE FIZERAM PARTE DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 06/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002089 | 09/10/2019 | 7182.00 | 00006140229405 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS UNIVERSIDADES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KOD 2394/PB,REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002091 | 09/10/2019 | 2570.40 | 00006482454461 | JAILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D'ARCO ROXO, CANA BRAVA E CANA BRAVA DE CIMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS IRACEMA E PEDRO CLAUDINO, NO TURNO MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KME 7840/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002092 | 09/10/2019 | 1239.00 | 00013348362482 | GILMAR GOMES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARDOSOS, CIRCULANDO PELO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LOA 2560/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002093 | 09/10/2019 | 1446.90 | 00097860360420 | EDSON XAVIER FAUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO RIBEIRO, RIBEIRO DE BAIXO E SITIO CARRASCO, PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BERNARDO, LOCALIZADA NO SITIO UMARI, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO GOL DE DE PLACA KVF 5322/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002094 | 09/10/2019 | 2293.20 | 00006305511462 | ELIZANGELA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRITO DO ARROZ, SITIO PEDRO E FAZENDA NOVA, PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 5234/PB, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002100 | 09/10/2019 | 1260.00 | 00003672862460 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JACu E SITIO CAPUABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO GOL DE PLACA MMX 5034/PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002101 | 09/10/2019 | 1533.00 | 00064907490410 | EDINALDO ABILIO DA SILVA | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ARROZ E BONITA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO CELTA DE PLACA KKA 5363/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002102 | 09/10/2019 | 1911.00 | 00057685657449 | EMILANES SEVERINO MOURA | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO INHAUA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO SPIN DE PLACA OGA 2165/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002103 | 09/10/2019 | 2293.20 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARDOSOS, CIRCULANDO PELO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA JJA 2090/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002104 | 09/10/2019 | 1050.00 | 00012306674400 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO VIOLETA, SITIO CAPIM ACU E SITIO BONITA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MATIAS DA GAMA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO VAM DE PLACA CLQ 0905/PB, REF. AOMÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002105 | 09/10/2019 | 1533.00 | 00070456911499 | MARCONDE SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ARROZ E SITIO GENIPAPO, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO FIESTA DE PLACA NMB 5362/PB, REF. AO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002106 | 09/10/2019 | 1496.88 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRINTO DE INHAUA, CIRCULANDO PELO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D`ARCO ROXO, CANA BRAVA E CANA BRAVA DE CIMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS IRACEMAE PEDRO CLAUDINO, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LOA 2553/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002107 | 09/10/2019 | 1753.50 | 00070812763424 | JOSE SILVA MARQUES FILHO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO VIOLETA, SITIO CAPIM-ACU, SITIO BONITA E SITIO PEDRO, PARA AS ESCOLA MATIAS DA GAMA NO SITIO GENIPAPO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG 8671/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002108 | 09/10/2019 | 5769.12 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO PERCURSO DE SAPE A CUITE DE MAMANGUAPE, EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNT 8107/PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002109 | 09/10/2019 | 2197.65 | 00005160925457 | ZELAIDE RICARDO COELHO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D`ARCO ROXO, CANA BRAVA E RUA DA MANGUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO NO SITIO INHAUA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO 2132/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00005171425469 | GERALDO HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, SENDO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E A MANUTENCAO DE HIGIENE DO AMBIENTE ONDE ATUA, E AUXILIANDO NO CONTROLE DE COMPRA E USO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SANEAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/10/2019 | 998.00 | 00071743110405 | CALIANE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE FRANCA, LOCALIZADA NO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/10/2019 | 998.00 | 00070346767474 | JOSE HENRIQUE NASCIMENTO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002117 | 09/10/2019 | 4095.00 | 00004126042482 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO RIACHAO DE BAIXO, SITIO BELEM, SITIO JACINTO E SITIO BONITA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO ONIBUS DEPLACA KNI 3374/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/10/2019 | 998.00 | 00004734280401 | MARILZA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA, LOCALIZADA NO SITIO CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/10/2019 | 998.00 | 00070456957480 | GEANE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00010153858427 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA PINTURA DE PREDIOS DAS ESCOLA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/10/2019 | 998.00 | 00010314846476 | DANIELA SALUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE FRANCA, LOCALIZADA NO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00005672196403 | GILDA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS COMO FINALIDADE DE CRIAR INSTRUMENTOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DO ARMAZENAMENTO E TRAFEGO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO, LOCALIZADA NO SITIO INHAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/10/2019 | 900.00 | 00003228317412 | JOSE VALDEVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA ANTONIO FELIX E JOSE MANOEL NO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00013360616421 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE DOCUEMNTOS, PLANILHAS, RECEPCAO E TRANSMISSAO DE DADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002125 | 09/10/2019 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/10/2019 | 734.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 HD TOSHIBA DE 01 TERABYTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/10/2019 | 3345.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADIMINISTRACAO, FINANCAS E LICITACAO, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002138 | 10/10/2019 | 1700.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFC 9192/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/10/2019 | 350.00 | 00011228425469 | ALAN CARLOS DANTAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/10/2019 | 600.00 | 00004915316483 | JOANA MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOCA S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GARAGEM PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/10/2019 | 1500.00 | 00007779021769 | ELIZANGELA FELIX DE SOUZA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 30X40 MTS COM UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA S/Nº, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/10/2019 | 1280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/10/2019 | 282.17 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002144 | 10/10/2019 | 6000.00 | 00007150635458 | DENIS VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA QSC 5573/PB, DESTINADO A SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/10/2019 | 15847.93 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, REF. A PARC60 DO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0002129 | 10/10/2019 | 210.00 | 00072393998772 | JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COCOS SECO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/10/2019 | 710.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na assessoria e elaboracao de plano Anual da educacao, elaboracao de relatorios de atividades, acompanhamento e apresentacao de relatorios junto ao Conselho de Educacao, elaboracao de relatorios anuais, junto a secretaria de educacao deste Municipio, ref. ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/10/2019 | 710.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na assessoria e acompanhamento de convênios, prestacao de contas do FNDE e orientacao na execucao da Lei do FUNDEB, junto a secretaria de educacao deste Municipio, ref. ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002141 | 10/10/2019 | 1500.00 | 00094145229720 | JOSE JOAO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA HLH 6462-PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002146 | 10/10/2019 | 1600.00 | 00088477053472 | ZEZITO DEODATO DA PENHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SANDERO DE PLACA FMA 9583-PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/10/2019 | 500.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, 1015 - CENTRO DE CUITE DE MME-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/10/2019 | 166.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CRAS, LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/10/2019 | 175.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002143 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00005226328400 | ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA NOH 1894/PB, DESTINADO A SERVIR AO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/10/2019 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/10/2019 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/10/2019 | 200.00 | 00010071871403 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/10/2019 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/10/2019 | 20.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, ONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO CIDE 14.498-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/10/2019 | 10.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO ITR 5467-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002139 | 10/10/2019 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Saveiro de placa NPS 9018/PB, destinado a servir a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, ref. ao mes de Setembro/2019, confome contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002142 | 10/10/2019 | 4500.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANÇAS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F.4000, DESTINADA A SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002145 | 10/10/2019 | 1600.00 | 00055481132400 | MARIA VERONICA DUTRA TOSCANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NQA 9717/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/10/2019 | 780.00 | 31461255000185 | BORRACHARIA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002163 | 10/10/2019 | 4200.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO, EM CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO 9848/PB, PARA DISTRIBUICAO E ABASTECIMENTO DA POPULACAO DAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA GRANDE, LAGOA DOFELIX, SITIO INHAUA, SITIO ARROZ, SITIO BONITA, SITIO PEDRO, SITIO JENIPAPO E SITIO RIBEIRO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CPL Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002166 | 10/10/2019 | 3500.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo utilitario de placa MYA 3448/PB, destinado aos servicos de coleta de lixo grosso e domiciliar do centro da cidade e dos sitios Lago do Felix e Inhaua localizado na zona rural deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO CUPUABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXOS GROSSOS E DOMICILIARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/10/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/10/2019 | 156.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/10/2019 | 1100.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/10/2019 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/10/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/10/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/10/2019 | 1100.00 | 00061935077449 | SEVERINO CASSIANO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002170 | 15/10/2019 | 6300.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6783/PB, UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002171 | 15/10/2019 | 7790.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6783/PB, UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002173 | 15/10/2019 | 1496.88 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 2106, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRINTO DE INHAUA, CIRCULANDO PELO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D`ARCO ROXO, CANA BRAVA E CANA BRAVA DE CIMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS IRACEMA E PEDRO CLAUDINO, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LOA 2553/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/10/2019 | 2200.00 | 00008026591798 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE 14.125-9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/10/2019 | 998.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EVENTUAIS DE MONITORAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/10/2019 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/10/2019 | 350.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/10/2019 | 1060.00 | 00006031368420 | WILLICELIA SANTOS SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS PREDIOS SEDE DO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/10/2019 | 1000.00 | 00070456565485 | GIVANILDO FELIX DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E ROCAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL A FIM DE CONTROLAR E CONTER O CRESCIMENTO DESCONTROLADO DE VEGETACAO EM LOCAIS ONDE SI PRATICA ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/10/2019 | 998.00 | 00013909937446 | DANIEL VALENTIM SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE INHAUA, PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/10/2019 | 1520.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte e distribuicao de materiais de limpeza para as diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REGISTRO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, PARA A REALIZAAO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/10/2019 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/10/2019 | 28673.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2019 E VENCIMENTO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002198 | 17/10/2019 | 1992.90 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002203 | 17/10/2019 | 1985.03 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002190 | 17/10/2019 | 17253.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002191 | 17/10/2019 | 3008.12 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/10/2019 | 1000.00 | 00070858189488 | FLAVIANO SOUZA GALVÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0002196 | 17/10/2019 | 270.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0002197 | 17/10/2019 | 330.00 | 00072393998772 | JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002200 | 17/10/2019 | 10202.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002205 | 17/10/2019 | 2883.58 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/10/2019 | 1000.00 | 00071330236440 | ERICK SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE AUXILIO NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA O ABASTIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002199 | 17/10/2019 | 8837.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/10/2019 | 1000.00 | 00010531337740 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOTS E SONORIZACAO VIA CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DAS ELEICOES DE CONSELHEIRO TUTELAR, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/10/2019 | 1000.00 | 00011954263724 | ZILEIDE DA SILVA CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A LOCACAO DE PULA-PULA, MAQUINA DE SORVETE E CARRO DE ALGODAO DOCE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002204 | 17/10/2019 | 2196.33 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVEM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002189 | 17/10/2019 | 12550.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002201 | 17/10/2019 | 2796.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002202 | 17/10/2019 | 3851.16 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/10/2019 | 848.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/10/2019 | 0.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO ITR 5467-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/10/2019 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, S/N, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/10/2019 | 800.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/ Nº, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002208 | 18/10/2019 | 15955.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/10/2019 | 7645.96 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002212 | 21/10/2019 | 21159.38 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/10/2019 | 113.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 5464-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0002215 | 22/10/2019 | 650.00 | 00073100889720 | LUIZ GONZAGA CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LARANJAS PERA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002216 | 22/10/2019 | 1200.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002217 | 22/10/2019 | 1180.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/10/2019 | 28673.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 2182/2019, REF. O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2019 COM VENCIMENTO PARA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/10/2019 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/10/2019 | 29830.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2019 E VENCIMENTO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002223 | 23/10/2019 | 750.00 | 00072393998772 | JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INHAMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002224 | 23/10/2019 | 10264.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSEDA SOUZA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/10/2019 | 1000.00 | 13038089000127 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM PALADAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES E ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/10/2019 | 700.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/10/2019 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor empenhado para fazer face as despesas com os servicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao de GPS/INSS, acompanhamento de fiscalizacao RFB/INSS e suas alteracoes, regularizacao de todas as divergências e transmissao das GEFIPS, regularizacao de todas as divergências decorrentes deste, aplicando a lei de parcelamento, para fins de trabalho de CND, junto a RFB com fins especificos previdênciarios, fazendarios e de assessoramento de atos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002228 | 25/10/2019 | 5818.55 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0002229 | 25/10/2019 | 6288.53 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0002231 | 29/10/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Devolução de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/10/2019 | 2335.92 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO DESTINADO A AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 201700515 E GUIA DE GRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Devolução de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/10/2019 | 441.93 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO DESTINADO A AQUISICAO DE MOBILIARIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 20140335566 E GUIA DE GRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/10/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/10/2019 | 1420.00 | 13038089000127 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM PALADAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES E ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/10/2019 | 1973.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/10/2019 | 1711.58 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/10/2019 | 6757.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/10/2019 | 9165.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/10/2019 | 7854.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/10/2019 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/10/2019 | 4990.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/10/2019 | 7596.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 24. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/10/2019 | 2994.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/10/2019 | 1000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 72. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/10/2019 | 5892.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/10/2019 | 7792.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 84. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/10/2019 | 4456.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO FNAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/10/2019 | 56417.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/10/2019 | 7636.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/10/2019 | 4000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/10/2019 | 7830.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/10/2019 | 2396.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/10/2019 | 4088.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/10/2019 | 3000.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES- MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DA MESA TRASEIRA E EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA CATEPILLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/10/2019 | 1298.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/10/2019 | 6020.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/10/2019 | 9190.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/10/2019 | 4442.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/10/2019 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA TESOURARIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/10/2019 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DE AGENTE POLITICO - PREFEITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/10/2019 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DE AGENTE POLITICO - VICE PREFEITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/10/2019 | 7394.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/10/2019 | 5594.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/10/2019 | 11940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/10/2019 | 8204.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/10/2019 | 26800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/10/2019 | 5600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO ADJUNTO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 75. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/10/2019 | 12510.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/10/2019 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/10/2019 | 44308.20 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.294-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/10/2019 | 156.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 15.075-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/10/2019 | 110116.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 8. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/10/2019 | 226488.21 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 9. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/10/2019 | 51402.02 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/10/2019 | 48192.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 38. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/10/2019 | 37706.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/10/2019 | 1996.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 78. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/10/2019 | 31661.60 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/10/2019 | 63518.44 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/10/2019 | 1400.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/10/2019 | 65.10 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM 08/10/2019 E 15/10/2019 NA CONTA C/C 43.577-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/10/2019 | 54.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM 09/09/2019 NA CONTA C/C 43.577-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/10/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM 28/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.294-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/10/2019 | 5000.00 | 28536867000185 | LCL SERVI?OS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE COM AREA DE 3686 M2 REF. AO PROC. 31.202.001500.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Devolução de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/10/2019 | 227.47 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/10/2019 | 2256.21 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002290 | 31/10/2019 | 4580.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE CAMINHAO BAU PALCO 10x08 COM SONORIZACAO PROFISSIONAL, ILUMINACAO E GERADOR, DESTINADO AO EVENTO DE COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE TODOS OS SANTOS, REALIZADA NO DISTRITO DO ARROZ, CONFOME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00011577271408 | SEVERINO DO RAMO CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COM A BANDA JAILSON FARRA DURANTE O EVENTO DE COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE TODOS OS SANTOS, REALIZADA NO DISTRITO DO ARROZ, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00011954263724 | ZILEIDE DA SILVA CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A LOCACAO DE PULA-PULA, MAQUINA DE SORVETE E CARRO DE ALGODAO DOCE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO SITIO CANA BRAVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA 30/10/2019, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA 30/10/2019, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA 30/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA 03/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/11/2019 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0002305 | 04/11/2019 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/11/2019 | 10.15 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.294-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/11/2019 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002314 | 05/11/2019 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002317 | 05/11/2019 | 3010.30 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002319 | 05/11/2019 | 2056.87 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002323 | 05/11/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002318 | 05/11/2019 | 2601.36 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002307 | 05/11/2019 | 5787.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002308 | 05/11/2019 | 6173.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002309 | 05/11/2019 | 10159.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002310 | 05/11/2019 | 6619.32 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0002315 | 05/11/2019 | 7008.24 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO EXPEDIENTE NAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002316 | 05/11/2019 | 3008.10 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002312 | 05/11/2019 | 2029.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVEM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002311 | 05/11/2019 | 10046.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002320 | 05/11/2019 | 4017.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002321 | 05/11/2019 | 3112.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002322 | 05/11/2019 | 2712.89 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/11/2019 | 1200.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO CUPUABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXOS GROSSOS E DOMICILIARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002337 | 06/11/2019 | 1600.00 | 00055481132400 | MARIA VERONICA DUTRA TOSCANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NQA 9717/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002339 | 06/11/2019 | 3500.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo utilitario de placa MYA 3448/PB, destinado aos servicos de coleta de lixo grosso e domiciliar do centro da cidade e dos sitios Lago do Felix e Inhaua localizado na zona rural deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002340 | 06/11/2019 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Saveiro de placa NPS 9018/PB, destinado a servir a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, ref. ao mes de Outubro/2019, confome contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002344 | 06/11/2019 | 4500.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANÇAS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F.4000, DESTINADA A SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/11/2019 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/11/2019 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/11/2019 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/11/2019 | 800.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/ Nº, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/11/2019 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, S/N, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002343 | 06/11/2019 | 2000.00 | 00005226328400 | ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA NOH 1894/PB, DESTINADO A SERVIR AO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002324 | 06/11/2019 | 1200.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/11/2019 | 500.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, 1015 - CENTRO DE CUITE DE MME-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002336 | 06/11/2019 | 1500.00 | 00094145229720 | JOSE JOAO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA HLH 6462-PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/11/2019 | 530.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002345 | 06/11/2019 | 1600.00 | 00088477053472 | ZEZITO DEODATO DA PENHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SANDERO DE PLACA FMA 9583-PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/11/2019 | 710.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na assessoria e acompanhamento de convênios, prestacao de contas do FNDE e orientacao na execucao da Lei do FUNDEB, junto a secretaria de educacao deste Municipio, ref. ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/11/2019 | 710.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na assessoria e elaboracao de plano Anual da educacao, elaboracao de relatorios de atividades, acompanhamento e apresentacao de relatorios junto ao Conselho de Educacao, elaboracao de relatorios anuais, junto a secretaria de educacao deste Municipio, ref. ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0002348 | 06/11/2019 | 5671.35 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002349 | 06/11/2019 | 6694.05 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002342 | 06/11/2019 | 6000.00 | 00007150635458 | DENIS VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA QSC 5573/PB, DESTINADO A SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002329 | 06/11/2019 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/11/2019 | 350.00 | 00011228425469 | ALAN CARLOS DANTAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/11/2019 | 600.00 | 00004915316483 | JOANA MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOCA S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GARAGEM PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/11/2019 | 1500.00 | 00007779021769 | ELIZANGELA FELIX DE SOUZA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 30X40 MTS COM UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA S/Nº, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002341 | 06/11/2019 | 1700.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFC 9192/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 15.075-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.294-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0002354 | 07/11/2019 | 1401.91 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002355 | 07/11/2019 | 1200.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002356 | 07/11/2019 | 7524.00 | 00006140229405 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS UNIVERSIDADES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KOD 2394/PB,REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002357 | 07/11/2019 | 2692.80 | 00006482454461 | JAILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D'ARCO ROXO, CANA BRAVA E CANA BRAVA DE CIMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS IRACEMA E PEDRO CLAUDINO, NO TURNO MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KME 7840/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002358 | 07/11/2019 | 1298.00 | 00013348362482 | GILMAR GOMES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARDOSOS, CIRCULANDO PELO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LOA 2560/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002359 | 07/11/2019 | 1515.80 | 00097860360420 | EDSON XAVIER FAUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO RIBEIRO, RIBEIRO DE BAIXO E SITIO CARRASCO, PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BERNARDO, LOCALIZADA NO SITIO UMARI, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO GOL DE DE PLACA KVF 5322/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002360 | 07/11/2019 | 2402.40 | 00006305511462 | ELIZANGELA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRITO DO ARROZ, SITIO PEDRO E FAZENDA NOVA, PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 5234/PB, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002361 | 07/11/2019 | 4290.00 | 00004126042482 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO RIACHAO DE BAIXO, SITIO BELEM, SITIO JACINTO E SITIO BONITA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO ONIBUS DEPLACA KNI 3374/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002362 | 07/11/2019 | 1320.00 | 00003672862460 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JACu E SITIO CAPUABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO GOL DE PLACA MMX 5034/PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002363 | 07/11/2019 | 1606.00 | 00064907490410 | EDINALDO ABILIO DA SILVA | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ARROZ E BONITA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO CELTA DE PLACA KKA 5363/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002364 | 07/11/2019 | 2002.00 | 00057685657449 | EMILANES SEVERINO MOURA | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO INHAUA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO SPIN DE PLACA OGA 2165/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002365 | 07/11/2019 | 2402.40 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARDOSOS, CIRCULANDO PELO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA JJA 2090/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002366 | 07/11/2019 | 1100.00 | 00012306674400 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO VIOLETA, SITIO CAPIM ACU E SITIO BONITA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MATIAS DA GAMA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO VAM DE PLACA CLQ 0905/PB, REF. AOMÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002367 | 07/11/2019 | 1606.00 | 00070456911499 | MARCONDE SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ARROZ E SITIO GENIPAPO, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO FIESTA DE PLACA NMB 5362/PB, REF. AO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002368 | 07/11/2019 | 1568.16 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRINTO DE INHAUA, CIRCULANDO PELO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D`ARCO ROXO, CANA BRAVA E CANA BRAVA DE CIMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS IRACEMA E PEDRO CLAUDINO, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LOA 2553/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002369 | 07/11/2019 | 1837.00 | 00070812763424 | JOSE SILVA MARQUES FILHO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO VIOLETA, SITIO CAPIM-ACU, SITIO BONITA E SITIO PEDRO, PARA AS ESCOLA MATIAS DA GAMA NO SITIO GENIPAPO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG 8671/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002370 | 07/11/2019 | 6043.84 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO PERCURSO DE SAPE A CUITE DE MAMANGUAPE, EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNT 8107/PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002371 | 07/11/2019 | 2197.65 | 00005160925457 | ZELAIDE RICARDO COELHO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D`ARCO ROXO, CANA BRAVA E RUA DA MANGUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO NO SITIO INHAUA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO 2132/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002372 | 07/11/2019 | 4200.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO, EM CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO 9848/PB, PARA DISTRIBUICAO E ABASTECIMENTO DA POPULACAO DAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA GRANDE, LAGOA DOFELIX, SITIO INHAUA, SITIO ARROZ, SITIO BONITA, SITIO PEDRO, SITIO JENIPAPO E SITIO RIBEIRO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CPL Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/11/2019 | 11880.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 04 CONJUNTO DE LIXEIRAS PLASTICAS DE 50 LITROS ACOMPANHADO DE 04 ADESIVOS INDICATIVO DO RESIDUO A SER COLETADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00007351498440 | EDILSON FIRMINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA, PRA MECANICA E MOTONIVELADORA PARA NIVELAR TERRENOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/11/2019 | 998.00 | 00007663557484 | CARLOS ANTONIO FRANCELINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REMOCAO DE LIXOS E RESIDUOS DE ENTULHO DESCARTADOS PELA POPULACAO DA RUA ATANASIO BECO E RUA MANOEL NOCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/11/2019 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO ITR 5467-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/11/2019 | 998.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/11/2019 | 998.00 | 00007885940446 | GERLANE DOS SANTOS RICARDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE EDUCACAO INFANTIL, SENDO RESPONSALVEL EM DESENVOLVER ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE ACORDO COM PLANEJAMENTO CONJUNTO, CUIDA DA HIGIENE PESSOAL DAS CRIANCAS E OFERECER ACOMPANHAMENTO NA ALIMENTACAO NA ESCOLA JOAQUIM INACIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/11/2019 | 998.00 | 00070456957480 | GEANE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/11/2019 | 998.00 | 00010314846476 | DANIELA SALUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE FRANCA, LOCALIZADA NO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/11/2019 | 8693.76 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/11/2019 | 1280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/11/2019 | 104.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/11/2019 | 15850.37 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, REF. A PARC60 DO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/11/2019 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/11/2019 | 1100.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/11/2019 | 364.90 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ACRILON E RECIDOS MASERATI LISO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/11/2019 | 602.76 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/11/2019 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/11/2019 | 350.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/11/2019 | 998.00 | 00006031368420 | WILLICELIA SANTOS SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS PREDIOS SEDE DO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/11/2019 | 998.00 | 00010604631480 | ANDRE DOS SANTOS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ARROZ AO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/11/2019 | 1996.00 | 00007172470400 | EVANI ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXOS E RISIDUOS DE ENTULHOS DESCARTADOS PELA POPULACAO DA AVENIDA SEVERINO JORGE DE SENA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/11/2019 | 1996.00 | 00001960553429 | ALUIZIO FRANÇA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DAS RUAS DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/11/2019 | 1000.00 | 31461255000185 | BORRACHARIA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/11/2019 | 1400.00 | 00011565028457 | NATHALLYA DE FATIMA FERREIRA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/11/2019 | 602.76 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 2388/2019, REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/11/2019 | 2467.00 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - JP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FESTAO ARMADO, PISCA PISCA LED, CONTROLE SEQ C/PLUG E CONECTOR, MAGEIRAS DE LED E CORTINAS NATALINA, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/11/2019 | 1996.00 | 00005756644440 | JUNIOR DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DE CUITE DE MAMANGUAPE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/11/2019 | 1996.00 | 00075277271449 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DE CUITE DE MAMANGUAPE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/11/2019 | 1996.00 | 00002811552405 | MANOEL PAULINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ROCAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/11/2019 | 1996.00 | 00013360616421 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO DE DADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/11/2019 | 1400.00 | 00010812268466 | JONAS GLEYSON DE OLIVEIRA ALVES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DO ESTADO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/11/2019 | 1300.00 | 00070456320458 | JESSICA D`ARC BÊCO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/11/2019 | 3840.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADIMINISTRACAO, FINANCAS E LICITACAO, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/11/2019 | 1380.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DURANTE PLANTOES NA DELEGACIA PUBLICA E MILITARES DURANTE PATRULHAMENTO POLICIAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor empenhado para fazer face as despesas com os servicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao de GPS/INSS, acompanhamento de fiscalizacao RFB/INSS e suas alteracoes, regularizacao de todas as divergências e transmissao das GEFIPS, regularizacao de todas as divergências decorrentes deste, aplicando a lei de parcelamento, para fins de trabalho de CND, junto a RFB com fins especificos previdênciarios, fazendarios e de assessoramento de atos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/11/2019 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/11/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/11/2019 | 2994.00 | 00070334435447 | JONAS DOS SANTOS PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO, LOCALIZADA NO SITIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002395 | 12/11/2019 | 3610.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00006076265426 | RAQUEL GOMES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE CRECHE SENDO RESPONSAVEL POR DESENVOLVER ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO FISICO, MOTOR E DE CARATER COM AS CRIANCAS, BEM COMO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS, VERIFICAR O BEM-ESTAR, A ALIMENTACAO, O SONO E A DISPOSICAO FISICA E PSICOLOGICA DAS CRIANCAS SOBRE SEUS CUIDADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/11/2019 | 2200.00 | 00013371063488 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA LAGOA DO FELIX, SENDO RESPONSAVEL PELA SEGURANCA NO LOCAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/11/2019 | 1996.00 | 00070557419476 | ELIZANDRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CLAUDINO, LOCALIZADA NO SITIO CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/11/2019 | 1996.00 | 00071330254422 | IARA RITA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITOR ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANOEL, LOCALIZADA SITIO CARDOSOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/11/2019 | 1996.00 | 00070971804478 | HERIKA TAYLANE SANTOS SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE CRECHE SENDO RESPONSAVEL POR DESENVOLVER ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO FISICO, MOTOR E DE CARATER COM AS CRIANCAS, BEM COMO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS, VERIFICAR O BEM-ESTAR, A ALIMENTACAO, O SONO E A DISPOSICAO FISICA E PSICOLOGICA DAS CRIANCAS SOBRE SEUS CUIDADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/11/2019 | 1996.00 | 00005171425469 | GERALDO HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, SENDO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E A MANUTENCAO DE HIGIENE DO AMBIENTE ONDE ATUA, E AUXILIANDO NO CONTROLE DE COMPRA E USO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SANEAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/11/2019 | 1996.00 | 00007980137450 | ROBERTA JOSEFA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITOR ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANOEL, LOCALIZADA SITIO CARDOSOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/11/2019 | 2994.00 | 00008476955499 | JOSINELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/11/2019 | 2994.00 | 00006499853461 | EDINALDO ELIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE FRANCA, LOCALIZADA NO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/11/2019 | 2994.00 | 00009842182460 | FERNANDO SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES, FACILITANDO O ACESSO OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO AOS COLEGIOS NAS AREAS RURAIS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/11/2019 | 1996.00 | 00046773304415 | AMARILDO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DA ESCOLA ELISEU CORREIA DANTAS, LOCALIZADA NO SITIO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/11/2019 | 998.00 | 00012681853451 | MARIA ALDA DA SILVA ATAÍDE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EVENTUAIS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS COMO FINALIDADE PRINICIPAL CRIAR INSTRUMENTOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DO ARMAZENAMENTO DE TRAFEGOS DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/11/2019 | 998.00 | 00013909937446 | DANIEL VALENTIM SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE INHAUA, PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00005672196403 | GILDA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS COMO FINALIDADE DE CRIAR INSTRUMENTOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DO ARMAZENAMENTO E TRAFEGO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO, LOCALIZADA NO SITIO INHAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/11/2019 | 6514.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002433 | 13/11/2019 | 12254.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 5230/PB | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002435 | 13/11/2019 | 8100.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2756/PB, UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0002436 | 13/11/2019 | 650.00 | 00073100889720 | LUIZ GONZAGA CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LARANJAS PERA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/11/2019 | 1300.00 | 00061935077449 | SEVERINO CASSIANO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/11/2019 | 400.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES- MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PONTA DE CAPA DO EIXO TRASEIRO DO ONIBUS DE PLACA NPR 6783/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/11/2019 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/11/2019 | 3400.00 | 00009472502474 | MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL DO IPTU MUNICIPAL ANO BASE 2019, GERACAO DE GUIAS DE PAGAMENTO PARA O CONTRIBUINTE, EMISSCAO DE ENVELOPES, EMISSAO DE RELATORIOS E DISPONIBILIDADE DA BASE DEDADOS PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA ARRECACAO E CONTROLE DO IPTU, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/11/2019 | 260.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TONNER DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP LASER, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/11/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 15.075-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/11/2019 | 84.71 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG 530.040-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002463 | 14/11/2019 | 5110.00 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/11/2019 | 1200.00 | 00011787832430 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EVENTUAIS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002469 | 18/11/2019 | 15175.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002471 | 18/11/2019 | 1500.00 | 00072393998772 | JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INHAME, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002474 | 18/11/2019 | 1350.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BATATAS DOCE E INHAMES DA COSTA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/11/2019 | 9600.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PLANILHAS DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, PECAS, PNEUS, ACESSORIOS E SERVICOS MECANICOS UTILIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTOS OU LOCADOS A ESTE MUNICIPIO E O LANCAMENTO DE DADOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/11/2019 | 660.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP LASER MONO, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/11/2019 | 2642.54 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGEM AREA NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JOAO PESSOA E HOSPEDAGEM NO AIRAM BRASILIA HOTEL, EM FAVOR DO EXMO. SR. PREFEITO DJAIR MAGNO DANTAS, CONFORME FATURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/11/2019 | 900.00 | 00003235779469 | DJAIR MAGNO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO EXMO. SR. PREFEITO, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 21 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/11/2019 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/11/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/11/2019 | 2600.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANDO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE, COMPREENDENDO A ORIENTACAO DOS CONTROLES DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, FORMALIZACAO DE PROCESSSOS DE PAGAMENTO, AUXILIO JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE COMO TCE-PB E CGU, ALEM DE ASSESSORAR O DEPARTAMENTO JURIDICO NAS DEFESAS PERANTE OS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/11/2019 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/11/2019 | 1346.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NOS FEIXES DE MOLA TRASEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0633 E SERVICOS NOS FEIXES DE MOLA DO ONIBUS ESCOLA DE PLACA NQI 2152. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/11/2019 | 3500.00 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA - MOVÉIS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GRANITO, DESTINADOS A RECUPERACAO DE BANCOS DA PRACA DA MATRIZ, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/11/2019 | 2.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADA NO DIA 01/11/2019, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 5464-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/11/2019 | 907.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002486 | 20/11/2019 | 600.00 | 00001956156461 | MARIA EDNALVA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BANANAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE 14.125-9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/11/2019 | 1540.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/11/2019 | 7645.96 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002488 | 20/11/2019 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/11/2019 | 27572.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 2182/2019, REF. O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2019 COM VENCIMENTO PARA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/11/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/11/2019 | 1000.00 | 00070858189488 | FLAVIANO SOUZA GALVÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/11/2019 | 2994.00 | 00005853965409 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO, LOCALIZADA NO SITIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/11/2019 | 1996.00 | 00009800960490 | DHERBSON REIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DA ESCOLA JOSE MANOEL, LOCALIZADA NO SITIO CARDOSOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002506 | 21/11/2019 | 1200.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002507 | 21/11/2019 | 1200.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/11/2019 | 250.00 | 00012843356407 | PEDRO FERNANDO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/11/2019 | 120.00 | 00003471611460 | LUCIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO DE GESTAO DO SUAS, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO DE PARTICIPACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/11/2019 | 120.00 | 00009426224483 | MARCELINO DA SILVA OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR DA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO DE GESTAO DO SUAS, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO DE PARTICIPACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/11/2019 | 180.00 | 00003471611460 | LUCIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO DE GESTAO DO SUAS, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO DE PARTICIPACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/11/2019 | 150.00 | 00014321959489 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALIMENTACAO DA CESTA BASICA, CONFORME REQUERIMENTO TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/11/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/11/2019 | 1996.00 | 00007456802408 | UELITON GILVAN DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DO POCO ARTESIANO E DISTRIBUICAO DA AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO INHAUA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/11/2019 | 1000.00 | 00010531337740 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA DE TODOS OS SANTOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/11/2019 | 180.00 | 00003037985488 | MARIA ANDREIA DE SOUZA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 2500/2019, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO DE GESTAO DO SUAS, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO DE PARTICIPACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0002513 | 25/11/2019 | 225.00 | 00072393998772 | JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MACAXEIRAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/11/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/11/2019 | 700.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0002516 | 26/11/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002518 | 27/11/2019 | 15005.20 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/11/2019 | 120.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 5464-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002517 | 27/11/2019 | 9950.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA TRAVESSA LUIS LEONCIO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/11/2019 | 1996.00 | 00007322769422 | MARIA DA GUIA GONÇALVES FILHA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MATIAS LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/11/2019 | 998.00 | 00012552639461 | LAIZA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU CORREIA DANTAS, LOCALIZADA NO SITIO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/11/2019 | 600.00 | 00064683222434 | AERONILTON JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO EM EVENTO ESCOLAR REALIZADO EM ALUSAO A COMEMORACAO DOS 36 ANOS DE FUNDACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/11/2019 | 94122.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 8. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/11/2019 | 225041.10 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 9. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/11/2019 | 47259.88 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/11/2019 | 48192.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 38. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/11/2019 | 34710.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/11/2019 | 1996.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA COORDENACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 78. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/11/2019 | 28462.80 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/11/2019 | 62312.86 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/11/2019 | 8354.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/11/2019 | 12510.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/11/2019 | 26800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/11/2019 | 5600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO ADJUNTO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 75. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/11/2019 | 450.00 | 12121962000188 | JOÃO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO CNPJ A3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/11/2019 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/11/2019 | 44360.20 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/11/2019 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/11/2019 | 177.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/11/2019 | 2265.94 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/11/2019 | 1718.77 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/11/2019 | 10990.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/11/2019 | 4442.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/11/2019 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA TESOURARIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/11/2019 | 1718.77 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, DEBITADO NO DIA 08/11/2019 NA CONTA DO FPM, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/11/2019 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DE AGENTE POLITICO - PREFEITO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/11/2019 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DE AGENTE POLITICO - VICE PREFEITO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/11/2019 | 7394.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/11/2019 | 5594.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/11/2019 | 14440.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/11/2019 | 54577.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/11/2019 | 7936.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/11/2019 | 2000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/11/2019 | 0.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 5464-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/11/2019 | 0.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO ITR 5467-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/11/2019 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/11/2019 | 4990.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/11/2019 | 7596.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 24. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/11/2019 | 2994.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/11/2019 | 1000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 72. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/11/2019 | 5392.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/11/2019 | 6192.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 84. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/11/2019 | 4036.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO FNAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/11/2019 | 998.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/11/2019 | 7230.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/11/2019 | 1996.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/11/2019 | 4088.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Irrigação | Const/Rec.de Poços Art. Amazonas e Sist. de Abast. Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002574 | 29/11/2019 | 81126.32 | 27776149000113 | LIMA E DIAS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDICAO DA OBRA DO CONVÊNIO Nº 854732/2017, REF. AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES/FUNASA/2068 - SANEAMENTO BASICO (ACAO - 7652 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - MSD). | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/11/2019 | 1648.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/11/2019 | 6020.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002568 | 29/11/2019 | 11130.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE PALCO EM BOX STRUSS, COBERTO COM LONA, COM 02 CAMARINS TS, COM AR, SONORIZACAO GRANDE PORTE E GERADOR DE 180 KVA A DIESEL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOAO BATISTA NO DISTRITO DE INHAUA, CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Irrigação | Const/Rec.de Poços Art. Amazonas e Sist. de Abast. Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002578 | 02/12/2019 | 169070.94 | 27776149000113 | LIMA E DIAS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDICAO DA OBRA DO CONVÊNIO Nº 854732/2017, REF. AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES/FUNASA/2068 - SANEAMENTO BASICO (ACAO - 7652 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - MSD). | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/12/2019 | 550.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/12/2019 | 1100.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002579 | 03/12/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/12/2019 | 12000.00 | 12931455000100 | EUNICE DE CASTRO REBOUÇAS - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BRUNO MARTINS, MEDIANTE FESTIVIDADE EM ALUSAO AO PADROEIRO SAO JOAO BATISTA NO DISTRITO DE INHAUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002582 | 04/12/2019 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0002584 | 05/12/2019 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/12/2019 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002585 | 05/12/2019 | 5014.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0002588 | 05/12/2019 | 400.00 | 00001956156461 | MARIA EDNALVA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BANANAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002591 | 05/12/2019 | 1200.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0002592 | 05/12/2019 | 5005.40 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002593 | 06/12/2019 | 1200.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002594 | 06/12/2019 | 21159.38 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 2212/2019, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002595 | 09/12/2019 | 6498.00 | 00006140229405 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS UNIVERSIDADES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KOD 2394/PB,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002596 | 09/12/2019 | 2325.60 | 00006482454461 | JAILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D'ARCO ROXO, CANA BRAVA E CANA BRAVA DE CIMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS IRACEMA E PEDRO CLAUDINO, NO TURNO MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KME 7840/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002597 | 09/12/2019 | 1121.00 | 00013348362482 | GILMAR GOMES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARDOSOS, CIRCULANDO PELO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LOA 2560/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002598 | 09/12/2019 | 1309.10 | 00097860360420 | EDSON XAVIER FAUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO RIBEIRO, RIBEIRO DE BAIXO E SITIO CARRASCO, PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BERNARDO, LOCALIZADA NO SITIO UMARI, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO GOL DE DE PLACA KVF 5322/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002599 | 09/12/2019 | 2074.80 | 00006305511462 | ELIZANGELA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRITO DO ARROZ, SITIO PEDRO E FAZENDA NOVA, PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 5234/PB, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002600 | 09/12/2019 | 3705.00 | 00004126042482 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO RIACHAO DE BAIXO, SITIO BELEM, SITIO JACINTO E SITIO BONITA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO ONIBUS DEPLACA KNI 3374/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002601 | 09/12/2019 | 1140.00 | 00003672862460 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JACu E SITIO CAPUABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO GOL DE PLACA MMX 5034/PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002602 | 09/12/2019 | 1387.00 | 00064907490410 | EDINALDO ABILIO DA SILVA | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ARROZ E BONITA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO CELTA DE PLACA KKA 5363/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002603 | 09/12/2019 | 1729.00 | 00057685657449 | EMILANES SEVERINO MOURA | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO INHAUA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO SPIN DE PLACA OGA 2165/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002604 | 09/12/2019 | 2074.80 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARDOSOS, CIRCULANDO PELO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA JJA 2090/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002605 | 09/12/2019 | 950.00 | 00012306674400 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO VIOLETA, SITIO CAPIM ACU E SITIO BONITA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MATIAS DA GAMA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO VAM DE PLACA CLQ 0905/PB, REF. AOMÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002606 | 09/12/2019 | 1387.00 | 00070456911499 | MARCONDE SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ARROZ E SITIO GENIPAPO, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO FIESTA DE PLACA NMB 5362/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002607 | 09/12/2019 | 1354.32 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRINTO DE INHAUA, CIRCULANDO PELO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D`ARCO ROXO, CANA BRAVA E CANA BRAVA DE CIMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS IRACEMA E PEDRO CLAUDINO, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LOA 2553/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002608 | 09/12/2019 | 1586.50 | 00070812763424 | JOSE SILVA MARQUES FILHO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO VIOLETA, SITIO CAPIM-ACU, SITIO BONITA E SITIO PEDRO, PARA AS ESCOLA MATIAS DA GAMA NO SITIO GENIPAPO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG 8671/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002609 | 09/12/2019 | 5219.68 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO PERCURSO DE SAPE A CUITE DE MAMANGUAPE, EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNT 8107/PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002613 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00094145229720 | JOSE JOAO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA HLH 6462-PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002618 | 09/12/2019 | 1600.00 | 00088477053472 | ZEZITO DEODATO DA PENHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SANDERO DE PLACA FMA 9583-PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/12/2019 | 500.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, 1015 - CENTRO DE CUITE DE MME-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/12/2019 | 710.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na assessoria e acompanhamento de convênios, prestacao de contas do FNDE e orientacao na execucao da Lei do FUNDEB, junto a secretaria de educacao deste Municipio, ref. ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/12/2019 | 710.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na assessoria e elaboracao de plano Anual da educacao, elaboracao de relatorios de atividades, acompanhamento e apresentacao de relatorios junto ao Conselho de Educacao, elaboracao de relatorios anuais, junto a secretaria de educacao deste Municipio, ref. ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002636 | 09/12/2019 | 6017.52 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002637 | 09/12/2019 | 12082.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002640 | 09/12/2019 | 12304.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentaçao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002642 | 09/12/2019 | 10264.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSEDA SOUZA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 2224/2019, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002646 | 09/12/2019 | 10400.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE USO ESCLUSIVO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00012638061476 | ILMA BRITO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/12/2019 | 530.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/12/2019 | 998.00 | 00007885940446 | GERLANE DOS SANTOS RICARDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE EDUCACAO INFANTIL, SENDO RESPONSALVEL EM DESENVOLVER ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE ACORDO COM PLANEJAMENTO CONJUNTO, CUIDA DA HIGIENE PESSOAL DAS CRIANCAS E OFERECER ACOMPANHAMENTO NA ALIMENTACAO NA ESCOLA JOAQUIM INACIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/12/2019 | 998.00 | 00010314846476 | DANIELA SALUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE FRANCA, LOCALIZADA NO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/12/2019 | 998.00 | 00070346767474 | JOSE HENRIQUE NASCIMENTO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00013569242471 | VIVIANE PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO, LOCALIZADO NO SITIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00009452062401 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITOR ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANOEL, LOCALIZADA NO SITIO CARDOSOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00006076265426 | RAQUEL GOMES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE CRECHE SENDO RESPONSAVEL POR DESENVOLVER ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO FISICO, MOTOR E DE CARATER COM AS CRIANCAS, BEM COMO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS, VERIFICAR O BEM-ESTAR, A ALIMENTACAO, O SONO E A DISPOSICAO FISICA E PSICOLOGICA DAS CRIANCAS SOBRE SEUS CUIDADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00070858189488 | FLAVIANO SOUZA GALVÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002663 | 09/12/2019 | 1988.35 | 00005160925457 | ZELAIDE RICARDO COELHO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D`ARCO ROXO, CANA BRAVA E RUA DA MANGUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO NO SITIO INHAUA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO 2132/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002664 | 09/12/2019 | 1200.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE USO ESCLUSIVO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002665 | 09/12/2019 | 4100.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE USO ESCLUSIVO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002675 | 09/12/2019 | 1020.00 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002610 | 09/12/2019 | 1700.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFC 9192/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/12/2019 | 350.00 | 00011228425469 | ALAN CARLOS DANTAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/12/2019 | 600.00 | 00004915316483 | JOANA MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOCA S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GARAGEM PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002631 | 09/12/2019 | 4086.14 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00007779021769 | ELIZANGELA FELIX DE SOUZA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 30X40 MTS COM UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA S/Nº, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002647 | 09/12/2019 | 3030.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADIMINISTRACAO, FINANCAS E LICITACAO, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/12/2019 | 2600.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANDO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE, COMPREENDENDO A ORIENTACAO DOS CONTROLES DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, FORMALIZACAO DE PROCESSSOS DE PAGAMENTO, AUXILIO JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE COMO TCE-PB E CGU, ALEM DE ASSESSORAR O DEPARTAMENTO JURIDICO NAS DEFESAS PERANTE OS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor empenhado para fazer face as despesas com os servicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao de GPS/INSS, acompanhamento de fiscalizacao RFB/INSS e suas alteracoes, regularizacao de todas as divergências e transmissao das GEFIPS, regularizacao de todas as divergências decorrentes deste, aplicando a lei de parcelamento, para fins de trabalho de CND, junto a RFB com fins especificos previdênciarios, fazendarios e de assessoramento de atos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002616 | 09/12/2019 | 6000.00 | 00007150635458 | DENIS VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA QSC 5573/PB, DESTINADO A SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002629 | 09/12/2019 | 4052.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/12/2019 | 1000.00 | 13038089000127 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM PALADAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES E ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002615 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00005226328400 | ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA NOH 1894/PB, DESTINADO A SERVIR AO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/12/2019 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/12/2019 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/12/2019 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002630 | 09/12/2019 | 2000.24 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVEM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/12/2019 | 800.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/ Nº, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/12/2019 | 998.00 | 00006031368420 | WILLICELIA SANTOS SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS PREDIOS SEDE DO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002611 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Saveiro de placa NPS 9018/PB, destinado a servir a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2019, confome contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002612 | 09/12/2019 | 3500.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo utilitario de placa MYA 3448/PB, destinado aos servicos de coleta de lixo grosso e domiciliar do centro da cidade e dos sitios Lago do Felix e Inhaua localizado na zona rural deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002614 | 09/12/2019 | 4500.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANÇAS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F.4000, DESTINADA A SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002617 | 09/12/2019 | 1600.00 | 00055481132400 | MARIA VERONICA DUTRA TOSCANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NQA 9717/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002628 | 09/12/2019 | 4200.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO, EM CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO 9848/PB, PARA DISTRIBUICAO E ABASTECIMENTO DA POPULACAO DAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA GRANDE, LAGOA DOFELIX, SITIO INHAUA, SITIO ARROZ, SITIO BONITA, SITIO PEDRO, SITIO JENIPAPO E SITIO RIBEIRO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CPL Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002633 | 09/12/2019 | 4019.67 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALCOOL E GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002634 | 09/12/2019 | 14071.75 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002635 | 09/12/2019 | 5062.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/12/2019 | 1000.00 | 31461255000185 | BORRACHARIA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/12/2019 | 998.00 | 00006928338466 | EDILSO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DAS RUAS DO DISTRITO DE INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142019 | 0002667 | 09/12/2019 | 50000.00 | 32233480000127 | DANIEL BRUNO SILVA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA ARREIO DE OURO NO DIA 14/12/2019, EM ALUSAO A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA IMACULADA CONCEICAO, CONFORME INEXIBILIDDE Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 00114/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162019 | 0002668 | 09/12/2019 | 25000.00 | 30692154000152 | MRP10 PROMOÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA JOAO NETO PEGADAO NO DIA 14/12/2019, EM ALUSAO A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA IMACULADA CONCEICAO, CONFORME INEXIBILIDDE Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 00114/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/12/2019 | 13000.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA PEGADA SACANA EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO BATISTA NO DISTRITO DE INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152019 | 0002672 | 09/12/2019 | 20000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA RANNIERY GOMES NO DIA 14/12/2019, EM ALUSAO A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA IMACULADA CONCEICAO, CONFORME INEXIBILIDDE Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 00115/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002643 | 09/12/2019 | 13310.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTO-NIVELADORA 120K PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002644 | 09/12/2019 | 6030.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA PA-MECANICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002645 | 09/12/2019 | 8855.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANCA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA MOTO-NIVELADORA E PA-MECANICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO CUPUABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXOS GROSSOS E DOMICILIARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002632 | 09/12/2019 | 5027.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00010531337740 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA DE TODOS OS SANTOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/12/2019 | 0.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA DO ITR 5467-4, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/12/2019 | 15852.29 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, REF. A PARC60 DO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/12/2019 | 1280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/12/2019 | 397.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/12/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.294-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 15.075-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0002688 | 18/12/2019 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/12/2019 | 26776.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2019 COM VENCIMENTO PARA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/12/2019 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/12/2019 | 6986.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA Nº 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0002704 | 20/12/2019 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/12/2019 | 16092.80 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/12/2019 | 12190.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA Nº 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002702 | 20/12/2019 | 12800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/12/2019 | 7645.96 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/12/2019 | 6594.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA Nº 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/12/2019 | 87432.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA Nº 8. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/12/2019 | 212746.75 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA Nº 9. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/12/2019 | 48761.20 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/12/2019 | 52301.59 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/12/2019 | 17486.40 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/12/2019 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA Nº 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/12/2019 | 111.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 5464-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/12/2019 | 5.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA DO ITR 5467-4, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/12/2019 | 48902.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA Nº 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/12/2019 | 998.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA Nº 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/12/2019 | 1996.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA Nº 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/12/2019 | 998.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/12/2019 | 998.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMA SOCIAIS, DEMONSTRATIVOS DE SERVICOS, IGD SUAS E IGDBF, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/12/2019 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, CONFORME CONTRATO Nº 90001029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/12/2019 | 57.40 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/12/2019 | 2.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 5464-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/12/2019 | 700.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/12/2019 | 54.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 37.460-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM 03/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/12/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REGISTRO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, PARA A REALIZAAO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/12/2019 | 253.30 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE SERVICOS REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA DE IMPLANTACAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - POCO 01, CONFORME GUIA DE DAR - MOD 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/12/2019 | 253.30 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE SERVICOS REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA DE IMPLANTACAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - POCO 02, CONFORME GUIA DE DAR - MOD 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/12/2019 | 115.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NOS DIAS 24, 26 E 27 DO CORRENTE MÊS E ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/12/2019 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS EM 17/12/2019, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/12/2019 | 996.00 | 00005672196403 | GILDA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS COMO FINALIDADE DE CRIAR INSTRUMENTOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DO ARMAZENAMENTO E TRAFEGO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO, LOCALIZADA NO SITIO INHAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/12/2019 | 998.00 | 00010234189401 | JAILSON JOSE DOS SANTOS - 102.341.894-01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE FRANCA, LOCALIZADA NO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/12/2019 | 7036.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NO DIA 10/12/2019 NA CONTA DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/12/2019 | 1500.00 | 00007351498440 | EDILSON FIRMINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA, PRA MECANICA E MOTONIVELADORA PARA NIVELAR TERRENOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/12/2019 | 998.00 | 00010604631480 | ANDRE DOS SANTOS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ARROZ AO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/12/2019 | 998.00 | 00070289225450 | JEFFERSON DOS SANTOS GALVÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E ROCAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 29 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/12/2019 | 1300.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINICAO MEDINDO 8x1 MTS, DESTINADO AS FESTIVIDADES EM ALUSAO A PADROEIRA IMACULADA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002719 | 27/12/2019 | 12910.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE PALCO EM BOX STRUSS COBERTO COM LONA, COM 02 CAMARINS COM AR, SONORIZACAO GRANDE PORTE, GERADOR DE 180 KVA A DIESEL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM ALUSAO A PADROEIRA IMACULADA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/12/2019 | 1425.00 | 32863063000168 | PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPE DE ORGANIZACAO, EQUIPE DE APOIO E SEGURANCA DAS FESTIVIDADES EM ALUSAO A PADROEIRA IMACULADA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/12/2019 | 998.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/12/2019 | 1996.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002773 | 30/12/2019 | 6145.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS E SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM ALUSAO A PADROEIRA IMACULADA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONFORME CONTRATO CPL 070/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002774 | 30/12/2019 | 2795.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS E SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO PADROEIRO SAO JOAO BATISTA NO DISTRITO DE INHAUA, CONFORME CONTRATO CPL 070/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/12/2019 | 4500.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE ESTRUTURA, DESTINADA AS FESTIVIDADES EM ALUSAO A IMACULADA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, REALIZADA NA PRACA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/12/2019 | 680.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE ESTRUTURA, DESTINADA AS FESTIVIDADES EM ALUSAO A IMACULADA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, REALIZADA NA PRACA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/12/2019 | 49502.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/12/2019 | 998.00 | 00007663557484 | CARLOS ANTONIO FRANCELINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REMOCAO DE LIXOS E RESIDUOS DE ENTULHO DESCARTADOS PELA POPULACAO DA RUA ATANASIO BECO E RUA MANOEL NOCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00081093616768 | JOAO JERONIMO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00007485815458 | LUIZ FRANCISCO DO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/12/2019 | 500.00 | 00008071929450 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO BEM COMO NA LIMPEZA FINAL DO LOCAL DA FESTA DA PADROEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/12/2019 | 1060.00 | 07656704000166 | JAP METAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBO GALVANIZADO E RODIZIO PARA ANDAIMES, DESTINADOS A RECUPERACAO DOS POSTES DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002783 | 30/12/2019 | 4013.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/12/2019 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/12/2019 | 4990.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/12/2019 | 5396.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 24. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/12/2019 | 1000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 72. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/12/2019 | 3992.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/12/2019 | 5792.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 84. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/12/2019 | 3236.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO FNAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/12/2019 | 87432.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 8. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/12/2019 | 48210.54 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/12/2019 | 209014.10 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 9. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/12/2019 | 51696.10 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/12/2019 | 17486.40 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/12/2019 | 62312.86 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 2566/2019, REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/12/2019 | 998.00 | 00009665195409 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS COM A FINALIDADE DE CRIAR INSTRUMENTOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DO ARMAZENAMENTO E TRAFEGO DE DOCUMENTOS NAS ESCOLAS ANTONIO FELIX E JOSE MANOEL, LOCALIZADADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/12/2019 | 14651.29 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/12/2019 | 998.00 | 00010431661499 | JOSILDO MANOEL DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/12/2019 | 1190.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/12/2019 | 7984.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/12/2019 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO ADJUNTO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 75. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/12/2019 | 31600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/12/2019 | 32800.40 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 10/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 20.549-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/12/2019 | 177.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002785 | 30/12/2019 | 1720.93 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/12/2019 | 10390.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/12/2019 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA TESOURARIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/12/2019 | 2273.64 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/12/2019 | 6594.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/12/2019 | 6250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/12/2019 | 13500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DE AGENTE POLITICO - PREFEITO INTERINO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/12/2019 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS ELETIVOS DE AGENTE POLITICO - PREFEITO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA Nº 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002786 | 30/12/2019 | 1232.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/12/2019 | 109.90 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA C/C 43.577-5 EM 08/11 E 09/12 DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/12/2019 | 0.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002787 | 31/12/2019 | 17433.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002789 | 31/12/2019 | 5822.05 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/12/2019 | 28273.40 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 1601/2019, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/12/2019 | 17596.40 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 1836/2019, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/12/2019 | 28462.80 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 2565/2019, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/12/2019 | 17486.40 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 2711/2019, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/12/2019 | 17486.40 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 2755/2019, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/12/2019 | 0.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME CONCILIACAO DA CONTA 14.288-3. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002788 | 31/12/2019 | 1525.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVEM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Piso Básico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 19/12/2019, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Público s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 5464-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002790 | 31/12/2019 | 1290.90 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECREETARIA DE OBRAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002791 | 31/12/2019 | 3629.79 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002792 | 31/12/2019 | 7597.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluição | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002793 | 31/12/2019 | 4483.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/12/2019 | 750.00 | 00001051088470 | MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E PATRULAMENTO DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO A IMACULADA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024